Mappatura dei processi Ufficio Anagrafe

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1 COMUNE DI SCIACCA Libro Consorzio comunal di Agrignto Mappatura di procssi Ufficio Anagraf Procdimnto amministrativo: Rsponsabil procdimnto di procssi RILASCIO CARTA D IDENTITA ELETTRONICA Richista allo sportllo Rilascio C.I.E. Procsso Addtti Vincoli Valutazion dl rischio Misur di trattamnto dl rischio Tmpistica Rsponsabil attuazion Informazion al cittadino circa il costo dlla C.I.E Il corrispttivo è fissato dall'art. 1 dl dcrto dl MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE dl 25 maggio 2016 dalla Dlibra di Giunta Comunal n. 151 dl 24/08/2017. L somm complssivamnt dovut dagli utnti pr l ipotsi fondamntali di rilascio dlla nuova CIE, sono così riassunt: a) rilascio di nuova CIE: corrispttivo ministrial uro 16,79 diritto fisso di sgrtria di spttanza comunal uro 5,71 TOTALE uro 22,50 b) rilascio di nuova CIE a sguito di smarrimnto (l'art. 291 comma 3 dl Rgio Dcrto n. 635 stabilisc ch, in caso di dnuncia pr smarrimnto dlla carta di idntità, i diritti (pari a uro 5,71) da corrispondr pr il rilascio dl nuovo documnto saranno doppi): corrispttivo ministrial uro 16,79 diritto fisso di sgrtria di spttanza comunal uro 11,42 Opratori di sportllo intstatario di Smart Card Oprator Vincoli di lgg disposizioni intrn all Ent BASSO Corrtta indicazion al cittadino da part dgli addtti allo sportllo attuazion rigorosa dll norm Il tmpo ncssario ( dici minuti ) occorrnt pr il la conclusion dl procdimnto ch consist nl caricamnto di dati, mntr la consgna dl documnto avvin a cura dl Ministro ntro si giorni lavorativi a partir dal giorno dlla richista addtti allo sportllo

2 TOTALE uro 28,00 L'importo sarà riscosso dall' all'atto dlla richista allo sportllo dlla carta d'idntità lttronica, in contanti addtti allo sportllo Esibizion ritiro vcchia carta d idntità od vntual dnuncia di furto o smarrimnto unitamnt ad altro documnto d idntità in corso di validità. BASSO Corrtta indicazion al cittadino da part dgli addtti allo sportllo attuazion rigorosa dll norm addtti allo sportllo Nl caso di rilascio pr furto o smarrimnto di carta d idntità non mssa da qusto Ufficio nl caso in cui il cittadino non sia in posssso di altro documnto d idntità, vin richista la prsnza di du tstimoni non parnti, muniti a loro volta di documnto d idntità in corso di validità, ch attstino l idntità dl cittadino ch si prsnta allo sportllo. Basso: consist nlla gstion dlla richista dl cittadino ch insist pr farsi rilasciar ugualmnt il documnto anch snza i tstimoni. Misur di snsibilizzazion dl cittadino indirizzat al risptto dll disposizioni di lgg addtti allo sportllo In caso di primo rilascio, il cittadino dovrà sibir all oprator di sportllo un altro documnto di idntità in corso di validità. S non n è in posssso vrrà richista la prsnza di du tstimoni muniti di documnti di riconoscimnto in corso di validità; In caso di rinnovo o dtrioramnto dl vcchio documnto qust ultimo vin ritirato dall oprator comunal; Consgna all oprator di postazion la tssra sanitaria o il codic fiscal, al fin di vlocizzar l attività di rgistrazion, vrifica con l oprator comunal i dati anagrafici rilvati dall anagraf comunal; Fornisc, s lo dsidra, indirizzi di contatto pr ssr avvisato circa la spdizion dl suo documnto; Indica la modalità di ritiro dl documnto dsidrata (consgna BASSO Misur di snsibilizzazion dl cittadino indirizzat al risptto dll disposizioni di lgg Il tmpo ncssario ( dici minuti ) occorrnt pr il la conclusion dl procdimnto ch consist nl caricamnto di dati, mntr la consgna dl documnto avvin a cura dl Ministro ntro si giorni lavorativi a partir dal giorno dlla addtti allo sportllo

