ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 3 "ANTONIO STOPPANI" LECCO (LC) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2015
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- Silvano Lanza
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1 D 1 03/01/2015 LUCIDI FULVIO FABBRO ACQUISTO SERVIZIO RIPARAZIONE 75,00 16,50 91, /01/2015 POSTE ITIANE SPA SPESE POSTI 828,37 0,00 828, /01/2015 VIGANO' s.n.c. ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO 650,00 65,00 715, /01/2015 PUMBO DANIELA 10/02/ /02/ ,00 21,25 271, /01/2015 A.S.D. RUGBY LECCO CONVENZIONE PROGETTO RUGBY 15/01/ /05/ ,00 0,00 750,00 SCUOLE PRIMARIE 6 08/01/2015 REDAELLI ERIKA 02/02/ /05/ , , /01/2015 TAGLIABUE VIAGGI ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO 690,00 0,00 690, /01/2015 SPREAFICO s.r.l. ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO 5.833,64 583, , /01/2015 LINEELECCO s.p.a. ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO 1.463,64 146, , /01/2015 RAMONDA CATERINA 230,00 19,55 249, /01/2015 ORCHESTRA SINFONICA LA VERDI ACQUISTO INGRESSI LEZIONE 252,00 0,00 252,00 CONCERTO 12 12/01/2015 CISFA SPORT ACQUISTO ATTREZZATURA PESTRA 736,23 161,97 898, /01/2015 ASSOCIAZIONE PUNTO E A CAPO 1.936,00 0, ,00 AUTONOMA PROGETTO TEATRO 14 13/01/2015 MOBILFERRO s.r.l. ACQUISTO ARMADIO SCUOLAMICA 344,30 75,75 420, /01/2015 ITWARE s.r.l. ACQUISTO 10 PC DESKTOP 3.102,10 682, , /01/2015 VSECCHI GIOVANNI s.r.l. ACQUISTO CARTA FORMATO A4 486,25 106,98 593, /01/2015 COOP. ECO86 961,53 38, , /01/2015 ATLANTE VIAGGI ITIA s.r.l. ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO X 3.700,00 0, ,00 GEMELLAGGIO 19 20/01/2015 VSECCHI GIOVANNI s.r.l. ACQUISTO CARTA FORMATO A3 44,70 9,83 54, /01/2015 COSTA EDUTAINMENT spa - GATA MUSEO ACQUISTO SERVIZI DIDATTICI 200,00 0,00 200, /01/2015 CHARTA s.r.l. ACQUISTO INGRESSI PINACOTECA BRERA 270,00 0,00 270,00 Data 30/12/2015 Pag. 1 di 12
2 D 22 28/01/2015 ASSOCIAZIONE TEATRO INVITO ACQUISTO INGRESSI VILLA MANZONI 163,63 16,37 180, /01/2015 STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICE ACQUISTO VISITE GUIDATE 700,00 0,00 700, /01/2015 IL TEATRO LA CRETA DEI F.LLI COLLA ACQUISTO INGRESSI SPETTACOLO 512,00 0,00 512, /01/2015 ASSOCIAZIONE TEATRO INVITO ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO 698,18 69,82 768, /01/2015 ATLANTE VIAGGI ITIA s.r.l. ACQUISTO SERVIZIO HOTEL + PASTI 1.984,00 0, , /01/2015 DB SERVICE s.n.c ACQUISTO MANUTENZIONE 136,03 29,93 165, /01/2015 AD ARTEM s.r.l. ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA 170,00 0,00 170, /01/2015 INCOMING LIGURIA s.r.l. ACQUISTO SERVIZI DIDATTICI 171,50 0,00 171, /01/2015 LEGNO FORNITURE s.r.l. ACQUISTO MATERIE SPECIFICO 40,98 9,02 50, /01/2015 COOPERATIVA SOCIE ELIANTE ACQUISTO SERVIZI DIDATTICI 220,00 0,00 220, /02/2015 PLANETARIO CITTA' DI LECCO ACQUISTO BIGLIETTI CONFERENZA 44,00 0,00 44, /02/2015 OBI Brico Business Cooperation s.r.l. ACQUISTO MATERIE 135,40 27,20 162, /02/2015 LASERCART s.a.s ACQUISTO MATERIE 48,16 10,60 58, /02/2015 LINEELECCO s.p.a. ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO 118,18 11,82 130, /02/2015 ARUBA s.p.a. ACQUISTO SERVIZIO HOSTING 100,00 22,00 122, /02/2015 INDEX EDUCATION ITIA s.r.l. ACQUISTO RINNOVO SOFTWARE 222,00 48,84 270, /02/2015 BECAM s.a.s. ACQUISTO MATERIE DI PULIZIA 400,25 87,19 487, /02/2015 DONEGANA GIULIO E DONEGANA LUCA NOTAI ATTO DI COSTITUZIONE A.T.S ,00 145, ,86 ASSOCIATI 40 10/02/2015 LINEELECCO s.p.a. ACQUISTO TESSERINI PLURICORSE 590,91 59,09 650, /02/2015 BECAM s.a.s. ACQUISTO KIT LAVAPAVIMENTI 91,40 20,11 111, /02/2015 TIMBRIFICIO BONACINA ACQUISTO TARGA PRIMARIA OBERDAN 180,00 39,60 219, /02/2015 LINEELECCO s.p.a. ACQUISTO SERVIZI TRASPORTO 3.272,73 327, ,00 Data 30/12/2015 Pag. 2 di 12
3 D 44 20/02/2015 SPORT MANAGEMENT SPA SSD CONVENZIONE UTILIZZO PISCINA 5.550,00 0, , /02/2015 BECAM s.a.s. ACQUISTO ATTREZZATURA PER 365,29 80,36 445,65 PULIZIE 46 23/02/2015 MAGRIS s.p.a. ACQUISTO ATTREZZATURA PER 204,86 45,07 249,93 PULIZIE 47 24/02/2015 CATTANEO LUIGI s.n.c. ACQUISTO LIBRO PER BIBLIOTECA 63,00 0,00 63, /02/2015 ITINERA EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA ACQUISTO SERVIZIO GUIDA TURISTICA 220,00 0,00 220, /02/2015 PEREGO LIBRI s.n.c. ACQUISTO CANCELLERIA PER BELLEDO 257,29 56,60 313, /02/2015 FONDAZIONE TEATRO LA SCA ACQUISTO INGRESSI OPERA 377,00 0,00 377, /02/2015 FUSI PIETRO 1.280,00 108, , /02/2015 PLANETARIO CITTA' DI LECCO ACQUISTO SERVIZI DIDATTICI 200,00 0,00 200, /02/2015 MAURI PAOLO 880,00 74,80 954, /02/2015 AGENZIA I VIAGGI DEL TIVANO ACQUISTO BIGLIETTI TRENO 93,20 0,00 93, /02/2015 PLANETARIO CITTA' DI LECCO ACQUISTO SERVIZI DIDATTICI 80,00 0,00 80, /02/2015 LEGNOFORNITURE s.r.l. ACQUISTO MATERIE SPECIFICO 199,54 43,90 243, /03/2015 DE PIETRO GIUSEPPE 200,00 17,00 217, /03/2015 GRISONI SISTEMI DIDATTICI ACQUISTO MATERIE INFORMATICO 146,90 32,32 179, /03/2015 INFORMATICA & SISTEMI s.r.l. ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' 130,00 28,60 158, /03/2015 RE TECH LIFE onlus ACQUISTO MONITOR E STAMPANTI 169,00 37,18 206,18 RIGENERATI 61 02/03/2015 LEROY MERLIN ITIA s.r.l. ACQUISTO PANNELLI PER PAVIMENTO 362,38 79,72 442, /03/2015 LINEELECCO s.p.a. ACQUISTO SERVIZI TRASPORTO 545,45 54,55 600, /03/2015 AUTOSERVIZI CAZZANIGA S. s.n.c. ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO 380,00 38,00 418, /03/2015 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO 80,00 0,00 80,00 Data 30/12/2015 Pag. 3 di 12
4 D 65 04/03/2015 CIVITA CULTURA s.r.l. ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA 70,00 0,00 70, /03/2015 RUSSIAN ICE INCARICO LABORATORIO ITINERANTE 182,00 40,04 222, /03/2015 ASSOCIAZIONE TURISTICA CASTELLO DI VEZIO ACQUISTO INGRESSI PER VISITA 63,00 0,00 63,00 CASTELLO 68 05/03/2015 LINEELECCO s.p.a. ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO 190,91 19,09 210, /03/2015 OASI DI SANT'ESSIO (PV) ACQUISTO INGRESSI PER VISITA 440,00 0,00 440, /03/2015 AIROLDI GIAMPIERO 480,00 40,80 520, /03/2015 GOTTIFREDI BRUNA 480,00 40,80 520, /03/2015 MAPELLI ROSANGELA 1.080,00 91, , /03/2015 CONSOLI MICHELE 1.120,00 280, /03/2015 BATTISTINI Centro Musicale ACQUISTO STRUMENTI ED ACCESSORI 1.070,08 235, ,50 MUSICI 75 12/03/2015 SOZZI ISA 34,00 434, /03/2015 COLOMBO BARBARA 320,00 27,20 347, /03/2015 TURRINI ESSANDRO 320,00 27,20 347,20 - PROGETTO WEB FARO 78 12/03/2015 PROVINCIA DI LECCO UTILIZZO SA TICOZZI 80,00 17,60 97, /03/2015 ARUBA s.p.a. ACQUISTO REG.DOMINIO 19,98 4,40 24, /03/2015 PEREGO LIBRI s.n.c. ACQUISTO 2 LETTORI CD 137,54 30,26 167, /03/2015 FONDAZIONE FOSSOLI ACQUISTO VISITE GUIDATE 140,00 0,00 140, /03/2015 FAI FONDO AMBIENTE ITIANO ACQUISTO INGRESSI E ATTIVITA' DIDATTICHE 83 23/03/2015 CONSORZIO TURISTICO VCHIAVENNA ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA E INGRESSI 231,00 417,54 0,00 231,00 32,46 450,00 Data 30/12/2015 Pag. 4 di 12
5 D 84 23/03/2015 CONSORZIO TURISTICO VCHIAVENNA ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA E 447,57 32,47 480,04 INGRESSI 85 23/03/2015 CONSORZIO TURISTICO VCHIAVENNA ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA E 640,30 57,71 698,01 INGRESSI 86 23/03/2015 THEATRE FRANCAIS INTERNATION SPETTACOLO IN FRANCESE 1.302,00 0, , /03/2015 ANDES NAVI s.r.l. SERVIZIO VISITA GUIDATA E 637,00 0,00 637,00 NAVIGAZIONE 88 23/03/2015 ANDES NAVI s.r.l. SERVIZIO VISITA GUIDATA E 875,00 0,00 875,00 NAVIGAZIONE 89 23/03/2015 AUTOTRASPORTI RAINOLDI e C. s.r.l. ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO 183,27 18,33 201, /03/2015 BUSINESS ENGINEERING NETWORK s.r.l. ACQUISTO GIOCO SCUOLA INFANZIA 3.196,72 703, , /03/2015 OBI BRICO BUSINESS COOPERATION s.r.l. ACQUISTO MATERIE SPECIISTICO 239,30 52,64 291, /03/2015 CROCE SAN NICOLO' LECCO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA 120,00 0,00 120, /03/2015 LINEELECCO s.p.a. ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO 681,82 68,18 750, /03/2015 LINEELECCO s.p.a. ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO 350,00 35,00 385, /04/2015 MERLINI PIERANTONIO 34,00 434,00 - PROGETTO WEB FARO 96 03/04/2015 MAGRIS s.p.a. ACQUISTO MATERIE DI PULIZIA 583,91 128,46 712, /04/2015 LEVATI MARIA TERESA - 34,00 434,00 COORD.AMM.VO PROGETTO WEB FARO 98 09/04/2015 SOTTANA ANNA - 382,30 32,50 414,80 COORD.AMM.VO PROGETTO WEB FARO 99 09/04/2015 LIINEELECCO s.p.a. ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO 118,18 81,82 200, /04/2015 RIVA SILVIA ,23 97, ,00 COORD.AMM.VO PROGETTO WEB FARO /04/2015 CONTRAT s.a.s. ACQUISTO BENI 34,00 7,48 41, /04/2015 LEGRINI ACQUISTO BENI 231,16 50,86 282, /04/2015 CFP DO MORO ACQUISTO PRODOTTI RISTORAZIONE 1.150,00 0, ,00 Data 30/12/2015 Pag. 5 di 12
6 D /04/2015 DUPLIREX s.r.l. ACQUISTO BENI 65,00 14,30 79, /04/2015 AGENZIA I VIAGGI DEL TIVANO ACQUISTO BIGLIETTI TRENO E 252,60 0,00 252,60 BATTELLO /04/2015 AGENZIA I VIAGGI DEL TIVANO ACQUISTO BIGLIETTI TRENO + 961,00 0,00 961,00 BATTELLO + INGRESSI /04/2015 PLANETARIO CITTA' DI LECCO ACQUISTO SERVIZI DIDATTICI 204,00 0,00 204, /04/2015 GRISONI SISTEMI DIDATTICI ACQUISTO PC PER SEGRETERIA 399,90 87,98 487, /04/2015 MUSEI URBANI LECCHESI ACQUISTO INGRESSI VILLA MANZONI 144,00 0,00 144, /04/2015 LINEELECCO s.p.a. ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO 81,82 8,18 90, /04/2015 SPORT MANAGEMENT SPA SSD UTILIZZO PISCINA SCUOLA INFANZIA 87,00 0,00 87, /05/2015 IN-FORMATICA & SISTEMI s.r.l. ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS 167,00 36,74 203, /05/2015 ASSINFONET s.r.l. ACQUISTO 5 KIT LIM 6.745,00 269, , /05/2015 FONDAZIONE PIME ONLUS SERVIZIO GUIDA VISITE EXPO 6.198,00 0, , /05/2015 LINEELECCO s.p.a. ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO 500,00 50,00 550, /05/2015 CATTANEO PAOLO GRAFICHE s.r.l. ACQUISTO SERVIZIO STAMPA E 2.370,00 521, ,40 RILEGATURA /05/2015 LASERCART s.a.s. ACQUISTO CANCELLERIA ESAMI DI 159,67 35,13 194,80 STATO /05/2015 CATTANEO PAOLO GRAFICHE s.r.l. ACQUISTO SERVIZIO STAMPA 421,20 92,66 513, /05/2015 LASERCART s.a.s. ACQUISTO MATERIE PER PROGETTI 163,27 35,92 199, /05/2015 CATTANEO PAOLO GRAFICHE s.r.l. ACQUISTO SERVIZIO STAMPA 120,00 26,40 146, /05/2015 AGENZIA PAOLINO - AGENTI GRUPPO SPAGGIARI ACQUISTO TESTO CONTABILITA' 50,00 0,00 50,00 s.p.a /05/2015 LASERCART s.a.s. ACQUISTO CANCELLERIA 125,04 27,52 152, /05/2015 ERRE-TI s.a.s. ACQUISTO INTERVENTO ELETTRICO 71,56 15,74 87, /05/2015 LITO 2000 s.r.l. ACQUISTO SERVIZIO STAMPA 100,00 22,00 122,00 Data 30/12/2015 Pag. 6 di 12
7 D /05/2015 GRISONI SISTEMI DIDATTICI s.n.c. ACQUISTO PC PER SEGRETERIA 399,90 87,98 487, /06/2015 RE TECH LIFE onlus ACQUISTO 1 PC RICONDIZIONATO 117,00 25,74 142, /06/2015 RE TECH LIFE onlus ACQUISTO 6 PC RICONDIZIONATI 702,00 154,44 856, /06/2015 ASSINFONET s.r.l. ACQUISTO N. 1 KIT LIM 1.349,00 296, , /06/2015 ASSINFONET s.r.l. ACQUISTO N. 1 VIDEOPROIETTORE 579,00 127,38 706, /06/2015 GRISONI SISTEMI DIDATTICI ACQUISTO 2 WEB CAM E 7 CAVI VGA 94,30 20,75 115, /06/2015 TERMOIMPIANTI RIVA GIANCARLO S.A.S. MANUTENZIONE CONDIZIONATORE 1.315,00 289, , /07/2015 LASERCART s.a.s. ACQUISTO CANCELLERIA 96,28 21,18 117, /07/2015 BSS EXTEND SRL ACQUISTO STRUMENTI SPECIISTICI 390,00 85,80 475, /07/2015 TEMA CASA ACQUISTO ARREDI CUCINA 4.672, , , /07/2015 ANTONIOLI MARMON SRL SERVIZIO SOGGIORNO E PENSIONE 3.357,00 0, ,00 COMPLETA /07/2015 AUTOSERVIZI CRIPPA s.n.c. ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO e 2.791,60 279, ,76 PARK /07/2015 MAP S.R.L. ACQUISTO CERA 218,10 47,98 266, /07/2015 LINEELECCO s.p.a. ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO 763,64 76,36 840, /07/2015 AUTOMOBILISTICA PEREGO s.p.a. ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO 636,36 63,64 700, /07/2015 SPREAFICO s.r.l. ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO 498,80 45,00 543, /07/2015 MOBILFERRO S.R.L. ACQUISTO ARREDI 5.314, , , /07/2015 TERMOIMPIANTI RIVA GIANCARLO S.A.S. INTERVENTO IDRAULICO PER 1.347,00 296, ,34 INSTLAZIONE SCDABAGNO IN LAB.CUCINA /07/2015 DENTI PIERINO di DENTI ANDREA & C. s.n.c. ACQUISTO LEGNO PROGETTO 110,00 24,20 134,20 LEGITA' /07/2015 ERRE-TI s.a.s. INSTLAZIONE ELETTRICA PER 111,33 24,49 135,82 SCDABAGNO LAB.CUCINA /08/2015 PYRAMID SAS di NORBERTO TRANQUILLO & C. ACQUISTO SOFTWARE X NOMINE 3.500,00 330, ,00 Data 30/12/2015 Pag. 7 di 12
