Tool Libro Unico Collegamento paghe ESA_OMNIA_2001_MENSILE
|
|
- Giuseppa Dini
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Tool Libro Unico Collegamento paghe ESA_OMNIA_2001_MENSILE
2
3 Revisioni del documento: Versione documento e successive revisioni Autore/i V1.0 Gianluca Riva 20/01/09 Data emissione Descrizione modifiche apportate al documento V1.1 Giorgio Fortina 26/02/10 Modifica ordine campi tracciato DC V1.2 Giorgio Fortina 05/05/11 Aggiunto parametro Il campo 'Progressivo cedolino' ha valore fisso
4 Indice generale Introduzione... 4 Tracciati... 4 Tipo Tracciato... 5 Unità di misura... 5 Parametri... 5 Note... 8
5 1. Introduzione Il presente documento descrive le caratteristiche del tracciato ESA_OMNIA_2001_MENSILE e descrive gli aspetti configurativi che il tecnico installatore dovrà considerare in fase di messa in produzione. 2. Tracciato TIPO RECORD DL Campo Tipo Lunghezza Massima Note Tipo Record Alfanumerico 2 DL Codice Azienda Numerico 10 Matricola Alfanumerico 6 Anno di riferimento Numerico 4 Mese di riferimento Numerico 2 Mensilità Numerico 2 Giorni ANF Numerico 4 Campo non obbligatorio Ore TFR Numerico 5 Campo non obbligatorio Giorni Detrazione Numerico 4 Campo non obbligatorio Data di paga Data 10 Formato (dd/mm/yyyy) Campo non gestito Tipo record DC Campo Tipo Lunghezza Note Tipo Record Alfanumerico 2 DC Codice Azienda Numerico 10 Matricola Alfanumerico 6 Anno di riferimento Numerico 4 Mese di riferimento Numerico 2 Mensilità Numerico 2 Progressivo cedolino Numerico 4 Vedi sezione Parametri Settimane INPS Numerico 4 Giorni DM10 Numerico 4 Ore ordinarie Numerico 6 Formato 3 interi + 2 Decimali Giorni Lavorati del Numerico 4
6 mese Giorni Retribuiti Numerico 4 Ore Retribuite Numerico 6 Formato 3 interi + 2 decimali Tipo record CE Campo Tipo Lunghezza Note Tipo Record Alfanumerico 2 CE Codice Azienda Numerico 10 Matricola Alfanumerico 6 Anno di riferimento Numerico 4 Mese di riferimento Numerico 2 Mensilità Numerico 2 Progressivo Cedolino Numerico 4 Vedi sezione Parametri Codice Voce Alfanumerico 6 Divisa Alfanumerico 3 Fisso a Eur Quantità Numerico 16 Formato 13 interi + 3 decimali Importo Unitario Numerico 18 Formato 13 interi + 5 decimali Consumato Numerico 1 Fisso a 0 Provenienza Numerico 1 Fisso a 1 3. Tipo Tracciato Mensile 4. Unità di misura tracciato Ore Giorni Forfettario 5. Parametri L'export prende in considerazione i seguenti parametri, oltre ai parametri descritti nella documentazione generale del tool: FILE_EXPORT_1 Primo File da generare : deve contenere un percorso-nome di file (con percorso esistente), in cui verranno esportati i dati dei dipendenti. Il nome del file impostato in questo campo viene sostituito automaticamente dalla procedura perché
7 l'applicazione OMNIA si aspetta d'importare un file avente il seguente nome composto : Campo Lunghezza Note DC 2 Identificativo tipo tracciato Azienda 4 (10 se superiore a 4) Codice azienda Anno 4 Anno di Riferimento Mese 2 Mese di Riferimento Mensilità 2 Mensilità Estensione 3 Fisso a txt LUNGH_MATRICOLA - Lunghezza della matricola paghe da riportare nel file generato : indica quanti caratteri del campo matricola paghe, a partire da quello più a destra, devono essere esportati nel file generato. GIORNI_ANF - Numero Giorni ANF : valorizzare questo campo se il numero di Giorni ANF è un valore fisso che deve essere esportato per tutti i dipendenti. Se impostato il valore viene inserito nel campo GIORNIANF del tipo record DL. ORE_TFR - Ore TFR formato (HHHMM) : valorizzare questo campo se il numero di ORE TFR è un valore fisso che deve essere esportato per tutti i dipendenti. Se impostato il valore viene inserito nel campo Ore TFR del tipo record DL. DETRAZIONE_GIORNI - Giorni Detrazione : valorizzare questo campo se il numero di giorni detrazione è un valore fisso che deve essere esportato per tutti i dipendenti. Se impostato il valore viene inserito nel campo Giorni Detrazione del tipo record DL. CALCOLO_PROGRESSIVO - Attiva calcolo progressivo cedolini : nei vari esempi riportati nella documentazione il campo Progressivo Cedolino presente nei record tipo DC e CE assume sempre il valore fisso 1. Se invece la numerazione deve essere differente per ogni dipendenti è necessario importare questa variabile a S. VOCE_ORE_ORDINARIE - Voce ore ordinarie : e' la voce paga fittizia che identifica le ore ordinarie effettuate dai dipendenti. Questa voce deve essere mappata nella tabella Tabella Conversioni Arca-Paghe con tutte le causali di Arca che identificano la presenza ordinaria. Il valore assegnato a questa voce dalla funzione di elaborazione, viene inserita nel tipo record DC campo Ore Ordinarie. GIORNI_DM10 - Numero giorni DM10 : valorizzare questo campo se il numero di giorni DM10 è un valore fisso che deve essere esportato per tutti i dipendenti. Se impostato il valore viene inserito nel campo GIORNIDM10 del tipo record DC. EXPORT_MENSILITA - La mensilità é il mese successivo a quello dell'elaborazione : se il campo Mensilità presente in tutti i tipi record e nel nome del file corrisponde al mese successivo a quello elaborato, questo campo deve essere imposto a S. EXPORT_MESE - Il periodo di riferimento é il mese successivo a quello dell''elaborazione : se i campo Anno di Riferimento e Mese di riferimento presente in
