RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE predisposta dalla Giunta Esecutiva del 2 FEBBRAIO Dati strutturali dell Istituto e contesto territoriale

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1 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2012 predisposta dalla Giunta Esecutiva del 2 FEBBRAIO 2012 Dati strutturali dell Istituto e contesto territoriale L Istituto di Belgioioso aggrega in un unica Istituzione 5 plessi di scuola dell Infanzia, 5 plessi di scuola Primaria e 2 plessi di scuola Secondaria di 1 grado distribuiti in un ampio territorio nei Comuni di Belgioioso, Valle Salimbene, Linarolo, Albuzzano e San Zenone al Po, secondo la seguente distribuzione degli alunni e delle risorse umane. SCUOLA SEZI CollaboratoriScolastici ONI INFANZIA ALBUZZANO 3 n. 1 + impresa pulizia INFANZIA 4 n. 2 + Impresa pulizia BELGIOIOSO INFANZIA LINAROLO 2 n. 1 INFANZIA SAN ZENONE 1 n. 1 CON PRIMARIA INFANZIA VALLE SALIMBENE 2 IMPRESA DI PULIZIE con servizio di bidelleria UFFICIO DI SEGRETERIA N. 1 Direttore Servizi Generali ed Amministrativi di ruolo N. 5 Assistenti Amministrativi a.t.in. e n.2 a t.d. SCUOLA class CollaboratoriScolastici i PRIMARIA BELGIOIOSO 15 n.2 + Impresa di Pulizia PRIMARIA - ALBUZZANO 7 n. 1 + Impresa di Pulizia PRIMARIA - LINAROLO 5 n. 1 PRIMARIA SAN ZENONE 1 n. 1 CON INFANZIA AL PO plur. PRIMARIA VALLE 1 n.1 SALIMBENE Plur. SCUOLA SEC I 12 n. 5 E N.18 0RE - p.t. BELGIOIOSO SCUOLA SEC I 3 n. 1 LINAROLO POPOLAZIONE SCOLASTICA complessiva : 319 alunni con 28 docenti Scuola Infanzia alunni con 53 docenti Scuola Primaria alunni con 44 docenti Scuola Secondaria I grado Totale alunni

2 In coerenza con il Pof il Programma Finanziario annuale indirizza l utilizzo delle risorse disponibili al perseguimento dei seguenti obiettivi già delineati nel precedente esercizio finanziario: - raggiungimento del successo formativo per il maggior numero di alunni e diminuzione degli alunni con esiti negativi finali -formazione continua del personale docente negli ambiti di italiano/matematica -valutazione di istituto -attuazione di processi innovativi in ambito metodologico didattico( LIM) -acquisto/rinnovo di attrezzature informatiche utili alla implementazione dei processi innovativi nella didattica ( PC, videoproiettori) -potenziamento dell insegnamento della lingua inglese -azioni finalizzate alla prevenzione di fenomeni di disagio e di drop out (Progetto Orientamento nella scuola secondaria in collaboprazione con Centro Servizi di Formazione) Supporto nella integrazione degli alunni stranieri, con difficoltà, handicap. -attività con la collaborazione di esperti: educazione psicomotoria per la scuola dell infanzia, educazione motoria, musica e teatro nella scuola primaria con progetti didattici da attuare nei vari plessi, con esperti MIUR e/o con il sostegno economico dei rispettivi Comuni e il co-finanziamento delle famiglie. Altre azioni di integrazione con il teritorio rivolte a tutta la popolazione scolastica o al singolo ordine di scuola nell ambito dei progetti: - Integrazione alunni stranieri con l ente piano di zona dell Unione Comuni - Prevenzione delle tossicodipendenze con piano di zona dell Unione Comuni - Walking with Lions (lettorato + certificazione Tryniti) con l associazione Lions club dei Longobardi di Belgioioso e l Unione comuni Terre Viscontee - Sportello di ascolto per genitori docenti studenti scuola secondaria in Convenzione con il Centro Servizi Formazione Intorno agli obiettivi sopra elencati si articolano l attività dei docenti e degli operatori della scuola e l utilizzo delle risorse per compensi aggiuntivi al personale (Fondo di Istituto). Il Conto annuale viene redatto seguendo il dettato del DM n. 21 del completato dalla circ. min. Direzione Gen. per la politica finanziaria e per il Bilancio n. 151 del e successive comunicazioni relative alle risorse finanziarie assegnate Di seguito si analizza nel dettaglio la situazione delle entrate e delle spese. PROGRAMMA FINANZIARIO 2012 Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 2012 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, delle Circolari Ministeriali nr. 173 del 10 dicembre 2001 e nr. 118 del 30 ottobre 2002, della nota del M.I.U.R. prot. 175 del 15 gennaio 2003, della nota del MIUR Pr.n.9353 del Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. In coerenza con il Pof il Programma Finanziario annuale indirizza l utilizzo delle risorse disponibili al perseguimento dei seguenti obiettivi già delineati nel precedente esercizio finanziario: Azioni finalizzate all attuazione dei processi innovativi in ambito metodologico didattico in coerenza con le direttive ministeriali e relative attività di formazione del personale docente ( partecipazione al progetto LIM) 2