8 D /08/2015 ERRE-TI s.a.s. INTERVENTEO ELETTRICO IN CUCINA 276,60 60,85 337, /08/2015 CLARIS SONIA INTERVENTO FORMAZIONE DOCENTI 200,00 17,00 217, /08/2015 VSECCHI GIOVANNI S.R.L. ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE 615,55 135,42 750, /08/2015 LAZZARINI S.R.L. STAMPA BUSTE INTESTATE E TIMBRO 92,88 20,43 113,31 D.S /08/2015 GIUNTI EDITORE SPA ABBONAMENTO RIVISTA INFANZIA 62,50 0,00 62, /08/2015 S.N.C. DI FUMAGLI & C. ACQUISTO ATTREZZATURE E 1.360,75 299, ,12 MATERIE SCIENTIFICO /08/2015 LEGRINI S.P.A. ACQUISTO CARRELLI PER PULIZIE 536,00 117,92 653, /09/2015 BECAM S.A.S. ACQUISTO MATERIE PULIZIE 1.182,66 260, , /09/2015 SPORT MANAGEMENT SPA SSD CONVENZIONE UTILIZZO PISCINA 1.540,00 0, ,00 PRIMARIA ACQUATE /09/2015 LINEELECCO s.p.a. SERVIZIO TRASPORTO IN PISCINA 450,00 50,00 500,00 SCUOLA PRIMARIA ACQUATE /09/2015 MAGRIS S.P.A. ACQUISTO MATERIE PULIZIE 49,68 10,93 60, /09/2015 VOLLEY SPORT ACQUISTO ATTREZZI PESTRA 813,47 178,96 992, /09/2015 RE TECH LIFE onlus ACQUISTO NOTEBOOK E STAMPANTI 1.057,00 232, , /09/2015 GRISONI MARINA 2.275,00 193, , /09/2015 ERRE-TI s.a.s. ACQUISTO CASSE PER LIM 80,00 17,60 97, /09/2015 ERRE-TI s.a.s. INTERVENTO X RIPARAZIONE 308,08 67,78 375,86 CITOFONO /09/2015 TECNODID SRL ABBONAMENTO RIVISTE 160,00 0,00 160,00 AMMINISTRATIVE /09/2015 LASERCART s.a.s. ACQUISTO CANCELLERIA PLESSI 373,29 82,12 455, /09/2015 CAIROLI DAVIDE INCARICO RSPP 2.500,00 0, , /09/2015 MUSEO NAZIONE SCIENZA E TECNOLOGIA LABORATORI DIDATTICI 180,00 0,00 180,00 L.DA VINCI MILANO /09/2015 ASSOCIAZIONE ASTROFFICINA - PLANETARIO CIVICO DI MILANO ACQUISTO INGRESSI 132,00 0,00 132,00 Data 30/12/2015 Pag. 8 di 12
9 D /09/2015 COOPERATIVA ELIANTE ONLUS SERVIZIO VISITA GUIDATA PARCO 50,00 0,00 50,00 MONTE BARRO /09/2015 PARCO REGIONE DI MONTEVECCHIA E DELLA SERVIZIO VISITA GUIDATA 140,00 0,00 140,00 VLE DEL CURONE /09/2015 ADM MUSEO STORIA NATURE MILANO SERVIZIO VISITA E LABORATORI 390,00 0,00 390,00 DIDATTICI /10/2015 LINEELECCO s.p.a. SERVIZIO TRASPORTO IN PISCINA 3.272,73 327, ,00 SCUOLA SECONDARIA STOPPANI /10/2015 DE PIETRO GIUSEPPE 2.500,00 212, , /10/2015 OPERA D'ARTE SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. SERVIZIO VISITA GUIDATA 130,00 0,00 130, /10/2015 SPORT MANAGEMENT SPA SSD CONVENZIONE UTILIZZO PISCINA 4.900,00 0, ,00 SCUOLA SECONDARIA STOPPANI /10/2015 AUTOSERVIZI CRIPPA s.n.c. SERVIZIO DI TRASPORTO 370,00 37,00 407, /10/2015 ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN PIETRO MONTE ACQUISTO INGRESSI E CONTRIBUTO 39,00 0,00 39,00 VISITA /10/2015 ASSOC. PUNTO A CAPO LABORATORIO TEATRE 1.600,00 352, , /10/2015 CASA DEI RAGAZZI "TREVES DE SANCTIS" ONLUS ATTIVITA' EQUITAZIONE INTEGRATA 1.015,00 0, , /10/2015 FARMACIA DR. PAOLO GIOFFREDI ACQUISTO INDICATORI PH UNIVERSI 98,40 21,65 120, /10/2015 CASTELO DI MPAGA s.p.a. SERVIZIO VISITA GUIDATA 470,00 0,00 470, /10/2015 GOTTIFREDI BRUNA /10/2015 SOZZI ISA /10/2015 MAPELLI PARIANGELA /10/2015 AIROLDI GIAMPIERO /10/2015 MAURI PAOLO /10/2015 FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO LEZIONE CONCERTO PER UNNI SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI SCUOLA PRIMARIA OBERDAN /10/2015 GRISONI MARINA 160,00 480,00 480,00 270,00 320,00 13,60 173,60 34,00 434,00 34,00 434,00 40,80 520,80 40,80 520,80 0,00 270,00 27,20 347,20 Data 30/12/2015 Pag. 9 di 12
