CTV - BILANCIO ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2018 BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE
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1 CTV - BILANCIO ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2018 BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE Via Orfanotrofio BIELLA CODICE FISCALE PARTITA IVA SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' PASSIVITA' IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , BANCA 96, ATTREZZATURE PROPRIE ACSV 669, BIELLA BANCA C/ CARTA DI CREDITO 96, MOBILI E ARREDI PROPRI ACSV 213, MACCHINE D'UFFICIO PROPRIE ACSV , PATRIMONIO NETTO , AUTOVETTURE E FURGONI ACSV , FONDO DI DOTAZIONE 7.255, ALTRE IMMOBILIZ. MAT. PROPRIE ACSV 798, F.DO ECON SPESA BANDO SCAD UNICA 2011 CSV VC 2.934, ATTREZZATURE PROPRIE CSV BIELLA , F.DO ECON SPESA BANDO IDEE 2011 CSV BI 1.946, MOBILI E ARREDI PROPRI CSV BIELLA , F.DO ECON SPESA BANDO CO-PROG 2011 CSV VC 308, MACCHINE UFF. PROPRIE CSV BIELLA , F.DO ECON SPESA BANDO SCAD UNICA 2012 CSV BI , CELLULARI PROPRI CSV BIELLA 851, F.DO ECON SPESA BANDO SCAD UNICA 2012 CSV VC 5.870, ALTRE IMMOB. MAT. PROPRIE CSV BI 175, FOP F.DO OBBLIG PLURIEN CTV , SPESE SU IMMOB.TERZI CSV BI , F.DO ECONOMIE DI SPESA 2016 CTV , ATTREZZATURE PROPRIE CSV VC , F.DI NON AMMESSI A FINANZ 2017 CTV 6.000, MOBILI ARREDI PROPRI CSV VC , FONDO DI DOTAZIONE ATTIVITA' EX L. 266/ , MACCHINE UFF. PROPRIE CSV VC , F.DO ECONOMIE DI SPESA 2017 CTV , CELLULARI PROPRI CSV VC 239, F.DO ECONOMIE DI SPESA 2018 CTV , SPESE SU IMM. TERZI CSV VC , F.DO IMPEGNATO ATTIVITA' 2018 CTV 4.000, MOBILI ARREDI C/O SPORTELLO VARALLO 2.959, ATTREZZATURE C/O SPORTELLO VARALLO 1.145, FONDO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO , MACCHINE UFF. C/O SPORTELLO VARALLO 3.775, FONDO T.F.R , SPESE SU IMMOB. TERZI SPORTELLO VARALLO 4.510, MACCHINE UFF UTILIZZO ODV BI , DEBITI TRIBUTARI ENTRO ESERC.SUCCES 7.237, MACCHINE UFF UTILIZZO ODV VC , ERARIO C/ RITENUTA DIPENDENTI 5.379, ERARIO C/ RITENUTA LAVORAT. AUTONOM 1.761, ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 93, CREDITI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESS , ERARIO C/IVA 2, ERARIO/IRAP 376, CREDITI EX L.266/91 V/ COGE BI PROG SOC , DEBITI V/ IST PREV. ASS. ES. SUC. 162, CREDITI EX L.266/91 V/ COGE VC PROG SOC , INAIL DIPENDENTI 162, CREDITI EX L.266/91 V/ COGE BI PROG SOC , CREDITI EX L.266/91 V/ COGE VC PROG SOC , ALTRI DEBITI ENTRO ESERCIZIO SUCCES , CREDITI EX L.266/91 CTV (VC,BI) 6.000, DEBITI VERSO DIPENDENTI , FORNITORI C/ANTICIPI 14, DEBITI VERSO INPS , CREDITO EX D.Lgs 117/17 V/ FONDAZ ONC - FUN , DEBITI V/ ORGANIZZAZIONI SINDACALI 64, CRED CTV FONDI 266 V/CTV ATT COMMERCIALE 7.085, FORNITORI C/FATT. RICEVERE CTV 3.356, DEBITO V/ F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 460,31
