Ente acque della Sardegna

Transcript

1 2 Individuazione strumento per l'affidamento affidamento Ulteriore attività formativa specialistica alla luce della nuova normativa 31 Valutazione offerte, nel valutare offerte pervenute Individuazione di standardizzate per tipologia di gare e per 33 Scelta del sistema di affidamento/procedure negoziate principi di rotazione/abuso deroga a ricorso procedure 3 Scelta del sistema di affidamento/procedure aperte Alterazione della concorrenza per alterazione condizioni bando 2 AffidamentI principi di rotazione/abuso deroga a ricorso procedure Individuazione di conformità per tipologia gara e 2 Definizione oggetto affidamento 3 Valutazione offerte principidi trasparenza, discriminazione, disparità di Perfezionamento del sistema di controlli, standardizzazione e completamento formazione specialistica 1 AffidamentI Alterazione della concorrenza per alterazione condizioni bando Scelta del fornitore ed affidamento della fornitura e del servizio Revoca del bando Abuso ricorso revoca al fine di escludere concorrente indesiderato 2 RAGIONERIA Fase spesa: Pagamenti ENAS Pagamento dei fornitori nel rispetto delle rispettive scadenze Ragioneria Alterazione concorrenza Obbligatorietà e indifferibilità della spesa Operatività in ordine cronologico 1 Collocamento in quiescenza e aggiornamento stato previdenziale su PASS WEB Iter procedimentale per la definizione del collocamento in quiscenza Verifiche, controlli incrociati ed invio entro i termini all'inps, standardizzazione della procedura mediante apposita cirocolare al personale dipendente 3 Affidamenti diretti dell'affidamento Uso obbligatorio del confronto tecnico economico fra le procedure di acquisto anche per via telematica 21 Inquadramenti giuridici ed economici del personale dipendente Gestione delle procedure amministrativo-contabili inerenti la giuridico-economica del personale Violazione dei principi di non discriminazione e parità di Verifiche, controlli incrociati, formazione anticorruzione di base e aggiornamento del personale Controlli incrociati all'interno del e affinamento utilizzo software rilevazione presenze - Verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 3 Individuazione strumento per l'affidamento sistema 3 Affidamenti dell'affidamento Uso obbligatorio del confronto tecnico economico fra le procedure di acquisto anche per via telematica 1 Pubblicità manifestazioni di interesse Iter procedimentale per l'avviso di manifestazioni di interesse a procedure selettive Verifiche e controlli incrociati e più tempestiva pubblicazione delle informazioni PPCT pag. 1 di

2 1 Gestione pratiche infortuni sul Iter procedimentale per l'attivazione e gestione degli infortuni sul Alterazione della procedura a mezzo di errata / non Verifiche, contrrolli incrociati e tempestiva trasmissione delle denuncie di infortunio all'inail 23 Scelta del contraente Affidamento dell'incarico di tutela legale dell'ente in caso di conflitto di interessi con l'avvocatura dello stato Settore Affari Legali Alterazione concorrenza Rafforzamento Scissione inderogabile tra ruolo di RUP e Direttore di con potere decisionale, per garantire un controllo incrociato. Osservanza delle linee guida Anac n. l'affidamento di lavori, servizi e Individuazione dello strumento per l'affidamento individuazione delle modalità di affidamento E' stata predisposta un'attivita' di formazione del Ultimazione della formazione specialistica dei RUP nella definizione delle modalità di affidamento nei bandi l'affidamento di lavori, servizi e Ultimazione della formazione specialistica dei RUP nella definizione delle modalità di affidamento nei bandi 1 ENERGIA E l'affidamento di lavori, servizi e Definizione dell'oggetto dell'affidamento - cod.1 Energia e 2 ENERGIA E Individuazione dello strumento per l'affidamento - l'affidamento di lavori, servizi e cod.1 Energia e individuazione delle modalità di affidamento ENERGIA E l'affidamento di lavori, servizi e Valutazione delle offerte economiche - cod.22 Energia e principi trasparenza, discriminazione e disparità di ENERGIA E l'affidamento di lavori, servizi e - cod.2 Energia e QUALITA' Affidamenti diretti di servizi e. Richiesta preventivo/verifica offerta/verifica requisiti/stesura atto negoziale 1) eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto a distanza di poco tempo per l'acquisizione di prestazioni equipollenti; 2) ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessita' per ragioni dipendenti dall'amministrazione; 3) ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge Ordini di servizio e regolamenti interni. Applicazione della vigente normativa QUALITA' Indagine di mercato - Scelta operatori economici 1)Rispetto dei principi di imparzialità, parità di e trasparenza; 2) Individuazione dei criteri di selezione degli operatori economici; 3) Valutazione dei requisiti generali e specifici degli operatori economici; Applicazione della vigente normativa. Conoscenza delle linee guida ANAC specifiche 30 3 Affidamenti diretti di servizi e Richiesta preventivo/verifica offerta/verifica requisiti/stesura atto negoziale Direzione lavori Requisiti di Requisiti di Dirigente/funzionari 1) eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto a distanza di poco tempo per l'acquisizione di prestazioni equipollenti; 2) ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessita' per ragioni dipendenti dall'amministrazione; 3) ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge; RUP - Direttore 1) Accordi extra capitolato; Esecutivo del Contratto 2) Controllo insufficiente o assente; - Direttore Lavori 3) eccessiva severità nei controlli con finalità illecite; Ordini di servizio e regolamenti interni. Applicazione della vigente normativa Controlli da parte del RUP. Formazione e informazione. Ulteriore attività formativa specialistica alla luce della nuova normativa Perfezionamento del sistema di controlli, standardizzazione e completamento formazione specialistica PPCT pag. 2 di

