PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA SALUTE (codice LD)

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1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA SALUTE (codice LD) Dirigente responsabile del programma SCOZZAFAVA ANGELO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di Direzione DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA SALUTE Direzione Coordinamento servizi sociali, alla persona e alle famiglie e promozione della salute U.O. Popolazioni migranti e inclusione sociale U.O. Minori U.O. Azioni di sistema e attuazione piano regolatore sociale U.O. Terza età e case di riposo U.O. Disabilità - disagio mentale e promozione della salute

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione Servizio di supporto e coordinamento della struttura Gestione interventi di emergenza sociale U.O. Popolazioni migranti e inclusione sociale U.O. Azioni di Sistema e Attuazione Piano Regolatore Sociale U.O. Minori Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi Gestione interventi di inclusione sociale Gestione piano regolatore sociale Servizio tutela minori U.O. Terza età e case di riposo Servizio anziani e gestione case di riposo U.O. Disabilità-disagio mentale e Promozione della salute Gestione della disabilità e del disagio mentale Gestione interventi di promozione della salute

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice LDA00) Dirigente responsabile SCOZZAFAVA ANGELO Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Valore di riferimento Anno di Riferimento 0, Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Fonte Ragioneria Generale Accertamenti definitivi ( Tit I e III) / Previsioni definitive ( Tit. I e III) Fonte Ragioneria Generale Efficienza/ Efficacia Output Gestione economico finanziaria Gestione delle risorse umane Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Indice mancato allineamento risorse (Residui attivi titolo I al / Accertamento titolo I competenza anno ) / (Residui attivi titolo I / Accertamento titolo I competenza 2011) (Residui attivi titolo III al / Accertamento titolo III competenza anno ) / (Residui attivi titolo III / Accertamento titolo III competenza 2011) n. risorse umane assegnate con atto formale / n. risorse umane assegnate alla Struttura numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale 1, , Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) 23,

4 tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg) 10, Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) , Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio , Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate , Servizio Gestione interventi di emergenza sociale Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Utenza gestita dal servizio Numero utenti prestazioni Servizio di emergenza sociale + Numero utenti centri di accoglienza senza fissa dimora e nuclei madri-bambino Valore di riferimento ,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,94 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità Accessibilità fisica Capacità di accoglienza emarginati sociali Numero utenti centri di accoglienza senza fissa dimora e nuclei madre-bambino / Numero posti disponibili centri di accoglienza senza fissa dimora e nuclei madre-bambino 6,22 Accessibilità multicanale. Tempestività Tempestività. Conformità. Efficacia Affidabilità Monitoraggio interventi di emergenza sociale Pasti erogati + Mense festive: pasti erogati + Numero pasti a domicilio consegnati ,00 Compiutezza Monitoraggio interventi di accoglienza notturna Centri di accoglienza notturna: pernottamenti in convenzione ,00

5 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) Obiettivo 1.1c - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG Codice Fase Ruolo (resp/conc) Concorrente Risultato atteso dell obiettivo Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile Codice Fase Ruolo (resp/conc) Concorrente Concorrente Concorrente PEC - Posta Elettronica certificate Concorrente GED - Gestione Elettronica Documentale SIO - Sistema Informativo per l'organizzazione e Modulistica on line Concorrente Concorrente Risultato atteso dell obiettivo Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Efficienza e razionalizzazione Obiettivo Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune Concorrente Concorrente Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune

6 Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Obiettivo Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità () Miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini: riforma e sviluppo del ruolo di servizio degli URP Codice Fase Ruolo (resp/conc) Concorrente Concorrente Risultato atteso dell obiettivo Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Verifica dei miglioramenti introdotti dalle linee operative relative all'applicazione del modello organizzativo finalizzato al miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità Piano nomadi Obiettivo Peso Descrizione della fase Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Risultato atteso Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Consegna campo nomadi La Barbuta Verbale di consegna 30/09/ 50 Apertura nuovo campo della Barbuta 25 Affidamento per la gestione del nuovo campo Determinazi one Dirigenziale 31/10/ 50 Apertura nuovo campo attrezzato nell'ambito del Piano Nomadi. Apertura nuovo Campo della Barbuta - apertura dicembre 2011=70 = =0 Chiusura campi tollerati di Baiardo e Tor De Cenci 25 Verifica idoneità della popolazione nomade all'inserimento nei campi attrezzati Chiusura campi tollerati Atti interni 30/09/ 50 Atti di sgombero 31/12/ 50 Chiusura dei campi tollerati e ricollocazione degli aventi diritto in idonee strutture a norma europee Chiusura dei Campi tollerati di Tor dé Cenci, Baiardo e Marchetti - chiusura fine 2011=35 = =0

