NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Conversione Archivi... 3 CONVERS... 3 Contratti Di Solidarietà ante D.Lgs n. 148/ Riferimenti normativi... 4 Incremento 10% dell integrazione CDS ex DL726/84, di competenza Implementazioni Software... 5 Calcolo, erogazione e recupero quota ulteriore 10%... 5 UTY1608 Ricalcolo importo ulteriore CDS mesi gen./mar Stampa ricalcolo importo ulteriore... 5 Stampa e aggiorna importo ulteriore... 6 Archivi di base... 8 TB Contributi cassa edile... 8 Scheda Eccezioni... 8 DIPE... 9 Dipendenti agricoli... 9 STAZI... 9 Stampa soci per INAIL... 9 Elaborazioni mensili... 9 STMA Denuncia / comunicazione infortunio... 9 Inps ELECIG Elenco addetti unità produttiva in CIG DURC Stampa per autocertificazione per DURC TB0016 Gestione direzioni territoriali lavoro Creazione modello DURC

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Altri enti STENBI Gestione denuncia telematica EBA LTCTEL Fondo LTC Telematico Fondo Unico Nazionale L.T.C

3 Conversione Archivi CONVERS Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; Il comando di conversione non è ripetibile; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: 3

4 Contratti Di Solidarietà ante D.Lgs n. 148/2015 Riferimenti normativi Incremento 10% dell integrazione CDS ex DL726/84, di competenza 2016 L art. 2-quater, c. 2, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2016, ha previsto anche per l anno 2016, l incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario nella misura del 10%, per i contratti di solidarietà stipulati prima dell entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 e le cui istanze siano state presentate entro la stessa data ( ). Tale ulteriore integrazione verrà concessa fino a concorrenza dell importo massimo complessivo stanziato a tale scopo (50 milioni di euro). Con il messaggio n del , l INPS ha fornito le istruzioni operative per il conguaglio delle suddette maggiorazioni di competenza La aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens, a partire dal periodo di paga di competenza aprile 2016, gli importi riferiti all anno A tal fine, confermando la prassi in uso per l esposizione dell importo dell integrazione nella misura base del 60% (codice G603), per l esposizione degli importi relativi all ulteriore quota del 10% sono stati istituiti i seguenti nuovi codici causale: G709 maggiorazione 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all anno 2016; G710 F505 maggiorazione 10% riferita a periodi di paga pregressi del 2016 (gennaio, febbraio e marzo) e non conguagliata; importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario salariale, derivante da contratto di solidarietà per l anno In conseguenza del contingentamento delle risorse finanziarie e dell obbligo di monitoraggio mensile delle stesse, le operazioni di recupero della maggiorazione del 10% riferita a periodi gennaio, febbraio e marzo 2016 dovranno essere effettuate con le denunce contributive relative ai periodi di paga di aprile, maggio e/o giugno

5 Implementazioni Software Calcolo, erogazione e recupero quota ulteriore 10% Il programma PAGHE è stato implementato come di seguito descritto: il comando di conversione (CONVERS) inserirà il valore 10,00, per l anno 2016, nel campo % retribuzione ulteriore nella Tabella massimali all interno delle tabelle CIG (TB0903), se tale campo risulterà valorizzato a zero. Creerà, inoltre, nuovi codici di tabella Descrizione sigle per DM10 (TB0201) contenenti le causali relative all anno 2016, come di seguito riepilogato: Codice Descrizione Sigla 9187 CDS MAG.10% CORR G CDS MAG.10% ARR G RATEI CDS 10% F505 a partire dalle liquidazioni di competenza del mese di aprile, il programma (se presenti le necessarie impostazioni nella gestione domanda CIG) effettuerà l anticipo anche della quota ulteriore del 10%. In presenza di autorizzazione, il recupero nella denuncia UniEmens verrà effettuato con le nuove causali (G709 e F505 per l eventuale quota dei ratei di mensilità aggiuntiva). mediante il programma di utilità UTY1608 Ricalcolo importo ulteriore CDS, articolato in due scelte, è possibile ricalcolare gli importi della maggiorazione 10% per le domande già liquidate riferite ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, generando le consuete voci di anticipo indicate in TB0903; inoltre, se le domande riferite a tale periodo risultano già autorizzate, verranno generate specifiche voci descrittive utili al recupero di tale importo nella denuncia UniEmens. UTY1608 Ricalcolo importo ulteriore CDS mesi gen./mar Il comando in oggetto presenta le seguenti scelte: Stampa ricalcolo importo ulteriore Tale scelta genera una stampa che evidenzia, per ciascun dipendente interessato da CDS, nei mesi indicati nei limiti di stampa (campi Da mese A mese ), sia con riferimento alla retribuzione che ai ratei di competenze annuali o periodiche, l importo della maggiorazione 10% non calcolato in fase di liquidazione. Il ricalcolo viene eseguito utilizzando l importo base memorizzato nelle liquidazioni e le percentuali, base e ulteriore, presenti in tabella, con riferimento alle mensilità indicate fino la mensilità di marzo Confermando l elaborazione verrà generata la seguente stampa: 5