8 tutti i tipi record e nel nome del file corrisponde al mese successivo a quello elaborato, questo campo deve essere imposto a S. VOCE_SS_INPS - Voce settimane INPS : se è necessario comunicare le settimane INPS alla procedura paghe, si deve valorizzare questo campo con una voce paga fittizia. In fase di esportazione il valore associato a questa voce fittizia viene inserito nel campo Settimane INPS del tipo record DC. CAUS_SS_INPS - Elenco causali per calcolo settimane INPS : se si passano alla procedura paghe le settimane INPS (vedi VOCE_SS_INPS), si devono indicare le causali di arca che indicano se la giornata è valida per il calcolo delle settimane INPS. VAL_SS_INPS - Giorno fine settimana INPS 1-Domenica... 7-Sabato : se si passano le settimane INPS (vedi VOCE_SS_INPS), si deve indicare il giorno che identifica una settimana INPS. VOCE_GG_LAV - Voce giorni Lavorati : se è necessario comunicare i giorni lavorati alla procedura paghe, si deve valorizzare questo campo con una voce paga fittizia. In fase di esportazione il valore associato a questa voce fittizia viene inserito nel campo Giorni Lavorati del mese del tipo record DC. CAUS_GG_LAV - Elenco causali per calcolo giorni Lavorato : se si passano alla procedura paghe i giorni lavorati (vedi VOCE_GG_LAV), si devono indicare le causali di arca che indicano se la giornata è da considerare e meno lavorata. VOCE_GG_RET - Voce giorni Retribuiti : se è necessario comunicare i giorni retribuiti alla procedura paghe, si deve valorizzare questo campo con una voce paga fittizia. In fase di esportazione il valore associato a questa voce fittizia viene inserito nel campo Giorni Retribuiti del tipo record DC. CAUS_GG_RET - Elenco causali per calcolo giorni Retribuiti : se si passano alla procedura paghe i giorni retribuiti (vedi VOCE_GG_RET), si devono indicare le causali di arca che indicano se la giornata è da considerare e meno come retribuita. VAL1_GG_RET - Valore iniziale per conteggio a scalare dei giorni Retribuiti : questo campo deve essere valorizzato se si passano alla procedura paghe i giorni retribuiti (vedi VOCE_GG_RET), e il calcolo che si intende effettuare prevede un valore fisso (di norma 26) a cui devono essere scalati i giorni non retribuiti. VAL2_GG_RET - Attiva conteggio a scalare dei giorni Retribuiti : questo campo deve essere valorizzato a S se si passano alla procedura paghe i giorni retribuiti (vedi VOCE_GG_RET), e il calcolo che si intende effettuare prevede un valore fisso (di norma 26) a cui devono essere scalati i giorni non retribuiti. Si deve invece valorizzare a N se il numero di giorni retribuiti corrisponde al numero di giorni del mese elaborato che sono da considerarsi retribuiti ovvero che contengono almeno una delle causali presenti nella variabile CAUS_GG_RET. VOCE_HH_LAV - Voce ore lavorate : se è necessario comunicare le ore retribuite alla procedura paghe, si deve valorizzare questo campo con una voce paga fittizia. In fase di esportazione il valore associato a questa voce fittizia viene inserito nel campo Ore Retribuite del tipo record DC. CAUS_HH_LAV - Elenco causali per calcolo ore lavorate : se si passano alla
9 procedura paghe le ore retribuite (vedi VOCE_HH_LAV), si devono indicare le causali di arca che devono essere considerate in fase di elaborazione come ore retribuite. Arca - Tabella AZIENDE : il campo Codice Azienda presente in tutti e tre file previsti in questo tracciato viene riempito dalla procedura con il risultato della concatenazione dei camio Paghe e Filiale. Per cui se nella tabella Aziende il campo Paghe fosse valorizzato con 1234 e il campo Filiale con 56, il codice azienda esportato sarebbe Questo Codice Azienda viene utilizzato dalla procedura anche per la definizione del nome del file da generare. Tool Libro Unico - Tabella Conversioni Arca-Paghe : per tutte le voci è possibile compilare il campo Maggiorazione indicando l'importo unitario della voce. Il campo maggiorazione deve essere compilato considerando il seguente formato : IIIDD dove I indica la parte intera e D la parte decimale. Ad esempio se si deve inserire il valore 12,50 Euro, si compilare il campo con Il campo 'Progressivo cedolino' ha valore fisso: se il campo ha valore S (vero) allora il campo assume sempre il valore 1. In caso contrario viene valorizzato cou un calcolo progressivo. 6. Note Nel Tool Libro Unico, tabella Modifica Voci paghe, è possibile inserire dati con importi. Nel caso in cui la procedura trovasse entrambe i campi Maggiorazione e Importo valorizzati, nel file viene esportato sempre il valore contenuto campo Importo.