7 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Prev. Prev Prev Altre attività 0DS 280 URP contatti diretti: Previsione fatta sulla base del rendiconto 2011, in leggero incremento per gli anni a venire. 0DS 290 URP contatti indiretti (telefono-fax- ): Previsione fatta sulla base del rendiconto 2011, dato puramente indicativo fatto sulla media giornaliera delle telefonate e/o contatti per via informatica. 0DS 300 Ufficio ASTRI manutenzione sedi: sedi dipartimentali Trattasi delle strutture Dipartimentali sulle quali si interviene per manutenzione. Viale Manzoni, Via Assisi 39 e 41, Via Merulana 19, n 4 Case di Riposo comunali, Via Corridoni e di Casa Iride, Bellosguardo, Via Salaria. Dal è previsto anche l utilizzo del bene sottratto alla mafia di Via dei Muratori, ed a seguito della dismissione di Roma 2 le case di riposo da manutentere sono diventate 4. 0DS 310 Ufficio ASTRI manutenzione sedi: Comunità per minori Trattasi delle strutture per minori sulle quali si interviene per manutenzione: Via del Casaletto 2 strutture, Via Torrespaccata, Giaccone 1 e 2, Roma 3, Bianca Rosa Fanfani, Bice Porcu n 2 strutture, Via dei Colombi, Via Vinovo, UIM Via Cassia, UIM Via Botero. Negli anni a venire le comunità per minori dovrebbero aumentare di 4 unità a seguito dei lavori previsti successivamente al trasferimento Regione Lazio. ex1dg 280 Osservatorio povertà estreme: contatti Previsione fatta sul dato del rendiconto ex1dg 290 Osservatorio povertà estreme: schede informative elaborate Previsione fatta sul dato del rendiconto ex1dg 300 Osservatorio povertà estreme: iniziative di monitoraggio Previsione fatta sul dato del rendiconto DS 345* Progetto porte sociali: n. porte sociali al 31 dicembre Come già segnalato in fase di RPP l'inidcatore è da cancellare, in considerazione del fatto che le porte sociali saranno inglobate nel Sistema Informativo Sociale, in fase di predisposizione. 0DS 355* Progetto porte sociali: n. utenti nell anno Come già segnalato in fase di RPP l'inidcatore è da cancellare, in considerazione del fatto che le porte sociali saranno inglobate nel Sistema Informativo Sociale, in fase di predisposizione. Emergenza sociale e accoglienza Prev. Prev Prev AL 90 Centri di accoglienza notturna: pernottamenti in convenzione CRS (Via Marsala e Santa Giacinta) accoglienze annue - ESERCITO DELLA SALVEZZA (via degli Apuli) accoglienze annue 0AL 91 Centri prima accoglienza in convenzione: n.ro Via Marsala, Via Casilina Vecchia e Via degli Apuli, cui si aggiungono i posti previsti ogni anno per l'emergenza freddo. Rispetto al rendiconto 2011 il dato è stato modificato, esso rappresenta i centri convenzionati con i pernottamenti. 0AL 92 Centri prima accoglienza notturna I livello: posti disponibili Il dato comprende: 247 posti a via Marsala e Via Casilina Vecchia, 117 posti a Via degli Apuli (Convenzioni per i soli posti relativi ai pernotti di cui all indicatore 90). Rispetto al rendiconto 2011 il dato è stato modificato, esso rappresenta i posti disponibili nei centri convenzionati con i pernottamenti. 0AL 93 Centri prima accoglienza notturna: giornate di apertura Apertura annuale tranne per i centri allestiti per Piano Freddo in cui i giorni sono quelli compresi nei mesi Dicembre Marzo. 0AL 94 Centri di accoglienza notturna. II livello: n. centri Accoglienza notturna in convenzione presso Via della Cisterna, Via Assisi, Castelverde, L.mare Toscanelli. Rispetto al rendiconto 2011 il dato è stato modificato, esso rappresenta centri specifici di accoglienza, con relativo pasto, con progetti mirati all autonomia. 0AL 95 Centri di accoglienza notturna II livello: posti disponibili Il dato comprende: 8 posti a Via della Cisterna (gestione completa del centro); 71 (51+20 h24) a Castelverde, 52 a L.mare Toscanelli, 80 (70+10 h24) a Via Assisi. Rispetto al rendiconto 2011 il dato è stato modificato, esso rappresenta i posti disponibili nei centri specifici di accoglienza, con relativo pasto, con progetti mirati all autonomia. 0AL 96 Centri pronta accoglienza notturna II livello: gg. di apertura apertura annuale 0AL 110 Mense sociali in convenzione col Comune: Sono le mense di Via degli Apuli, Centro Astalli, Via Dandolo, Colle Oppio, L.mare Toscanelli, Via Marsala e S.Giacinta. Da gennaio è attiva anche la mensa di Via Soria a Primavalle a cura dell Opera Don Calabria. 0AL 120 Mense sociali: totale giorni apertura Le mense sociali in convenzione (indicatore 110) sono aperte dal lunedì al venerdì nei giorni feriali dell'anno (La Mensa di Via Soria gestita dall Opera Don Calabria è aperta anche i giorni festivi) 0AL 130 Pasti erogati: E' il numero dei pasti che saranno erogati dalle mense sociali, entro il limite posto in convenzione. Ai annui del 2011 si aggiungono i pasti annui erogati dal gennaio alla mensa di Primavalle dell Opera Don Calabria 0AL 131* Mense festive Sono le due mense di Via Casilina Vecchia (Mun. IX) e Via dei Carraresi (Mun. XVI)

