NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Conversione Archivi... 3 CONVERS... 3 Controlli automatici del cedolino... 4 Controlli fissi... 5 Controlli parametrici... 7 TB Scostamento Netto/Lordo... 7 TB Presenza voci... 9 TB Presenza eventi/giustificativi TB Verifica retribuzione TB Assenza voci TB Presenza/Assenza contribuzione ente TB Verifica quantità per voce TB Verifica quantità per giustificativo Altre Tabelle controlli cedolini TB1609 Selezione dipendenti TB1610 Utenti controllo cedolini TB1611 Gestione Comunicazione TB1612 Tabella gruppi voce TB Gestione scheda controlli AZIE Dati statistici CEDCTR Pannello controlli STCEDCTR Stampa controllo cedolini Verifica segnalazioni per azienda Stampa log autorizzazioni SAVAZI/RESAZI Controlli automatici del cedolino Incentivo assunzione lavoratori con disabilità QUADR Determinazione incentivo mensile spettante

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Archivi di base TB Creazione nuovi codici enti interni GEPRI Congedo donne vittime di violenza di genere Elaborazioni mensili CONG Conguaglio assistenza fiscale QUADR Assegni familiari INPGI PDFPAG Esportazione stampe in PDF STMA Stampa mal./mat./inf STOQUA Stampa prima nota / quadrature storiche Altri enti DMA Gestione denuncia mensile ex-inpdap STEDIL MUT Cassa Edile di Torino / Aosta / Asti / Cuneo

3 Conversione Archivi CONVERS Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; Il comando di conversione non è ripetibile; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: 3

4 Controlli automatici del cedolino Il programma è stato implementato con l introduzione di controlli automatici applicabili preventivamente, durante o successivamente la fase di elaborazione dei cedolini, al fine di rilevare e segnalare particolari situazioni che possono denotare un eventuale errata o incompleta elaborazione. A tal fine con la presente versione: vengono fornite le seguenti tipologie di controlli - controlli fissi, definiti internamente alla procedura; - controlli parametrici, per i quali l utente può configurare le variabili oggetto del controllo. Inoltre è possibile definire l ambito dei dipendenti ai quali applicare il controllo (impiegati/operai, orari/mensilizzati, qualifica, ecc.); la modalità di segnalazione della situazione rilevata (messaggio al termine dell elaborazione del cedolino o della quadratura); eventuali azioni da effettuare in presenza della specifica situazione anomala rilevata (autorizzazione per lo sblocco della situazione segnalata, invio di avviso a destinatari predefiniti e memorizzazione in un apposito file di log dei dati relativi alle autorizzazioni delle segnalazioni); viene fornita la tabella Gestione scheda controlli (TB1613), nella quale collegare gli specifici controlli che s intendono effettuare mensilmente; sono stati predisposti i seguenti comandi - Pannello controlli (CEDCTR), che consente di effettuare i controlli, visualizzare e gestire le segnalazioni originate dagli stessi, e di procedere con l eventuale autorizzazione delle segnalazioni; - Stampa controllo cedolini (STCEDCTR), che consente di ottenere un tabulato con le segnalazioni originate dai controlli effettuati, ed eventualmente eseguirne il ricalcolo, ed uno contenente le operazioni (autorizzazione e rimozione della stessa) compiute sulle segnalazioni che richiedono autorizzazione. Per utilizzare tale controllo automatico occorre effettuare le seguenti operazioni: 1. creare le tabelle dei controlli parametrici necessarie ai controlli che s intendono eseguire; 2. creare uno o più elementi della tabella Gestione scheda controlli (TB1613), in base al numero di schede di controllo che si desiderano utilizzare; 3. collegare la tabella, o le tabelle, TB1613 nei nuovi campi Scheda controllo Azienda e/o Scheda controllo Filiale della scheda Dati statistici di AZIE; 4. eseguire il comando CEDCTR per effettuare i controlli, visualizzare e gestire le segnalazioni originate dagli stessi, inseriti nella scheda, o schede, collegata all azienda richiesta, e laddove necessario procedere con la modifica o autorizzazione della relativa segnalazione; 5. per verificare la situazione delle autorizzazioni, eseguire il comando STCEDCTR > Stampa log autorizzazioni. Di seguito il dettaglio delle novità introdotte nell applicativo PAGHE. 4

5 Controlli fissi Di seguito si descrivono le tipologie dei controlli fissi previsti nel programma. Voci manuali per sviluppo automatico Utile nel caso di sviluppo del cedolino in modalità automatica, al fine di segnalare per i cedolini delle matricole elaborate: - la presenza di voci di calcolo inserite dall utente; - l impostazione dello sviluppo del cedolino in modalità manuale a seguito della modifica di una voce proveniente dallo sviluppo automatico. Dipendenti licenziati nel mese Consente di segnalare la presenza di dipendenti licenziati nel mese in elaborazione. A tal fine il programma verifica la data di licenziamento indicata nella scheda Dati generali di DIPE. Controllo che non richiede l elaborazione del cedolino. Dipendenti a tempo determinato con contratto in scadenza Consente di segnalare la presenza di dipendenti con contratto a tempo determinato la cui scadenza ricade nel mese in elaborazione. A tal fine il programma verifica il campo Data termine contratto indicata nella scheda Dati generali di DIPE e l assenza di compilazione del campo Data trasformazione rapporto o della data di licenziamento. Controllo che non richiede l elaborazione del cedolino. Dipendenti con cambio qualifica INPS Consente di segnalare la presenza di dipendenti interessati da un passaggio di qualifica nel mese in elaborazione dovuto alla variazione di uno dei seguenti campi della scheda Dati generali di DIPE: - Qualifica INPS 1 ; - Qualifica INPS 2 ; - Qualifica INPS 3 ; - Qualifica speciale ; - Tipo contribuzione ; - Posizione assicurativa. A tal fine il programma confronta il valore presente nei suddetti campi valido l ultimo giorno del mese in elaborazione con quello valido l ultimo giorno del mese precedente quello in elaborazione. Controllo che non richiede l elaborazione del cedolino. Dipendenti con cambio percentuale part-time Consente di segnalare la presenza di dipendenti con variazione della percentuale part-time nel mese in elaborazione. A tal fine il programma confronta il valore presente al campo Part-time valido l ultimo giorno del mese in elaborazione con quello valido l ultimo giorno del mese precedente quello in elaborazione. Controllo che non richiede l elaborazione del cedolino. Assenza cedolino per dipendente in forza Consente di segnalare l assenza del cedolino di dipendenti in forza nel mese in elaborazione. In tale controllo non vengono considerati i dipendenti: - con Stato dipendente pari a 7 (dipendenti per elaborazione preventivi programma COST), 8 (trasferiti) e 9 (licenziati); - con Trattamento IRPEF pari a 7 (dipendenti in aspettativa non retribuita), A (associati in partecipazione) e O (lavoratori autonomi occasionali); - interinali e lavoranti a domicilio Tale controllo viene effettuato solo nelle mensilità fiscali. 5

