PROGRAMMA DEL GABINETTO DEL SINDACO (codice AA)

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1 PROGRAMMA DEL GABINETTO DEL SINDACO (codice AA) Dirigente responsabile del programma BASILE SERGIO Capo di Gabinetto Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Vice Capo di Gabinetto n. 3 GABINETTO DEL SINDACO I Direzione Programmazione e coordinamento attività Ufficio di Gabinetto II Direzione Coordinamento attività giuridiche e verifica programma del Sindaco III Direzione Cerimoniale e relazioni istituzionali IV Direzione Relazioni internazionali Ufficio Temporaneo di scopo Ufficio Centrale Sponsorizzazioni e Fundraising U.O. Coordinamento amministrativo e gestione eventi cittadini U.O. Studi, attività giuridiche e affari generali U.O. Cerimoniale U.O. Relazioni internazionali U.O. Coordinamento funzioni di emergenza, ordine e sicurezza pubblica Unità Temporanea di scopo (IBAC) Coordinamento della riunione annuale dell International Bussiness Advisory Council U.O. Pari Opportunità U.O. Attuazione del programma, atti del Sindaco, Punti di ascolto di II livello e corrispondenza U.O. Relazione istituzionali ed eventi U.O. Progetti di cooperazione e solidarietà

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato. Servizio di supporto e coordinamento della struttura U.O. Coordinamento funzioni di emergenza, ordine e sicurezza pubblica U.O. Coordinamento amministrativo e gestione eventi cittadini U.O. Pari Opportunità U.O. Studi, attività giuridiche e affari generali U.O. Attuazione del programma, atti del Sindaco, Punti di ascolto di II livello e corrispondenza U.O. Cerimoniale Coordinamento emergenze e sicurezza Gestione degli eventi cittadini Promozione delle pari opportunità Studi, attività giuridiche e affari generali Verifica di attuazione del programma del Sindaco Servizio cerimoniale U.O. Relazioni istituzionali ed eventi Coordinamento relazioni istituzionali ed event U.O. Relazioni internazionali U.O. Progetti di cooperazione e solidarietà Ufficio temporaneo di scopo Ufficio Centrale Sponsorizzazioni e Fundraising Unità temporanea di scopo per il coordinamento della riunione annuale dell'international Business Advisory Council (Ibac) Incarico di Progetto - Promozione della partecipazione attiva della comunità cittadina alle attività dell'amministrazione Coordinamento relazioni internazionali Coordinamento di progetti di cooperazione internazionale decentrata e interventi di solidarietà internazionale

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Capo di Gabinetto (codice AAA00) Dirigente responsabile BASILE SERGIO Capo di Gabinetto Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Valore di riferimento Anno di Riferimento 0, Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Fonte Ragioneria Generale Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Fonte Ragioneria Generale Efficienza/ Efficacia Output Gestione economico finanziaria Gestione delle risorse umane Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Indice mancato allineamento risorse (Residui attivi titolo I al / Accertamento titolo I competenza anno ) / (Residui attivi titolo I / Accertamento titolo I competenza 2011) (Residui attivi titolo III al / Accertamento titolo III competenza anno ) / (Residui attivi titolo III / Accertamento titolo III competenza 2011) n. risorse umane assegnate con atto formale / n. risorse umane assegnate alla Struttura numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale 1, ,00

4 Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg) 0,00 30,00 Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) , Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: contratto in -Global Service ,00 Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate ,

5 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità () Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.

6 3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0OI 78, LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AA00 : Direzione apicale - Unità di direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,92 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,39 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AA00 : Direzione apicale - Unità di direzione , , ,39 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

7 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Vice Capo di Gabinetto - U.O. Coordinamento funzioni di emergenza, ordine e sicurezza pubblica (codice AAB01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa NARDI GIAMMARIO Vice Capo di Gabinetto Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Coordinamento emergenze e sicurezza Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione N. attività di coordinamento in ambito di Sicurezza Urbana (riunioni, istruttorie e sopralluoghi) 15,00 Output attività del servizio N. aree sensibili catalogate 70,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,79 Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale ,66 Accessibilità fisica tempo dedicato ai sopralluoghi n. giorni dedicati a riunioni e sopralluoghi / n. giorni lavorativi 0,13 Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività tempo medio attività di sgombero tempo medio di attività di coordinamento (gg) 5,00 Conformità.. Efficacia Affidabilità.. Compiutezza Indice di aumento aree sensibili in un anno n. aree sensibili catalogate nel / totale n. aree sensibili 0,45

8 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Progetto Sicurezza e legalità Decoro urbano Coordinamento interventi in tema di decoro urbano connessi alla tematica della sicurezza Peso 20 Descrizione della fase Azioni di coordinamento poste in essere fino a giugno Nel periodo gennaio - giugno Azioni di coordinamento poste in essere fino a ottobre Nel periodo luglio - 15 ottobre Azioni di coordinamento poste in essere entro il Nel periodo 15/30 ottobre - novembre - dicembre Pianificazione Prodotto Relazioni e rendicontaz ioni al Sindaco e al Capo di Gabinetto sullo stato di attuazione Relazioni e rendicontaz ioni al Sindaco e al Capo di Gabinetto sullo stato di attuazione Relazioni e rendicontaz ioni al Sindaco e al Capo di Gabinetto sullo stato di attuazione Scadenza Peso Fasi 28/06/ 30 15/10/ 30 31/12/ 40 Risultato atteso Azioni di coordinament o e impulso finalizzate alla rimozione di situazioni di particolare degrado urbano. Numero sei azioni di particolare rilevo di fine mandato Completame nto dei progetti previsti nel secondo Patto per Roma sicura SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) = =100 Progetto Sicurezza e legalità Interventi per la sicurezza Coordinamento attività/progetti previsti nel III Patto Roma Sicura Peso 30 Descrizione della fase Azioni di coordinamento poste in essere fino a giugno Nel periodo gennaio - giugno Pianificazione Prodotto Relazioni e rendicontaz ioni al Sindaco e al Capo di Gabinetto sullo stato di Scadenza Peso Fasi 28/06/ 30 Risultato atteso Coordinamen to attuazione del Patto Roma Sicura di fine mandato Completame nto dei progetti previsti nel secondo e nel terzo Patto per Roma sicura SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) = =100