8 0AL 132* Mense festive: totale giorni apertura Aperte tutti i giorni festivi dell'anno. 0AL 133* Mense festive: pasti erogati: Il servizio è convenzionato in base giornaliera. La convenzione prevede l'erogazione di massimo 240 pasti al giorno presso la mensa di Via dei Carraresi e 220 presso la mensa di S. Giacinta per 63 giorni. 0AL 135* Numero pasti a domicilio consegnati: Tutti i pasti sono convenzionati su base giornaliera. La Convenzione prevede la distribuzione di 285 pasti distribuiti nei Municipi IV-V-VII-VIII-IX-X-XII-XV-XVII-XVIII-XIX, al giorno per 303 giorni annui. 0AL 136* Pasti a domicilio gg consegna Servizio attivo tutti i giorni feriali dell'anno. 0AL 185 Emergenza freddo: assistiti Trattasi di dato puramente indicativo che comprende circa accolti nel periodo gennaio-marzo nei centri attivati per la stagione invernale 2011/, più circa 500 nel mese di dicembre per la stagione invernale /2013. A questi vanno aggiunti i circa 300 che transitano, di solito, nel sottopasso Eur Fermi attivato nel periodo più rigido della stagione invernale e tutte le ulteriori misure di accoglienza predisposte in via straordinaria per far fronte al fenomeno della neve. 0AL 235 Centri diurni: n. centri Sono i centri S. Giacinta e Binario 95 0AL 245 Centri diurni: posti disponibili giornalieri posti presso S. Giacinta e 20 al Binario 95 0AL 251 Centri diurni: utenti Trattasi degli utenti che transitano e sono registrati nel centro della Stazione Termini. Indicativamente coloro che transitano almeno una volta nel centro di S. Giacinta sono circa 500. ex0am 285 n. strutture per accoglienza nuclei mamme bambini in gestione diretta Centri di pronta accoglienza Giaccone (Via Cassia), Via Fratelli Maristi e Casa di Elettra; centro di secondo livello La Casa Verde (Via Ventura) e 2 alloggi in semiautonomia di Via Predoi e di via del Casaletto. Comprende anche l indicatore proveniente dal centro di responsabilità LDB01 (U.O. Minori) ex0am 295 Nuclei mamme-bambini assistiti in gestione diretta: posti disponibili posti a Giaccone, 40 presso la Casa Verde, 20 presso Via dei Fratelli Maristi, 20 posti presso la Casa di Elettra, 24 moduli abitativi presso via Predoi (In realtà i posti letto a Via Predoi sono 50) e 8 moduli abitativi presso via del Casaletto. Ogni modulo ospita al massimo un solo nucleo. ex0am 305 Di cui mamme Indicatore non facilmente prevedibile, fatto sulla base del rendiconto 2011, con l aggiunta del nuovo centro di Via del Casaletto (Bice Porcu). ex0am 315 Di cui bambini Indicatore non facilmente prevedibile, fatto sulla base del rendiconto 2011, con l aggiunta del nuovo centro di Via del Casaletto (Bice Porcu). Ad ogni nucleo può corrispondere più di un bambino 0AL 255* n. strutture per accoglienza padri separati con figli minori Trattasi della struttura di Via Torre di Pratolungo cui, nel corso del 2011, l'organismo gestore, a parità di costo, ha aggiunto l'accoglienza di padri separati per ulteriori 10 posti presso la struttura die Via degli Strauss. 0AL 265* strutture di accoglienza per padri separati: posti disponibili Vale quanto detto nell'indicatore precedente 0AL 275* strutture di accoglienza per padri separati: utenti assistiti Corrisponde al numero dei padri separati che nel corso dell'anno si prevede che frequentano il centro. In incremento rispetto al 2011 a seguito delle numerose richieste pervenute. 0AL 285* strutture di accoglienza per padri separati: numero bambini che hanno beneficiato del servizio Corrisponde al numero dei figli dei padri separati che nel corso dell'anno hanno frequentato il centro. ex0ds 70 Servizio di pronto intervento prestazioni numero utenti: Dato indicativo stimato sulla base della proiezione dei dati dei primi due mesi rispetto allo stesso periodo del ex0ds 80 Servizio di pronto intervento prestazioni numero telefonate: Dato indicativo stimato sulla base della proiezione dei dati dei primi due mesi rispetto allo stesso periodo del ex0ds 95 Servizio di pronto intervento prestazioni numero interventi su utenti: Dato indicativo stimato sulla base della proiezione dei dati dei primi due mesi rispetto allo stesso periodo del LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0AL CI DS