6 Si precisa che, nel caso di collaboratori il programma effettua le seguenti verifiche in funzione della Periodicità compenso indicata nella scheda Dati generali di DIPE: - se il compenso è mensile la segnalazione viene esposta tutti i mesi in cui il controllo rileva l assenza del cedolino; - se il compenso è bimestrale, trimestrale o annuale il programma verifica se per la mensilità in elaborazione ci sono voci di calcolo da generare nel mese, inserite nella scheda Voci di DIPE o in VOCIPRE, e in tal caso espone la segnalazione se il cedolino risulta assente. Assenza cedolino per licenziato mese precedente con residuo TFR Consente di segnalare l assenza del cedolino di dipendenti licenziati nel mese precedente quello in elaborazione, che presentano ratei residui o TFR ancora da erogare. Applicazione minimale contributivo Consente di segnalare i cedolini delle matricole elaborate nei quali è stato applicato il minimale contributivo. Presenza scadenze Consente di segnalare la presenza delle seguenti tipologie di scadenze inserite a livello di dipendente, che ricadono nel mese in elaborazione: - scadenze automatiche provenienti dalla procedura PAGHE, termine contratto a tempo determinato e termine proroga, fine dell agevolazione, scadenza autorizzazione assegni familiari. Tali scadenze vengono esposte nelle stampe dello scadenzario dipendente impostando ad S il campo SCADE: stampa scadenze automatiche dipendente di TB1203 > Altro ; - scadenze manuali inserite in tabella Descrizione scadenzario azienda/dipendenti (TB0010); - scadenze provenienti dalla procedura STUDIO PAGHE, termine contratto a tempo determinato e termine proroga, fine periodo di prova, fine periodo di preavviso, ecc. Tali scadenze vengono esposte nell apposita sezione dell anagrafica del dipendente. Assegni familiari non erogati in misura completa Consente di segnalare la presenza nei cedolini delle matricole elaborate di assegni familiari non interamente erogati. A tal fine il programma verifica la presenza di voci di calcolo con Cod.quadrature e DM10 pari ad 1 o 101, erogate per giorni inferiori a 26, considerando anche gli eventuali cedolini aggiuntivi dovuti a passaggio di qualifica. Tale controllo non viene effettuato nel caso di dipendente part-time con ore settimanali inferiori a 24. Cedolino MP non stampato/aggiornato Consente di segnalare la presenza di cedolini del mese precedente quello in elaborazione che non risultano aggiornati o stampati. Tale controllo viene effettuato solo nelle mensilità fiscali. Presenza voci straordinario/supplementare Consente di segnalare i cedolini delle matricole elaborate nei quali sono presenti voci di calcolo relative a lavoro straordinario o supplementare. A tal fine il programma verifica la presenza di voci di calcolo rispettivamente con Cod.quadrature e DM10 pari a 202 e con Cod. aggiorn.dipendente pari a 31. 6

7 Controlli parametrici Sono disponibili 8 tipologie di controlli parametrici, per l utilizzo dei quali è necessario procedere alla relativa configurazione; a tal fine sono state introdotte 8 nuove tabelle (da TB1601 a TB1608). In tutte le tabelle è necessario indicare al campo Codice il codice e la descrizione da attribuire alla parametrizzazione. Sono inoltre presenti i campi: - Descrizione estesa, nel quale l utente può inserire una descrizione maggiormente dettagliata; - Messaggio, nel quale l utente può inserire un messaggio di avviso da esporre nel caso in cui il controllo rilevi la relativa situazione anomala. La creazione di un nuovo codice tabella può avvenire ex novo o prelevando un codice già esistente. In ogni tabella è inoltre presente il pulsante Stampa, che consente di ottenere un tabulato di riepilogo delle variabili oggetto dei controlli gestite all interno della specifica tabella. TB Scostamento Netto/Lordo Consente di segnalare i cedolini della mensilità in elaborazione nei quali il valore della retribuzione, lorda o netta, presenta uno scostamento rispetto al corrispondente valore del mese precedente. Sezione Tipo verifica In tale sezione occorre indicare: - l importo da prendere come riferimento per la verifica dello scostamento, se la retribuzione lorda o netta; - la percentuale di scostamento rispetto alla retribuzione del mese precedente o un importo minimo di scostamento. È altresì possibile indicare sia la percentuale che l importo minimo. In tal caso la segnalazione verrà esposta nel caso in cui non venga rispettato almeno uno dei 2 valori di scostamento impostati. Nel caso di verifica della retribuzione netta sarà attivo il campo Escludi acconto, valorizzando il quale il programma esclude dal controllo l importo dell acconto dello stipendio che viene trattenuto mensilmente al dipendente. A tal fine viene verificato l importo presente al campo Acconto della scheda Totali di CEDOL, sezione Netto in busta. 7

8 Nel caso di verifica della retribuzione lorda il programma considera tutte le voci di calcolo per le quali il campo Somma totale lordo risulta compilato. In tal caso il campo Escludi acconto non sarà attivo. Inoltre in tale sezione è possibile decidere se: non effettuare il controllo dei cedolini per i dipendenti che hanno variato la retribuzione nel mese ( Escludi dipendente con cambio retribuzione ); effettuare comunque il controllo anche per i dipendenti per i quali il cedolino della mensilità precedente è assente ( Segnala se mese precedente non verificabile ). Sezione Escludi in presenza di evento Sezione utile per non effettuare il controllo in presenza di determinati eventi o giustificativi nella mensilità in elaborazione o in quella precedente. Nel primo caso è possibile compilare il campo corrispondente alla tipologia di eventi che determinano l esclusione del controllo. A tal fine il programma verifica le liquidazioni degli eventi del mese in elaborazione e del mese precedente. Si precisa che la compilazione del campo: Maternità determinerà l esclusione del controllo in presenza di eventi di maternità obbligatoria, facoltativa, astensione anticipata e giorni aggiuntivi PAP (parto fortemente prematuro); CIG/CDS determinerà l esclusione del controllo in presenza di eventi di CIG, CDS e Assegno ordinario. Per non effettuare il controllo in presenza di determinati giustificativi è possibile indicare fino a 3 Gruppo Giustificativo (TB1109), caratterizzati dalle sigle dei giustificativi la cui presenza deve escludere il controllo. A tal fine il programma verifica i giustificativi inseriti nelle presenze del mese in elaborazione e del mese precedente. È possibile richiamare una TB1109 già creata o crearla in tale sede, indicando il codice da attribuire al campo Gruppo Giustificativo e selezionando il pulsante gestione F4. Il controllo non verrà effettuato in presenza di almeno un giustificativo indicato in TB1109. Nel caso di dipendente con gestione del calendario in modalità sfasata la verifica dei giustificativi viene effettuata sulle presenze dei 2 mesi precedenti quello in elaborazione, ad eccezione dell aspettativa non retribuita se impostato l anticipo in tabella Gestione calendario sfasato (TB1106). Sezione Escludi se presenti voci Sezione utile per non effettuare il controllo in presenza di determinate voci di calcolo. A tal fine è possibile indicare fino a 2 Tabella gruppi voce (TB1612 vedi pag. 16), caratterizzati dai codici delle voci di calcolo la cui presenza deve escludere il controllo. È possibile richiamare una TB1612 già creata o crearla in tale sede, indicando il codice da attribuire al campo Gruppo Voci e selezionando il pulsante gestione F4. Il controllo non verrà effettuato in presenza di almeno una voce indicata in tabella. Sezione Voci da non includere Sezione utile per non considerare specifiche voci di calcolo nel valore della retribuzione ai fini del raffronto fra importo del mese e del mese precedente. In particolare è possibile non considerare: - le voci di festività non godute. A tal fine il programma verifica il codice voce collegato nel corrispondente campo di tabella Dati presenze (TB1102) associata al dipendente in elaborazione; - le voci di lavoro straordinario e supplementare. A tal fine il programma verifica la compilazione rispettivamente del campo Cod.quadrature e DM10 con il codice 202 e del campo Cod. aggiorn.dipendente con il codice 31; - le voci relative a somme assoggettate a tassazione separata e di erogazione TFR. A tal fine il programma verifica la compilazione del campo Cod. aggiorn.dipendente con uno dei codici indicati nella sezione TASSAZIONE SEPARATA della guida alla compilazione; - le voci di erogazione Qu.I.R., presenti nell apposita sezione della tabella Codici voci gestioni automatiche (TB1201); 8