3 Aggregato 01 -avanzo di amministrazione E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad ,57 distinto in ,32 per la parte vincolata ed ,25 per la parte non vincolata. Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato 01 -Dotazione Ordinaria Viene iscritto l importo di ,34- ammontare della dotazione finanziaria per il periodo gennaio-agosto 2012,fermo restando che eventuali ulteriori o minori assegnazioni costituiranno oggetto di variazione ai sensi dell art.6 del D.L.n.44/2001. Nella Dotazione Ordinaria viene previsto il finanziamento per Funzionamento Amministrativo-Didattico : ,66 Spese per Supplenze al lordo Stato ,00 Imprese di pulizia (contratti storici) ,68 TOTALE AGGR.A02/ ,34 AGGREGATO A02/04 - ALTRI VINANZIAMENTI VINCOLATI La nota Miur Pr.n.9465 del assegna la somma di.3006,05 per spese per accertamenti medico-legali La nota Miur Pr.n.9442 del assegna la somma di.1702,64 quale quota per la realizzazione del piano per l offerta formativa e.f.2011 L.440 TOTALE AGGRA02/ , Comune non vincolati Non viene iscritta alcuna somma. 05 -Comune vincolati Viene iscritta la somma di.4.758,00 : Aggregato 04 -Finanziamenti Enti Locali.1.530,00 contributo Comune di Belgioioso per matariale didattico.1.000,00 per Progetto Psicomotricità.1.500,00 per Porgetto Trinity.728,00 di Albuzzano per Progetto Psicomotricità 3

4 TOTALE AGGR.A ,00 Aggregato 05 -Contributi da privati 01 - Non vincolati Non viene iscritta alcuna somma Vincolati Viene iscritta la somma di ,00 Di cui per viaggi d istruzione ,00.500,00 per Progetto ECDL.50,00 da privati S.Zenone per materiale didattico scuola Infanzia di S.Zenone TOTALE AGGR.A ,00 Aggregato 07 -altre entrate 01 -Interessi attivi Gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario e postale per l'anno 2012 sono stimati in. 320,36 TOTALE AGGR.A07.320, Partite di giro 02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in.300,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. TOTALE ,96 Determinazione delle spese La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto. 4

5 Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in.429,33 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria). Utilizzo avanzo di amministrazione Quadratura del programma annuale L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo ) allegato Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati, non vincolati a carico dello Stato,finanziamenti dei Comuni,finanziamenti da privati, più precisamente: AGGR.A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Avanzo vincolato Miur 9890,69 Avanzo non vincolato 6758,25 Dotazione ordinaria 8157,33 Interessi 320,36 Appalti pulizia e.f ,68 Contributo per visite fiscali 3006,05 TOTALE ,36 Reintegro anticipo al D.S.G.A. per minute spese 300,00 Beni di consumo Accessoriperuffici,ecc(carta,stampati,riviste 5257,33 specialistiche,cancelleria,cartucce,) Materiale di pulizia e igienico sanitario 900,00 Prestazioni di servizi da terzi : Assistenza programmi Argo 1000,00 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 5378,61 (compreso contratto di noleggio macchine fotocopiatrici pc assistenza software -) Contratti appalti pulizia 41033,37 Altre spese : Spese postali - spese tenuta conto 2000,00 Spese per visite Fiscali ASL ,05

