I.S.I.S. GIOSUE CARDUCCI DANTE ALIGHIERI. Liceo Classico; Liceo Linguistico; Liceo Musicale

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1 I.S.I.S. GIOSUE CARDUCCI DANTE ALIGHIERI Liceo Classico; Liceo Linguistico; Liceo Musicale Liceo delle Scienze Umane; delle Scienze Umane opzione Economico Sociale;. Ex I. M.: Liceo Socio Psico-Pedagogico (ind. Brocca e ind. sperim. Scienze Sociali) TRIESTE - Via Madonna del Mare, 11 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 Dirigente Scolastico: prof. ssa Oliva Quasimodo Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:Fulvia Bezzoni La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Il Programma Annuale per il 2013 è stato predisposto a seguito della comunicazione relativa alle risorse finanziare del MIUR comunicata con mail prot del pervenuta in data , dell avanzo di amministrazione e dei contributi scolastici. Il Programma Annuale, strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF, nel perseguire le finalità previste, si attiene a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Sedi e popolazione scolastica: L istituto scolastico è composto da quattro sedi: Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 924 alunni così ripartiti: Indirizzo Scienze umane: 228 alunni (succursale di via Corsi) Indirizzo Scienze umane opzione Economico sociale 305 alunni (sede via Madonna del Mare e succursale di via Besenghi) Indirizzo Socio Psico Pedagogico (vecchio ordinamento) 153 alunni (sede via Madonna del Mare) Indirizzo Classico: 98 alunni (sede distaccata di via Giustiniano) Indirizzo Linguistico: 78 alunni (sede distaccata di via Giustiniano) Indirizzo musicale 62 alunni (sede distaccata di via Giustiniano) Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 141 unità, così suddivise: 1 Direttore Servizi amministrativi Generali 7 assistenti Amministrativo 1 Tecnico Informatico 1 Tecnico fisico-chimico 13 collaboratori scolastici 1

2 91 docenti di ruolo 27 docenti non di ruolo Il Piano dell offerta formativa Il P.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto, è stato il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale, in particolare relativamente alle seguenti finalità. - elevare il livello di formazione di ogni alunno, favorendo la trasformazione delle conoscenze in competenze; - ridurre gli insuccessi, con azioni di contrasto all insuccesso e alla dispersione scolastica; - valorizzare gli interessi, le attitudini, le vocazioni del singolo; - sviluppare la socializzazione e l atteggiamento collaborativo; - potenziare la conoscenza e l uso delle tecnologie informatiche; - potenziare la conoscenza delle lingue straniere; - potenziare e favorire l attività sportiva; - utilizzare la valutazione come risorsa per l educazione. - promuovere una effettiva integrazione degli alunni disabili, degli alunni stranieri e degli alunni con disagio; - diffondere la cultura della sicurezza attraverso una adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi didattici finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza tra gli alunni. PARTE PRIMA DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: La determinazione avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Aggr 01 Avanzo di amministrazione E determinato sulla base dell allegato mod. D (art. 3 D.I. 44) e ammonta ad ,84. Si precisa che una parte dell avanzo di amministrazione pari ad ,81 si riferisce a contributi ministeriali degli anni precedenti che probabilmente non verranno mai incassati e, come da disposizioni ricevute, non devono essere impiegati ma tenuti a disposizione; Pertanto l avanzo impegnato va distinto in ,83 per la parte vincolata ed ,20 per la parte non vincolata Aggr 02 Finanziamenti dallo Stato Nella dotazione ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento (8/12) per il Funzionamento Amministrativo-Didattico pari ,20 ( ,20 contratti pulizie da gennaio a giugno, revisori dei conti, 320 alunni H, 9.600,00 funzionamento) Aggr 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche L importo iscritto è pari ad 1.107,19 corrispondente alla quota parte per la rete Con.cu.or (dispersione scolastica) Aggr 05 Contributi da privati L importo scritto è pari a ,00 di cui non vincolati (contributi volontari degli alunni) e vincolati per il piano dei viaggi di istruzione 2012/2013 (che prevede 10 viaggi da 4 a 5 giorni in Italia, Marche, Firenze, Lazio, Sicilia e all estero a Parigi, Monaco, Budapest, Praga e Berlino) ed 150,00 vincolati per il corso di scienze presso l Università di Trieste 2