9 - le voci di trattenuta per prestiti e cessioni, presenti nell apposita sezione della tabella Codici voci gestioni automatiche (TB1201); - le voci relative ai conguagli da assistenza fiscale, presenti in tabella Voci conguaglio Irpef assistenza fiscale (TB0503) e Voci conguaglio addiz. Irpef assistenza fiscale (TB0504). È possibile inserire ulteriori voci da non considerare gestendo il Gruppo Voci (TB1612). Con riferimento al calcolo dell importo netto delle voci selezionate, si sottolinea quanto segue: Oneri contributivi Gli oneri contributivi a carico del dipendente vengono calcolati sulla base delle tabelle contributive applicate nel cedolino. Va precisato che non vengono considerati gli eventuali seguenti oneri contributivi: - addizione IVS 1%; - contributi ad importo e contributi per i quali risulta valorizzato il campo No ratei (tabella contributi Inps) o il campo Disabilita calcolo ratei (tabella altri contributi); - contribuzione alla Cassa Edile. Per i collaboratori viene considerata anche la relativa contribuzione INAIL. Oneri fiscali In caso di voci soggette al regime fiscale ordinario, il relativo importo di Irpef viene calcolato imputando l imponibile della voce da escludere sui vari scaglioni applicati nel mese, a partire dall ultimo. TB Presenza voci Consente di segnalare la presenza di specifiche voci di calcolo nei cedolini della mensilità in elaborazione, o di evidenziare se negli stessi sono state inserite voci mai utilizzate prima per l azienda, la filiale o il dipendente. Sezione Voci In tale sezione è possibile indicare fino a 4 gruppi di voci (TB1612), caratterizzati dai codici delle voci di calcolo delle quali deve essere segnalata la presenza nei cedolini della mensilità in elaborazione. La segnalazione verrà esposta in presenza di almeno una delle voci indicate. Sezione Voci non utilizzate nell anno precedente da La compilazione di tale sezione consente di segnalare l utilizzo nei cedolini della mensilità in elaborazione di voci di calcolo che non sono mai state utilizzate nei 12 mesi precedenti. Il controllo può essere effettuato per azienda, filiale o dipendente mediante la valorizzazione dei corrispondenti campi. 9

10 È possibile escludere dal controllo specifiche voci di calcolo compilando i campi Gruppo Voci (TB1612), o selezionando la Tipologia. In quest ultimo caso è possibile escludere: - le voci di lavoro straordinario e supplementare. A tal fine il programma verifica la compilazione rispettivamente del campo Cod.quadrature e DM10 con il codice 202 e del campo Cod. aggiorn.dipendente con il codice 31; - le voci relative ai conguagli da assistenza fiscale, presenti in tabella Voci conguaglio Irpef assistenza fiscale (TB0503) e Voci conguaglio addiz. Irpef assistenza fiscale (TB0504); - le voci di festività non godute. A tal fine il programma verifica il codice voce collegato nel corrispondente campo di tabella Dati presenze (TB1102) associata al dipendente in elaborazione. TB Presenza eventi/giustificativi Consente di segnalare la presenza nella mensilità in elaborazione di specifici eventi o giustificativi. Sezione Eventi In tale sezione è possibile indicare, mediante la compilazione del corrispondente campo, la tipologia di eventi dei quali deve essere segnalata la presenza nei cedolini della mensilità in elaborazione. Valorizzando il campo Presenza maternità obbligatoria il programma esporrà la segnalazione anche in presenza di astensione anticipata e giorni aggiuntivi PAP (parto fortemente prematuro). Valorizzando il campo Presenza congedi parentali il programma esporrà la segnalazione anche in presenza di eventi congedo straordinario MC1 (congedo per familiari con handicap grave, ai sensi dell art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001). Valorizzando il campo CIG/CDS il programma esporrà la segnalazione anche in presenza di eventi di Assegno ordinario. Sezione Giustificativi In tale sezione è possibile indicare fino a 4 Gruppo giustificativo (TB1109), caratterizzati dalle sigle dei giustificativi dei quali deve essere segnalata la presenza nei cedolini della mensilità in elaborazione. La segnalazione verrà esposta in presenza di almeno uno dei giustificativi indicati in TB1109. Nel caso di dipendente con gestione del calendario in modalità sfasata la verifica dei giustificativi viene effettuata sulle presenze dei 2 mesi precedenti quello in elaborazione, ad eccezione dell aspettativa non retribuita se impostato l anticipo in tabella Gestione calendario sfasato (TB1106). 10

11 TB Verifica retribuzione Consente di segnalare la presenza di dipendenti con variazione della retribuzione nel mese in elaborazione rispetto al mese precedente. Sezione Selezione Elementi In tale sezione è possibile indicare su quali elementi della retribuzione effettuare il controllo della variazione. In particolare: - Tutti. Il programma verifica tutti i 16 elementi della retribuzione, sia gestiti in automatico mediante la tabella Minimi contrattuali e contingenza (TB0104) che manuali, ed espone la segnalazione nel caso di variazione di almeno uno di essi; - Manuale. Il programma verifica solo gli elementi manuali. - Selezione. Consente di selezionare gli elementi della retribuzione sui quali effettuare il controllo e ricevere segnalazione nel caso di variazione. Il controllo in oggetto viene effettuato sia nel caso di mensilità per la quale il cedolino risulta elaborato che in assenza di cedolino. In tal caso il programma verifica i valori presenti nella scheda Retribuzione di DIPE validi per il mese interessato e per il mese precedente. 11