9 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LD00 : Direzione apicale - Unità di direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , ,96 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,65 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LD00 : Direzione apicale - Unità di direzione , , ,65 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 112 cat D 20 PC Portatili /Notebook 1 cat C 33 stampanti 75 cat B 8 Scanner 5 Totale 62 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 4 Numero autorizzazioni accessi Internet 125 di cui a tempo determinato 8 Telefoni 118 Fax 24 Fotocopiatrici 16 condizionatori d aria 0 uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) 50 altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

10 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Popolazioni migranti e inclusione sociale (codice LDA01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BULTRINI ANTONIO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e nomadi Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Utenza gestita dal servizio Centri educativi per minori immigrati: totale utenti + Centri di accoglienza per immigrati: assistiti effettivi + Numero utenti campi attrezzati gestiti Valore di riferimento 8.324,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,22 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità Accessibilità fisica Capacità di accoglienza degli immigrati e rifugiati Centri di accoglienza per immigrati: assistiti effettivi / Centri di accoglienza per immigrati: posti disponibili 2,00 Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività Tempo medio occupazione posti disponibili centri di accoglienza per immigrati Numero giorni impiegati per l'occupazione di un posto resosi disponibile nei centri di accoglienza per immigrati 1,00 Numero controlli effettuati centri di accoglienza immigrati/numero centri di accoglienza per immigrati; 3,57 Efficacia Conformità Monitoraggio centri di accoglienza per immigrati e centri educativi per minori Numero verbali con rilevazione di irregolarità centri di accoglienza immigrati/numero controlli effettuati centri di accoglienza per immigrati; Numero controlli effettuati centri educativi minori immigrati/numero centri educativi minori immigrati; 0,00 2,00 Numero verbali con rilevazione di irregolarità centri educativi minori immigrati/numero controlli effettuati centri educativi minori immigrati 0,00

11 Affidabilità Assorbimento della domanda Numero di inserimenti nei centri di accoglienza nel periodo (immigrati) / Numero di richieste di inserimento nei centri di accoglienza nel periodo (immigrati) 0,84 Compiutezza Servizio Gestione interventi di inclusione sociale Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Numero utenti centri di accoglienza per detenuti, ex detenuti; 55,00 Output Utenza gestita dal servizio Numero persone accolte nei centri per l'emergenza abitativa 2.158,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,20 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale 2.957,00 Accessibilità Accessibilità fisica Capacità di accoglienza ex detenuti e nuclei familiari in emergenza abitativa Numero utenti centri di accoglienza per detenuti, ex detenuti / Numero centri di accoglienza per detenuti, ex detenuti; Numero persone accolte nei centri per l'emergenza abitativa/ Numero centri per l'emergenza abitativa 9,17 102,76 Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività Conformità Efficacia Affidabilità Compiutezza