2 BANCA , RATEI E RISCONTI PASSIVI , BIELLA C/C BIVERBANCA N , RATEI PASSIVI COSTI PERSONALE , BIELLA C/C BIVERBANCA N , RATEI PASSIVI CTV 117, RISCONTI PASSIVI CONTRIB FONDAZ ONC-FUN , CASSA 327, BIELLA CASSA 206, VERCELLI CASSA 120, FONDI AMMORTAMENTO IMM.MATERIALI , F.AMM. ATTREZZATURE PROPRIE ACSV 669, RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.107, F.AMM. MOBILI E ARREDI PROPRI ACSV 213, RISCONTI ATTIVI CTV 2.704, F.AMM. MACC. UFFICIO PROPRIE ACSV , RATEI ATTIVI CTV 402, F.AMM. AUTOVETTURE ACSV , F.AMM. ALTRE IMM. MAT. PROPRIE ACSV 798, F.AMM. ATTREZZATURE PROPRIE CSV BI , DEPOSITI CAUZIONALI 3.025, F.AMM, MOBILI ARREDI CSV BI , CAUZIONI SU CONTR.AFFITTO CSV VERCELLI 3.025, F.AMM. MACC. UFF. PROPRIE CSV BI , F.AMM CELLULARI PROPRI CSV BI 851, F.AMM ALTRE IMM. MAT PROPRIE CSV BI 175, CLIENTI 259, F.AMM SPESE IMMOB. TERZI CSV BI , F.AMM ATTREZZATURE PROPRIE CSV VC , F.AMM MOBILI PROPRI CSV VC , F.AMM CELLULARI PROPRI CSV VC 239, F.AMM SPESE IMMOB TERZI CSV VC , F.AMM MAC UFF PROPRIE CSV VC , F.AMM MOBILI C/O SPORT VARALLO 2.959, F.AMM ATTREZZ C/O SPORT VARALLO 1.145, F.AMM MACCH UFF C/O SPORT VARALLO 3.548, F.AMM SPESE IMMOB TERZI C/O SPORT VARALLO 4.510, F.AMM. MACCHINE UFF UTILIZZO ODV BI , F.AMM. MACCHINE UFF UTILIZZO ODV VC , FORNITORI ,87 Totali ,82 Utile di esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/ Totali ,82 Totali ,82
3 CTV - BILANCIO ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2018 BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE COSTI CONTO ECONOMICO RICAVI ACQUISTI , TRASFERIMENTI DEL COMITATO DI GEST , MATERIALI DI CONSUMO 1.032, UTILIZZO FONDO DI DOTAZIONE 2.793, CANCELLERIA (E STAMPATI) 834, UTILIZZO F.DO IMP CTV 4.013, LIBRI, GIORNALI, ABBONAM. PUBBL. E ALTRO 1.150, CONTRIBUTO EX ART 62 D.Lgs 117/17 CTV , RISTORAZIONE 3.068, UTILIZZO F.DO IMP CTV , ALIMENTARI 995, CARTA E CARTONCINO 1.772, ALTRI RICAVI 1.612, STAMPATI (SU CARTA) , SOPRAVVENIENZE ATTIVE 147, CARBURANTI 896, ARROTONDAMENTI ATTIVI 140, STAMPATI IN MATERIALE VARIO , ABBUONI ATTIVI 20, RIMBORSO PRO QUOTA SPESE SOSTENUTE 1.304, SERVIZI , ASSICURAZ UFFICI, DIPEND E CONSIGL 7.703, PROVENTI FINANZIARI 1.353, ENERGIA ELETTRICA 3.780, INTERESSI ATTIVI BANCARI 1.353, GAS 8.387, INTERESSI ATTIVI POSTALI 0, ACQUA 1.496, SPESE TELEFONICHE 6.889, SPESE MANUTENZIONE BENI PROPRI 290,20 Totali , SPESE MANUTENZIONE BENI DI TERZI 1.082, SERVIZI PULIZIA 8.259, SPESE VIAGGI AEREI,TRENI, BUS, TAXI 