10 D /10/2015 LINEELECCO s.p.a. SERVIZIO DI TRASPORTO 300,00 30,00 330, /10/2015 PEREGO LIBRI ACQUISTO LAVAGNE BIANCHE PER 85,00 18,70 103,70 AULE /10/2015 BECAM S.A.S. ACQUISTO CARRELLO PULIZIE 149,80 32,96 182, /10/2015 MAPELLI MARIANGELA 34,00 434, /10/2015 ERRE-TI s.a.s. INTERVENTO ELETTRICO SEDE 132,26 29,10 161, /10/2015 ASSINFONET SRL ACQUISTO 2 KIT LIM SEDE 2.698,00 107, , /10/2015 RE TECH LIFE onlus ACQUISTO 2 PC DESKTOP 234,00 9,36 243,36 RICONDIZIONATI /10/2015 PRINK 156 LECCO ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO 99,65 21,92 121, /10/2015 ADM MUSEO STORIA NATURE MILANO SERVIZIO VISITA GUIDATA 85,00 0,00 85, /10/2015 ASTER MILANO SERVIZIO VISITA GUIDATA 85,00 0,00 85, /10/2015 FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI SERVIZIO VISITA GUIDATA 210,00 0,00 210, /10/2015 OPERA D'ARTE SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. VISITA ANIMATA CASTELLO 170,00 0,00 170,00 SFORZESCO /10/2015 FAI SERVIZI EDUCATIVI INGRESSI ABBAZIA SAN FRUTTUOSO 82,00 0,00 82, /10/2015 ASSOCIAZIONE ASTROFFICINA SERVIZIO VISITA GUIDATA E INGRESSI 126,00 0,00 126, /10/2015 ADM MUSEO STORIA NATURE MILANO SERVIZIO VISITA GUIDATA E 170,00 0,00 170,00 LABORATORI /10/2015 FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA SERVIZIO LABORATORIO E VISITA 208,00 0,00 208,00 GUIDATA /10/2015 MUSE MUSEO DELLE SCIENZE TRENTO SERVIZIO VISITA GUIDATA 132,00 0,00 132, /10/2015 CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO TRENTO SERVIZIO INGRESSI E VISITA GUIDATA 220,00 0,00 220, /10/2015 ADM MUSEO STORIA NATURE MILANO SERVIZIO VISITA GUIDATA E 0,00 LABORATORI /10/2015 BECAM S.A.S. ACQUISTO MATERIE DI PULIZIA 223,30 49,13 272, /10/2015 CROCE SAN NICOLO' ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA 50,00 0,00 50,00 Data 30/12/2015 Pag. 10 di 12
11 D /10/2015 VETRERIA GABRIELE RATTI SOSTITUZIONE VETRI PESTRA 280,00 61,60 341, /10/2015 PIANOFORTI CERABINO ACCORDATURE PIANOFORTI SEDE 330,00 72,60 402, /10/2015 TRENORD SRL SERVIZIO DI TRASPORTO 159,40 0,00 159, /10/2015 DE PIETRO GIUSEPPE 480,00 40,80 520, /11/2015 TOP MUSIC CENTER ACQUISTO PIANOFORTE USATO 1.650,00 0, , /11/2015 INCOMING LIGURIA s.r.l. INGRESSI E LABORATORI MUSEO 396,00 0,00 396,00 GATA /11/2015 MUSEO ENZO FERRARI MODENA SERVIZIO VISITA GUIDATA E INGRESSI 1. 0, /11/2015 FABIO SOMAINI ACQUISTO FLAUTO TRAVERSO 200,00 44,00 244, /11/2015 LASERCART SAS ACQUISTO CANCELLERIA PROGETTO 129,79 28,55 158,34 AMBIENTE /11/2015 OBI ITIA SRL ACQUISTO MATERIE PROGETTO 159,46 35,08 194,54 AMBIENTE /11/2015 GOLFO PARADISO s.n.c. SERVIZO NAVIGAZIONE CAMOGLI 369,00 0,00 369, /11/2015 DE PIETRO GIUSEPPE 1.250,00 106, , /11/2015 ATLANTE VIAGGI ITIA s.r.l. SERVIZIO TRASPORTO GEMELLAGGIO A 3.650,00 0, ,00 COSENZA /11/2015 SPORT MANAGEMENT SPA SSD SERVIZIO UTILIZZO PISCINA SCUOLA 7.035,00 0, ,00 PRIMARIA BELLEDO /11/2015 LASERCART S.A.S. ACQUISTO