3 ENERGIA E l'affidamento di lavori, servizi e Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - cod.23 Energia e principi trasparenza, discriminazione e disparita' di 2 Requisiti di Ulteriore attività formativa specialistica alla luce della nuova normativa 3 Requisiti di Perfezionamento del sistema di controlli, standardizzazione e completamento formazione specialistica 0 Affidamenti Individuazione di criteri di conformità per richiesta di documentazione integrativa per tipologia gara e 1 Autorizzazione allo svolgimento Incarichi extra professionali Incarichi extra professionali Violazione dei principi di non discriminazione e parità di Verifiche e controlli incrociati e più tempestiva pubblicazione delle informazioni 2 GESTIONE Individuazione strumento per l'affidamento Gestione Sud affidamento personale ENAS GESTIONE Valutazione offerte Gestione Sud, nel valutare offerte pervenute e sono stati individuati criteri di conformità per tipologia gara e GESTIONE Scelta del sistema di affidamento\procedure negoziate Gestione Sud principi di rotazione/abuso deroga a ricorso procedure e sono stati individuati criteri di conformità per tipologia gara e GESTIONE Scelta del sistema di affidamento\procedure aperte Gestione Sud Alterazione della concorrenza per alterazione condizioni bando e sono stati individuati criteri di conformità per tipologia gara e 1 Concessione dei permessi sindacali Iter procedimentale per la definizione del collocamneto in quiscenza Verifiche e controlli incrociati e più tempestiva trasmissione dei permessi alla RAS Indagine di mercato - Scelta operatori economici 1)Rispetto dei principi di imparzialità, parità di e trasparenza; 2) Individuazione dei criteri di selezione degli operatori economici; 3) Valutazione dei requisiti generali e specifici degli operatori economici; Applicazione della vigente normativa. Conoscenza delle linee guida ANAC specifiche 1 GESTIONE Scelta contraente nell'affidamenti diretti di lavori, servizi e Gestione Sud Alterazione della concorrenza a mezzo scelta arbitraria del fornitore e l'adozione del confronto tecnico economico fra le procedure di acquisto ad esclusione delle attività di somma urgenza 2 GESTIONE Affidamenti diretti Gestione Sud Affidamento di, lavori e servizi non necessari Formazione specifica e sistema con più livelli di controllo nell'individuazione dei lavori delle e dei servizi da affidare 1 GESTIONE Definizione oggetto affidamento Gestione Sud e sono stati individuati criteri di conformità per tipologia gara e GESTIONE Scelta del sistema di affidamento\affidamenti diretti di lavori, Gestione Sud dell'affidamento e l'adozione del confronto tecnico economico fra le procedure di acquisto ad esclusione delle attività di somma urgenza 0 GESTIONE Scelta del contraente nelle procedure di affidamento dei lavori, Revoca del bando Gestione Sud Abuso ricorso revoca al fine di escludere concorrente indesiderato e sono stati individuati criteri di conformità per tipologia gara e PPCT pag. 3 di