12 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Concorrente Concorrente Concorrente Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Prev. Prev. Prev. DIRIGENZIALE Servizi agli immigrati 0AB 70 Centri di accoglienza per immigrati: Il Dato si riferisce ai 19 centri attivati a seguito di bando, al Centro Enea attivato con fondi del Ministero dell'interno; ai centri di: Passo Lombardo, Pietralata, Serra S.Bruno i cui ingressi sono gestiti dal Dipartimento ma a carico economico del Dipartimento Politiche Abitative; ai centri tematici di Magliana 80, Acisel, Via Scorticabove, Via Casilina (Casa della Pace), Centro Astalli. La diminuzione rispetto al rendiconto 2011 è dato dalla chiusura dei 2 centri attivati nell'anno a seguito dell'emergenza somali. Non inserito nel dato il centro di Roio del Sangro (80) posti i cui ingressi sono gestiti dalla Prefettura. Al 30 settembre scade la convenzione per il finanziamento del Centro Enea da parte del Ministero, si prevede il rinnovo della stessa per ulteriori 5 anni, in mancanza di rinnovo verrebbero chiusi n. 4 centri oltre al Roio del Sangro, e pertanto le previsioni 2013, 2014 potrebbero risultare errate. 0AB 80 Centri di accoglienza per immigrati - posti disponibili: Il Dato si riferisce ai posti disponibili nei centri di cui all'indicatore precedente: 19 centri attivati a seguito di bando (n. 972 posti) Centro Enea (600 posti), Passo Lombardo (120 posti), Pietralata (100 posti), Serra S.Bruno (115 posti), Magliana 80 (20 posti), Acisel (25 posti), Via Scorticabove (120 posti), Via Casilina (Casa della Pace) (250 posti), Centro Astalli (40 posti). La diminuzione rispetto al rendiconto 2011 è dato dalla chiusura dei 2 centri attivati nell'anno a seguito dell'emergenza somali. Non inserito nel dato il centro di Roio del Sangro (80) posti i cui ingressi sono gestiti dalla Prefettura. Al 30 settembre scade la convenzione per il finanziamento del Centro Enea da parte del Ministero, si prevede il rinnovo della stessa per ulteriori 5 anni, in mancanza di rinnovo verrebbero chiusi n. 4 centri (935 posti) oltre al Roio del Sangro, e pertanto le previsioni 2013, 2014 potrebbero risultare errate.. 0AB 90 Centri di accoglienza per immigrati - richieste assistenza: Dato non facilmente prevedibile fatto sulla base del rendiconto La leggera diminuzione è dovuta al fatto che nel 2011 la Primavera Araba ha portato probabilmente ad un maggior numero di ingressi in Italia e pertanto una maggiore richiesta di assistenza. 0AB 100 Centri di accoglienza per immigrati - assistiti effettivi: Dato non facilmente prevedibile fatto sulla base del rendiconto La leggera diminuzione è dovuta al fatto che nel 2011 la Primavera Araba ha portato probabilmente ad un maggior numero di ingressi in Italia e pertanto una maggiore richiesta di assistenza. 0AB 101 Corsi di lingua italiana nei centri di accoglienza: numero corsi I corsi di lingua italiana sono previsti tra i servizi affidati per il circuito di accoglienza, sia per i 19 centri da bando che per il Centro Enea. 0AB 102 Corsi di lingua italiana nei centri di accoglienza: partecipanti Il dato si riferisce agli utenti che verranno accolti nei 19 centri di 1^ Accoglienza del Bando e nel Centro Enea. La leggera diminuzione è dovuta al fatto che nel 2011 la Primavera Araba ha portato probabilmente ad un maggior numero di ingressi in Italia e pertanto una maggiore richiesta di assistenza. 0AB 110 Immigrati orientati alla ricerca di lavoro: Dato non facilmente prevedibile vista la natura del servizio. Il dato comprende gli eventuali orientati alla ricerca del lavoro del Centro Enea, del progetto RETIS, di Programma Integra e dello sportello del Centro per i Migranti.