6 Assicurazione beni d investimento 700,00 PARTITE DI GIRO Anticipo per minute spese al DSGA euro 300,00 TOTALE ,36 AGGREGATO A02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO Avanzo Vincolato 7565,46 Contributo famiglie vincolato per materiale didattico SCUOLA 50,00 Infanzia.S.Zenone Comune Belgioioso 1530,00 Contributi famiglie vincolati per viaggi d istruzione 23000,00 TOTALE ,46 Beni di consumo : Carta,cancelleria,materiale didattico,riviste abbonamenti 4965,00 Progetto Frutta nella scuola 1176,00 Prestazioni di servizi da terzi : Viaggi di istruzione 26004,46 TOTALE ,46 AGGREGATO A03 -SPESE DI PERSONALE Avanzo vincolato 30256,69 Finanziament0 Miur Dotazione ordinaria 36080,00 TOTALE ,69 6

7 Personale: Supplenze brevi e saltuarie 65361,34 Progetto Domiciliare 975,35 TOTALE ,69 PROGETTI P01- PROGETTO SALUTE E SICUREZZA - PROGETTO D ISTITUTO Avanzo non Vincolato 2500,00 TOTALE 2.500,00 Spese di personale 2500, ,00 P02 PROGETTO ALUNNI STRANIERI - PROGETTO D ISTITUTO Avanzo Vincolato 7511,98 TOTALE 7.511,98 Spese di personale n.140 ore 6501,6 Materiale didattico acquisto PC 1010,38 TOTALE 7.511,98 P03 PROGETTO CORRI SALTA LANCIA-MOTORIA SC.PRIMARIA PROGETTO D ISTITUTO Avanzo Vincolato 12394,91 TOTALE ,91 7

8 Spese di personale 12394,91 TOTALE ,91 P04 - PROGETTO PSICOMOTRICITA PROGETTO MOTORIA D ISTITUTO INFANZIA Avanzo Vincolato 5437,14 Contributo Comune di Belgioioso 1000,00 Contributo Comune di Albuzzano 728,00 TOTALE 7.165,14 Spese di personale 7165,14 TOTALE 7.165,14 P05 PROGETTO INFORMATICA PROGETTO D ISTITUTO Avanzo Vincolato 1499,02 Avanzo non vincolato 1800,00 L ,64 TOTALE 4.001,66 Beni di facile consumo 1500,00 Beni d investimento 1500,00 Manutenzione PC 1001,66 TOTALE 4.001,66 P06 DIDATTICA E LIM -PROGETTO D ISTITUTO Avanzo vincolato 989,86 TOTALE 989,86 8

9 Lim e manutenzione accessori 989,86 TOTALE 989,86 P07 - IL GIOCO DELLE NOTE PRIMARIA BELGIOIOSO Avanzo vincolato 1013,91 TOTALE 1.013,91 Spese di Personale 1013,91 TOTALE 1013,91 P08 - PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI Avanzo vincolato 759,11 TOTALE 759,11 Spese di personale 759,11 TOTALE 759,11 P09 - PROGETTO ECDL Avanzo Vincolato 976,29 Contributo da privati 500,00 TOTALE 1.476,29 Acquisto esami, carte, convenzione con I.Tramello - PC 1.476, ,29

10 P10 - PROGETTO INGLESE TRINITY SC.SECONDARIA DI I Avanzo Vincolato 0,49 Comune di BELGIOIOSO vincolato 1500,00 L ,00 TOTALE 2500,49 Esperti esterni 2500,40 TOTALE 2500,40 P11 - PATENTINO PER CICLOMOTORE SCUOLA SEC.DI I Avanzo Vincolato 1642,83 TOTALE 1.642,83 Spese di personale 1.642,83 TOTALE 1.642,83 P12 PROGETTO VALUTAZIONE / FORMAZIONE Avanzo vincolato 2544,94 TOTALE 2.544,94 1 0

11 Spese di personale n.20 ore a.44, ,00 Materiale di facile consumo 1376,94 TOTALE 2.544,94 TOTALE SPESE PER PROGETTI ,12 AGGR. R FONDO DI RISERVA.429,33 - TOTALE DELLE SPESE ,96 BELGIOIOSO, IL DSGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO MARIALUISA MANDRINI (Dott.ssa Loredana Lanati) 1 1