Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria delle infrastrutture esistenti in zona P.I.P.

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1 Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria delle infrastrutture esistenti in zona P.I.P. PIANO DI GESTIONE Pagina 1 di 6

2 INTRODUZIONE Il presente piano di gestione delle infrastrutture proposte nell ambito del Progetto di Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, è realizzato in conformità al prospetto riportato in Allegato B al bando pubblicato sul BURP 117 del 30/07/2009 (Linea di intervento 6.2 Azione 6.2.1: Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi), ed ha l obiettivo di analizzare la sostenibilità economico-finanziaria dei servizi offerti dalle nuove strutture realizzate nell area di intervento. Il Comune di Parabita, con Delibera di G.C. n. 175 del ha approvato il progetto preliminare dell importo di ,00 per interventi di ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture esistenti, realizzazione di reti tecnologiche e interventi di completamento infrastrutturale dell intera area della zona PIP, disponendo, tra l altro, di partecipare al Bando per il finanziamento di Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi (la cui scadenza per la presentazione delle istanze dal veniva prorogata al ) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 117 del Il progetto del Comune di Parabita è risultato tra quelli che la Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia, reti ed infrastrutture n. 124 del , pubblicata sul B.U.R.P. n. 94 del , ha finanziato per le iniziative di cui all oggetto per l importo ammissibile di ,05, di cui ,11 da finanziare con contributo regionale ed ,94 da cofinanziare con fondi comunali, giusta comunicazione della Regione Puglia acquisita l al prot Con deliberazione della G.C. n. 22/2011 è stato determinato, tra l altro, di emanare apposito atto di indirizzo al Responsabile dell Ufficio Tecnico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo per l importo complessivo di ,05 da finanziarsi come sopra indicato. In data al prot è pervenuto al Comune l Atto Dirigenziale della Regione Puglia, Area politiche per lo sviluppo, il Lavoro, l Innovazione servizio Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo, rep. 202 dell , con il quale è comunicata l ammissione a finanziamento del progetto completamento delle opere di urbanizzazione primaria, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture esistenti e servizi di supporto in zona PIP, codice pratica BYESB36, per un importo ridimensionato e pari a ,03 di cui ,94 di cofinanziamento a carico del soggetto proponente. BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO Il Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) di Parabita, è ubicato lungo la strada statale Casarano-Parabita ed è composto da un nucleo esistente sviluppato su circa mq, già dotato delle necessarie urbanizzazioni primarie, in adiacenza del quale è stato previsto l ampliamento su una superficie di circa mq. La soluzione progettuale adottata per il disegno urbano della parte in ampliamento, è a corona rispetto al PIP esistente, le cui parti vengono collegate su un tratto stradale posto in posizione baricentrica. Dal punto di vista plano-altometrico la zona si presenta molto accidentata con notevoli dislivelli degradanti lungo la direttrice est-ovest. Il progetto vuole realizzare il completamento delle infrastrutture primarie necessarie per rendere accessibili i lotti edificatori già in parte assegnati. Si eseguiranno pertanto i seguenti interventi: PIANO DI GESTIONE Pagina 2 di 6

3 1) completamento delle sedi stradali mediante la posa in opera del manto bituminoso (bynder e tappetino), la dotazione delle stesse con marciapiedi e alberature, segnaletica orizzontale e verticale; 2) completamento della rete di fognatura nera e di acquedotto; 3) completamento della pubblica illuminazione sul lato sud del PIP con l installazione di n. 9 pali di illuminazione; 4) l ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture esistenti e servizi di supporto (aree a verde attrezzato per attività collettive, area per attrezzature tecniche consortili, ecc.) 5) sistemazione delle aree a verde di rispetto stradale con il recupero dei manufatti edilizi tipici del luogo quali muretti a secco e trulli, prevedendo la fruibilità delle aree con nuovi percorsi realizzati con materiali compatibili con quelli esistenti; 6) messa a dimora nelle aree riqualificate delle essenze arboree derivanti dall espianto nelle aree oggetto di edificazione. PIANO DI GESTIONE Pagina 3 di 6