4 Gestione FP e atti propedeutici concessione prestiti Controlli incrociati - Controlli 13 giuridica destinatari con effetti economici diretti e Procedura controllo presenze Procurare benefici economici non dovuto e/o in misura Controlli - Formazione personale l'affidamento di lavori, servizi e Requisiti di individuazione del criterio di aggiudicazine E' stata predisposta un'attivita' di formazione del Ultimazione della formazione specialistica dei RUP nella definizione delle modalita' di affidamento nei bandi 0 l'affidamento di lavori, servizi e Affidamenti diretti dell'attivita' di formazione ENERGIA E l'affidamento di lavori, servizi e Requisiti di - cod.21 Energia e individuazione del criterio di aggiudicazine Gestione pratiche cessione quinto stipendio Controlli incrociati - Controlli - Formazione GESTIONE Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Gestione Sud e sono stati Individuati di criteri di conformità per richiesta di documentazione integrativa per tipologia gara e 2 DIGHE l'affidamento di lavori, servizi e Affidamenti diretti Dighe Aggiornamento stato di famiglia e correl. benefici fiscali Controlli incrociati - Controlli - Formazione a campione ENERGIA E l'affidamento di lavori, servizi e Affidamenti diretti - cod.2 Energia e dell'attività di formazione 0 ENERGIA E ENERGIA E l'affidamento di lavori, servizi e Scelta del fornitore ed affidamento della fornitura o inferiori soglia euro servizio - cod l'affidamento di lavori, servizi e Scelta del fornitore ed affidamento della fornitura o inferiori soglia euro servizio - cod Energia e Energia e dell'attività di formazione dell'attività di formazione Anticipazione/Liquidazione TFR Controlli incrociati - Controlli - Formazione 3 GESTIONE giuridica destinatari con effetti economici diretti e Affidamento diretto lavori servizi e fornitura per importi inferiori alla soglia di euro 0.000,00 Liquidazione spettanze organo politico e collegio revisori Scelta del fornitore ed affidamento della fornitura e del servizio Requisiti di Gestione Sud Procurare benefici economici non dovuto e/o in misura Scelta arbitraria del fornitore, affidamento al medesimo di più incarichi sotto soglia di ,00 acquisto di beni e servizi non necessari all'ente Controlli - Formazione personale L'affidamento avverrà evitando l'affidamento diretto ma fruendo di almeno tre offerte Si conferma la misura già adottata PPCT pag. di