6 Stampa e aggiorna importo ulteriore Preventivamente alla esecuzione di tale scelta è necessario: creare due voci di calcolo, i cui codici devono essere indicati nei limiti di stampa, al fine di esporre in UniEmens, in presenza dell autorizzazione, i crediti derivanti dall applicazione della maggiorazione, calcolati sulla retribuzione e sull importo dei ratei. Queste voci possono essere prelevate dalle corrispondenti voci di calcolo eventualmente utilizzate nel precedente anno per l analogo recupero (v. vers. PAGHE ). Di seguito si riportano le voci che gli utenti dovranno creare: 6

7 elaborare il cedolino del mese interessato dal recupero dell importo ulteriore, anche con riferimento agli eventuali dipendenti già licenziati per i quali è necessario effettuare il recupero. Dopo aver creato le voci ed elaborato il cedolino, è possibile eseguire la scelta in oggetto: Sono richieste le seguenti informazioni: Da mese / A mese: Mese elaborazione cedolino: Voce uniemens importo ulteriore 10%: Voce uniemens ratei importo ulteriore 10%: indicare i mesi per cui occorre effettuare il ricalcolo dell importo ulteriore; indicare il mese in cui effettuare il recupero dell importo ulteriore; indicare il codice della voce di calcolo, preventivamente creato, da generare nel cedolino della mensilità indicata al campo Mese elaborazione cedolino per portare a conguaglio il relativo importo nella denuncia UniEmens; indicare il codice della voce di calcolo, preventivamente creato, da generare nel cedolino della mensilità indicata al campo Mese elaborazione cedolino per portare a conguaglio il relativo importo nella denuncia UniEmens. Tale scelta, oltre a generare la stampa di cui alla prima scelta, provvede a: memorizzare all interno delle liquidazioni già elaborate l importo della maggiorazione 10%; con riferimento alle domande già liquidate, erogare al dipendente la relativa quota ulteriore 10%, generando nella mensilità selezionata le apposite voci di competenza presenti in Tabella voci CIG di TB0903; con riferimento alle domande già autorizzate, generare le voci appositamente create per esporre il corrispondente valore a credito nella denuncia UniEmens (codice G710 ed eventuale F505); Al termine dell elaborazione, il programma provvede al ricalcolo dei totali dei cedolini interessati, mediante l esecuzione del comando CEDOLB. Si precisa che, come indicato nel suddetto messaggio INPS n. 1760, il codice G710 cesserà l operatività a partire dalle competenze di giugno Pertanto, qualora la liquidazione dell autorizzazione avvenga successivamente a tale mese le somme riferite ai periodi pregressi verranno trasferite in UniEmens con codice G709. 7

8 Archivi di base Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali TB0307 Contributi cassa edile Scheda Eccezioni La Cassa Edile di Verbano, Cusio ed Ossola ha modificato il trattamento economico spettante per il periodo di carenza della malattia, prevedendo un anno di sperimentazione, a partire dal 1 marzo 2016 fino al 28 febbraio 2017, durante il quale la carenza del primo evento sarà integrata al 100% a carico della Cassa Edile e corrisposta al lavoratore direttamente dalla Cassa. In funzione di quanto sopra è stato modificato il calcolo associato al Codice calcolo particolare VB00. La scheda Eccezioni deve essere compilata come sotto evidenziato. Per gli utenti CONTRA, con la versione CONTRA la tabella Contributi cassa edile codici 8605 e 8608 sono state modificate come sopra esposto. 8