12 TB Assenza voci Consente di segnalare l assenza di specifiche voci di calcolo nei cedolini della mensilità in elaborazione. Sezione Voci In tale sezione è possibile indicare i codici delle voci di calcolo da controllare. Con riferimento al controllo della voce di lavoro ordinario e accantonamento TFR è possibile valorizzare i corrispondenti campi della maschera. In tal caso il programma verifica il codice voce collegato nei campi Voce paga base e Voce accantonamento di tabella Dati presenze (TB1102) associata al dipendente in elaborazione. Sono presenti i seguenti pulsanti funzione: (Elimina riga): (Elimina tutto): consente di eliminare la voce di calcolo inserita nel rigo selezionato. consente di eliminare tutte le voci di calcolo inserite in tabella. TB Presenza/Assenza contribuzione ente Consente di segnalare la presenza o l assenza di contribuzione ad un ente specifico. Occorre indicare: - nel campo Ente l ente interessato dal controllo; - se effettuare la segnalazione nel caso di presenza o nel caso di assenza di contribuzione all ente indicato mediante la valorizzazione dei corrispondenti campi. 12

13 TB Verifica quantità per voce Consente di segnalare la presenza di specifiche voci di calcolo nei cedolini della mensilità in elaborazione per le quali la quantità o l importo presentano determinati valori. Sezione Voci In tale sezione è possibile indicare fino a 4 gruppi di voci (TB1612), caratterizzati dai codici delle voci di calcolo sulle quali effettuare il controllo. Per ogni gruppo occorre indicare: - se verificare la quantità o l importo; - i parametri che gli stessi devono presentare affinché venga data la segnalazione, indicando se la quantità o l importo deve essere maggiore, uguale o minore del valore inserito nell apposito campo. Con riferimento al controllo da effettuare sulle voci di lavoro straordinario e supplementare è possibile valorizzare il campo Straordinario/Supplementare, indicando nei campi successivi se effettuare la verifica su quantità o importo ed i relativi parametri. In tal caso il programma verifica le voci rispettivamente con Cod.quadrature e DM10 pari a 202 e con Cod. aggiorn.dipendente pari a 31. La segnalazione verrà esposta se la quantità o l importo complessivamente inseriti nel mese con tutte le voci presenti nella TB1612 indicata, considerando anche l impostazione della colonna Segno, presenta i parametri specificati. TB Verifica quantità per giustificativo Consente di segnalare la presenza di specifici giustificativi nei cedolini della mensilità in elaborazione per i quali la quantità presenta un determinato valore. 13

14 Sezione Giustificativi In tale sezione è possibile indicare fino a 4 Gruppo giustificativo (TB1109), caratterizzati dalle sigle dei giustificativi sui quali effettuare il controllo. Per ogni gruppo occorre indicare i parametri che i giustificativi devono presentare affinché venga data la segnalazione, indicando se la quantità deve essere maggiore, uguale o minore del valore inserito. La segnalazione verrà esposta se la quantità di ore complessivamente inserite nel mese con tutti i giustificativi presenti in TB1109, considerando anche l impostazione della colonna Segno, presenta i parametri specificati. Nel caso di dipendente con gestione del calendario in modalità sfasata la verifica dei giustificativi viene effettuata sulle presenze dei 2 mesi precedenti quello in elaborazione, ad eccezione dell aspettativa non retribuita se impostato l anticipo in tabella Gestione calendario sfasato (TB1106). Altre Tabelle controlli cedolini Le tabelle da TB1609 a TB1612 sono utili per definire delle regole di applicazione dei controlli e di gestione delle relative segnalazioni. TB1609 Selezione dipendenti Consente d indicare l ambito dei dipendenti ai quali applicare il controllo. La creazione di una nuova tabella può avvenire ex novo o prelevando un codice già esistente. Oltre alla descrizione da assegnare alla tabella è possibile impostare le seguenti selezioni: Tipologia: Tipo retribuzione: la tipologia di dipendenti ai quali applicare il controllo. il tipo di retribuzione che deve caratterizzare i dipendenti ai quali applicare il controllo. Nelle suddette selezioni per l applicazione del controllo il programma verifica il valore presente al campo Trattamento qualifica e Trattamento IRPEF di DIPE > Dati generali. Selezione elementi. Dati anagrafici: la qualifica INPS o la posizione assicurativa. A tal fine il programma verifica il valore presente ai campi Qualifica INPS 1, Qualifica INPS 2, Qualifica INPS 3 e Posizione assicurativa. Il centro di costo o reparto. Si precisa che in tale sede la descrizione visualizzata è quella generica, in quanto non c è l associazione ad un codice azienda/filiale. 14

15 Le ultime 2 selezioni possono essere impostate anche per escludere determinati dipendenti dal controllo. A tal fine occorre valorizzare il campo Escludi nel rigo interessato. Mediante il pulsante Stampa è possibile ottenere un tabulato di riepilogo delle variabili gestite in tabella. TB1610 Utenti controllo cedolini Consente d identificare gli utenti come amministratori o supervisori delle aziende gestite. Tale impostazione è utile in presenza di segnalazione che richiede autorizzazione, per permettere d inserire l autorizzazione solo a determinati utenti (vedi Gestione scheda controlli (TB1613 campo Azione pag. 18). Accedendo alla tabella occorre indicare l utente da configurare. Nel campo Utente sono attivi i pulsanti funzione Ricerca (F2) e F3 Elenco presenti, per visualizzare rispettivamente gli utenti presenti e quelli per i quali è già stata configurata la tabella. Sono presenti 2 sezioni, una per l identificazione dell utente come amministratore e l altra come supervisore. È possibile associare all utente una singola azienda, selezionata per codice o per alias, o un elenco di aziende. A tal fine occorre valorizzare il campo Tipologia, con uno dei seguenti valori: 1 - Alias 2 - Elenco 3 Azienda Se l associazione avviene per elenco o per azienda al campo Codice deve essere indicato il relativo codice; in tal caso il programma valorizzerà in automatico il campo Descrizione. Se l associazione avviene per alias, invece, occorre indicare solo il campo Descrizione. Nel caso di associazione di un elenco di aziende al campo Codice si attiva il pulsante funzione Gestione (F4), mediante il quale è possibile richiamare una Lista Aziende già presente nell applicativo PAGHE o creare una nuova lista. All interno del pulsante Funzioni è presente l opzione Utente Master che consente di associare al singolo utente le configurazioni create per un altro utente (utente master). Tale funzione è utile per effettuare la creazione della tabella una sola volta per poi associarla a più utenti. Nel caso di configurazione della tabella mediante l utente master, la tabella non potrà essere modificata. Eventuali variazioni potranno essere eseguite solo sulla tabella creata per l utente master. 15