3.266, SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' 1.271, SPESE POSTALI 878, SPESE BANCARIE 277, ASSICURAZIONI MIRATE 178, RIMBORSI TRASFERTE 715, SPESE TRASPORTI VARI 213, CORSI FORMAZIONE E ATTIV EDUCATIVE , SPESE SERVIZI VARI 4.075, SERVIZI ASSISTENZA TECNICA 2.878, SPESE ELABORAZIONE RETRIBUZIONI 2.821, SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA' , SERVICE AUDIO VIDEO LUCI 1.500, ASSICURAZIONI RC AUTO E KASKO 591, PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGIO 324, SPESE ALBERGHI 1.463, COMPENSO RELATORI 1.030, CANONE UTILIZZO SOFTWARE 590,31
4 ASSICURAZIONI VARIE 13, RIMBORSI TRASFERTE DIPENDENTI E ASSIMILATI 5.564, RIMBORSI TRASFERTE ORGANI SOCIALI VOLONTARI 1.450, RIMBORSI TRASFERTE ALTRI VOLONTARI 180, SERVIZIO DI STAMPA E TAGLIO MATERIALE PROMOZIO 1.167, COSTO COPIA 4.534, SERVIZIO CATERING 1.433, SERVIZIO ANIMAZ, INTRATTEN, LABORATORI, EDUCATO , REALIZZAZIONE SITO E STRUMENTI MULTIMEDIALI 3.598, COLLABORAZIONI , PRESTAZIONI OCCASIONALI LAVORO AUT , CONSULENZE , CONSULENZE VARIE 5.477, CONSULENZE LEGALI NOTARILI FISCALI SICUREZZA 9.009, CONSULENZE GRAFICHE , CONSULENZE SITO , CONSULENZE PROGETTUALI E ORIENTAM VOLONTAR 3.977, GODIMENTO BENI DI TERZI , NOLEGGI DIVERSI , AFFITTO SEDE BIELLA , AFFITTO SEDE VERCELLI , AFFITTI VARI 1.401, COSTI DEL PERSONALE , SALARI E STIPENDI , ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI , INAIL DIPENDENTI 1.170, ACCANTONAMENTO FONDO T.F.R , COSTI AGGIORNAMENTO PROFESS. DIPEND 1.211, ASSICURAZIONE SANITARIA CONTRATTO UNEBA 630, ACCANTONAMENTO F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTA 1.528, ONERI DIVERSI DI GESTIONE , IMPOSTA DI BOLLO 383, QUOTE ASSOCIATIVE 6.226, ARROTONDAMENTI PASSIVI 220, IMPOSTA DI REGISTRO 517, INTERESSI RAVVEDIMENTO 0, IMPOSTA SIAE 253, SANZIONI RAVVEDIMENTO 30, SOPRAVVENIENZE PASSIVE 3.212, ACCANT. F.DO ECONOMIE DI SPESA , ACCANT. F.DO IMPEGNATO 4.000, QUOTA COSTO FUNZIONAMENTO COGE-QUOTA SERV 9.992,78
5 ONERI FINANZIARI 1, INTERESSI LIQUID IVA 1, IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO , TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 67, TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 1.584, IRAP 9.245, TASSE AUTOMOBILISTICHE 244, TASI E TARI 1.032, AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO 4.789, Q.TA AMM.TO MOBILI E ARREDI 744, Q.TA AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE 3.365, Q.TA AMM.TO ATTREZZATURE VARIE 330, Q.TA AMM.TO CELLULARI PROPRI 349,80 Totali ,16 Utile di esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/ Totali ,16
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