13 0AB 120 Contributi ad emigrati italiani di ritorno in patria: richiesti Indicatore non facilmente prevedibile vista la natura del dato, in leggera diminuzione rispetto al rendiconto AB 130 Contributi ad emigrati italiani di ritorno in patria: erogati Indicatore non facilmente prevedibile vista la natura del dato, il contributo viene erogato a seguito di trasferimento della Regione Lazio che non trasferisce fondi dal Pertanto sono previste le erogazione dei soli contributi pagabili con i residui degli anni precedenti. 0AB 140 Centri educativi per minori immigrati: Trattasi dei centri ativati a seguito di bando e gestiti nel AB 150 Centri educativi per minori immigrati - totale utenti Dato sulla base degli iscritti ai centri nel AB 160 Mediazione interculturale: giornate di servizio Il servizio viene svolto sia a favore degli ospiti dei centri di accoglienza che a favore dei minori dei centri educativi nei giorni feriali e su richiesta anche il sabato o nei festivi. 0AB 190 Servizi a livello cittadino: Trattasi dei servizi di Front Office, Programma Integra e Mediazione Culturale la cui erogazione è prevista anche per gli anni a venire. Assistenza alloggiativa nei residences e servizi ai detenuti ed ex detenuti ex0al 190 Detenuti, ex detenuti - iniziative di socializzazione e inserimento: Trattasi: Segretariato Sociale, Trasporto figli minori detenuti, ludoteca; servizio lavori di pubblica utilità. Nel a seguito dello stanziamento previsto, è prevista la mancata attivazione del kit d ingresso, del giornalino intra ed extra murario e di inclusione sociale e lavorativa a favore delle persone detenute ed ex detenute. ex0al 195 Detenuti, ex detenuti - iniziative di socializzazione e inserimento al lavoro: utenti Dato non facilmente prevedibile. La previsione è effettuata sulla base dell utenza trattata nell anno 2011 per i servizi di cui all inidcatore precedente. ex0al 200 Detenuti, ex detenuti - Centri di accoglienza: Il dato si riferisce a n. 4 case per detenuti ed ex detenuti adulti, n. 1 casa per detenuti ed ex detenuti neocomunitari ed n. 1 casa per detenuti ed ex detenuti ultracinquantenni ex0al 210 Detenuti, ex detenuti - Centri di accoglienza: ospiti Il dato inserito si riferisce agli ospiti previsti nelle case di accoglienza h. 24 ed in permesso premio. 2AL N.I. Assistenza Alloggiativa: n. centri Comprende i centri attivati negli anni precedenti dal Gabinetto del Sindaco in emergenza (12) ed i centri la cui competenza è stata trasferita al Dipartimento ad inizio dal Dipartimento Politiche Abitative (9). I centri sono: ViaCapogrossi, Via Padiglione, Via Malvagna,Via Cerquetta, Via Alimena, Viale Primavera, Via Salaria, Via Amarilli, Via Riserva Nuova, Via Seminara, Via Villabassa (2011), Via Martini, Via di Pratolungo, Pietralata, Serra S. Bruno, Toraldo, Porrino, Colleverde, Via di Segrè, Tancredi Canonico e Via Aquilanti. 2AL N.I. Assistenza Alloggiativa: n. persone assistite Il dato rappresenta gli utenti assistiti nei centri di cui all indicatore precedente. Nei centri di Pietralata e Serra S. Bruno gli utenti sono inseriti dal Centro per le Migrazioni e pertanto sono inseriti anche nel corrispondente indicatore degli immigrati. Servizi ai nomadi 1AB 20 Campi attrezzati gestiti (già Villaggio della Solidarietà): numero Prevista l apertura della Barbuta. 1AB 30 Campi attrezzati gestiti (già Villaggio della Solidarietà): utenti Prevista l apertura del campo della Barbuta che ospita circa 600 persone. Il dato è comunque indicativo vista la natura dall utenza accolta. 1AB 65 Campi tollerati non gestiti: numero Prevista la chiusura dei campi tollerati di Baiardo e di Tor de Cenci nel corso del. 1AB 75 Campi tollerati non gestiti: utenti Trattasi di dato puramente indicativo vista la natura dell utenza accolta. 1AB 190 Servizi a livello cittadino: Si riferisce al mantenimento dei servizi a livello cittadino attualmente attivi: Mediazione culturale, Back Home e Unità di strada. 1AB 195 Servizi a livello cittadino: utenti Il dato si riferisce ai soli utenti del servizio di ritorno in patria di cittadini rumeni (Back Home) in quanto i servizi di mediazione culturale e di Unità di strada si rivolgono alla totalità della popolazione nomade (circa utenti). Sicurezza 1RS 20 Mediazione conflitti: n. interventi Indicatore non facilmente prevedibile, vista la natura del progetto, fatto sulla base del rendiconto RS 30 Mediazione conflitti: n. contatti Indicatore non facilmente prevedibile, vista la natura del progetto, fatto sulla base del rendiconto RS 40 Servizio anziani vittime: n. interventi Indicatore non facilmente prevedibile, vista la natura del progetto, fatto sulla base del rendiconto RS 50 Servizio anziani vittime: n. contatti Indicatore non facilmente prevedibile, vista la natura del progetto, fatto sulla base del rendiconto RS 145 Educazione alla legalità: numero interventi Indicatore non facilmente prevedibile, vista la natura del progetto, fatto sulla base del rendiconto RS 155 Educazione alla legalità: numero contatti Indicatore non facilmente prevedibile, vista la natura del progetto, fatto sulla base del rendiconto 2011.

14 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0AB AB AL LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LD01 : U.O. Popolazioni migranti e inclusione sociale Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 477,69 395,28 395, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,23 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LD01 : U.O. Popolazioni migranti e inclusione sociale , , ,23 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 17 cat D 14 PC Portatili /Notebook 13 cat C 17 stampanti 22 cat B 0 Scanner 0 Totale 32 Altre attrezzature informatiche di HW 1 di cui a tempo parziale 6 Numero autorizzazioni accessi Internet 23 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 23 Fax 5 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 0 uffici (mq) 500 magazzini/archivi (mq) 50 locali per il pubblico (mq) 50 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

15 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Azioni di Sistema e Attuazione Piano Regolatore Sociale (codice LDA02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa GIULIOLI STEFANO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione piano regolatore sociale Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Output Efficienza Risorse finanziarie Risorse umane Accessibilità fisica Accessibilità Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività Conformità Efficacia Affidabilità Compiutezza

16 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Concorrente Concorrente Concorrente Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità Sistema integrato dei servizi sociali e della salute Obiettivo Elaborazione del nuovo Registro Unico di Accreditamento riservato agli Enti che operano nei servizi di prossimità rivolti alla persona (del. C. C. n 90/2005 e Del. G. C. n 479/2006) Creazione di un sistema di monitoraggio dei Piani Sociali Municipali, in coerenza con gli obiettivi posti nel PRS e mirato alla rendicontazione FPS dovuto alla Regione Lazio Peso Descrizione della fase Presentazione della proposta di modifica della deliberazione CC n 90/2005 Presentazione in Giunta proposte provvedimenti collegati al nuovo testo Gestione periodo di transizione e attuazione nuovo Registro Condivisione con gli Uffici di Piano Municipali di obiettivi e strumenti informatici di rilevazione, coerenti con gli obiettivi del PRS Analisi della efficacia degli strumenti Rilevazione e monitoraggio dei Piani Sociali in coerenza con i criteri dettati dalla Regione Lazio Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Nuovo testo 30/04/ 35 Proposte di deliberazio ni Istruttoria nuove iscrizioni e conferme precedenti iscritti Procedura e schede rilevazione 30/06/ 35 31/12/ 30 30/06/ 35 Relazione 31/10/ 30 Relazione 31/12/ 35 Risultato atteso Elaborazione del nuovo Registro con adeguamento del sistema di relazione tra Amministrazi one ed Enti erogatori dei servizi di prossimità alla persona Uniformità cittadina di rilevazione e analisi della pianificazione Piani Sociali Municipali Obiettivo di fine mandato Nuovo Piano Regolatore Sociale con i Livelli garantiti di assistenza - attuazione in linea con i criteri dettati dalla Regione Lazio SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=0 = =0