3 Aggr 07 Altre entrate Gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario per l anno 2013 sono stimati in 10. Per un totale entrate di ,23 PARTE SECONDA - USCITE La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l anno Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in tre voci di spesa: A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; A03 spese di personale; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; FONDO DI RISERVA. Aggr. A: attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,64: la determinazione dell importo si basa sulle spese sostenute nel 2012, considerando le spese di pulizie gestite da ditta esterna fino al mese di giugno come da disposizioni ministeriali nell ottica, sempre come da disposizioni ministeriali, di favorire la dematerializzazione (registro elettronico ecc.) A02 Funzionamento didattico generale ,82 A03 Spese di personale 4.257,26: l importo deriva dall avanzo di amministrazione dell anno precedente per corsi di recupero. Le supplenze non verranno più pagate dalla scuola con i fondi del bilancio bensì dal tesoro a seguito di segnalazione sul cedolino unico Aggr. P: progetti P01 Piani di zona 1.736,09: il progetto, finanziato dal Comune di Trieste, iniziato nell anno scolastico precedente è rivolto alle classi del biennio, alle terze e alle quarte del Liceo Carducci e coinvolge anche genitori ed insegnanti in collaborazione con la Comunità di San Martino al Campo P02 Libri in comodato ,20: avanzo di amministrazione per spese personale, restituzione cauzioni versate ed acquisto libri di testo per il prossimo anno scolastico P03 Viaggi istruzione ,00: comprendente rimborso spese ai docenti e contributi ad alunni 3

4 P04 Alunni diversamente abili e metodo di studio 5.953,72 comprendente 115 ore aggiuntive di insegnamento e 2 ore di non insegnamento per i docenti impegnati in corsi di rinforzo del metodo di studio e dell apprendimento metacognitivo oltre che allo sviluppo delle abilità sociali in lingua inglese P05 Uso locali scolastici Dante 2.882,52 : ore personale ed acquisti relativi all Aula Magna P06 Sicurezza nella scuola 3.500,00: comprendente la retribuzione delle ore per il RSPP e l acquisto di materiali per pronto soccorso e segnaletica P07 Arrampicata sportiva 2.188,21: comprendente ore aggiuntive di insegnamento per il corso rivolto a studenti di più classi P08 Integrazione alunni stranieri 3.226,93 rivolto agli alunni con cittadinanza non italiana, alle classi con presenza di alunni stranieri ed alle classi in cui si prevedono interventi di mediatori culturali, il progetto è svolto in collaborazione con Regione,Provincia e Comune ed è finanziato dalla Regione P09 Formazione 469,65 avanzo dell anno precedente P10 Cittadinanza attiva 2.703,16 raduna i progetti di protezione civile, Bosnia - Erzegovina: , tra memoria e impegno, del Parlamento Europeo Giovani, il progetto Eduka Interreg (Italia - Slovenia) e il Laboratorio permanente delle culture. P11 Musica ,02: si tratta dei fondi del MIUR del 2012 pari ad ,80 nonché quelli della Regione per il corrente anno scolastico. Saranno utilizzati per il pagamento delle ore per il coro, acquisto materiale specifico per il laboratorio di tecnologie musicali, strumenti musicali, iscrizione ad eventuali concorsi musicali P12 Arricchimento competenze 1.904,24 raggruppa i progetti di scrittura giornalistica, cultura classica, FAI e Progetto lauree scientifiche P13 Espressione video 116,11: per il pagamento delle ore e relativi oneri a carico Stato P14 Educazione stradale 3.560,35: avanzo del finanziamento specifico per personale, corsi e materiale P15 Scuola in ospedale 2.172,93: resto anni precedenti da utilizzare nelle situazioni di alunni ospedalizzati P16 Dispersione scolastica rete Con.Cu.Or 3.325,51: sportello di ascolto, attività di lotta alla dispersione 4

5 P17 Teatro 2.125,57: rivolto a tutti gli alunni dell istituto, prevede l allestimento di uno spettacolo teatrale e la partecipazione al Palio degli Asinelli (costi riferiti a personale, materiali scenografia iscrizione al Palio) P18 Attività 2.273,90 raggruppa il giornalino scolastico, l attività della biblioteca Dante, quotidiano in classe, Scuola amica P19 CLIL 2.156,75: rimanenza dell anno precedente, da utilizzare per il pagamento delle ore ai docenti e relativi oneri a carico Stato P20 Certificazioni linguistiche 7.411,84: si prevedono le ore di insegnamento dei docenti (inglese, francese, tedesco e spagnolo) e la quota per l esame finale per ottenere la certificazione linguistica in inglese: In questa prima fase è stato previsto l importo versato dagli alunni nel 2012 nonché l importo per poter provvedere al pagamento delle ore ai docenti (68 ore di inglese, 14 ore di spagnolo, 16 ore di tedesco, 14 ore di francese) Determinazione fondo di riserva Il fondo di riserva viene determinato in 500,00, contenuto nella misura massima prevista (5% della dotazione ordinaria). Per un totale uscite di ,42 Voce Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Si tratta dei summenzionati contributi ministeriali degli anni precedenti ,81 che probabilmente non verranno mai incassati e, come da disposizioni ricevute, non devono essere impiegati ma tenuti a disposizione Trieste, Il Dirigente Scolastico prof. ssa Oliva Quasimodo 5