SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
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- Valerio Visconti
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1 Pag 1 ATTIVITA' SITUAZIONE PATRIMONIALE PASSIVITA' 03 Immobilizzazioni immateriali 6140,36 21 Patrimonio netto , Diritti brevetti indust util opere ingeg 683, Patrimonio netto totale , Software Fdo amm Software (-) 0307 Concess licenze marchi e diritti simili Concessioni e licenze Marchi Fdo amm concessioni e licenze (-) Fdo amm Marchi (-) 0313 Altre immobilizzazioni immateriali 854, Dotazione iniziale ,00-170, Fdo patrimoniale aggiunto , , Fdo dotazione da Consorzio , , Altre riserve , , Fondo donazioni , , Quote annuali versamento soci , ,26 23 Fondi per rischi e oneri 4931,85 790, Fdi trattamento di quiescen e obb sim 4931, Altri costi pluriennali 4859, Fondo Mario Negri 2397, Fdo amm altri costi pluriennali (-) -4068, Fondo M Besusso 1174,92 05 Immobilizzazioni materiali , Fondo A Pastore 1346, Palazzo Vistarino , Fondo EST1 terziario 12, Valore di acquisizione ,70 25 Trattamento fine rapporto di lav su 88086, Impianti e arredi , Fdo TFR 88086, Allestimento giardino Fdo amm ord allestimento giardino Fdo amm ord mobili e impianti Palaz Fdo amm ord Fabbricati Ristrutturazione e serramenti Palazzo 0503 Impianti e macchinario Impianti specifici Impianti Foresteria Fdo amm ord impianti Foresteria Fdo amm ord Impianti specifici 0505 Attrezzature industriali e commerciali Attrezzature Fdo amm ord Attrezzature 0507 Altri beni Mobili e arredi Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio Arredi e impianti Mobili e Arredi Foresteria Fdo amm ord mobili e arredi Foreste Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff ( Macchine d'ufficio Macchine d'ufficio elettroniche Altre macchine d'ufficio Fdo amm ord macchine ufficio elettro Fdo amm ord altre macchine d'ufficio 11 Crediti , , TFR Dirigenti 28407, , TFR Impiegati 59678, ,43 27 Debiti , , Acconti entro l'esercizio successivo 100, , Anticipi da clienti 100, , Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ 42405, , Fornitori Italia 21514, , Fatture da ricevere 20891, , Erario c/iva 10111,00-461, IVA da versare 10111, , Debiti tributari entro l'esercizio succ 38946, , IRES 25429, , IRAP 5336, , Erario ritenute lavoro dipen da versar 4779, , Erario per ritenute lavoro auton da ve 3326, , Debiti per imposte sostitutive 75, , Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc 7737, , INPS a debito dipendenti 6031, , INPS gestione separata a debito 1502, , INAIL a debito 204, , Altri debiti entro l'esercizio successiv 4734, , Stipendi e salari da pagare 4734, ,46 28 Debiti per erogazioni , , Debiti v/università di Pavia , ,75 29 Ratei e risconti passivi , Ratei passivi 31975,60
2 Pag 2 ATTIVITA' SITUAZIONE PATRIMONIALE PASSIVITA' Clienti Italia Verso clienti entro l'esercizio success Fatture da emettere 1117 Verso altri entro l'esercizio successivo Crediti vs banche per int attivi Acconti di imposta IMU Fornitori c/anticipi Crediti vs Erario per riten collab sub , Ratei passivi 31975, , Risconti passivi , , Risconti passivi , ,09 4, , , ,39 15 Disponibilità liquide , Depositi bancari e postali , Banche c/c attivi UBI Banca c/c UBI Banca c/c Denaro e valori in cassa Cassa e monete nazionali , , ,32 856,44 856,44 17 Ratei e risconti attivi 61164, Risconti attivi 61164, Risconti attivi Risconti attivi su spese di assicuraz 55135, , TOTALE ,53 TOTALE ,98 Utile 799, TOTALE A PAREGGIO ,53
