DETERMINAZIONE n. 145 del 20/02/2019

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1 AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO Proposta N. 219/2019 DETERMINAZIONE n. 145 del 20/02/2019 OGGETTO: FORNITURA DI POLTRONCINE GIREVOLI E DI UN ARMADIETTO TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP PER SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. IL DIRIGENTE CIG Z0526AA77C Premessa e motivazione Visto l incarico dirigenziale conferito dal Sindaco, con provvedimento n /2015, al Dott. Andrea Raffini quale dirigente del Servizio Provveditorato Gare e Assicurazioni e della V^ Area;. Considerato che il Bilancio dell Ente è stato approvato il 20/12/2018 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53; Considerato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 21/12/2018 è stata approvata l assegnazione delle risorse ai Dirigenti di Area per gli esercizi ; Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 22/02/2018 INDIRIZZI IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DELL ENTE ; Considerato che risulta necessario sostituire alcune poltroncine operative girevoli su ruote, conformi alla legge sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto alcune delle poltroncine attuali sono risultate non più funzionanti/idonee; Viste le richieste agli atti di alcuni Uffici di provvedere alla sostituzione; Considerato che nel corso del 2019 potranno essere attivate postazioni di telelavoro e che il regolamento in materia prevede l assegnazione per ogni postazione attivata di una poltroncina girevole conforme alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Preso atto che si è valutato quindi la necessità di acquistarne anche a magazzino affinché la fornitura agli uffici richiedenti avvenga con celerità e secondo le effettive necessità; Considerato che tale fornitura risulta obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 81/2008; Ritenuto quindi necessario procedere all acquisto di almeno n. 14 poltroncine operative girevoli con braccioli; Vista altresì la richiesta del Responsabile del Settore servizi Demografici di acquistare al fine di mettere in sicurezza gli effetti personali del personale adibito agli sportelli che ricevono il pubblico, della promiscuità di personale in giro per i locali adibiti al ricevimento dell'utenza, un armadio cm 103 l x 50 p x 180 h a 6 vani euro 350,00 + iva 22 %. Visto l art. 26 della L. 488/1999; Visto il D. Lgs. 50/2016 che approva il nuovo Codice dei contratti pubblici ; con

2 Considerato che da un istruttoria risulta che non sono attive convenzioni Consip ed Intercent per la fornitura in oggetto; Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016, il Ministero dell'economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA); Considerato che la Ditta Tre I Srl con sede in Via Bellini, Pianoro (BO) P.I , abilitata al bando Mepa di Consip Arredi 104/Arredi e complementi di arredo, offre sul ME.PA la fornitura di n. 14 poltroncine operative girevoli da video terminalista, conformi alla legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (legge n. 81/2008), e dello stesso modello di quelle in dotazione presso gli uffici comunali, per un importo pari ad euro 1.470,00 oltre IVA (euro 105,00 oltre IVA cad.)- codice ME.PA.:AP52A7 - modello Apus SEDIE PER UFFICIO); Considerato che la stessa ditta offre sul MEPA 1 armadio cm 103 l x 50 p x 180 h a 6 vani euro 350,00 + iva 22 % (codice MEPA MSP-506) Considerato che le precedenti forniture effettuate presso tale ditta sono risultate rispondenti alle richieste dell'ente; Preso atto che risulta opportuno e necessario acquistare la stessa tipologia di poltroncine acquistate precedentemente per garantire uniformità degli arredi ed equità di trattamento (ai sensi del Regolamento dei contratti dell ente); Ritenuto pertanto di procedere all acquisto, mediante Ordine Diretto delle suddette offerte attive sul Me.Pa. di Consip dalla ditta la Ditta Tre I Srl con sede in Via Bellini, Pianoro (BO) P.I (Codice fornitore ), al prezzo complessivo di 1.820,00 esclusa IVA; Dato atto che la qualificazione dell impresa tramite la verifica dei requisiti tecnici, morali e economici viene effettuata dalla piattaforma Consip; Si ritiene di procedere alla fornitura del servizio di cui sopra mediante affidamento diretto in quanto l importo è inferiore a ,00 euro ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera a) e ai sensi del Regolamento comunale sui contratti di fornitura di beni e servizi e lavori in economia; Riferimenti normativi e deliberativi T.U. 267/2000; Legge 136/2010; D.L. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010; Determinazione 4/2011 dell AVCP; D. Lgs. 192/2012; Legge n.135 del conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n.95/2012; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2018 di approvazione del Bilancio dell Ente ; Deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 21/12/2018 Assegnazione risorse finanziarie ai Dirigenti di Area; Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 22/02/2018 INDIRIZZI IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DELL ENTE ;