Applicativo Calendario Presenze
Applicativo Calendario Presenze Versione 09.04.00 del 24 Febbraio 2016 Elenco contenuti 1 - Gestione Eventi...2 2 - Scarichi paghe...2 3 - Sistema...4 4 - Stampe...5 Versione 09.04.00 Data rilascio 24/02/2016
Dettagli06 Antic. Adempimenti di fine anno ovvero 22 Adempimenti di fine anno 23 Stampa statistiche 07 Presenze/Assenze statistica
08.06.2017 ASSENTEISMO - STATISTICHE 06 Antic. Adempimenti di fine anno ovvero 22 Adempimenti di fine anno 23 Stampa statistiche 07 Presenze/Assenze statistica Presenze/Assenze statistica - voci calendario/corpo
DettagliESPORTAZIONE FATTURE su TRACCIATO FILCONAD (rif. CONAD / SISA) Introduzione
ESPORTAZIONE FATTURE su TRACCIATO FILCONAD (rif. CONAD / SISA) Introduzione Per il corretto funzionamento della procedura di esportazione Fatture Differite secondo il tracciato FILCONAD (rif. CONAD/SISA)
DettagliGECOM EMENS Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Versione completa) Data di rilascio:
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione 2015.2.0 Applicativo: GECOM
DettagliArchivi di base Tabelle Malattia/Infortuni/CIG
Archivi di base Tabelle Malattia/Infortuni/CIG Tale sezione contiene le seguenti tabelle facoltative che consento di automatizzare la gestione degli eventi di malattia/maternità, infortunio e C.I.G.. Tabella
DettagliOGGETTO: PREMI DI RISULTATO (Legge di Bilancio 2017, Art.1, comma 160)
CIRCOLARE N. 3 FEBBRAIO 2017 Alle Aziende associate - loro sedi c.a. Ufficio Amministrazione del Personale c.a. RSU interne Milano, 14 febbraio 2017 OGGETTO: PREMI DI RISULTATO (Legge di Bilancio 2017,
DettagliU-GOV - RU Simulazione contratto. Versione 0.1 Manuale operativo
U-GOV - RU Simulazione contratto Versione 0.1 Manuale operativo 1 Indice 1. Creazione Simulazione Contratto... 3 1.1 Dati di testata... 4 1.2 Dati del percipiente... 5 1.3 Dati del Contratto... 6 1.4 Dati
DettagliCASSA EDILE DI SAVONA
CASSA EDILE DI SAVONA La cassa edile di Savona (vedi circolare n 10/2011 e relativi allegati) ha stabilito che i contributi dovuti a partire da ottobre 2011 sono variati. Le aziende in possesso di determinati
DettagliGestione Modello F24 EP
Gestione Modello F24 EP La nuova gestione del Modello F24 EP prevede alcune operazioni preliminari in modo che sia il calcolo del cedolino che si preoccupi di legare le voci al relativo codice tributo.
DettagliPAGHE. Note sulla versione 9.6.0
STUDI DI SETTORE PAGHE Note sulla versione 9.6.0 In Sommario > cartella IRAP studi di settore, è presente la scelta Tabulati studi di settore, al cui interno sono presenti le seguenti stampe: Categorie
DettagliCedolino a sviluppo automatico edilizia: gestione
Pagina 1 di 13 Cedolino a sviluppo automatico edilizia: gestione cedolini aggiuntivi Il programma è stato implementato per consentire, con la modalità di sviluppo automatico del cedolino, la gestione del
DettagliGestione Contratti di Solidarietà Difensivi di Tipo "A" (SOL)
HELP DESK Nota Salvatempo L0029 MODULO Gestione Contratti di Solidarietà Difensivi di Tipo "A" (SOL) Quando serve In presenza di attivazione del modulo CIGO, per gestire la corretta sequenza operativa
DettagliNOVITA AGOSTO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ASSISTENZA FISCALE: DATI
NOVITA AGOSTO 2008 SOMMARIO 1 NOVITA E IMPLEMENTAZIONI VARIE 3 1.1 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE... 3 1.2 ASSISTENZA FISCALE: DATI 730-4... 3 1.2.1 CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE A CREDITO... 3 1.2.2
DettagliBOZZA INTERNET del 23/12/2015. Modalità di compilazione per la trasmissione delle Comunicazioni dei dati relativi alle spese funebri
Modalità di compilazione per la trasmissione delle Comunicazioni dei dati relativi alle spese funebri 1 1. GENERALITA Il presente documento descrive le modalità di compilazione delle comunicazioni dei
DettagliRISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 TRACCIATO DI FORNITURA DATI
RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 TRACCIATO DI FORNITURA DATI TRACCIATO DI FORNITURA DATI PAG.2 DI 23 INDICE 1. GENERALITÀ 3 2. STRUTTURA DEL FLUSSO INFORMATIVO 4 2.1 FLUSSO INFORMATIVO DEL COMUNE: TIPI
DettagliCIG. Illustriamo di seguito la funzionalità, con l aiuto di uno specifico esempio:
CIG QUANDO IL DIPENDENTE E IN CASSA INTEGRAZIONE GUADA- GNI (CIG) Utilizzando i movimenti a calendario, è possibile automatizzare la gestione della CIG pregressa. Ricordiamo i giustificativi presenti e
DettagliProgetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio
Progetto NoiPA per la gestione giuridicoeconomica del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio Pillola operativa Economico Elaborazione F24EP Versione 1.2 del 02/07/2014
DettagliFLUSSO MENSILE INVIATO ALLE S.I.M. SOCIETA FIDUCIARIE. Versione luglio 2017
FLUSSO MENSILE INVIATO ALLE S.I.M. SOCIETA FIDUCIARIE Versione luglio 2017 Nota tecnica delle tabelle dei codici relativi a valori mobiliari, emittenti valori mobiliari, controparti estere. L invio agli
DettagliI.C.I. Tracciati di Rendicontazione
Divisione Bancoposta Direzione Processi e Sistemi Informativi Servizio Bollettino Ultima variazione :.22/05/2008 13.39.13 TRACCIATO RECORD I.C.I. Tracciati di Rendicontazione Pagina 1 di 18 1. Introduzione
DettagliCircolare Inps n. 13 del 28 gennaio 2011 Messaggio Inps n del 13 luglio 2011
Nuova gestione CIG con rilascio ticket Quadro normativo Riferimenti Oggetto Raccolta mensile delle informazioni in attesa di autorizzazione Un ticket per abbinare la domanda Cig al flusso Uniemens Circolare
DettagliPAGHEWEB M.I.P. - Versione (Allineata alla versione Paghe Omnia )
PAGHEWEB M.I.P. - OMNIA@XTENSION Versione 03.34.00 (Allineata alla versione Paghe Omnia 15.17.00) Sommario Sezione riservata agli utenti M.I.P. HR / Omnia@xtension...2 Allineamento da OMNIA a Portale MIPHR...2
DettagliALLEGATO B. Specifiche tecniche per la trasmissione dei modelli 730-4/2007 e 730-4/2007 integrativo
ALLEGATO B Specifiche tecniche per la trasmissione dei modelli 730-4/2007 e 730-4/2007 integrativo Modello 730-4/2007 e 730-4/2007 integrativo Allegato B SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI
DettagliRISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 TRACCIATO DI FORNITURA DATI
TRACCIATO DI FORNITURA DATI TRACCIATO DI FORNITURA DATI PAG.2 DI 24 INDICE 1. GENERALITÀ 3 2. STRUTTURA DEL FLUSSO INFORMATIVO 4 2.1 FLUSSO INFORMATIVO DEL COMUNE: TIPI RECORD 5 2.2 SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
DettagliALLEGATO 2 RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 CONVENZIONE CON L ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
ALLEGATO 2 RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 CONVENZIONE CON L ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO FORNITURA TELEMATICA VERSAMENTI F24 ANNULLATI RELEASE R01 PAG. 2 DI 11
DettagliRISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 TRACCIATO DI FORNITURA DATI
RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 TRACCIATO DI FORNITURA DATI INDICE 1. GENERALITÀ 3 2. STRUTTURA DEL FLUSSO INFORMATIVO 4 2.1 FLUSSO INFORMATIVO DEL COMUNE: TIPI RECORD 5 2.2 FLUSSO INFORMATIVO PER L ENTE
DettagliNOTE OPERATIVE DI RELEASE
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione 2016.0.9
DettagliNOTE OPERATIVE DI RELEASE
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione 2016.2.2
DettagliGecom Paghe CONGRIT Conguaglio tardivo
Gecom Paghe CONGRIT Conguaglio tardivo ( Rif. rilascio PAGHE vers. 2016.00.00 ) CONGRIT 2 / 9 INDICE Conguaglio tardivo... 3 Sequenza operativa... 7 CONGRIT 3 / 9 Conguaglio tardivo Il programma CONGRIT
DettagliNEWS TECNICA Pag 1 di 7. Riduzione contributiva per il settore Edilizia
NEWS TECNICA Pag 1 di 7 Riduzione contributiva per il settore Edilizia L INPS, con Messaggio n. 6534 del 11 agosto 2014, ha ribadito che l art. 29 del DL 244/1995 (convertito nella legge 8.8.1995, n. 341
DettagliScheda Gestione Enpals Versione Data 01/07/2013 GESTIONE ENPALS
GESTIONE ENPALS Gestione azienda Anagrafica : Inserire nel folder 3 Attività al campo Tipologia settore, il settore Spettacolo industria o Spettacolo commercio. Inserire nel folder Enti, il codice ente
DettagliRecord consegna carte
Record consegna carte Sommario 1. Standard di colloquio... 3 1.1 Definizione di supporto logico... 3 1.2 Definizione di record... 3 2. Consegna carte postepay... 4 2.1 Struttura delle richieste... 4 2.2
Dettagli#2267 -MATERNITÀ OBBLIGATORIA- ESEMPIO OPERATIVO E SVILUPPO CALCOLI -
Suite Paghe #2267 -MATERNITÀ OBBLIGATORIA- ESEMPIO OPERATIVO E SVILUPPO CALCOLI - Durata 5 mesi, 2 precedenti il parto e 3 successivi. In determinati casi ci si può avvalere della flessibilità dell astensione,
DettagliWinCoge genera automaticamente i files in formato FilConad
File in formato FILCONAD per trasmissione ddt fatturati Se hai un attività che fornisce anche la grande distribuzione dovrai disporre di di un programma che esporti le fatture anche in formato Filconad
DettagliGestione Stato di Famiglia
HELP DESK Nota Salvatempo 0004 MODULO PAGHE Gestione Stato di Famiglia Quando serve La gestione dello Stato di famiglia serve ai fini dell applicazione delle detrazioni d imposta per familiari a carico,
DettagliRISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 TRACCIATO DI FORNITURA DATI ADDIZIONALE COMUNALE
RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 TRACCIATO DI FORNITURA DATI ADDIZIONALE COMUNALE TRACCIATO DI FORNITURA DATI ADDIZIONALE COMUNALE PAG.2 DI 26 INDICE 1. GENERALITÀ 3 2. STRUTTURA DEL FLUSSO INFORMATIVO
DettagliUNITA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA STANDARD TECNICI DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE RIFERITE A PERIODI ANTECEDENTI GENNAIO 2012 1
UNITA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA STANDARD TECNICI DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE RIFERITE A PERIODI ANTECEDENTI GENNAIO 2012 1 1. Modalità di aggregazione 1. L'aggregazione deve essere eseguita
DettagliALLEGATO B. Specifiche tecniche per la trasmissione dei modelli 730-4/2002 e 730-4/2002 integrativo
ALLEGATO B Specifiche tecniche per la trasmissione dei modelli 730-4/2002 e 730-4/2002 integrativo Allegato B SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE AL RISULTATO CONTABILE
DettagliGESTIONE COLLABORATORI
GESTIONE COLLABORATORI Per poter caricare un soggetto che con l azienda andrà ad instaurare un rapporto di collaborazione, digitare il comando DIPEN oppure selezionare la cartella anagrafiche e di seguito
DettagliCONOSCERE IL NUOVO CEDOLINO PAGA DEL GRUPPO MAZZUCCONI
CONOSCERE IL NUOVO CEDOLINO PAGA DEL GRUPPO MAZZUCCONI A cura dell Ufficio Risorse Umane Documento aggiornato al 25/01/2016 1 2 INDICE Sezione 1 DATI VIDIMAZIONE...4 Sezione 2 DATI AZIENZA E PERIODO RETRIBUZIONE..4
DettagliIncentivo per il reimpiego di lavoratori licenziati (LICE)
HELP DESK Nota Salvatempo 0018 MODULO PAGHE Incentivo per il reimpiego di lavoratori licenziati (LICE) Quando serve La normativa Per gestire il beneficio relativo al reimpiego di lavoratori licenziati.
DettagliProcedure di inizio anno
UR1003102000 Procedure di inizio anno Manuale Operativo Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questi documenti può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma
DettagliComunicazione annuale operazioni Black List
Nota Salvatempo Contabilità 14.05 10 MARZO 2016 Comunicazione annuale operazioni Black List Premessa normativa Il decreto Semplificazioni Fiscali D.Lgs. 165/2014 all art. 21 ha apportato alcune modifiche
DettagliIncentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under30 ex art. 1 D.L. 76/2013
HELP DESK Nota Salvatempo L0028 MODULO Incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under30 ex art. 1 D.L. 76/2013 Quando serve La normativa Per gestire l'incentivo sperimentale
DettagliPROGETTO TESSERA SANITARIA
REGOLE PER LA TRASMISSIONE DELLE RICETTE DEMATERIALIZZATE (D.M. 2 NOVEMBRE 2011) SECONDO QUANTO COMMA 5, DELL ARTICOLO 50 VERSIONE DEL 08.04.2013 Pag. 2 di 7 INDICE 1. REVISIONI DEL DOCUMENTO 3 2. INTRODUZIONE
DettagliDa A Tipologia Dato. Denominazione dell'impresa responsabile della consegna dei dati. Data File Numerico Si
Il presente tracciato può essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione delle POLIZZE prescritte e non deve essere utilizzato per la comunicazione degli Assegni circolari prescritti e dei Rapporti
DettagliTinn UniEmens Rel
Guida Operativa Implementazioni nuova Release Procedura Tinn UniEmens Rel. 03.09.0000 Data rilascio: 30 NOVEMBRE 2017 Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni introdotte
DettagliOperazione Chiusura Apertura Anno Fiscale
HELP DESK Nota Salvatempo 0008 MODULO PAGHE Operazione Chiusura Apertura Anno Fiscale Quando serve Per effettuare la chiusura dell'anno fiscale 2009 e l'apertura dell'anno fiscale 2010. Flusso operativo
Dettagli* in giallo le modifiche apportate rispetto alla versione precedente datata 19/09/2011
Supporto On Line Allegato FAQ FAQ n.ro MAN-8J3C4W68652 Data ultima modifica 28/10/2011 Prodotto OVER 3.000 Modulo OVER 3.000 Oggetto Tracciato per importazione da file intermedio * in giallo le modifiche
DettagliC.I.G. Straordinario e in Deroga Telematico Trattamento Straordinario di Integrazione Salariale Questa è la schermata principale del modello:
C.I.G. CASSA INTEGRAZIO ZIONE GUADAGNI NI Il Pacchetto INTEGRAZIONI NI SALARIALI C.I.G. TELEMATICI è com omposto dal modello C.I.G. Straordinario e in Deroga Telematico - Trattamento Straordinario Str
DettagliAttenzione!!! Prima di procedere alla chiusura dell anno 2012 è necessario aver terminato definitivamente l elaborazione di dicembre.