4 SEZIONE A MODELLO DI GESTIONE A.1 APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE Estremi atto di approvazione N. Tipo Data A.2 DESCRIZIONE DEL MODELLO DI GESTIONE DELL OPERA L impostazione progettuale, ridimensionando notevolmente il progetto originario, non prevede la creazione di principi di entrata che possano incidere in maniera significativa sullo sviluppo di attività gestionali differenti da quelle inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, quindi spese per le utenze energetiche e il costo del personale dedicato alle attività inerenti l area PIP. A livello organizzativo, quindi, le attività di gestione saranno realizzate direttamente dall ente locale con proprio personale, salvo nei casi previsti dall art. 90 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. Per quanto riguarda la realizzazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, le stesse saranno svolte in economia dall ente locale, ovvero affidate all esterno a seguito di avviso o bando pubblico, utilizzando le procedure consentite dal D.Lgs. 163/2006, in base agli importi dei lavori/servizi/forniture da affidare. Per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, ossia: completamento opere di urbanizzazione della zona PIP, mediante la realizzazione e il completamento di strade, marciapiedi, fognatura, acquedotto, corpi illuminanti e verde pubblico. Sviluppo di nuove attività di impresa, attraverso l assegnazione di nuovi lotti edificabili e la fornitura di nuovi servizi per i lotti già assegnati. si provvederà a: Sviluppare tutte le attività progettuali e realizzative necessarie al completamento delle opere; formalizzare accordi con le associazioni degli artigiani, per promuovere l insediamento degli associati nell area; strutturare tavoli operativi con le aziende già localizzate nell area al fine di promuovere un miglioramento continuo dei servizi pubblici; promuovere il sito artigianale, per aumentarne l attrattività nei confronti di nuove iniziative imprenditoriali di tipo artigianale. PIANO DI GESTIONE Pagina 4 di 6

5 SEZIONE B PIANO FINANZIARIO DELLA GESTIONE B.1 MODALITÀ ORGANIZZATIVE Nell ambito del Comune di Parabita, la struttura organizzativa che si occuperà della realizzazione dell opera e delle successive attività gestionali dell area, sarà l Ufficio Tecnico Comunale e l Ufficio Ragioneria, nelle qualifiche di: Dirigente ufficio lavori pubblici; Dirigente ufficio finanziario; Istruttore tecnico; Istruttore amministrativo; per un totale di circa 150 ore annue ad un costo medio di circa 30 euro/ora B.2 ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE I particolare, per quanto concerne le uscite finanziarie è possibile individuare i seguenti costi: Personale, dedicato alle attività gestionali dell area per circa 150 ore all anno ad un costo medio di. 30,00/ora Manutenzione ordinaria: Verde pubblico attrezzato: ,00/anno; Segnaletica Stradale: ,00/anno; Strade: ,00/anno; Marciapiedi: ,00/anno; Illuminazione: ,00/anno. Manutenzione straordinaria: Verde pubblico attrezzato: ,00 al decimo anno; Segnaletica Stradale: ,00 ogni 4 anni; Strade: ,00 al decimo anno; Marciapiedi: ,00 al decimo anno; Illuminazione: ,33 dopo 5 anni e ,67 al decimo anno. Utenze: Energia elettrica: ,00/anno. Spese Generali: ,00/anno. I costi, come sopra determinati, sono stati incrementati in alcuni casi, dopo il primo anno, di un importo di circa il 3% annuo per tenere in considerazione l eventuale aumento dei costi di mercato dei materiali e dei servizi. PIANO DI GESTIONE Pagina 5 di 6

6 B.3 COSTI DI GESTIONE COSTI Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Personale 3.750, , , , , , , , , ,00 Acqiuisti Manutenzione ordinaria , , , , , , , , , ,85 Manutenzione straordinaria , , , ,67 Utenze , , , , , , , , , ,12 Spese Generali 1.000, , , , , , , , , ,77 Altri costi (promozione) , , , , , , , , , ,00 Totale costi , , , , , , , , , ,41 B.4 ANALISI DEI RICAVI DI GESTIONE Per quanto concerne le previsioni di entrata relative all area artigianale, si ipotizza che le stesse riguardino: Oneri di urbanizzazione relativi ai lotti non ancora assegnati o senza permesso di costruire rilasciato, per un totale di circa ,59 euro in 10 anni, prevedendo in tale periodo l esaurimento del 71% dei lotti disponibili e la realizzazione dei relativi opifici. Imposta Comunale sugli Immobili, con aliquota pari al 0,7%, con un introito oscillante negli anni dai circa ,00 euro/anno odierni, fino ai ,64 euro/anno nel termine dei 10 anni. B.5 RICAVI DI GESTIONE RICAVI Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Rientri tariffari Rientri non tariffari (oneri di urbanizzazione) , , , , , , , , , ,82 Altri ricavi (ICI) , , , , , , , , , ,64 Totale Ricavi , , , , , , , , , ,46 A livello finanziario i ricavi della gestione, andranno a coprire interamente i costi di gestione, anticipando nell anno 6, 7, 8 e 9 le importanti opere di manutenzione straordinaria da realizzare nel 10 anno. Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Totale Ricavi , , , , , , , , , ,46 Totale Costi , , , , , , , , , ,41 Differenza 0,00 0,00 0,00-0,00 0, , , , , ,96 Andamento costi/ricavi ,00 Importo , , , ,00 Totale Ricavi Totale Costi Anno Parabita, lì PIANO DI GESTIONE Pagina 6 di 6