17 Ri-attivazione della Cartella Sociale 20 Acquisizione software dalla Regione Lazio per ri-uso Cartella Sociale Verifica contenuti Cartella con la Regione Lazio Sperimentazion e software con Municipi disponibili Consegna del CD dalla Regione Lazio Costruzione e condivision e software /individuazi one Municipio per sperimenta zione Conclusion e sperimenta zione e valutazione esiti con Regione Lazio 30/04/ 20 30/09/ 20 31/12/ 60 Attuazione SISS regionale e gestione delle informazioni riguardanti i fruitori di servizi sociali 3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0DS 5 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LD02 : U.O. Azioni di Sistema e Attuazione Piano Regolatore Sociale Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.640,16 573,43 573, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,72 500,04 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,16 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LD02 : U.O. Azioni di Sistema e Attuazione Piano Regolatore Sociale , , ,16

18 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 10 cat D 6 PC Portatili /Notebook 0 cat C 4 stampanti 6 cat B Scanner 1 Totale 11 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 9 di cui a tempo determinato 3 Telefoni 7 Fax 2 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 0 uffici (mq) 200 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

19 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione coordinamento servizi sociali alla persona e alle famiglie e promozione della salute - U.O. Minori (codice LDB01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SARACINO GABRIELLA Dirigente ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio tutela minori Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Utenza gestita dal servizio Minori accolti nei CPA + Minori accolti in strutture residenziali di II accoglienza: Utenti + Utenti accolti nel CPA minori 0 / 6 anni Valore di riferimento 1.512,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,61 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità Accessibilità fisica Capacità ricettiva dei Centri di Pronta Accoglienza (CPA) Numero di ingressi di minori in strutture di Pronta Accoglienza /Centri Pronta Accoglienza adolescenti e preadolescenti in convenzione: posti disponibili 10,22 Accessibilità multicanale Tempestività Tempestività Conformità Efficacia Affidabilità Compiutezza

20 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Concorrente Concorrente Concorrente Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Prev. Prev Prev AM 15 Centri Pronta Accoglienza adolescenti e preadolescenti in convenzione si prevede di mantenere n. 3 CPA e n. 3 CPA di Bassa Soglia Assistenziale, salvo diverse indicazioni per dare accoglienza al flusso dell Emergenza Nord Africa. 0AM 15A Centri Pronta Accoglienza adolescenti e preadolescenti in convenzione: posti disponibili si prevede di mantenere i sovrannumero dei posti convenzionati 0AM 16 Minori accolti nei CPA il numero potrà variare sensibilmente rispetto alla politica di accoglienza dei minori dell Emergenza Nord Africa. 0AM 17 Ingressi nei CPA indicatore il numero potrà variare sensibilmente rispetto alla politica di accoglienza dei minori dell Emergenza Nord Africa. 0AM 245 Minori accolti in strutture residenziali di II accoglienza: Utenti il numero potrà variare sensibilmente rispetto alla politica di accoglienza dei minori dell Emergenza Nord Africa. 0AM 25 Centri di Pronta Accoglienza per minori 0 / 6 anni in convenzione si prevede in aggiunta ai 2 centri (Il Girotondo: 2 G.A e Bianca Rosa Fanfani: 1) l attivazione in corso d anno di un ulteriore Gruppo Appartamento nella sede comunale di Via del Casaletto. 0AM 35 Utenti accolti nel CPA minori 0 / 6 anni il numero dei minori nel triennio potrà incrementare a seguito del nuovo G.A. in corso del. 0AM 36 Nuclei madre bambino inseriti in centri di seconda accoglienza limitatamente ai nuclei non residenti, con accoglienza in strutture del circuito di Accreditamento 0AM 37 Altri minori in stato di necessità assistiti dal Dipartimento trattasi di minori non residenti (non stranieri non accompagnati) 0AM 38 Minori stranieri non accompagnati in tutela il dato potrebbe subire delle variazioni rispetto alla politica di accoglienza dei minori dell Emergenza Nord Africa e in particolare all accertamento dell età dei ragazzi. Fatto sulla base del rendiconto Dato non facilmente prevedibile. 0AM 39 Minori residenti in tutela Dato non facilmente prevedibile. Fatto sulla base del rendiconto AM 41 Minori non riconosciuti in tutela Dato non facilmente prevedibile. Fatto sulla base del rendiconto AM 42 Legale rappresentanza nelle procedure di adozione Dato non facilmente prevedibile. Fatto sulla base del rendiconto AM 205 Curatela speciale minori circuito penale DPR 448 / in leggero aumento rispetto al rendiconto 2011 dato l intensificarsi delle misure penali nei confronti dei minori.