Prima di procedere alla chiusura dell anno 2012 è necessario aver terminato definitivamente l elaborazione di dicembre. Operazioni preliminari Inserire lo stato dipendente 7 Dipendente cessato da riattivare
DettagliCALCOLO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR elaborata nell Anno 2015 e da versare entro il
CALCOLO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR elaborata nell Anno 2015 e da versare entro il 16.12.2015 Metodo Presuntivo pag. 2 A) Dipendenti in Forza pag. 4 B) Cessati e Liquidati anno 2015 (situadipe=8
DettagliGECOM EMENS Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio:
RELEASE Versione 2013.0.3 Applicativo: GECOM EMENS Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2013.0.3 (Update) Data di rilascio: 20.03.2013 COMPATIBILITA GECOM PAGHE 2013.0.4 GECOM F24 2013.0.0 STUDIO
DettagliZTRAVEL - EXPENSE - Compilazione Nota Spese Sezione Spese -
ZTRAVEL - EXPENSE - Compilazione Nota Spese Sezione Spese - DATI SPESA Documento aggiornato al 24 ottobre 2016 Applicativi coinvolti: ZTRAVEL Modulo: EXPENSE Rel. 02.00.00 INTRODUZIONE...2 SEZIONE SPESE...3
DettagliGestione Stato di Famiglia
HELP DESK Nota Salvatempo 0004 MODULO Gestione Stato di Famiglia Quando serve La gestione dello Stato di famiglia serve ai fini dell applicazione delle detrazioni d imposta per familiari a carico, alla
DettagliBONUS OCCUPAZIONE GIOVANI 2017
BONUS OCCUPAZIONE GIOVANI 2017 Nuoro 21 settembre 2016 Premessa. Le presenti note sono un estratto del manuale disponibile su Bpointsp all interno del tasto documentazione, manuali paghe e del quale si
DettagliNOTE OPERATIVE DI RELEASE
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione 2017.0.0
DettagliVERSAMENTI E COMPENSAZIONI
VERSAMENTI E COMPENSAZIONI Note sulla versione 8.1.1 È stata corretta l anomalia che causava un errore, eseguendo il calcolo del ravvedimento operoso per una delega con tributi a debito della sola sezione
DettagliComunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Nominativo
Nota Salvatempo Antielusione - Invio dati fatture 13 settembre 2017 Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute Nominativi Di seguito, verranno illustrate le modalità operative per una corretta
DettagliANAGRAFICA STUDIO: Campo 44 INTERMEDIARIO DMAG/XML (da caricare solo se diverso dal titolare dello STUDIO)
05.11.2015 CONTRIBUZIONE AGRICOLTURA - DMAG ISTRUZIONI GENERALI ANAGRAFICA STUDIO: Campo 44 INTERMEDIARIO DMAG/XML (da caricare solo se diverso dal titolare dello STUDIO) ANAGRAFICA DATORE LAVORO: Campo
DettagliFlusso di importazione denunce da File ASCII prodotto da procedura paghe esterna. Procedura PAGHE Della ditta o consulente
Introduzione La procedura Sice.Net prevede la possibilità di importare le denunce compilate da ambienti esterni e dagli applicativi paghe attraverso un file di testo ASCII secondo il tracciato record SICE.NET
DettagliNOTE OPERATIVE DI RELEASE
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione 2017.0.0
Dettagli18 luglio in vigore dal 1 settembre 2017
Aggiornamento alle specifiche tecniche relative alla comunicazione all Agenzia delle entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso
DettagliGruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei Roma
VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD...2 GESTIONE DEL PERSONALE Revisione 01.30.32 UPD. 22.2013...4 Tredicesima mensilità...4 2^ acconto IRPEF da assistenza fiscale con versamenti per cassa...6 GESTIONE
DettagliU-GOV - RU Ciclo Compensi Creazione Compenso da Contratto al Personale
U-GOV - RU Ciclo Compensi Creazione Compenso da Contratto al Personale Versione 0.1 Manuale operativo versione data Modifiche principali Stato Autore/i 0.1 17.12.2009 Stesura iniziale. Bozza M.Bernardini
DettagliSERVIZI ANAGRAFICI MASSIVI - INTERROGAZIONE SPECIFICHE TECNICHE SERVIZIO SM1.02
SERVIZI ANAGRAFICI MASSIVI - INTERROGAZIONE SPECIFICHE TECNICHE SERVIZIO SM1.02 Servizio_SM1_02_specifiche_tecniche_versione1.3.docx Pag. 1 Indice 1. Generalità del servizio... 3 1.1. Descrizione del servizio...
