Relazione sulla Performance - Anno 2012

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1 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO

2 PREMESSA... 3 IL CICLO DELLA PERFORMANCE E I RISULTATI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI ACCESSIBILITA QUALITA DELL ASSISTENZA FORMAZIONE PIANI REGIONALI DI SETTORE E DI SVILUPPO E ALTRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI PALAZZINA DEA

3 Premessa La presente Relazione è adottata ai sensi dell articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, l adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di un documento denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. La presente relazione è lo strumento che conclude il ciclo di gestione della performance 2012 ed evidenzia i risultati rispetto agli obiettivi indicati nel Piano delle Performance adottato con Deliberazione n. 3/C.d.A./0189 del 06/12/2012. Il Piano è consultabile sul sito della Fondazione, come previsto dalla normativa. Il ciclo della performance e i risultati 2012 Per l anno 2012 si richiamano gli obiettivi generali che la Direzione ha espresso negli indirizzi di budget, riportati nel Piano delle performance 2011, oltre agli obiettivi 2012 assegnati dal Consiglio di Amministrazione alla Direzione Generale. Con riferimento a tali obiettivi si riportano di seguito i risultati raggiunti: Tali obiettivi sono stati tradotti in obiettivi specifici delle strutture complesse e semplici dipartimentali e sono stati negoziati nell'ambito del processo di budget, che si è svolto secondo le seguenti fasi: Negoziazione degli obiettivi. Il processo è terminato a fine marzo con la sottoscrizione da parte dei direttori di struttura e di dipartimento delle schede di budget. Monitoraggio periodico. Mensilmente sono stati diffusi i report sull andamento dell attività e dei costi rispetto agli obiettivi. Nel mese di luglio sono stati effettuati degli incontri della Direzione Sanitaria Aziendale, sulla base dei dati di consuntivo del primo semestre, con i direttori delle strutture di area sanitaria che presentavano le maggiori criticità sotto il profilo dell attività e dei costi. Nel mese di settembre, è stato eseguito un monitoraggio puntuale dell andamento delle azioni svolte dalle strutture tecniche e amministrative rispetto agli obiettivi e ai progetti di loro competenza. Valutazione di 1^ istanza, terminata il 25/03/2013 Valutazione di 2^ istanza del Nucleo di Valutazione, conclusa il 03/06/ EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO Il risultato dell'esercizio 2012 è in pareggio. I ricavi, al netto dei costi capitalizzati, sono complessivamente aumentati di

4 L'incremento è dovuto per alla ricerca e per 302 mila euro all'attività di assistenza Variazione RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi contributi es. precedenti AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) RICR01 Ricavi Attività di Ricerca AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 Prestazioni sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi RICC01 Costi Attività di Ricerca AOIC07 Accantonamenti AOIC08 Oneri finanziari e straordinari Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Analizzando le diverse voci di ricavo si osserva quanto segue: 1) La quota riconosciuta per l'attività di ricovero e ambulatoriale è diminuita di , a fronte di un decremento molto contenuto del valore della produzione ( circa, %). Tale differenza tra erogato e riconosciuto deriva dal fatto che il decremento ha interessato la sola attività non soggetta a tetto. Sulla lieve riduzione del valore della produzione hanno inciso la riclassificazione dell'attività e le modificazioni tariffarie derivanti dalla introduzione della MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa). 2) L'incremento delle entrate proprie è dovuto sia ai ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale sia all'aumento di ricavi da prestazioni sanitarie rese a favore di altri enti pubblici o privati. 3) L'aumento di della voce File F è dovuta all'incremento dei farmaci ad alto costo distribuiti nel 2012, in coerenza con il ruolo della Fondazione di ospedale di riferimento per un numero sempre crescente di patologie. Per ciò che riguarda i costi, nel 2012 è stato compiuto un importante intervento di razionalizzazione, che ha portato ai seguenti risultati: 1) I costi del personale sono diminuiti complessivamente di , a fronte, come detto sopra, di una riduzione minima del valore della produzione. 4

5 Personale dipendente e valore della produzione N. dipendenti (fte) Valore produzione (x1000) Personale dipendente Valore attività (x1000) La riduzione della spesa è derivata sia dalla diminuzione del personale in servizio, sia dalla contrazione delle principali voci variabili di spesa, quali lo straordinario. 2) L'incremento dei costi per l'acquisto di beni e servizi è spiegato dall'acquisto di farmaci File F. Al netto di tale spesa, si avrebbe un decremento di tale voce di , in coerenza con l'obiettivo aziendale di contenimento dei costi. 2. ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA L andamento dell'attività sanitaria è immediatamente apprezzabile dai grafici sotto relativi ad alcuni indicatori di attività riferiti all ultimo quinquennio. Il numero dei ricoveri ordinari, anzitutto, è in costante diminuzione, così come previsto dalle norme regionali che dispongono la conversione dei posti letto di ricovero ordinario in posti letto tecnici e modalità assistenziali a maggior appropriatezza organizzativa (DGR 1479 del 30/03/2011; DGR 1962 del 06/07/2011). 5