9 Anagrafiche e gestioni DIPE Dipendenti agricoli A partire dalla versione PAGHE , il programma provvedeva ad aggiornare automaticamente la Data fine rapporto della sezione Altri dati > Dati lavoratori agricoli di DIPE in funzione delle variazioni apportate alla Data termine contratto (scheda Dati generali di DIPE) del dipendente OTD. Con il presente aggiornamento, il programma è stato modificato al fine di effettuare tale aggiornamento solamente nel caso in cui il campo Data fine contratto della sezione Dati lavoratori agricoli risulti già valorizzato; in caso contrario, la data di fine contratto non verrà riportata/aggiornata nella sezione Dati lavoratori agricoli. Stampe archivi di base > Stampa aziende / filiali STAZI Stampa soci per INAIL In caso di soci artigiani la Stampa soci per INAIL è stata implementata al fine di evidenziare i campi L.147/2013 classe 1 e L.147/2013 classe 2 (AZIE > scheda INAIL > PAT dell azienda elaborata > pulsante Funzioni > Soci ) utili all identificazione delle classi di rischio interessate dalla riduzione in oggetto. Elaborazioni mensili Gestione eventi tutelati STMA01 Denuncia / comunicazione infortunio Il modello cartaceo (formato.pdf) della denuncia/comunicazione di infortunio (denominato ora Mod. 4 bis R.A. in luogo di Mod. 4 bis Prest. ), generato dalla scelta Infortunio Stampa modello del programma STMA01, è stato allineato al nuovo modello pubblicato dall INAIL, che recepisce le novità introdotte con le specifiche tecniche versione 1.8 (vedi note PAGHE ). 9

10 Inps CIG ELECIG Elenco addetti unità produttiva in CIG Ai fini dell elaborazione dell elenco in oggetto, per l individuazione dei dipendenti in forza nell unità produttiva interessata dalla CIG nei sei mesi precedenti l evento, qualora tale unità produttiva venga identificata con il corrispondente codice del cantiere edile, il programma verifica i cedolini elaborati nel semestre con riferimento al cantiere interessato. Con la presente versione, il programma è stato modificato al fine di considerare nel conteggio, fra i cedolini aggiuntivi, solamente quelli che presentano ore/giorni INPS o INAIL maggiori di zero. In caso contrario (ad esempio in caso di cedolino aggiuntivo elaborato solo per la liquidazione di un precedente evento di CIG), il dipendente non verrà computato come in forza nello specifico mese all interno del cantiere interessato (unità produttiva). 10

11 Utility DURC Stampa per autocertificazione per DURC Il Ministero del Lavoro, nella nota del 15 marzo 2016 n.5081, ha comunicato l adozione di una nuova versione del modello attraverso il quale i datori di lavoro sono chiamati a dichiarare la non commissione di illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Le modifiche apportate derivano a seguito dell emanazione del decreto interministeriale del 30 gennaio Il nuovo modello dovrà essere utilizzato anche dai datori di lavoro che hanno rilasciato la dichiarazione circa l assenza di cause ostative al rilascio del DURC per la prima volta in data successiva all 1 luglio 2015 (data in vigore del decreto interministeriale). Pertanto il programma è stato modificato come di seguito descritto. TB0016 Gestione direzioni territoriali lavoro Implementata la nuova tabella Gestione direzioni territoriali lavoro (TB0016) utile al fine di racchiudere i dati anagrafici delle direzioni territoriali: In corrispondenza del campo Codice è presente la funzione F3 Caricamento utile al fine di compilare la tabella in oggetto (le informazioni vengono prelevate da un file interno della procedura predisposto in funzione delle informazioni rilevabili dal sito Tale funzione viene eseguita dal comando di conversione (CONVERS). Sarà possibile da parte dell utente apportare modifiche alle anagrafiche generate. Mediante la funzione di caricamento F3 tali modifiche verranno sovrascritte. 11

12 Creazione modello DURC Il comando DURC è stato modificato al fine di generare la stampa dell autocertificazione in questione in base al nuovo modello predisposto nella nota del 15 marzo 2016 n.5081: Oltre alle aziende per le quali effettuare l elaborazione viene richiesta la compilazione del campo: Direzione Territoriale Lavoro: in tale campo occorre indicare il codice di TB0016 Gestione direzioni territoriali lavoro corrispondente alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, utile per riportare all interno dell autocertificazione i relativi dati anagrafici. L attuale modello prevede al massimo l indicazione di tre matricole INPS e una sola cassa edile, pertanto per le aziende in possesso di più matricole INPS e casse edili il programma provvederà a generare tanti modelli di autocertificazione aggiuntivi. 12