3 prsso un indirizzo indicato o ritiro in Comun); Fornisc all oprator comunal la fotografia; Procd con l oprator all acquisizion dll impront digitali, Fornisc, s lo dsidra, il consnso ovvro il dinigo alla donazion dgli organi; Firma il modulo di ripilogo procdndo altrsì alla vrifica final sui dati pagamnto dl corrispttivo richista Procdimnto amministrativo: Rsponsabil procdimnto di procssi RILASCIO CARTA D IDENTITA (formato cartaco) la carta di idntità in formato cartaco, dal può ssr rilasciata solo ni casi di ral documntata urgnza sgnalati dal richidnt. La carta di idntità in formato cartaco potrà ssr rilasciata anch nl caso in cui il cittadino sia iscritto all Air, l Anagraf dgli Italiani Rsidnti all Estro. Richista allo sportllo Rilascio C.I. Procsso Addtto Vincoli Valutazion dl rischio Misur di trattamnto dl rischio Tmpistica Rsponsabil attuazion Esibizion ritiro vcchia carta d idntità od vntual dnuncia di furto o smarrimnto unitamnt ad altro documnto d idntità in corso di validità. Nl caso di rilascio pr furto o smarrimnto di carta d idntità non mssa da qusto Ufficio Anagraf nl caso in cui il cittadino non sia in posssso di altro documnto d idntità, vin richista la prsnza di du tstimoni non parnti muniti a loro volta di documnto d idntità in corso di validità, ch attstino Vincoli di lgg disposizioni intrn all Ent Basso Basso: consistnt nlla gstion dlla richista dl cittadino ch insist pr farsi rilasciar ugualmnt il documnto anch snza i du tstimoni. Corrtta indicazion al cittadino da part dgli addtti allo sportllo attuazion rigorosa dll norm Misur di snsibilizzazion dl cittadino indirizzat al risptto dll disposizioni di lgg addtti allo sportllo addtti allo sportllo

4 l idntità dl cittadino ch si prsnta allo sportllo. Acquisizion di n. 3 foto tssra dllo stsso formato, uguali tra di loro con sfondo bianco rcnti (di non più di si msi). Vin fatta apporr una firma sul rgistro intrno dov vngono riportati nom cognom dl titolar dl documnto il numro squnzial dlla carta d idntità. Basso Misur di snsibilizzazion dl cittadino indirizzat al risptto dll disposizioni di lgg addtti allo sportllo Vngono quindi firmati front rtro dal richidnt dall Ufficial d Anagraf i du cartllini; dopo avrvi attaccato l foto, uno rstrà agli atti in ufficio l altro vrrà inviato a fin ms alla Qustura. Basso Misur di snsibilizzazion dl cittadino indirizzat al risptto dll disposizioni di lgg addtti allo sportllo Vngono richisti al cittadino i dati idntificativi ch vrranno stampati sul documnto ovvro color dgli occhi, di caplli facoltativamnt la profssion lo stato civil. Basso Misur di snsibilizzazion dl cittadino indirizzat al risptto dll disposizioni di lgg addtti allo sportllo Succssivamnt vin posta al cittadino la domanda riguardo l sprssion di volontà in mrito alla donazion di propri organi tssuti. In caso di assnso o dinigo si procd ad una stampa in duplic copia, firmata dal cittadino dall Ufficial d Anagraf, una copia dll quali vin consgnata al cittadino un copia rsta agli atti in ufficio. Contstualmnt al rilascio dl documnto vin inviata on lin al SIT l assnso o il dinigo alla donazion Basso Misur di snsibilizzazion dl cittadino indirizzat al risptto dll disposizioni di lgg addtti allo sportllo Si procd con la stampa dlla carta d idntità front rtro, con l applicazion dlla foto tssra dl timbro a scco, con la coprtura dlla foto con una pllicola trasparnt, con la firma dl titolar dl Basso Misur di snsibilizzazion dl cittadino indirizzat al risptto dll disposizioni di lgg Il tmpo ch intrcorr tra la valutazion dlla situazion dlla addtti allo sportllo