5 DIGHE l'affidamento di lavori, servizi e Requisiti di Dighe Alterazione della concorrenza a mezzo di errata/incompleta valutazione dei requisiti di DIGHE l'affidamento di lavori, servizi e Requisiti di Dighe individuazione del criterio di aggiudicazine 0 DIGHE l'affidamento di lavori, servizi e Valutazione delle offerte economiche Dighe principi trasparenza, discriminazione e disparità di 1 DIGHE 32 GESTIONE GESTIONE l'affidamento di lavori, servizi e Affidamenti diretti Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Requisiti di Coordinamento sicurezza Compilazione DMA mensili Dighe Gestione Nord Gestione Sud RUP - Coordinatore per la sicurezza Alterazione concorrenza; Mancato ricorso a minima indagine di mercato; Violazione divieto artificioso frazionamento; Abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie 1) Accordi extra capitolato; 2) Controllo insufficiente o assente; 3) eccessiva severità nei controlli con finalità illecite; Formazione,, standardizzazione Applicazione effettiva delle vigenti normative. Formazione e informazione Controlli incrociati - Controlli sistema a campione Individuazione di criteri di conformità per richiesta di documentazione integrativa per tipologia gara e Adempimenti previdenziali e assicurativi Controlli incrociati - Controlli 1 Attivazione tirocini facoltativi o obbligatori Iter procedimentale per l'attivazione dei tirocini Verifiche, controlli incrociati, tempestività dell'iter di protocollazione Predeterminazione dei criteri di scelta e tempestività dell'iter di protocollazione secondo l'ordine cronologico di ricezione delle richieste anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale QUALITA' Gestione del contratto 1) Accordi extra capitolato; RUP - Direttore 2) Controllo insufficiente o assente; Esecutivo del Contratto 3) Precedenze ingiustificate nei pagamenti di fornitori diversi; Controlli da parte del direttore di servizio. Formazione e informazione Gestione del contratto 1) Accordi extra capitolato; RUP - Direttore 2) Controllo insufficiente o assente; Esecutivo del Contratto 3) Precedenze ingiustificate nei pagamenti di fornitori diversi; Controlli da parte del direttore di. Formazione e informazione 2 Scelta del contraente Affidamento ad enti di formazione di servizi per la formazione del personale Settore Affari Legali Alterazione concorrenza Rafforzamento Scissione inderogabile tra ruolo di RUP e Direttore di con potere decisionale, per garantire un controllo incrociato. E' in corso di adozione il regolamento sulla formazione 2 Scelta del contraente Gestione del servizio postale Settore Affari Legali Alterazione concorrenza Raffoprzamento Ricorso alle convenzioni Consip e al mercato elettronico DIGHE l'affidamento di lavori, servizi e Definizione dell'oggetto dell'affidamento Dighe PPCT pag. di

6 20 Gestione dei permessi retribuiti del personale dipendente Controllo causali di assenza - Permessi retribuiti Settore Gestione Alterazione dei requisiti per la concessione dei permessi retribuiti Verifiche, controlli incrociati e affinamento del sistema a campione 1 DIREZIONE GENERALE giuridica destinari con effetti economici diretti ed Attribuzione incarichi incentivanti x art. 0 CCRL 1/2001 Direzione Generale Procedura e criteri stabiliti all'art. 13 della contrattazione integrativa sottoscritta con le OO. SS. nel 20 Controlli interni su coerenza procedurale 2 DIREZIONE GENERALE giuridica destinari con effetti economici diretti ed Attribuzione incarichi delle articolazioni organizzative x art. 0 CCRL 1/2001 Direzione Generale Procedura e criteri stabiliti all'art. 13 della contrattazione integrativa sottoscritta con le OO. SS. nel 20 Controlli interni su coerenza procedurale l'affidamento di lavori, servizi e Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte principi trasparenza, discriminazione e disparità di Ultimazione della formazione specialistica dei rup nella definizione delle modalità di affidamento nei bandi 3 ENERGIA E l'affidamento di lavori, servizi e Requisiti di - cod.20 Alterazione della concorrenza a mezzo di errata/incompleta valutazione dei requisiti di GESTIONE Verifica dell eventuale anomalia delle offerte Gestione Nord Alterazione da parte del RUP del sub - procedimento di valutazione dell'anomalia con rischio di ad offerta viziata Formazione,, standardizzazione sistema a campione GESTIONE Gestione Nord Alterazione della concorrenza; Violazione divieto artificioso frazionamento; Violazione criterio rotazione; Abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie Formazione,, standardizzazione sistema a campione GESTIONE Affidamenti diretti sotto euro Gestione Nord Scelta arbitraria del fornitore; Affidamento al medesimo fornitore di più incarichi; Acquisto di beni o servizi non necessari Formazione,, standardizzazione sistema a campione 0 GESTIONE Affidamenti diretti sotto.000 euro Gestione Nord Scelta arbitraria del fornitore; Affidamento al medesimo fornitore di più incarichi; Acquisto di beni o servizi non necessari Formazione,, standardizzazione sistema a campione 3 QUALITA' Affidamenti diretti di servizi e. Analisi Fabbisogni 1) definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficicenza ed economicità; 2) intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Applicazione della vigente normativa. Formazione e informazione. Trasparenza interna 3 Verifica controllo liquidazione spettanze accessorie mensili 3 Controlli interni plurilivelli e formazione personale Verifica controllo liquidazione spettanze retributive mensili economica 3 Controlli interni plurilivelli e formazione personale PPCT pag. di