TRUCCABIMBI SCUOLA 37,60 8,27 45,87 PRIMARIA BELLEDO /11/2015 LINEELECCO s.p.a. SERVIZIO TRASPORTO IN PISCINA 4.090,91 409, ,00 SCUOLA PRIMARIA BELLEDO /11/2015 LASERCART S.A.S. ACQUISTO CANCELLERIA SCUOLA 325,64 71,64 397,28 OSPEDIERA /11/2015 AZIENDA TURISMO ROVERETO E VLAGARINA SERVIZIO SOGGIORNO E VITTO IN 3.054,00 0, ,00 VISITA ISTRUZIONE /11/2015 ATLANTE VIAGGI ITIA s.r.l. SERVIZIO SOGGIORNO E PASTI 2.320,00 0, ,00 GEMELLAGGIO 15/ /11/2015 FONDAZIONE TEATRO LA SCA MILANO INGRESSI OPERA IL FLAUTO MAGICO 793,00 0,00 793,00 Data 30/12/2015 Pag. 11 di 12
12 D /11/2015 SPREAFICO SRL SERVIZIO DI TRASPORTO 450,00 45,00 495, /11/2015 GRAFICHE COLA SRL STAMPA VOLUMI ORIENTAMENTO 29,02 6,38 35, /11/2015 LINEELECCO s.p.a. SERVIZI DI TRASPORTO GITE A.S. 15/ ,64 176, , /11/2015 SPREAFICO s.r.l. SERVIZI DI TRASPORTO GITE A.S. 15/ ,45 516, , /11/2015 AUTOSERVIZI CAZZANIGA S. s.n.c. SERVIZI DI TRASPORTO GITE A.S. 15/ ,82 310, , /11/2015 RE TECH LIFE onlus ACQUISTO PC STAMPANTI MONITOR 720,00 158,40 878, /11/2015 LASERCART S.A.S. ACQUISTO MATERIE PER 163,44 35,96 199,40 ESERCITAZIONI DIDATTICHE /11/2015 GRISONI SISTEMI DIDATTICI ACQUISTO PC SCUOLA INFANZIA 399,00 15,96 414, /11/2015 AUTOSERVIZI CAZZANIGA S. s.n.c. SERVIZIO DI TRASPORTO TEATRO 195,00 19,50 214,50 SOCIE COMO /11/2015 SPREAFICO s.r.l. SERVIZIO DI TRASPORTO TEATRO 227,27 22,73 250,00 SOCIE COMO (serale) /11/2015 CATTANEO LUIGI SNC ACQUISTO MATERIE ED.ARTISTICA 123,05 27,07 150, /11/2015 ERRE-TI s.a.s. SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTRICA 162,00 35,64 197, /12/2015 ARGO SOFTWARE s.r.l. RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE E 1.780,00 391, ,60 ASSISTENZA /12/2015 BATTISTINI Centro Musicale ACQUISTO ACCESSORI MUSICI 242,70 53,39 296, /12/2015 MAGRIS S.P.A. RDO PER MATERIE DI PULIZIA 620,22 136,45 756, /12/2015 AUTOSERVIZI CAZZANIGA S. s.n.c. SERVIZIO TRASPORTO VISITA 253,00 25,30 278,30 ISTRUZIONE /12/2015 LODOVICA CIMA ESPERTO ESTERNO PROGETTO 300,00 66,00 366,00 LETTURA 1^ GR /12/2015 KARON SRL - REGEL LA SCUOLA DIGITE ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE 1.000,00 220, , /12/2015 PIANOFORTI CERABINO ACCORDATURA PIANOFORTE BELLEDO 49,00 10,78 59,78 Data 30/12/2015 Pag. 12 di 12
ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 3 "ANTONIO STOPPANI" 23900 LECCO (LC) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2014
1 02/01/2014 TELECOM ITIA s.p.a. ACQUISTO SERVIZI 698,74 153,76 852,50 2 02/01/2014 TELECOM ITIA s.p.a. ACQUISTO SERVIZI 1.179,10 259,40 1.438,50 3 02/01/2014 POSTE ITIANE ACQUISTO SERVIZI 540,85 0,00
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 3 "ANTONIO STOPPANI"
122 12/01/2016 KARON - REGEL SEGRETERIA DIGITALE CORSO FORMAZIONE START UP SOFTWARE REGEL 146 13/01/2016 3B SRL UNIPERSONALE REALIZZAZIONE STRISCIONE IN PVC PER OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA GERMANEDO 153 13/01/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
ANNO 2014 Indicatore Tempestività Pagamenti. Trasporto per GSS - Orienteering - Almè 11/03/2014 160,00 03/06/2014 36 05/05/2014-29,00-4.