5 documnto con la firma dll Ufficial d Anagraf. La carta d idntità vin consgnata al cittadino, prvio pagamnto di diritti fissi di sgrtria ch ammontano ad 5,71 pr rilascio o rinnovo ad 11,21 in caso di furto, smarrimnto, dtrioramnto. documntazio n prsntata, a sconda dlla casistica la dfinizion dl documnto d idntità è di circa 15 minuti. Procdimnto amministrativo: RILASCIO CARTA D IDENTITA ELETTRONICA A MINORI Rsponsabil procdimnto di procssi input Richista allo sportllo Rilascio C.I.E Procsso Addtto Vincoli Valutazion dl rischio Misur di trattamnto dl rischio Tmpistica Rsponsabil attuazion La procdura pr il rilascio è la stssa a qulla prvista pr gli adulti, in più vin richista, nl caso di documnto valido pr l spatrio, la prsnza di ntrambi i gnitori, nl caso di impdimnto vin consgnato un modllo di assnso ch il gnitor non prsnt dovrà sottoscrivr allgando allo stsso la fotocopia di un documnto in corso di validità Vincoli di lgg disposizioni intrn all Ent Basso: consistnt nl fatto ch spsso un gnitor insist sul fatto ch l altro gnitor è ovviamnt d accordo al rilascio al minor dl documnto d idntità valido pr l spatrio, ritnndon inutil la prsnza contstual al momnto l addtto allo sportllo non consgna il documnto fino a quando non vin prsntato il modllo di consnso da part dl gnitor assnt al momnto dlla richista.

6 Procdimnto amministrativo: Iscrizioni/cambi di rsidnza Rsponsabil procdimnto di procssi Richista allo sportllo Cambio di rsidnza Procsso Addtto Vincoli Valutazion dl rischio Misur di trattamnto dl rischio Tmpistica Rsponsabil attuazion Controllo documntazion richista al momnto dlla prsntazion dl dichiarant allo sportllo Anagraf controllo Rsponsabil ufficio Vincoli di lgg disposizioni intrn all Ent. Archiviazion informatica di tutti i procdimnti; Potnziamnto di controlli propdutici all autorizzazioni/concssioni mdiant raccordo con l ufficio di P.M. o Rsponsabil dll Ufficio Elaborazion pratica tipologi: 1. iscrizion da altro comun pr cittadini italiani cittadini U.E. cittadini xtra U.E. 2. iscrizion da stro pr cittadini U.E. cittadini xtra U.E. 3. iscrizioni AIRE 4. variazion indirizzo AIRE 5. cancllazion AIRE 6. cambio abitazion all intrno dl Comun pr cittadini italiani cittadini U.E. cittadini xtra U.E. idm idm

7 Controllo guidato dati insriti con compltamnto compilazion moduli sottoscrizion da part dl dichiarant idm idm Trasfrimnto dati in anagraf Comunicazion al Comun di provninza (pr pratich di tipologia 1) pr la richista di cancllazion idm idm idm Richista accrtamnto alla polizia municipal basso: si vidnzia un rischio riguardant l asptto dlla discrzionalità nlla richista di accrtamnto alla polizia Municipal Misura spcifica, consist nl prstar particolar attnzion, rlativamnt all richist di cambio di rsidnza all intrno dl Comunall scissioni di nucli familiari all situazioni poco trasparnti, mntr nl caso di iscrizion anagrafica, vin posta particolar attnzion all richist di cittadini xtracomunitari, AIRE, propritari di immobili provninti da altri comuni. Pr tutt l richist di iscrizioni/cambi di rsidnza,vin ffttuata, con cadnza quindicinal, una strazion su un campion dl 20% dl total dll richist con l utilizzo dl programma (http//xòmr.virgilio.itnumriacaso2.htm) idm Trasmission dati tramit sistma INA SAIA BASSO Applicazion rigorosa dll norm idm Chiusura in caso di accrtamnto positivo Invio richista di chiarimnti ai snsi art. 10/bis L. n. 241/90. in caso di accrtamnto ngativo BASSO Applicazion rigorosa dll norm idm BASSO Applicazion rigorosa dll norm idm

8 Valutazion dll ossrvazioni documntazion prsntata in risposta alla nota ai snsi dll art. 10/bis bis L. n. 241/90 d vntual chiusura pratica Mdio: si vidnzia un rischio riguardant l asptto dlla discrzionalità nlla valutazion dlla documntazion prsntata a comprovar la rsidnza Misura spcifica è l ossrvanza dlla L. n. 241/1990, Altr misur spcifich sono: il controllo dgli atti/documnti da part dll addtto, la formazion appropriata, l organizzazion dll ufficio basata sulla rotazion dgli addtti allo sportllo, o Rsponsabil dll ufficio, solo in caso di problmatica Procdimnto amministrativo: cancllazion di rsidnza Rsponsabil procdimnto di procssi Richista Comun Cancllazion anagrafica Procsso Addtto Vincoli Valutazion dl rischio Misur di trattamnto dl rischio Tmpistica Rsponsabil attuazion Elaborazion pratica con consgunt comunicazion al comun richidnt d invio dati dll prson cancllat. BASSO Applicazion rigorosa dlla norma