13 Altri enti STENBI Gestione denuncia telematica EBA Il programma di gestione e generazione del file telematico EBA (STENBI) è stato allineato alla versione 2.1 del relativo tracciato record pubblicato dall ente. In particolare sono stati inseriti i campi utili per l esposizione delle informazioni relative al nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell Artigianato (FSBA). Di seguito il dettaglio delle novità introdotte. Tipo record 1 per AZIENDA Per la compilazione del campo Azienda NON artigiana è stato previsto il seguente nuovo codice: 6 Non versa Quote FSBA (Azienda con applicazione Titolo I Decreto Legislativo n. 148/2015 del 14/09/2015) Il programma verifica la compilazione con tale codice del campo Azienda non artigiana di STENBI > Gestione dati aggiuntivi azienda (campo a gestione manuale). Tipo record 2 per DIPENDENTE Sono stati inseriti i seguenti nuovi campi: FSBA Azienda FSBA Dipendente Imponibile Previdenziale Quota Nazionale contribuzione FSBA % Azienda Il programma verifica la presenza, nella tabella Contributi altri enti azienda/dipendente (TB0306) collegata al dipendente, di un rigo caratterizzato dalla descrizione fissa FSBA, in tal caso calcola l importo in esame applicando all imponibile previdenziale la percentuale c/azienda indicata nel rigo. Quota Nazionale contribuzione FSBA % Dipendente (da versare a partire da luglio 2016, o dalla data di effettiva operatività del Fondo, qualora questa fosse antecedente). Il programma verifica la presenza nella TB0306 collegata al dipendente di un rigo caratterizzato dalla descrizione fissa FSBA, in tal caso calcola l importo in esame applicando all imponibile previdenziale la percentuale c/dipendente indicata nel rigo. Imponibile Previdenziale nel cedolino del mese Il programma verifica la presenza nella TB0306 collegata al dipendente di un rigo caratterizzato dalla descrizione fissa FSBA, in tal caso riporta l imponibile previdenziale del mese. Precisazioni - Con riferimento alla compilazione del campo Imponibile previdenziale, in seguito a chiarimenti ricevuti dall ente, nel caso in cui nel mese risulti inferiore o uguale a zero, nel file telematico viene riportato il valore 1. - La stessa indicazione è stata fornita con riferimento alla compilazione del campo Imponibile fiscale. - Con riferimento ai righi con descrizione fissa in TB0306 controllati dal programma, si precisa che verranno comunque presi in considerazione se risulta collegato un ente caratterizzato dal codice ente interno 351 relativo all EBA. 13

14 LTCTEL Fondo LTC Le aziende aderenti al CCNL del settore assicurativo ANIA con dipendenti iscritti al Fondo LTC, sono tenute a comunicare telematicamente al fondo le informazioni relative ai propri dipendenti iscritti al fondo stesso ed il riepilogo dei contributi dovuti per il periodo di competenza. La comunicazione deve essere effettuata trimestralmente inviando, mediante l apposita procedura internet ANIA, un file in formato.txt predisposto sulla base delle specifiche tecniche fornite dall ANIA. Ogni azienda può decidere di predisporre gli aggiornamenti da inviare in due diverse modalità: inviando ogni volta tutte le posizioni anagrafiche relative agli iscritti al fondo; trasmettendo solo le variazioni che si sono verificate nel periodo di riferimento. La trasmissione dei flussi deve essere effettuata nei primi dieci giorni del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento, ovvero: dall 1 al 10 aprile (1 trimestre); dall 1 al 10 luglio (2 trimestre); dall 1 al 10 ottobre (3 trimestre); dall 1 al 10 gennaio (4 trimestre). Il programma PAGHE è stato implementato come di seguito descritto. Telematico Fondo Unico Nazionale L.T.C. E stato predisposto il comando LTCTEL, caratterizzato dalle seguenti opzioni: 14

15 1) Distinta contribuzione totale Tale scelta consente di generare l elenco di tutti i dipendenti iscritti al fondo con la relativa contribuzione per il trimestre di riferimento. Il programma riporterà nel file i dipendenti ai quali risulta collegata una tabella Contributi altri enti azienda/dipendente (TB0306) con codice ente interno 119 (codice interno del fondo assicurazioni ANIA) Viene generato un file telematico in formato txt, denominato xccccaaaatt.txt, dove: x codice tipo ente cccc codice impresa/ente aaaa anno tt trimestre Il nome del file da inviare deve rispettare una nomenclatura predefinita, determinata dalle seguenti informazioni: Codice tipo ente: - 1 per le imprese di assicurazione; - 2 per altri tipi di aziende. Codice impresa/ente: quattro caratteri alfanumerici; codice ANIA per le imprese di assicurazione; codice assegnato per altri tipi di aziende; Anno di competenza della comunicazione: quattro caratteri AAAA; Trimestre di riferimento della comunicazione: 2 caratteri ( 01, 02, 03, 04 ). Il programma provvederà a prelevare il codice tipo ente e il codice impresa/ente all interno della sezione Dati aggiuntivi della scheda Enti di AZIE: 2) Distinta contribuzione con variazioni Tale scelta consente di tramettere solo le variazioni che si sono verificate nel periodo di riferimento. Viene generato un file telematico in formato txt, sempre con denominazione xccccaaaatt.txt. Il programma riporterà nel file i dipendenti assunti o licenziati nel trimestre selezionato al campo Trimestre. 15