DettagliCONTENUTO DELLA VERSIONE... 1 QUADRI... 1
UNICO PERSONE FISICHE 2014 Note di rilascio Versione 1.4.0 Data 23 Giugno 2014 Compatibilità 1.0.0 e successive In sintesi CONTENUTO DELLA VERSIONE... 1 QUADRI... 1 GESTIONE PROROGA VERSAMENTI STUDI DI
DettagliGuida Operativa. CONGUAGLI di DICEMBRE. da eseguire a. GENNAIO o FEBBRAIO. PAGHE 2 Rel Data rilascio: DICEMBRE 2016
Guida Operativa CONGUAGLI di DICEMBRE da eseguire a GENNAIO o FEBBRAIO PAGHE 2 Rel. 5.0.5.4 Data rilascio: DICEMBRE 2016 Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di supportare l operatore all esecuzione
DettagliCASELLARIO CENTRALE DEI PENSIONATI
Tracciato record elaborazione art. 8 L. 314/1997 e art. 34 L. 448/1998 Versione 2009.1.0 del 1^ dicembre 2008 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Prestazioni CASELLARIO CENTRALE
DettagliScheda operativa Versione rif c00. Plafond
1 Normativa... 2 Operatività... 3 Impostazione gestione plafond... 3 Progressivi IVA... 4 Esportazioni anno precedente... 4 disponibile anno corrente... 5 Prima nota... 5 Fattura di acquisto... 5 Fattura
DettagliIMPRESE SETTORE DELLO SPETTACOLO
IMPRESE SETTORE DELLO SPETTACOLO CERTIFICATO DI AGIBILITÀ - SPECIFICHE TECNICHE TRACCIATO XML Data di consegna 01/09/2015 Versione 1.0 - Pag. 1 Scopo del documento... 3 Descrizione della struttura... 4
DettagliGestione Contributo di Solidarietà
HELP DESK Nota Salvatempo L0017 MODULO Gestione Contributo di Solidarietà Quando serve Per gestire ed applicare la trattenuta del Contributo di Solidarietà 0,50% c/dipendente nel cedolino e nella Dichiarazione
DettagliDecreto interministeriale del 25/03/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2016
Decreto interministeriale del 25/03/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2016 Calcolo Detassazione Anno 2016 Il Decreto interministeriale del 25/03/2016 pubblicato sulla Gazzetta
DettagliLinea Sistemi Srl Lecce Via del Mare 18 Tel. 0832/ / Fax 0832/ /
Linea Sistemi Srl Lecce Via del Mare 18 Tel. 0832/392697 0832/458995 Fax 0832/372266 0832/372308 e-mail : lineasistemi@tiscali.it Note operative per chiusura e apertura anno fiscale 2016 - Procedere preventivamente
DettagliNOTE OPERATIVE DI RELEASE
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. 7IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione 2016.0.10
DettagliPREVINDAI. Tracciati records per la produzione del file da utilizzare per il caricamento della dichiarazione trimestrale (Mod.
PREVINDAI Fondo Pensione 16/07/15 Pagina 1 di 9 PREVINDAI Tracciati records per la produzione del file da utilizzare per il caricamento della dichiarazione trimestrale (Mod. 050) Versione 15 luglio 2015
DettagliNOTE OPERATIVE DI RELEASE
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione 2016.1.6
DettagliAcconto IVA... 1 Acconto Utenti Spring/EDF... 2 Acconto Utenti Spring NO EDF... 3 Adempimenti contabili successivi al calcolo... 4
Note Acconto IVA 2014 Utenti SPRING/SQ-SB Sommario Acconto IVA... 1 Acconto Utenti Spring/EDF... 2 Acconto Utenti Spring NO EDF... 3 Adempimenti contabili successivi al calcolo... 4 SERVIZIO INFORMATICA
DettagliCiascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 3503 caratteri.
ALLEGATO C Specifiche tecniche per la trasmissione telematica Dichiarazione di cessazione attività Imprese individuali e lavoratori autonomi (Mod. AA9/12) Allegato C CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE
DettagliGuida operativa Utente Scuola
SIDI Retribuzioni e Fisco Guida operativa Utente Scuola Guida Operativa Utente Scuola Versione 1.0 del 27/10/2010 RTI : HP Enterprise Services Auselda AED Group - Accenture Indice 1. INTRODUZIONE ALL USO
DettagliGECOM EMENS Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Versione completa) Data di rilascio:
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. SPEDIZIONE Applicativo: GECOM EMENS Oggetto:
DettagliIMPLEMENTAZIONI. Cedolino a sviluppo automatico edilizia: gestione cedolini aggiuntivi. TB1103 Tabella giustificativi
Cedolino a sviluppo automatico edilizia: gestione cedolini aggiuntivi Il programma è stato implementato per consentire, con la modalità di sviluppo automatico del cedolino, la gestione del lavoro svolto
DettagliGECOM EMENS Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio:
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. SPEDIZIONE Applicativo: GECOM EMENS Oggetto:
DettagliNOTE OPERATIVE DI RELEASE
NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione 2017.0.1
DettagliCalcolo per professionisti (minimi - forfettario)
Calcolo per professionisti (minimi - forfettario) AVVISO: Si consiglia di utilizzare come browser (sistema di navigazione) GOOGLE CHROME. Internet Explorer può dare problemi di visualizzazione e salvataggio
DettagliALLEGATO C ISTRUZIONI OPERATIVE PER L UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA (RDE) DEL PDP
ALLEGATO C ISTRUZIONI OPERATIVE PER L UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA (RDE) DEL PDP Allegato del manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali 1 INDICE 1. PRIMA COSA DA FARE...
