OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
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1 OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GALLERIA MARCONI 7/D VIMERCATE (MI) Capitale Sociale (Moneta Europea) : I.V. Codice Fiscale : P.I. : Registro Imprese di MILANO Bilancio CEE al 31/12/2007 Gli importi presenti sono espressi in Moneta Europea STATO PATRIMONIALE ATTIVO B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni Immateriali 4) Concessioni, Licenze, Marchi, Altri Software Imm. Immateriali II - Immobilizzazioni Materiali 1) Terreni e Fabbricati Immobile in costruzione ) Altri Beni Mobili ufficio ed arredi Macchine ufficio e accessori Computer Automezzi F.amm. mobili ufficio ed arredi F.do amm. macchine elettro. ufficio F. amm. computer F. amm autoveicoli Imm. Materiali III- Immobilizzazioni Finanziarie 3) Altri Titoli Fondo di investimento B) Immobilizzazioni C) Attivo Circolante II - Crediti 1) Verso Clienti Esigibili entro 12 Mesi CLIENTI ITALIA Clienti c/ ft. da emettere bis) Crediti Tributari Esigibili entro 12 Mesi Imposta sostitutiva ) Verso Altri Esigibili entro 12 Mesi Deposito cauzionale Creditori diversi Rimborso da comuni per mutuo passivo Crediti da provincia Crediti da pdz Crediti
2 STATO PATRIMONIALE ATTIVO IV - Disponibilita' Liquide 1) Depositi Bancari e Postali Banca pop. di bergamo cred. var c/c 02860/ Cartasì bpb ) Denaro e Valori in Cassa Cassa C) Attivo Circolante TOTALE ATTIVO
3 STATO PATRIMONIALE PASSIVO A) Patrimonio Netto I - Capitale VII- Altre Riserve Arrotondamento 2 2 A) Patrimonio Netto B) Fondi per Rischi e Oneri ) Altri fondi per rischi e oneri Altri fondi ed accantonamenti B) Fondi per Rischi e Oneri C) Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subor. D) Debiti Fondo liquidazioni dipendenti ) Debiti Verso Banche Esigibili oltre 12 Mesi Mutuo passivo ) Acconti Esigibili entro 12 Mesi Anticipi da clienti ) Debiti Verso Fornitori Esigibili entro 12 Mesi FORNITORI ITALIA Fornitori c/fatture da ricevere Note di credito da emettere ) Debiti Tributari Esigibili entro 12 Mesi Erario c/ritenute lavoratori autonomi Irpef c/ co.co.co Irpef dipendenti F.do imposte e tasse ) Debiti Verso Istituti Previdenziali e di Sicur. Soc. Esigibili entro 12 Mesi Debiti v/inps Debiti v/ex cpdel Debiti v/inail Debiti v/gescal ) Altri Debiti Esigibili entro 12 Mesi Debiti v/collaboratori occasionali Debit v/anziani (letti sollievo) Debiti v/org sindac Debiti verso comuni per spese varie Debiti v/ enti e associazioni Debiti vs/borsisti Buoni anziani da emettere Buoni handicap da emettere D) Debiti D) Ratei e Risconti Passivi Ratei e Risconti
4 STATO PATRIMONIALE PASSIVO Ratei passivi Risconti passivi Risconti passivi immobilizzazioni Risconto passivo immobile in costruzione D) Ratei e Risconti Passivi TOTALE PASSIVO CONTI D' ORDINE
5 CONTO ECONOMICO A) Valore della Produzione 1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni Ricavi per contributi da comuni Rette soggiorni estivi Ricavi da comuni Incassi da manifestazioni Abbuoni e sconti attivi 38 5) Altri Ricavi e Proventi Altri Ricavi e Proventi Attività nelle scuole 931 Contributi in Conto Esercizio Contributo regionale Contributi asl Residui asl Contributo reg. circ, Contributo provinciale disabili Bandi provinciali ins. lavorativi Finanziamento piano di zona Finanziamento provinciale fpm Finanz. progetto comm. europea Finanz. asl progetti l. 45/ Contributi A) Valore della Produzione B) Costi della Produzione ) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo e Merci Materie di consumo Acquisto materiale di consumo Carburanti e gestione veicoli Merci Acquisti merci Acquisto beni