16 Sono presenti i seguenti pulsanti funzione: (Nuova riga): (Elimina riga): consente l inserimento di una nuova tipologia. consente di eliminare la tipologia impostata nel rigo selezionato. TB1611 Gestione Comunicazione Consente di definire un elenco di destinatari di posta elettronica ai quali inviare un a seguito dell inserimento di un autorizzazione, se impostato in tabella Gestione scheda controlli (TB1613 campo Azione pag. 18). Accedendo alla tabella occorre indicare se impostare la tabella per singola azienda, selezionata per alias o per codice, o un elenco di aziende. Nel campo Alias è attivo il pulsante funzione F3 Ricerca inserite utile per visualizzare le tabelle già presenti. Nel campo Elenco è attivo il pulsante funzione Gestione (F4), mediante il quale è possibile richiamare una Lista Aziende già presente nell applicativo PAGHE o creare una nuova lista. TB1612 Tabella gruppi voce Consente di definire dei raggruppamenti di voci di calcolo, la cui presenza, o somma della relativa quantità, deve essere rilevata all interno dei cedolini elaborati. La creazione di una nuova tabella può avvenire ex novo o prelevando un codice già esistente. 16

17 È possibile inserire voci di raggruppamento o appartenenti al raggruppamento zero. La colonna Segno è utile per considerare anche in diminuzione la quantità di ore delle voci selezionate. A tal fine occorre indicare il segno - (meno) nel relativo rigo. Sono presenti i seguenti pulsanti funzione: (Elimina riga): (Elimina tutto): consente di eliminare la voce di calcolo inserita nel rigo selezionato. consente di eliminare tutte le voci di calcolo inserite in tabella. TB1613 Gestione scheda controlli La tabella Gestione scheda controlli (TB1613) consente di definire un elenco di controlli da effettuare mensilmente. Entrando in gestione della tabella verrà proposta la seguente maschera: Occorre effettuare le impostazioni di seguito descritte. Codice: indicare il codice e la descrizione da attribuire alla scheda. La creazione di un nuovo codice può avvenire ex novo o prelevando un codice già esistente. I campi Presenza elaborazione calcolo cedolino e Presenza stampa al termine della quadratura vengono compilati in automatico se indicato all interno del pulsante F4 Gestione azioni (vedi campo Azione ). Descrizione estesa: Tipo: consente d inserire una descrizione maggiormente dettagliata della scheda. indicare il tipo di controllo da impostare. A tal fine occorre selezionare il pulsante funzione Ricerca (F2), attivo nel campo in oggetto mediante il quale: decidere quali controlli visualizzare, scegliendo tra le seguenti opzioni Entrambi i controlli ; Controlli Fissi ; Controlli Parametrici ; selezionare il tipo di controllo interessato dal relativo elenco. 17

18 Codice: Messaggio: Codice / Selezione: Azione: nel caso di selezione di un controllo parametrico, in tale campo occorre inserire il codice corrispondente, preventivamente creato all interno delle Tabelle controlli cedolini (vedi pag. 7). È altresì possibile creare in tale sede una nuova tabella del relativo controllo parametrico mediante il pulsante funzione F3 Crea nuovo record. In tale campo è attivo anche il pulsante funzione F4 Accedi a tabella che consente di entrare in gestione di una tabella già creata. viene esposto il messaggio di avviso che verrà segnalato nel caso in cui il controllo rilevi la relativa situazione anomala. Nel caso di selezione di un controllo parametrico viene esposto il messaggio impostato dall utente in fase di creazione della relativa tabella, che potrà essere modificato accedendo alla tabella stessa. Nel caso di controllo fisso viene esposto il messaggio automatico presente da programma, che, se necessario può essere modificato in tale sede. La visualizzazione del messaggio avviene sempre all interno del Pannello controlli (CEDCTR vedi pag. 22), inoltre può essere esposto anche al termine dell elaborazione del cedolino o della quadratura (vedi campo Azione ). indicare l ambito di applicazione ai dipendenti del controllo. A tal fine è possibile richiamare un codice di tabella Selezione dipendenti (TB1609 vedi pag. 14). È altresì possibile creare in tale sede una nuova tabella mediante il pulsante funzione F3 Crea nuovo record. In tale campo è attivo anche il pulsante funzione F4 Accedi a tabella che consente di entrare in gestione di una tabella già creata. Dopo aver inserito il codice della tabella, nel campo Selezione verrà proposta in automatico la descrizione assegnata. Nel caso in cui tale campo non venga gestito, il controllo verrà applicato a tutti i dipendenti. Consente d impostare ulteriori azioni, oltre alla segnalazione all interno del Pannello controlli (CEDCTR vedi pag. 22), da effettuare in presenza della specifica situazione anomala. 18

19 A tal fine nel campo è attivo il pulsante F4 Gestione azioni, selezionando il quale verrà proposta la seguente maschera: Segnalare al termine dell elaborazione del cedolino Consente di effettuare i controlli anche in fase di elaborazione dei cedolini e di segnalarne l esito alla conferma. In tal caso il programma proporrà il seguente messaggio, confermando il quale sarà possibile accedere al report dei controlli (CEDCTR vedi pag. 22). Se tale campo risulta compilato nella colonna Azione verrà evidenziata la dicitura Seg.CEDOL. Il campo non sarà attivo in presenza dei controlli fissi Assenza cedolino per dipendente in forza e Assenza cedolino per licenziato mese precedente con residuo TFR. Segnalare su report di fine quadratura Consente di effettuare i controlli anche in fase di elaborazione della quadratura e di segnalarne l esito al termine. In tal caso la segnalazione verrà memorizzata all interno del programma ERRORI e nel tabulato generato dal comando verrà inserito un apposito rigo. Si precisa che verrà esposto e memorizzato un unico messaggio generico anche in presenza di segnalazioni relative a più controlli. 19

20 Se tale campo risulta compilato nella colonna Azione verrà evidenziata la dicitura Seg.QUADR. In presenza di un rigo di controllo per il quale è stato valorizzato uno dei 2 campi precedenti, dopo aver confermato la creazione della scheda il programma in automatico provvede a compilare rispettivamente i campi Presenza elaborazione calcolo cedolino e Presenza stampa al termine della quadratura nella maschera principale della scheda. Si precisa che i controlli che non richiedono l elaborazione del cedolino vengono segnalati esclusivamente nel report dei controlli (CEDCTR). Da autorizzare Consente d impostare la richiesta di un autorizzazione per la situazione segnalata, la quale, diversamente, risulterebbe bloccante per la stampa dei cedolini con numerazione, e di definire gli utenti che possono impostare la segnalazione come autorizzata al fine di sbloccare le elaborazioni. Sono presenti i seguenti valori: - No (default) La segnalazione non deve essere autorizzata e non è bloccante. In tal caso nella colonna Azione verrà evidenziata la dicitura Informazione. - Amministratore La segnalazione richiede l autorizzazione per essere sbloccata, che può essere inserita solo dagli utenti configurati come amministratori dell azienda oggetto del controllo, all interno della Utenti controllo cedolini (TB1610 vedi pag. 15). - Supervisore La segnalazione richiede l autorizzazione per essere sbloccata, che può essere inserita solo dagli utenti configurati come supervisori dell azienda oggetto del controllo all interno della Utenti controllo cedolini (TB1610). - Tutti La segnalazione richiede l autorizzazione per essere sbloccata, che può essere inserita da tutti gli utenti. Nel caso d impostazione dell autorizzazione (da autorizzare diverso da No ) nella colonna Azione verrà evidenziata la dicitura Autorizz.. Inoltre vengono attivati i seguenti campi: Segnala autorizzazione a indirizzo Consente d inviare una , a seguito dell inserimento di un autorizzazione, agli indirizzi impostati in tabella Gestione comunicazione (TB1611 vedi pag. 16). Segnala autorizzazione su log autorizzazioni Consente di memorizzare le operazioni di autorizzazione di una segnalazione ed eliminazione della stessa in un file di log, che può essere stampato mediante la scelta Stampa log autorizzazioni di STCEDCTR (vedi pag. 25). Sono presenti i seguenti pulsanti funzione: (Nuova riga): (Elimina riga): consente l inserimento di un nuovo controllo nella tabella. consente di eliminare il controllo impostato nel rigo selezionato. 20