3 Pag 3 61 Costi della produzione 750,43 51 Valore della produzione , Per materie prime sussid consumo e 750, Ricavi delle vendite e delle prestazion , Acquisti materiali di produzione Italia 54, Ricavi delle prestazioni , Beni ammli costo unitario < L , Ricavi da contratto FAMT/Unipv 38200, Acquisti vari Foresteria 201, Concessione spazi e rimborsi spese 31024,00 63 Per servizi , Sponsorizzazione per EMBAT , Prest di servizi per conto di terzi 56220, Serivizi di ospitalità in Foresteria 84613, Energia elettrica - industriale 748, Iscrizione programmi residenziali , Gas - industriale 427, Attività formazione diretta (Art10c , Trasporti con corrieri 19, Ricavi accessori 2790, Manutenzione beni propri Spese bancarie 6303 Servizi Commerciali Consulenza tecnico professonali Consulenze profess per formazione Collobarazioni occasionali formazione Facchinaggio e manovalanza Pubblicità & propaganda Omaggi alla clientela < Viaggi e Trasferte Spese viaggio per convegni Costi indeducibili 6307 Servizi Amministrativi Rimborsi spese minute Foresteria Spese postali e di affrancatura Spese di cancelleria Rimborsi spese minute di gestione Consulenza fiscale e contabile Altre consulenze e spese corsi ed eve Servizi ammini in Convenzione con U INPS gest su collab coord & continua Abbonamenti & libri Servizio di portierato ordinario Servizio portierato straordinario Assicurazioni diverse Iscrizioni studenti stranieri Spese di rappresentanza e omaggi Servizi di vigilanza Compensi ai Revisori Rimborso spese viaggio revisori Spese bancarie Spese incasso Italia/estero 54998, Ricavi occasionali custodia 2790,00 26,50 59 Altri ricavi e proventi , , Contributi in conto esercizio , , Contributi in conto esercizio , , Contributo per eventi 20400, , Altri ricavi e proventi ordinari 73,08 499, Arrotondamenti attivi 19, , Penalità addebitare a clienti 50, , Utili su cambi per operazioni commerc 2, , Plusvalenze da alienazione 2, ,12 81 Altri proventi finanziari 50, Proventi diversi dai precedenti , Altri 2702, Interessi attivi su depositi bancari 9,50 89 Proventi straordinari 9137, , Altre plusv e sopravvenienze attive 9137, , Altre sopravvenienze e plusvalenze 9137, , , , ,00 695, , , , ,40 636, , , ,15 610,71 18,64
4 Pag Servizio bar e catering Servizi di noleggio e lavaggio bianche Servizi di pulizia straordinaria Palazzo Servizi di pulizia Palazzo 63544, ,00 413, ,16 65 Per godimento di beni di terzi 8506, Per godimento beni di terzi 8506, Affitti e locazioni Noleggi 4000, ,21 67 Per il personale , Salari e stipendi , Stipendi dirigente Stipendi dipendente Boccardi Compenso Collaboratori 6703 Oneri sociali Contributi INPS su stipendi Contributi M NEGRI Contributi M BESUSSO INAIL Contributi A PASTORE Contributi inps gestione separata Contributi EST1 terziario 6705 Trattamento di fine rapporto TFR dell'esercizio 74270, , , , , , ,60 409, ,41 120, , ,85 69 Amm delle immobilizzazioni imma 1627, Amm diritti brev ind/utilizz opere ingeg 170, Amm software 6907 Amm concessioni licenze marchi e sim Amm marchi 6913 Amm altre immobilizzazioni immateri Amm altri costi pluriennali 170,80 666,66 666,66 790,40 790,40 71 Amm ord delle immobilizzazioni ma , Amm ord terreni e fabbricati 97050, Amm ord fabbricati Amm ord allestimento giardino 7103 Amm ord impianti e macchinari Amm ord impianti Amm impianti Foresteria 7105 Amm ord attrezzature indust e com Amm ord attrezzature 7107 Amm altri beni materiali Amm ord mobili & arredi Amm ord mobili & arredi e dotaz uffic 94607, , ,12 461, , , , , ,14 160,13
5 Pag Amm ord impianti e arredi Amm ord mobili e arredi Foresteria Amm ord macchine d'ufficio Amm ord macchine d'ufficio elettronic Amm ord altre macchine d'ufficio 56909, , , , ,25 77 Oneri diversi di gestione 36975, Imposte e tasse deducibili 4663, Imposte di bollo Diritti camerali CCIAA Tasse di concessione governativa Tassa sui rifiuti Contributo integrativo su fatture 7705 Altri costi deducibili Perdite su cambi IVA pro rata Sconti abbuoni passivi 7707 Altri costi indeducibili Interessi passivi su liquid IVA trimest Altri costi indeducibili Sopravvenienze passive inded 152,69 18,00 516, ,00 283, ,27 141, ,36 39, ,02 97,02 16, ,64 78 Attività di erogazione 49900, Studi e ricerche - Ricercatori 49900,08 80 Altri costi 221, Sconti abbuoni passivi Spese varie 174,29 47,38 83 Interessi e altri oneri finanziari 8307 Altri Interessi passivi su imposte 93 Imposte sul reddito dell'esercizio 60314, Ires 9305 Irap 45886, , TOTALE ,90 TOTALE ,45 Utile 799, TOTALE A PAREGGIO ,45
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