inferiori al milione Acquisti di cancelleria Acquisto testi, cd, videocassette Acquisto farmaci Acquisto generi alimentari Acquisto materiali vari Abbuoni e sconti passivi ) per Servizi Assistenza domiciliare Ass. domiciliare /voucher Ass. disabili sensoriali Ass. tutela minori Palestra Cse tempo prolungato Cdd trezzo / cornate Cdr usmate Cse/asl usmate Piscina Buoni anziani Buoni handicap Soggiorni Microsoggioni l Borse lavoro Animazione Operatori politiche giovanili Operatori cse piccoli Assistenti sociali Musicoterapia Arteterapia Psicoterapia Consulenze psicologiche Supervisione Laboratori di informatica Laboratori artistici Consulenze psichiatriche Prestazioni assistenziali soggiorni Prestazione anziani (letti sollievo) Prestazioni "casa e cura"
6 CONTO ECONOMICO Assistenza asa per disabili Consulenze legali Altri costi di consulenza (mkt) Formazione personale Pedagogista Consulenze Servizio vigilanza Assicurazione autoveicoli Assicurazioni Assicurazione amministratori Fornitura pasti Spese viaggi, soggiorni e vitto Assistenza tecnica Spese di trasporto Manutenzione autoveicoli Spese parcheggio Sviluppo e stampa foto Montaggio mobili e strutture Contributi ad enti e associazioni Rimborsi note spese Abbonamento parcheggio Fotocopie e rilegature Servizi assistenza amministrativa Servizi revisore contabile Servizi gestione retributiva Spese telefoniche Utenze illuminazione e forza motrice Servizi di pulizia ed igiene Manutenzioni diverse Spese bar e ristoranti Spese postali e telegrafiche Servizi e oneri bancari Utenze telefoniche Utenze gas metano Contributo servizio di teleassistenza Spese contrattuali Canone internet banking Canoni tv Utenze varie 642 8) per godimento di beni di Terzi Noleggi strutture Noleggi vari Affitti e costi accessori Noleggi macchine ufficio 799 9) per il Personale a) Salari e Stipendi Stip. co.co.co educatori Stip. co.co.co. coordinatori Stip. co.co.co. tecn. lab. artig Stip. co.co.co. ass. sociali Stip. co.co.co. impiegati Stip. co.co.co. direzione Stip. co.co.co. musicoterapeuti Stip. co.co.co. add. pulizie Stip.co.co.co. pedagogista Stip. co.co.co. operatori f.o Stip. co.co.co. c.d.a Stipendi dipendenti Personale in comando Collaborazione occasionale b) Oneri Sociali Inps co.co.co Inail Cpdel dipendenti Oneri sociali coll. occasionali c) Trattamento di Fine Rapporto Acc. liquidazione dipendenti ) Ammortamenti e Svalutazioni a) Ammort. delle Immobilizzazioni Immater Ammort. software b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali Ammort. macchine elettr. ufficio Amm computer 3.855
7 CONTO ECONOMICO Amm autoveicoli Amm. mobili ufficio ed arredi ) Oneri Diversi di Gestione Abbonamenti - giornali - riviste Diritti s.i.a.e Irap anno precedente Imposte di bollo e registro Bollo circolazione automezzi Imposte e tasse varie deducibili Imposte e tasse varie indeducibili B) Costi della Produzione DIFFERENZA (A-B) C) Proventi e Oneri Finanziari 16) Altri Proventi Finanziari d) Proventi Diversi da Precedenti da Terzi Interessi attivi bancari Plusvalenze su realizzi ) Interessi e Altri Oneri Finanziari Verso Terzi Interessi passivi mutuo C) Proventi e Oneri Finanziari E) Proventi e Oneri Straordinari ) Proventi Straordinari Sopravvenienze attive e insussistenze passive Sopravvenienze attive ) Oneri Straordinari Sopravvenienze passive e insussistenze attive Sopravvenienze passive E) Proventi e Oneri Straordinari RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ) Imposte sul Reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipiate Irap
OFFERTA SOCIALE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
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