21 0AM 120 Laboratori artigianali in gestione diretta: compatibilmente alle risorse finanziarie assegnate in bilancio. 0AM 130 Utenti dei laboratori artigianali: vedi indicatore precedente. 0AM 175 Legge 285/77 numero progetti seguiti e proposti dal V Dip.to: Trattasi dei progetti di cui alla legge 285/97 proposti direttamente dal Dipartimento. Ex0D 47 Adulti in curatela No No No S 0AM 45 Vigilanza strutture accreditate (già: Accreditamento: strutture accreditate ) Dato in leggero incremento rispetto al Nel corso dell anno dalla competente commissione vengono rilasciati nuovi accreditamenti. 0AM 219 Attività centro comunale Pollicino: numero colloqui per affidamento familiare Dato non facilmente prevedibile fatto sulla base del rendiconto AM 219A Attività centro comunale Pollicino: numero corsi per affidamento familiare Dato non facilmente prevedibile fatto sulla base del rendiconto AM 219B Attività centro comunale Pollicino: numero partecipanti ai corsi per affidamento familiare Dato non facilmente prevedibile fatto sulla base del rendiconto AM 221 Attività centro comunale Pollicino: numero cittadini formati per l affidamento familiare Dato non facilmente prevedibile fatto sulla base del rendiconto AM 222 Attività centro comunale Pollicino: numero abbinamenti fatti dal Centro Dato non facilmente prevedibile fatto sulla base del rendiconto AM 223 Attività centro comunale Pollicino: numero di contatti per informazioni su adozione, affidamento, sostegno a distanza Dato non facilmente prevedibile fatto sulla base del rendiconto AM 227 Attività centro comunale Pollicino: numero incontri promossi con gli operatori sociali del settore adozioni Dato non facilmente prevedibile fatto sulla base del rendiconto Con il pieno funzionamento delle UIM gli incontri ufficiali con gli operatori sociali si riducono al minimo. 0AM 228 Attività centro comunale Pollicino: numero incontri promossi con gli operatori sociali del settore affidamento familiare Dato non facilmente prevedibile fatto sulla base del rendiconto Con il pieno funzionamento delle UIM gli incontri ufficiali con gli operatori sociali si riducono al minimo. Ex0D S 185 Ufficio Sperimentale L. n 448/98 Domande pervenute art. 65 (Contributi per nucleo familiare): Dato non facilmente prevedibile fatto sulla base del rendiconto Si riferisce alle domande effettivamente pervenute nell anno a prescindere dall annualità di competenza Ex0D S 185a Ufficio Sperimentale L. n 448/98 Domande pervenute art. 66 (Contributi per la maternità): Dato non facilmente prevedibile fatto sulla base del rendiconto Si riferisce alle domande effettivamente pervenute nell anno a prescindere dall annualità di competenza Ex0D S 185b Ufficio Sperimentale L. n 448/98 Contributi erogati: Dato non facilmente prevedibile fatto sulla base del rendiconto Si riferisce ai contributi e effettivamente erogati dall INPS nell anno a prescindere dall annualità di competenza della richiesta. 0AM N.I. Ambiti territoriali ASL con UIM attive Trattasi dell UIM attivate in ciascun quadrante della Città. Protezione sociale Ex1C S 30 Prostituzione: attività di prevenzione numero attività Unità di Strada finanziate fino al Ex1C S 40 Prostituzione: utenti interessate alle attività di prevenzione Dato non facilmente prevedibile fatto sulla base del rendiconto 2011 Ex1C S 60 Prostituzione: appartamenti di fuga (accoglienza protetta) Trattasi degli appartamenti finanziati ad oggi. Ex1C S 70 Prostituzione: utenti in accoglienza Previsione fatta sulla base del rendiconto LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0PS AM

22 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LDA02 : U.O. Minori Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI ,00 0,00 0, PRESTAZIONI DI SERVIZI , ,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,08 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LDA02 : U.O. Minori , , ,08 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 0,5 Personal computer 45 cat D 31 PC Portatili /Notebook 0 cat C 16 stampanti 29 cat B 0 Scanner 1 Totale 47,5 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 10 Numero autorizzazioni accessi Internet 44 di cui a tempo determinato 13 Telefoni 40 Fax 11 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 0 uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) 35 altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA