SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE
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- Ignazio Fiori
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1 Pag 1 SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' PASSIVITA' 05 Immobilizzazioni materiali ,17 21 Patrimonio netto , Terreni e fabbricati Costruzioni leggere Fdo amm ord costruzioni leggere (-) Impianti Macchinari 4436, Capitale sociale 53000, , Quote sociali 53000, , Riserva legale 11011,87 Impianti e macchinario 5814, Riserva legale utili ante , Fdo amm ord Impianti (-) Fdo amm ord Macchinari (-) Attrezzature varie Attrezzature industriali e commerciali Equipaggiamenti e ricambi Fdo amm ord attrezzature industriali (-) Fdo amm ord equipagg e ricambi (-) , Altre riserve , , Riserva straordinaria utili ante , , Riserva straordinaria utili post , , Versamenti in conto capitale ,00 0, Utili (perdite) portati a nuovo , , Perdite esercizi precedenti (-) ,90 322,95 25 Trattamento fine rapporto di lav subord 829, , Fdo TFR 829,51-322, TFR dipendenti 829,22 Altri beni , Imposta sosrival TFR DLgs 47/2000 0,29 Mobili e arredi Mobili e dotazioni di laboratorio Fdo amm ord mobili arredi di laborat (-) Macchine d'ufficio Macchine d'ufficio elettroniche Altre macchine d'ufficio Telefoni cellulari Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-) Fdo amm ord altre macchine d'ufficio (-) Fdo ammto telefoni cellulari (-) Automezzi Motonave trasporto persone Fdo ammto Motonave trasporto pers (-) 09 Rimanenze 2131, Materie prime, sussidiarie e di consumo Rimanenza benzina per rivendita Rimanenza gasolio motonave 767,98 27 Debiti 39632, , Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ 38383, , Fornitori Italia 18624,62 1, Fatture da ricevere 15434, , Debiti vs Comune di BORETTO 4323,65 138, Erario c/iva 928,40 364, IVA c/vendite 202, , IVA da versare 726,00-136, Debiti tributari entro l'esercizio succ 150,36-364, Erario ritenute lavoro dipen da versare 45, , Erario per ritenute lavoro auton da vers 105, , Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc 70, , INPS a debito dipendenti 65, ,51 11 Crediti 19779, Clienti Italia Verso clienti entro l'esercizio success Fatture da emettere Fdi svalutazione crediti (-) Fdi svalutazcrediti RISTORATORI DEL P 1117 Verso altri entro l'esercizio successivo Crediti vs i dipendenti Crediti vs Comune di Boretto Crediti Verso INPS Ente bilaterale 5, Altri debiti entro l'esercizio successiv 1836, Stipendi e salari da pagare 295,00 29 Ratei e risconti passivi 43541, Ratei passivi 444, , Ratei passivi 444, , Risconti passivi 43096, , Risconti passivi 43096, , , ,86 20,00 721,31 131,65
2 Pag 2 SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' PASSIVITA' Crediti d'imposta IRAP Crediti IRES 754,00 2,90 15 Disponibilità liquide 429, Depositi bancari e postali Banche c/c attivi C/C Banca Reggiana n Denaro e valori in cassa Cassa e monete nazionali 834,72 834,72 17 Ratei e risconti attivi 2516, Ratei attivi Ratei attivi 1705 Risconti attivi Risconti attivi Risconti attivi su spese di assicuraz 147,57 147, ,47 574, , TOTALE ,03 TOTALE ,05 Perdita 21160, TOTALE A PAREGGIO ,05
3 Pag 3 61 Costi della produzione 9451,31 51 Valore della produzione 99306, Per materie prime sussid consumo e merc Acquisti materiali per la ristorazione Acquisti di materie sussidiarie Italia Acquisti di materie di consumo Italia Carburanti e lubrificanti 9451,31 63 Per servizi 58958, Servizi Industriali Trasporti su acquisti Consulenze tecniche Spese per analisi, prove e laboratorio Spese incasso su acquisti 6303 Servizi Commerciali Prestazioni occasionali Canoni assistenza tecnica Pubblicità & propaganda 6305 Viaggi e Trasferte Soggiorni ammri (albergo, ristorante) Carta carburante Carburante motonave PADUS Rimborsi chilometrici amministratori Costi indeducibili 6307 Servizi Amministrativi Energia elettrica Acqua - amministrativi Spese telefoniche & fax Spese telefoniche parzded (Etacs & GSM Spese per alaggi imbarcazioni Spese postali e di affrancatura Valori bollati Spese di cancelleria Consulenza fiscale e contabile Consulenza del lavoro Manutenzione beni propri Manutenzione beni di terzi Assicurazioni diverse Servizi amministrativi vari Lavoro accessorio Servizi di pulizia Servizi e lavorazioni rese da terzi Spese bancarie Spese su Riba insoluti e assegni 5101 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3010, Ricavi delle vendite 99306, ,25 682, Ricavi da attracchi motonavi 1106,56 565, Ricavi da servizi rifornimento acqua 1140, , Ricavi da diritti d'uso gru e alaggi 3590, Rimborso spese da clienti 1352, , Ricavi diversi 6604,95 110, Ricavi per promozione musei 3000, , Ricavi da ormeggi 22761,48 777, Ricavi entrata musei e mercati 1402,26 28, Ricavi per servizio porto di Luzzara 3541, , Ricavi da altri servizi portuali 3445, , Ricavi da affitti d'azienda 20380,00 969, Ricavi vendita carburanti 4733, , Ricavi delle prestazioni 12844, , Ricavi per servizi di ristoraz/buffet 3255,69 163, Ricavi da trasporto motonave PADUS 9589, , Corrispettivi trasporto motonave PADUS 13403, ,00 53 Variaz riman prod in lavor semilav finit 2131,51 118, Rimanenze finali 2131,51 300, Rimanenza finale benzina per rivendita 1836, , Rimanenza finale gasolio motonave 295, ,43 59 Altri ricavi e proventi 2938,72 295, Altri ricavi e proventi ordinari 2938,72 120, Contributo Emilia Romagna 2873, Abbuoni e sconti attivi 5, , Sopravvenienze attive 60,00 17,20 81 Altri proventi finanziari 266, Proventi diversi dai precedenti 220, Altri 3862, Interessi attivi su depositi bancari 1480,00 322, , , , ,00 380, ,94 655,35 208,81
4 Pag 4 65 Per godimento di beni di terzi 14189, Per godimento beni di terzi Affitti e locazioni Canone concni demli Comune Boretto Noleggi Noleggio pontile 14189,65 816, , , ,00 67 Per il personale 10278, Salari Salari e stipendi Premi e altri elementi simili 6703 Oneri sociali Contributi INPS su salari INAIL Contributi Enti Bilaterali 6705 Trattamento di fine rapporto TFR dell'esercizio 6709 Altri costi Altri costi e spese del personale Costi per visite mediche dipendenti 6346, ,70 25, , ,92 606,02 45,95 305,72 305,72 490,00 240,00 250,00 71 Amm ord delle immobilizzazioni materia 24709, Amm ord terreni e fabbricati Amm ord costruzioni leggere 7103 Amm ord impianti e macchinari Amm ord impianti Amm ord macchinari 7105 Amm ord attrezzature indust e comm Amm ord attrezzature industriali Amm altri beni materiali Amm ord mobili & arredi Amm ord mobili e dotazioni laboratorio Amm ord macchine d'ufficio Amm ord altre macchine d'ufficio Amm ord automezzi Amm ord motonave trasporto persone 7111 Sval cred in attivo circ e dispo liquide Accto svalut crediti vs clienti (0,5%) 994,58 994, , ,95 25, ,61 814,99 814,99 13,05 13, , , , ,00 73 Variaz riman mat prime suss consumo m 1080, Rimanenze iniziali Rimanenze iniziali di gasolio Riman iniz di materiali di consumo 1080,00 955,00 125,00 77 Oneri diversi di gestione 6430, Imposte e tasse deducibili 2011,44
5 Pag Imposte di bollo Diritti camerali CCIAA Imposta di registro Tasse iscriz ruolo conducenti natanti Tasse di concessione governativa Tassa sui rifiuti Imposta ICA 7705 Altri costi deducibili Perdite su crediti Abbonamenti riviste, giornali Erogazioni liberali IVA pro rata Quote associative Sconti abbuoni passivi 7707 Altri costi indeducibili Multe, interessi e sanzioni Sopravv pass non ded fiscalmente 208,00 159,00 400,00 444,00 309,87 332,00 158, ,78 570,00 160,16 300, ,33 22,29 619,69 19,69 600,00 83 Interessi e altri oneri finanziari 371, Altri Interessi pass debiti vs banche cred ord Interessi e altri oneri finanziari 8309 Sconti e altri oneri finanziari Commissioni per fideiussioni bancarie 161,42 1,42 160,00 210,54 210,54 93 Imposte sul reddito dell'esercizio 78, IRAP 78, TOTALE ,25 TOTALE ,23 Perdita 21160, TOTALE A PAREGGIO ,25
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