9 Procdimnto amministrativo: Rilascio crtificazioni Rsponsabil procdimnto di procssi Richista dl cittadino Rilascio dl crtificato procsso addtti vincoli Valutazion dl rischio Misur di trattamnto dl rischio Tmpistica Rsponsabili attuazion Compilazion da part dl cittadino dl modulo di richista crtificazioni /o autntich di copi. Prsonal dll Ufficio Vincoli di lgg disposizioni intrn all Ent Corrtt indicazion da part dgli uffici Visura da part dll oprator dlla schda anagrafica dl soggtto pr cui si richid la crtificazion vrifica dlla crtificabilità dllo stsso Corrtt indicazion da part dgli uffici L richist di crtificazioni storich di famiglia o gnalogich possono richidr uno studio d una ricrca approfondita. In qusto caso, ricvuta la richista, la crtificazion vin rilasciata nl trmin massimo di 30 giorni. Corrtt indicazion da part dgli uffici trmin massimo di 30 giorni.

10 Richista di consgna di marca da bollo da 16,00, s dovuta ai snsi dl DPR 642/72, pagamnto di diritti di sgrtria (ch ammontano a 0,52 in caso di rilascio di crtificazion in bollo o 0,26 in caso di richista in snzion). Basso. Consist nlla rsistnza dl cittadino all applicazion, ni casi prvisti dalla lgg, dlla marca da bollo Misura spcifica è l informativa la snsibilizzazion alla conoscnza dlla normativa, facndo prsnt al cittadino ch l applicazion dll imposta di bollo, dovuta pr lgg, dipnd dalla tipologia dll dichiarazioni rs in sd di compilazion nl modulo di richista. Pr potr usufruir dll snzion da imposta di bollo, il richidnt, smpr nl modulo di richista, dv dichiarar l uso ch intnd far dlla crtificazion d indicar la norma ch dispon tal diritto di snzion. Si ricorda il cittadino può consultar un lnco sinttico dll snzioni più comunmnt richist. Basso. Misura spcifica è l informativa la snsibilizzazion alla conoscnza dlla normativa, facndo prsnt al cittadino ch l applicazion dll imposta di bollo, dovuta pr lgg, dipnd dalla tipologia dll dichiarazioni rs in sd di compilazion nl modulo di richista.

11 COMUNE DI SCIACCA Libro Consorzio Comunal di Agrignto I SETTORE MAPPATURA DEI PROCESSI SEZIONE AFFARI LEGALI AREA DI RISCHIO Affari Lgali Contnzioso Procdimnto amministrativo: Rsponsabil procdimnto di procssi Contnzioso Avv. Pllgrina falco Procsso Livllo di rischio Rischio da prvnir Misur di prvnzion Rsponsabil dl Procdimnto Rsponsabil attuazion procsso Contnzioso (avvocatura intrna) alto Conflitto di intrss con Dichiarazion mancanza di Rsponsabil dlla Szion Componnti dlla szion il ruolo conflitto di intrss su tutt lgal l caus Tmpistica immdiata Prsguimnto di intrssi privati a sguito di prssioni strn Comunicazion tmpstiva dgli siti di ogni contnzioso

12 Contnzioso (ricorso ad avvocati strni) alto Individuazion dgli stssi soggtti nll affidamnto dgli incarichi Ricorso a lgali strni snza adguata motivazion Rotazion dgli incarichi Motivazion dttagliata sull ragioni ch hanno portato al ricorso ai profssionisti strni Acquisizion prvntiva curricula di profssionisti comptnti in matria Rsponsabil dlla Szion Rsponsabil dlla Szion immdiata Vrifica di congruità dl prvntivo prsntato dal profssionista

13 COMUNE DI SCIACCA Libro Consorzio Comunal di Agrignto MAPPATURA DEI PROCESSI I SETTORE AFFARI GENERALI AFFARI LEGALI AREA DI RISCHIO Procdimnto amministrativo: Risarcimnto danni Rsponsabil procdimnto di procssi Dirignt Affari Gnrali Avvocatura Comunal Istanza di part Provvdimnto final di rigtto o accoglimnto Procsso Livllo di rischio Rischio da prvnir Misur di prvnzion Rsponsabil dl Procdimnto Rsponsabil attuazion procsso Prsntazion Favoritismi ni -Risptto cronologico di Istanza confronti di alcuni prsntazion Dirignt Affari Gnrali Avvocatura Comunal Mdio istanti -Omognizzazion Istruttoria Istanza procssi valutativi Adozion Provvdimnto Final Tmpistica Prvista dalla normativa