21 AZIE Dati statistici Nella scheda Dati statistici di AZIE sono stati inseriti i nuovi campi Scheda controllo Azienda e Scheda controllo Filiale, nei quali è possibile collegare una tabella Gestione scheda controlli (TB1613), per consentire l esecuzione dei controlli automatici rispettivamente per la specifica azienda o azienda/filiale. Laddove necessario il programma consente il collegamento di più di una tabella. A tal fine selezionando il pulsante Seleziona controlli azienda/filiale verrà proposta la seguente maschera, dove è possibile inserire fino a 20 codici tabella. Sono presenti i seguenti pulsanti funzione: (Elimina riga): (Elimina tutto): consente di eliminare il collegamento alla scheda inserita nel rigo selezionato. consente di eliminare il collegamento a tutte le scheda inserite. 21

22 CEDCTR Pannello controlli Il comando CEDCTR consente di effettuare i controlli, visualizzare e gestire le segnalazioni originate dagli stessi, e di procedere con l eventuale autorizzazione delle segnalazioni. Entrando in gestione del comando viene richiesta la mensilità e l azienda per la quale visualizzare il report dei controlli. È possibile richiamare il comando anche prima dell elaborazione del relativo cedolino, in tal caso verranno esposte solo le segnalazioni che non richiedono l elaborazione dello stesso. Per ogni segnalazione viene evidenziato il codice della filiale, la matricola e il nome del dipendente interessato dalla segnalazione. Nelle colonne Tipo controllo e Messaggio vengono riportati rispettivamente la descrizione del controllo che ha generato la segnalazione ed il relativo messaggio di avviso (automatico da programma per i controlli fissi o impostato dall utente per i controlli parametrici). Nella colonna Stato viene indicato se la segnalazione necessita di autorizzazione o meno e, a seguito dell autorizzazione l indicazione dell avvenuta autorizzazione e dell utente che ha eseguito l operazione. Le colonne Cedol e Quadr vengono compilate in automatico se in TB1613 all interno del pulsante F4 Gestione azioni, per il relativo controllo, risultano valorizzati rispettivamente i campi Segnalare al termine dell elaborazione del cedolino e Segnalare su report di fine quadratura. In calce alla videata vengono evidenziate il numero totale di segnalazioni elaborate, quelle da autorizzare e quelle autorizzate. Nel caso di elaborazione già eseguita, per non effettuare nuovamente il controllo, è possibile accedere al comando in sola visualizzazione. A tal fine in corrispondenza dei campi Mensilità e Azienda è attivo il pulsante funzione F3 Visualizza. Nel caso di accesso in sola visualizzazione, se per un dipendente interessato da una segnalazione risulta elaborato un cedolino successivo all elaborazione che si sta visualizzando, il programma esporrà un apposito messaggio in testa alla maschera ( Risultati non aggiornati ). Si precisa che, in presenza di utente che esegue l elaborazione, l eventuale accesso al comando CEDCTR da parte di un altro utente verrà effettuato in sola visualizzazione. 22

23 Sono presenti i seguenti pulsanti funzione: (Modifica cedolino): (Visualizza cedolino): (Autorizza segnalazione): consente l accesso e la gestione del cedolino che ha generato la segnalazione. In presenza dei controlli fissi Assenza cedolino per dipendente in forza e Assenza cedolino per licenziato mese precedente con residuo TFR selezionando tale pulsante sarà possibile effettuare l elaborazione del cedolino; ciò determinerà l eliminazione della segnalazione. Nel caso di accesso in sola visualizzazione tale pulsante sarà disabilitato. consente l accesso in sola visualizzazione del cedolino che ha generato la segnalazione. In presenza dei controlli fissi Assenza cedolino per dipendente in forza e Assenza cedolino per licenziato mese precedente con residuo TFR tale pulsante sarà disabilitato. pulsante attivo solo per le segnalazioni che richiedono l autorizzazione. Consente l autorizzazione della segnalazione ed il conseguente sblocco della stampa del cedolino con numerazione. Selezionando tale pulsante verrà esposta la seguente maschera, nella quale viene evidenziata la lista degli utenti che possono autorizzare la segnalazione. Nel caso in cui l accesso venga eseguito da un utente abilitato, in tale sede sarà attivo il pulsante Autorizza, mediante il quale la segnalazione può essere autorizzata. A seguito dell autorizzazione in tale maschera verranno evidenziati l utente che ha eseguito l operazione, la data e l ora in cui è avvenuta. In tal caso, se l accesso viene eseguito da un utente abilitato sarà attivo il pulsante Elimina, mediante il quale l autorizzazione può essere rimossa. Le operazioni eseguite su una segnalazione da autorizzare (autorizzazione, rimozione della stessa e relative informazioni), se impostato in TB1613 all interno del pulsante F4 Gestione azioni, vengono memorizzare in un file di log, che può essere stampato mediante la scelta Stampa log autorizzazioni di STCEDCTR (vedi paragrafo successivo). Nel caso di accesso in sola visualizzazione tale pulsante sarà disabilitato. (Imposta filtri): consente di filtrare le segnalazioni in funzione dei centri costo e reparto, della matricola, del Tipo controllo e dello Stato. Inoltre permette di selezionare eventuali criteri di ordinamento. 23

24 (Annulla filtri): (Visualizza tabella controllo): (Stampa Report): pulsante attivo solo nel caso d impostazione di un filtro. Consente l eliminazione del filtro impostato nel rigo. nel caso di controllo parametrico, consente l accesso alla relativa tabella di gestione. consente di stampare un tabulato delle segnalazioni elaborate, contenente le stesse informazioni presenti nella maschera del comando. STCEDCTR Stampa controllo cedolini Il comando STCEDCTR consente di generare in maniera massiva un tabulato con le segnalazioni originate dai controlli effettuati, ed eventualmente eseguirne il ricalcolo, ed uno contenente le operazioni compiute sulle segnalazioni che richiedono autorizzazione. A tal fine sono presenti le scelte di seguito dettagliate. 24