1 403/A6 22/01/2014 140024 17/01/2014 DIDATTICA PAIDEIA SNC 00724570163 Materiale di consumo per attività didattiche 1.113,96 16/03/2014 17 04/02/2014-40,00-44.558,40 2 483/A6 27/01/2014 400148 02/01/2014
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio Anno Scolastico: 2013-14 Anno Finanziario: 2013 Visualizza il documento XML Scarica il documento XML CIG Struttura proponente Codice
Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
oggetto spesa 29-apr-13 procedura ristretta Manutenzione hardware e software ufficio segreteria 165,4100 ufficio contabilità/dirigente Scolastico
71 83 29-apr-13 procedura ristretta Manutenzione hardware e software ufficio segreteria 165,4100 ufficio contabilità/dirigente Scolastico 14-mag-13 procedura aperta Progetto Musica e aria 2012 2013 726,0000
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 3 "ANTONIO STOPPANI"
10 03/01/2017 STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE 11 03/01/2017 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH 12 03/01/2017 LA LIBRERIA DEI RAGAZZI 13 03/01/2017 FONDAZIONE VALORIZZAZIONE CAMPO DI FOSSOLI 14 03/01/2017 AZIENDA
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZIO FINO A.,00 SERVIZIO DOVILIO snc Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE
(47) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
(le righe in azzurro indicano l'aggiudicatario della Gara) Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO ARBORIO (47) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Inizio- Z01096DCEF
VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
REPUBBLICA ITALIANA ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO Via Celso Cicognani, 8 48123 Ravenna TEL. 0544/464469 E-Mail: ics.biagio@libero.it Pec: RAIC82000@PEC.ISTRUZIONE.IT Web: www.icbiagio.gov.it VERIFICA
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
DOVILIO snc FINO Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE 08.17 Palchi, pedane e stands
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Il contributo volontario delle famiglie
Il contributo volontario delle famiglie Il contributo delle famiglie sostiene l offerta formativa dell istituto. Si descrive l offerta formativa della scuola e come sono stati usati i contributi dello
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014
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CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
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ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO I DA PONTE SCUOLA DELL INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO Via Stadio, 5 31029 Vittorio Veneto (TV) Segreteria: tel. 0438/57587 fax 0438/53278 E-mail: TVIC859007@istruzione.it
Provvedimenti del Servizio 2 - Servizi Finanziari - Tributi - Personale - Servizi Sociali - Segreteria - Amministrazione generale
Pubblicazione delle informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e della deliberazione AVCP n. 26 del 22.05.2013 ANNO 2013
CENTRI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI 6/15 anni convenzionati con il Comune di Forlì
Comune di Forlì Area Servizi al cittadino Servizio Politiche educative e della genitorialità Coordinamento pedagogico 6/18 PROGETTO SCUOLA/EXTRASCUOLA CENTRI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI 6/15 anni convenzionati
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.955,05 01 Non vincolato 2.855,05 02 Vincolato 8.100,00 02 Finanziamenti dello Stato 94.970,99
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento importo di spesa 319.832,27 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
Comune di Cumiana. ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Settore finanziario e amministrativo N. 184 DEL 13/04/2012 1.01.02.02 TOTALE VOCE: 130 / 2 / 1 33,18
Fatt. N.: 65 del 29/02/2012 33,1 130 / 2 / 1 ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFF. SEGRETERIA 1.01.02.02 R 215 / 0 0,45 47,27 UF / 69-04/02/2011 151,07 TOTALE VOCE: 130 / 2 / 1 33,1 A.T.C. - AGENZIA TERRITORIALE
Comune di Cermenate Provincia di Como. ASSESSORATO AI SERVIZI EDUCATIVI Servizio Istruzione
Comune di Cermenate Provincia di Como ASSESSORATO AI SERVIZI EDUCATIVI Servizio Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SEDE DIREZIONALE SCOLASTICA : Via Alfieri DIRIGENTE: Prof.ssa Ada De Santis SCUOLA
L istituto comprensivo include : quattro scuole dell infanzia due plessi di scuola primaria la scuola secondaria di primo grado.
Offerta formativa L istituto comprensivo include : quattro scuole dell infanzia due plessi di scuola primaria la scuola secondaria di primo grado Vi operano Il dirigente scolastico La collaboratrice del