3 Regolamento di Contabilità; Regolamento Comunale sui contratti di fornitura di beni e servizi; D.Lgs. n. 118/2011 relativo all armonizzazione contabile; Circolare interna prot. n /2013 Armonizzazione contabile. DLgs n. 118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 22/02/2018 INDIRIZZI IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DELL ENTE. Art. 26 della L. 488/1999; Legge 94/2012 che ha convertito il D.L. 52/2012 ( Spending review 1) La legge 135/2012 che ha convertito il D. L. 95/2012 ( Spending review 2); D. Lgs. 50/2016 che approva il nuovo Codice dei contratti pubblici ; La delibera della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto n. 173 del 15/05/2018; Decisione Sulla base delle motivazioni e in conformità con le normative su indicate, il Dirigente della V Area del Servizio Gare e Provveditorato, determina: di acquistare tramite ODA sul ME.PA.(mercato elettronico sulla piattaforma CONSIP) n. 14 poltroncine operative, girevoli, con braccioli, con sistema autofrenante, conformi alla legge, al prezzo complessivo pari ad euro 1.470,00 oltre IVA, dalla Ditta Tre I Srl con sede in Via Bellini, Pianoro (BO) P.I , (codice Mepa: AP52A7 - modello Apus SEDIE PER UFFICIO) e n. 1 armadio cm 103 l x 50 p x 180 h a 6 vani euro 350,00 oltre IVA (codice MEPA MSP-506, per un importo complessivo pari ad euro 2.220,40 compresa IVA; di impegnare, per la fornitura su citata, euro 2.220,40 compresa IVA sul capitolo di spesa n Acquisto arredi per Immobili comunali ; di dare atto che trattasi di acquisto urgente e obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 81/2008; di dare atto che, per il presente provvedimento non è necessaria la predisposizione del Duvri ai sensi dell art. 26 del D. Lgs. 81/2008 come modificato dalla L. n. 98/2013, non essendo state riscontrate interferenze generative di rischi; di dare atto che il perfezionamento del relativo contratto di fornitura avverrà con il caricamento e registrazione dell Ordine, correttamente compilato e firmato digitalmente, nel SISTEMA DI E-PROCUREMENT Me.Pa. da parte del Comune; di dare atto che è già stato trasmesso alla ditta il D.P.R 62/2013, per una fornitura precedente; di dare atto che la ditta è in regola con il versamento dei contributi (DURC agli atti); di dare atto che i pagamenti saranno subordinati all acquisizione del DURC dell appaltatore o alla dichiarazione sostitutiva in luogo del Durc. In caso di DURC irregolare si darà corso all applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente; di dare atto che l affidamento di cui all oggetto, rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e al D. L. 187/2010; di dare atto che ai fini della normativa della tracciabilità, il contratto nascente dal presente provvedimento è assoggettato alle seguenti prescrizioni: a) L appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L. 13 agosto 2010 e successive modifiche.

4 b) In costanza del suddetto obbligo, il presente contratto si intenderà risolto ex lege qualora le transazioni non avvengano tramite istituti bancari o tramite la Società Poste Italiane S.p.A.. c) L appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bologna. d) Ai sensi della lettera a) l appaltatore si impegna a trasferire gli obblighi di tracciabilità in ogni contratto di sub-appalto o sub-fornitura connesso e/o relativo all appalto principale. In tal senso l appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi di tutti i subappaltatori e subfornitori coinvolti nell appalto e trasmettere copia dei contratti onde consentire alla stazione appaltante la dovuta verifica. In alternativa alla trasmissione dei contratti, laddove non dovuto in base alla normativa di settore, l appaltatore potrà presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000, attestante l inserimento delle clausole sulla tracciabilità nel contratto oggetto della dichiarazione stessa. e) L appaltatore si impegna a comunicare entro 7 giorni dalla richiesta da parte dell Ente l indicazione del/dei c.c. bancari o accesi presso Poste Italiane (anche utilizzati in via non esclusiva per le commesse pubbliche) ove dovranno essere effettuati i pagamenti nonché l indicazione dei soggetti con poteri sui suddetti conti correnti unitamente al loro Codice Fiscale; Il bonifico bancario o postale dell appaltatore deve riportare, in relazione a ciascuna transazione sempre, il Codice Identificativo di Gara, CIG, sotto riportato nel presente atto; di dare atto che il numero CIG, è il seguente:è il seguente n. Z0526AA77C di procedere successivamente all acquisto, all inventariazione dei beni di cui trattasi; di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell Ente. di dare atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente firmatario dell atto medesimo. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente della V Area. Aspetti contabili e finanziari La spesa complessiva di cui al presente provvedimento è quantificata in 2.220,40 compresa IVA, pertanto: Ai sensi dell articolo 183 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs.n. 118/2011, si assume impegno di spesa corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, in favore della Ditta Tre I Srl con sede in Via Bellini, Pianoro (BO) P.I per euro 2.220,40 sul capitolo di spesa, n Acquisto arredi per Immobili comunali del bilancio approvato, esercizio Pagamento 30 gg. data ricevimento fattura all Ufficio Protocollo dell Ente, come previsto dal D. Lgs. N. 192/2012. Si dà atto che la spesa è esigibile nel Si ritiene l acquisto compatibile con i vincoli di finanza pubblica previsti in materia di pareggio di bilancio.

5 Si dà atto che il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e al D. L. 187/2010. Lì, 20/02/2019 IL DIRIGENTE RAFFINI ANDREA FIRMATO CON FIRMA DIGITALE ART. 21 DLGS N.82/2005 DETERMINAZIONE n. 145 del 20/02/2019.

6 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE DETERMINAZIONE N. 145 / 2019 SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO OGGETTO: FORNITURA DI POLTRONCINE GIREVOLI E DI UN ARMADIETTO TRAMITE ODA SU MEPA DI CONSIP PER SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del e s.m.i. Esito - FAVOREVOLE Anno 2019 Numero 742 Tipo Movimento: Impegno Descrizione: FORNITURA DI POLTRONCINE GIREVOLI E DI UN ARMADIETTO TRAMITE MEPA AFF.A DITTA TRE I SRL (ALIENAZIONI) Importo 2.220,40 Ragione Sociale: Rif. Bil. PEG /1 San Lazzaro di Savena, lì 22/02/2019 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE BARBIERI ANNA FIRMATO CON FIRMA DIGITALE ART. 21 DLGS N.82/2005