25 Verifica segnalazioni per azienda Tale scelta genera un tabulato per ogni azienda inserita nei limiti del comando contenente le segnalazioni originate dai controlli effettuati per la mensilità indicata, analogo a quello prodotto dall opzione Stampa Report del comando CEDCTR. È presente il campo Ricalcola segnalazioni che, se compilato a Si consente di effettuare l elaborazione delle segnalazioni. Stampa log autorizzazioni Tale scelta genera un tabulato per ogni azienda inserita nei limiti del comando contenente le operazioni compiute sulle segnalazioni che richiedono autorizzazione, memorizzate dal programma in un apposito file di log in fase di elaborazione della mensilità richiesta (se impostato in TB1613 all interno del pulsante F4 Gestione azioni ). Estrazione aziende / Importazione aziende SAVAZI/RESAZI Controlli automatici del cedolino I programmi SAVAZI e RESAZI sono stati implementati al fine di esportare ed importare le tabelle del menù Tabelle controlli cedolini e l impostazione presente ai campi Scheda controllo Azienda, Scheda controllo Filiale ed, eventualmente, nel pulsante Seleziona controlli azienda/filiale della scheda Dati statistici di AZIE. 25

26 Incentivo assunzione lavoratori con disabilità Con la presente versione il programma di quadratura (QUADR) è stato implementato al fine di: effettuare automaticamente la verifica mensile di mantenimento dell incremento occupazionale con riferimento ai dipendenti disabili agevolati; in funzione di tale verifica, a partire dal mese indicato al campo Mese inizio agevolazione under 30 / disabili della sezione F4 Agevolazioni di DIPE, determinare l importo di incentivo spettante per il mese corrente, che verrà trasferito ai fini del recupero nella rispettiva denuncia individuale UniEmens; provvedere, con la quadratura dello stesso Mese inizio agevolazione under 30 / disabili, al trasferimento in denuncia UniEmens degli eventuali importi di incentivo spettante a titolo di arretrato, con riferimento ai dipendenti agevolati assunti/trasformati nel periodo gennaio maggio 2016 (o in generale, per mensilità comprese fra il mese di assunzione ed il suddetto mese inizio agevolazione). Si ricorda che, per il calcolo degli importi arretrati, è necessario eseguire preventivamente, a cura dell utente, la funzione Verifica spettanza disabili/tirocin. alla data/nel mese di UTY150, con riferimento a ciascuna mensilità dal mese di assunzione/trasformazione al mese di maggio (vedi versione PAGHE ). Tale funzione, inoltre, consente di verificare i valori di forza occupazionale e di incentivo calcolati automaticamente in fase di quadratura. Per gli utenti interessati dall incentivo in oggetto che abbiano elaborato i cedolini del mese di giugno prima dell installazione del presente aggiornamento, sarà necessario rieseguire (se già effettuata) la quadratura di tale mensilità, senza necessità di rielaborare i relativi cedolini. Aziende agricole Con messaggio pubblicato nell apposita area del sito istituzionale, l INPS ha comunicato che, a differenza di quanto indicato nella circolare 99/2016, i codici di esposizione in denuncia DMAG dell incentivo per l assunzione di lavoratori disabili (codice agevolazione D1, D2 o D3) potranno essere utilizzati a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza III trimestre Il primo mese utile per l esposizione dell importo di incentivo corrente, pertanto, sarà il mese di luglio. Con riferimento ai lavoratori agevolati assunti in azienda agricola nel periodo gennaio-giugno 2016, l utente dovrà: eseguire la scelta Verifica spettanza disabili/tirocin. alla data/nel mese di UTY150 anche con riferimento alla mensilità di giugno; indicare il mese 7 come Mese inizio agev. under 30 / disabili (sez. F4 Agevolazioni ). A partire dal prelievo dati relativo III trimestre 2016, il programma provvederà a riportare automaticamente in denuncia DMAG l importo di incentivo spettante per il mese corrente, con le modalità previste ( Tipo retribuzione = Y; codice agevolazione D1, D2 o D3; importo dell incentivo al campo Retribuzione ). Aziende pubbliche privatizzate (art. 20, c.2, DL 112/2008) In assenza di indicazioni in merito a specifiche modalità di compilazione della <ListaPosPA>, l incentivo spettante per i dipendenti agevolati iscritti alla gestione ex INPDAP verrà riportato nell elemento <PosContributiva> con le modalità previste per la generalità dei dipendenti. 26

27 QUADR Determinazione incentivo mensile spettante Con la quadratura mensile, il programma provvede ad eseguire la funzione Verifica spettanza disabili/tirocin. nel mese di UTY150, al fine di attribuire in automatico l eventuale incentivo spettante con riferimento ai dipendenti agevolati (dipendenti per i quali risultano valorizzati i campi Lavoratori con disabilità e Media occupazionale (FMAP) della sezione F4 Agevolazioni ) per i quali l incremento risulti mantenuto. L importo del credito spettante per il mese selezionato viene determinato applicando sull imponibile contributivo del mese, la percentuale di incentivo spettante in funzione del codice di disabilità indicato al campo Lavoratori con disabilità : 70%, in caso di codice 1 o 3; 35%, in caso di codice 2. In caso di trasformazione a tempo indeterminato nel corso del mese, l incentivo per il mese di trasformazione verrà calcolato sull imponibile contributivo del solo cedolino relativo al rapporto a tempo indeterminato, salvo il caso di incentivo spettante anche con riferimento al precedente rapporto a tempo determinato (lavoratore disabile con codice 3, e contratto iniziale a termine non inferiore a 12 mesi). Gli importi di incentivo così calcolati vengono evidenziati nella sezione Somme a credito del prospetto di quadratura, distinguendo l importo corrente e l eventuale importo arretrato: Nel dettaglio dei costi ( Progressivi > Ratei di DIPE) gli importi di incentivo fruiti verranno evidenziati distintamente nel nuovo campo Incentivi e contestualmente memorizzato in diminuzione dei contributi c/azienda su retribuzione (che assumerà pertanto valore negativo): 27

28 Lo stesso importo, inoltre, verrà memorizzato nel nuovo campo Incentivo disabili inserito nella sezione Progressivi > Contributi sociali di DIPE (quinta pagina): All interno della rispettiva <DenunciaIndividuale> UniEmens, tali importi verranno riportati nell elemento <Incentivo>, valorizzando l elemento <TipoIncentivo> con il codice DI79 (tipo disabilità 1, incentivo 70%), DI67 (tipo disabilità 2, incentivo 35%) oppure DI45 (tipo disabilità 3, incentivo 70%) e l elemento <CodEnteFinanziatore> con il codice H00 : Ai fini dell esposizione in primanota dell incentivo in oggetto, è stato implementato il nuovo totalizzatore Q287 che viene inserito in un nuovo analitico ( Incentivo assunzione disabili ), senza diminuire direttamente l importo dei contributi dovuti ma abbattendo il totale da versare. Il comando conversione (CONVERS) provvede ad aggiornare le strutture di primanota standard in funzione delle modifiche apportate; per il dettaglio di tali modifiche si rinvia all apposito allegato. Per l aggiornamento delle primanota personalizzate è invece necessario eseguire il comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature ). 28