DettagliQu.i.r. erogazione mensile del Tfr, Calcolo Versamenti Irpef F24, Autoliquidazione Inail ditte cessate.
CIRCOLARE N. 05/2015 DEL 30 APRILE 2015 REVISIONE PROGRAMMI PAGHE 208 A tutti gli utenti della procedura Paghe e Stipendi e Loro Sedi Oggetto : Qu.i.r. erogazione mensile del Tfr, Calcolo Versamenti Irpef
DettagliIstruzioni per il caricamento di un file CSV. Avvertenze generali. Struttura e formato del file CSV
Versione 1.0 Seite 1 von 9 Istruzioni per il caricamento di un file CSV Avvertenze generali In linea di principio la notifica dei dati di produzione tramite file CSV può essere effettuata per tutti i tipi
DettagliPROCEDURA BONIFICI. Le varie fasi operative per la creazione del supporto magnetico per la banca sono le seguenti
M:\MANUALI\MANUALE BONIFICI PROCEDURA BONIFICI La procedura permette di importare i dati dal programma PAGHE al programma BONIFICI e di effettuare l'accredito dei salari e stipendi tramite un supporto
DettagliSISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE
101010Pagina 1 di 10 SYSGPS SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE SCHEDA INFORMATIVA Realizzato da SYSLOG srl Release: 1.9 Pagina 1 di 10 101010Pagina 2 di 10 ANAGRAFICI di BASE Gestione Anagrafica
DettagliRAPPORTO DI LAVORO. Rapporto di lavoro New Vers. 1.0 Pag. 1 di 37
RAPPORTO DI LAVORO In questo archivio si aggancia l azienda al/ai dipendente/i dove di conseguenza si inseriscono tutte le informazioni che li collegano, per lo sviluppo dei cedolini. I dati inseriti sono
DettagliCIRCOLARE GESTIONE ENPALS
M:\MANALI\MANUALE_ENPALS\CIRCOLARE GESTIONE ENPALS CIRCOLARE GESTIONE ENPALS DEL 22/03/2006 ENPALS: SCARICO DATI DA PROCEDURA PAGHE Da questo mese viene creato il file per il riporto dei dati nella procedura
DettagliNell azienda STD, posizionarsi nei parametri contabili (Aziende Anagrafica Azienda Dati aziendali), ed impostare ad S il parametro Azienda Paghe
IMPORT PAGHE Passepartout Paghe genera un file riepilogativo che permette di contabilizzare in Businesspass la registrazione di salari e stipendi. Tale file può contenere i dati di una singola azienda
DettagliPortale Unico dei Servizi NoiPA. Guida all accesso
Portale Unico dei Servizi NoiPA Guida all accesso INDICE pag. 1 ACCESSO CON CODICE FISCALE E PASSWORD... 2 1.1 UTENTE NON REGISTRATO (PRIMO ACCESSO)... 3 1.2 UTENTE GIÀ REGISTRATO... 7 2 ACCESSOCON CARTA
DettagliPAGHE Rel Attenzione!!:
Guida Operativa Implementazioni nuova Release Procedura PAGHE Rel. 5.0.4.6 Data rilascio: 27 Aprile 2016 Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5046 Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare
DettagliPaghe Smart IL MODELLO F24. Documento aggiornato al 29 Marzo 2017 Applicativi coinvolti: PAGHE SMART
IL MODELLO F24 Documento aggiornato al 29 Marzo 2017 Applicativi coinvolti: PAGHE SMART INTRODUZIONE...2 GESTIONE MODELLO...3 - Inserimento Banche...3 - Impostazioni di base...4 - Inserimento manuale tributi
DettagliInvio TFR a INPDAP Utente Scuola. Progetto Ministero della Pubblica Istruzione
Invio TFR a INPDAP Utente Scuola Progetto Ministero della Pubblica Istruzione per gli Utenti dell Amministrazione Centrale e Periferica La presente guida rappresenta uno strumento informativo e di supporto
DettagliCIRCOLARE AGOSTO 2007
CIRCOLARE AGOSTO 2007 m:\manuali\circolari_mese\manuale_gestione_fpc\circolare agosto 2007.doc FONDO TESORERIA INPS E stato implementato il programma per la gestione del recupero delle quote TFR versate
DettagliFrancesco De Giorgi e Vincenzo Fuzio
Gestione del flusso kit per le Camere Operatorie Redatto da: Verificato da: Approvato da: Autorizzato da: Data di validità: Francesco De Giorgi e Vincenzo Fuzio nessuno nessuno nessuno nessuna N.ro versione:
Dettagli