6 La degenza media è aumentata anche nel 2012 (6,06), a fronte di un calo considerevole (oltre ) delle degenze brevi, per effetto del miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri e della riduzione dei ricoveri per interventi chirurgici a bassa intensità e per la conversione in regime ambulatoriale delle attività mediche a basso peso (MAC). Il valore del peso medio risalito ai valori del 2008 (1,25) conferma tale indicazione. Il numero di prestazioni erogate in Pronto Soccorso, nell anno 2012, è in lieve diminuzione rispetto al trend dell ultimo quadriennio, come pure il numero delle prestazioni ambulatoriali, nonostante la trasformazione in MAC e BIC di attività effettuate prima in regime di degenza (ordinaria e DH), che ha inciso esclusivamente sulla valorizzazione dell'attività ambulatoriale. 6

7 3. ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA Il costante impegno svolto da tutti i professionisti, sanitari e non, della Fondazione nell ambito della ricerca,consente alla stessa di mantenere una leadership a livello nazionale per quanto riguarda la produzione scientifica. I grafici sotto riportati mostrano il trend della produzione scientifica dal 1992 al 2012, indicando sia il numero di articoli scientifici pubblicati su riviste indicizzate in Medline e/o nel Science Citation Index, sia l impact factor complessivo annualmente ottenuto. Come si può osservare, fino al 1999 si è verificata una progressiva crescita quantitativa, seguita nel da un lieve assestamento e poi da una sensibile risalita fino ai massimi livelli raggiunti nel 2012, con 704 pubblicazioni scientifiche. Andamento della Produzione Scientifica: anni (Numero di lavori in extenso censiti su Medline e Sciente Citation Index) L'analisi del punteggio di impact factor, indicatore qualitativo oltre che quantitativo della produzione scientifica, conferma anche nel 2012 la tendenza positiva e tocca il valore, mai raggiunto prima, di 3182,22 punti. Impact Factor e Produzione Scientifica

8 Tra i lavori censiti, 639 (54 in più rispetto al 2011) sono quelli con IF e il loro punteggio medio è di 4,98, rispetto al 4,89 del 2011, con una crescita di quasi un punto in dieci anni (punteggio medio 2002=4,02). 4. APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI Nel corso dell anno 2012 sono stati convertiti 60 posti letto di Day Hospital di tipo medico in postazioni tecniche per Macroattività Ambulatoriali come da indicazioni della Regione Lombardia. Pertanto la quasi totalità delle prestazioni precedentemente erogate in regime di ricovero di DH sono gradualmente passate alla rendicontazione ambulatoriale. Tale riclassificazione dell attività ha riguardato prevalentemente chemioterapie antineoplastiche, la maggior parte dei pazienti fruitori sono esenti dalla partecipazione alla spesa. Sempre su indicazione regionale, dall 1/1/2012, sono stati attivati 20 letti di Cure Subacute, a fronte della conversione dell intero reparto di Medicina 4 del Presidio di Belgioioso, che aveva accreditati 27 posti letto. In questo caso la remunerazione è passata a giornata di degenza, in funzione dell indice di intensità assistenziale (da 150 a 190 euro al giorno). Tali modificazioni, come sopra evidenziato, hanno inciso sensibilmente sulla valorizzazione dell attività, in modo particolare sulla produzione extra budget Asl, rendendo peraltro difficili i confronti tra le due annualità intermini economici. 5. ACCESSIBILITA Al fine di migliorare l accessibilità ai servizi da parte dei pazienti, la Fondazione ha attivato, a partire dal 19 luglio 2012, l Ambulatorio Codici Minori presso il Pronto Soccorso-Accettazione, riducendo drasticamente i tempi di attesa per l espletamento delle visite e ottimizzando la qualità delle prestazioni erogate in 8

9 regime d urgenza. L orario di apertura dell ambulatorio è, allo stato attuale, dalle ore 11 alle ore 18 di tutti i giorni. Il personale medico è rappresentato da medici esperti che svolgono la propria attività in Pronto Soccorso. Dal 1 aprile del 2013 è stato aggiunto anche un infermiere, selezionato all interno di un pool di infermieri del San Matteo che hanno svolto corsi di formazione dedicati. L ambulatorio Codici minori sgrava il sistema di Pronto Soccorso di una media di quindici pazienti ogni pomeriggio con una riduzione dei tempi di attesa dei codici non prioritari, con diminuzione del numero degli allontanati e con un miglioramento complessivo della performance dell attività di Pronto Soccorso. Sempre sotto il profilo dell accessibilità e del miglioramento dei servizi al paziente, va evidenziato l impegno continuo in materia di contenimento dei tempi di attesa, la cui gestione è evidenziata nei Piani di governo semestrali regolarmente trasmessi in regione, oltre che nelle rilevazioni pubblicate regolarmente sul sito internet aziendale. 6. QUALITA DELL ASSISTENZA Anche nel corso del 2012 sono state svolte numerose attività finalizzate al monitoraggio del rischio clinico, in conformità con le linee guida regionali e si è provveduto alla stesura del Piano Annuale di Risk Management. E continuato, inoltre il percorso di valutazione e monitoraggio delle performance cliniche e organizzative nell ambito del programma regionale per il miglioramento della qualità e Sicurezza del paziente. La necessità di definire e riordinare in ottica dipartimentale i percorsi clinici e assistenziali ha, infine, dato luogo alla produzione di 10 nuovi PDTA, oltre che al consueto monitoraggio dell attuazione di quelli già in uso. 7. FORMAZIONE Attraverso la Struttura Formazione e Sviluppo, la Fondazione organizza la propria attività formativa in linea con il Piano Formativo Aziendale sulla base di un costante monitoraggio delle esigenze formative, anche in relazione alla alta specializzazione dei servizi offerti al cittadino con dotazioni di tecnologie diagnostico-terapeutiche avanzate ed innovative e la gestione delle patologie ad alta complessità. Il Piano Formativo aziendale 2012 è stato deliberato con Determina del Direttore generale n.2/dg/1489 del 28/12/2011. Successivamente è stato integrato con ulteriori progetti secondo le esigenze formative espresse dai Dipartimenti. Nel 2012 sono stati organizzati percorsi formativi per preparare il personale al trasferimento nel nuovo complesso denominato DEA attraverso un percorso formativo orientato al concetto di intensità che ha visto la partecipazione di 2953 dipendenti e l attribuzione di più di crediti formativi ECM. In linea con il Piano Formativo Aziendale 2012, sono stati realizzati 266 eventi formativi con partecipazioni, sono stati attribuiti crediti formativi ECM con gestione informatizzata e sono state registrate ore di aggiornamento interno. Le tipologie formative sono state: formazione residenziale d aula (corsi residenziali, congressi e convegni): 45% 9

10 formazione sul campo (gruppi di miglioramento, attività di addestramento, attività di ricerca e commissioni/comitati): 50% Formazione a distanza: 5%. La Struttura Formazione e Sviluppo segue anche l aggiornamento esterno dei dipendenti che, attraverso la partecipazione e la docenza, ha permesso di acquisire più di crediti formativi ECM. In quanto Istituto di Ricerca, inoltre, al fine di attribuire un valore aggiunto alla produzione scientifica, la Formazione ha attribuito anche 2388 crediti ECM alle pubblicazioni scientifiche dei dipendenti. 8. PIANI REGIONALI DI SETTORE E DI SVILUPPO E ALTRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI Nel corso del 2012 è stata data attuazione a tutti i piani che coinvolgono la Fondazione e sono state volte tutte le attività programmate, finalizzate ad accrescere l interazione e la collaborazione tra la Fondazione e gli altri enti e operatori territoriali. Di particolare rilievo è stata l azione della Fondazione per la realizzazione del piano Oncologico. Nel mese di febbraio è stato predisposto il piano annuale SISS per il 2012 e in corso d anno sono state intraprese numerose azioni volte ad implementare l aderenza delle diverse Unità operative. È stato raggiunto il numero di prescrizioni SISS e le prenotazioni da call center regionale. Tutti i flussi informativi istituzionali sono stati, infine, inviati regolarmente secondo le scadenze previste e nel pieno rispetto dei requisiti di qualità richiesti. 9. PALAZZINA DEA Il fallimento della ditta appaltatrice non ha reso possibile nel 2012 la realizzazione del trasferimento al nuovo complesso denominato DEA, nonostante la Fondazione abbia messo in atto tutte le azioni necessarie per la sua realizzazione. La Fondazione ha quindi intrapreso tutte le azioni legali e operative necessarie per arrivare alla soluzione del problema e nel dicembre 2012 sono ripresi i lavori e si è arrivati alla elaborazione del nuovo cronoprogramma, che prevede la fine lavori e il trasferimento entro il