29 Interventi manuali dell utente: Al fine di modificare i risultati generati automaticamente dal programma in merito al riconoscimento dell incentivo e/o al relativo importo calcolato, è possibile creare un apposita voce di calcolo caratterizzata dal Cod. aggiorn. dipendente 134, da utilizzare nella mensilità e nel dipendente interessato. In relazione al risultato desiderato, tale voce potrà essere inserita una o più volte nel cedolino valorizzando diversamente i relativi valori di quantità e/o importo, come di seguito schematizzato: Quantità Importo Risultato ottenuto 1 - Viene forzato a negativo l esito della verifica di mantenimento; non viene riconosciuto alcun importo di incentivo corrente. 2 - Viene forzato a positivo l esito della verifica di mantenimento; l importo di incentivo corrente viene determinato automaticamente con le modalità indicate. - Importo L importo della voce viene riconosciuto come incentivo corrente, in sostituzione dell importo calcolato dal programma. 3 Importo L importo della voce viene riconosciuto come incentivo arretrato, in sostituzione dell importo calcolato dal programma. La suddetta voce di forzatura può essere utile, ad esempio, in caso di aumenti o diminuzioni della forza occupazionale in società controllate o collegate che influenzano l esito della verifica di mantenimento dell incremento occupazionale. 29

30 Archivi di base Tabelle trattenute sociali > Descrizione altri enti TB0305 Creazione nuovi codici enti interni Inseriti i seguenti codici enti interni, da collegare al campo Codice ente di tabella Descrizione altri enti (TB0305). Per i codici enti interni 377 e 380 è stato altresì associato il codice contributo istituito ai fini del versamento della relativa contribuzione mediante delega F24. COD. ENTE DESCRIZIONE COD. F24 Ris. Ag. delle Entrate 122 FIMILA Fondo integrativo malattia e infortunio lavoratori agricoli 123 Cassa Previline Assistance 376 ENIPG Istruzione Professionale Grafica 377 EBINS Ente Bilaterale Nazionale Scuola EBNS Ris. 47/E del 22/06/ EBT Ente bilaterale turismo 379 EBAN Ente bilaterale Autonoleggio nazionale 380 EBICA Ente bilaterale CSE ANAI Studi Professionali Legali EBCA Ris. 52/E del 04/07/2016 Per il seguente codice ente interno, già presente, è stato introdotto il relativo codice convenzione, utile per la compilazione dell elemento <CodConv> di <ConvBilat> della denuncia UNIEMENS. Il trasferimento avviene a partire dalle denunce di competenza del mese di luglio 2016 e nella stessa denuncia verranno automaticamente riportati gli importi arretrati con decorrenza maggio 2016: COD. ENTE DESCRIZIONE CodConv 375 ENPABIL Patti bilaterali ENP1 L istituzione dei nuovi codici interni avviene con l aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito automaticamente dal programma di conversione (CONVERS). Lo stesso comando di conversione provvede ad aggiornare le strutture di primanota standard in funzione dei nuovi codici ente. Per l aggiornamento delle primanota personalizzate è invece necessario eseguire il comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature ). Anagrafiche e gestioni > Gestione primanota GEPRI Congedo donne vittime di violenza di genere Per l esposizione in primanota degli importi corrisposti a titolo di congedo donne vittime di violenza di genere è stato predisposto il nuovo totalizzatore Q288 Congedo donne vittima violenza. Per il dettaglio delle modifiche si rimanda al documento allegato. Il comando di conversione (CONVERS) provvede ad aggiornare automaticamente le primenote standard. Si ricorda che l aggiornamento delle primenote personalizzate collegate ad una primanota standard non avviene automaticamente; per aggiornare anche tali primenote è necessario eseguire il comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature ). 30

31 Elaborazioni mensili Elaborazioni CONG730 Conguaglio assistenza fiscale La stampa riepilogativa generata mediante il comando CONG730 è stata implementata al fine di esporre anche i dipendenti esclusi dalle operazioni di conguaglio non effettuate automaticamente dal programma (valorizzazione del campo No conguaglio automatico della sezione Assistenza fiscale > pagina Altri dati di DIPE): Tali dipendenti verranno esposti mediante la dicitura Manuale all interno del campo Tipo e solo se in presenza di dipendenti con conguaglio automatico; gli importi di eventuali voci inserite manualmente non verranno riportati. Elaborazioni QUADR Assegni familiari INPGI Con riferimento ai dipendenti con contribuzione IVS ad INPGI il programma è stato implementato al fine di evidenziare distintamente, all interno del prospetto di quadratura nella sezione Somme a credito, gli importi corrisposti a titolo di assegni familiari INPGI (voci di calcolo aventi Cod. quadrature e DM10 pari a 110 corrente, 384 arretrato). Analogamente, ai fini dell esposizione in primanota di tali somme è stato predisposto il nuovo totalizzatore Q286 Assegni familiari INPGI inserito in un nuovo analitico introdotto nelle strutture di primanota standard. Per il dettaglio delle modifiche si rimanda al documento allegato. Il comando di conversione (CONVERS) provvede ad aggiornare automaticamente le primenote standard. Si ricorda che l aggiornamento delle primenote personalizzate collegate ad una primanota standard non avviene automaticamente; per aggiornare anche tali primenote è necessario eseguire il comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature ). 31

32 Elaborazioni PDFPAG Esportazione stampe in PDF A seguito della modifica apportata con la versione PAGHE in merito alla compilazione della delega F24 con scadenza nel mese di agosto, il programma è stato implementato al fine di includere all interno del file.pdf generato dalle scelte Elaborazione mensile invio e Elaborazione mensile Archiviazione, relativo alla mensilità di luglio, le deleghe F24 scadenti nel mese di agosto con periodo 3 (20 del mese) anche nel caso in cui all interno della sezione F24 dei Parametri invio stampe di AZIE ( Altri dati > Tabelle aziendali ) si sia selezionato il solo campo Metà mese. Gestione eventi tutelati STMA01 Stampa mal./mat./inf. Le stampe Malattia Prospetto liquidazione e Elenco eventi in archivio (STMA01, scelta 1 e 2) sono state adeguate per evidenziare distintamente gli eventi di congedo donne vittime di violenza di genere. Stampe STOQUA Stampa prima nota / quadrature storiche Nelle stampe di primanota (scelte 2, 3, 4 e 5) del comando in oggetto all interno della sezione Opzioni, presente nel pulsante Funzioni, è stato inserito il campo Suddivisione cdc / rep utile al fine di eseguire la ripartizione del costo mensile del dipendente fra più centri di costo / reparti in base alle apposite voci di calcolo inserite nel cedolino: In caso di selezione del suddetto campo il programma provvederà ad abilitare i successivi campi Centro di costo 1, 2, 3 e Reparto 1, 2, 3, e con riferimento alle stampe di primanota conti personalizzati anche il campo Automatico. 32