9 attuazione Azioni di coordinamento poste in essere fino a ottobre Nel periodo luglio - 15 ottobre Azioni di coordinamento poste in essere entro il Nel periodo 15/30 ottobre - novembre - dicembre Relazioni e rendicontaz ioni al Sindaco e al Capo di Gabinetto sullo stato di attuazione Relazioni e rendicontaz ioni al Sindaco e al Capo di Gabinetto sullo stato di attuazione 15/10/ 30 31/12/ 40

10 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE N. attività di coordinamento in ambito di Sicurezza Urbana (riunioni, istruttorie e sopralluoghi) Nuovo indicatore N. giorni dedicati a riunioni e sopralluoghi Nuovo indicatore N. aree sensibili catalogate nel Nuovo indicatore 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0OI 3,64 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AAC00 : Vice Capo di Gabinetto - U.O. Coordinamento funzioni di emergenza, ordine e sicurezza pubblica Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 6.485, , , TRASFERIMENTI ,92 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,93 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AAC00 : Vice Capo di Gabinetto - U.O. Coordinamento funzioni di emergenza, ordine e sicurezza pubblica , , ,93 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 0 Personal computer 12 cat D 2 PC Portatili /Notebook cat C 5 stampanti 5 cat B 1 Plotter Totale 8 Scanner 1 di cui a tempo parziale Altre attrezzature informatiche di HW 1 memoria esterna di cui a tempo determinato Numero autorizzazioni accessi Internet 11 Telefoni 11 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 6 uffici (mq) 102 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

11 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione Programmazione e coordinamento attività Ufficio di Gabinetto - U.O. Coordinamento amministrativo e gestione eventi cittadini (codice AAD01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa TARSIA FRANCESCO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione degli eventi cittadini Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Rilascio autorizzazioni Istruttoria relativa al rilascio da parte del Gabinetto del Sindaco, ai sensi della Deliberazione CC 10/99, di occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni, eventi, riprese televisive e cinematografiche - Numero Valore di riferimento 2.800,00 Previsione Efficienza Conferenze di servizio Numero conferenze di servizio per manifestazioni/eventi cittadini 187,00 Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,51 Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale ,40 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale richieste pervenute via fax/mail n. richieste pervenute via fax o mail / richieste totali 0,85 Tempestività Tempestività Tempo medio esiti richieste Tempo medio a campione tra l'istanza ed il rilascio (o diniego) 20,00 Conformità.. Efficacia Affidabilità ottimizzazione tempo medio di rilascio n istruttorie il cui tempo che intercorre tra data richiesta e la data di avvio istruttoria è minore rispetto al tempo medio calcolato a campione (v. tempestività) 980,00 980

12 Compiutezza.. 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) 1.1c - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile Codice Fase Ruolo (resp/conc) PEC - Posta Elettronica Certificata GED - Gestione Elettronica Documentale SIO - Sistema Informativo per l'organizzazione e Modulistica on line Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Efficienza e razionalizzazione Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune 2.2 Progetti della Struttura

13 Beni e attività culturali Progetto Sviluppo economico locale 1 Coordinamento delle attività inerenti l'attuazione degli adempimenti richiesti con Del. della GC. n. 70/ relativamente al Contratto di Servizio con la Società Zètema Progetto Cultura a r.l. approvato con Del. della G.C. n. 440 del 28 Dicembre 2011, circa il supporto tecnico per la realizzazione di manifestazioni ed eventi promossi, coordinati ed organizzati dal Gabinetto del Sindaco Peso 50 Descrizione della fase Coordinamento delle attività gestionali inerenti l'attuazione contratto di servizio (periodo gennaio - giugno) Coordinamento delle attività gestionali inerenti l'attuazione contratto di servizio (periodo luglio - settembre) Coordinamento delle attività gestionali inerenti l'attuazione contratto di servizio (periodo ottobre - dicembre) Pianificazione Prodotto Report degli eventi e delle manifestazi oni realizzati e dei relativi provvedime nti amministrat ivi adottati Report degli eventi e delle manifestazi oni realizzati e dei relativi provvedime nti amministrat ivi adottati Report degli eventi e delle manifestazi oni realizzati e dei relativi provvedime nti amministrat ivi adottati. Relazione conclusiva al Capo di Gabinetto sugli impatti inerenti lo sviluppo locale delle azioni programma te e svolte Scadenza Peso Fasi 30/06/ 40 30/09/ 20 31/12/ 40 Risultato atteso Coordinamen to amministrativ o attività culturali Gabinetto di cui al Contratto di Servizio con Zètema alla luce dell'attuazion e degli adempimenti Del. della GC. n. 70/. - Valutazione degli impatti inerenti lo sviluppo locale di fine mandato Piano strategico di sviluppo: sviluppo economico SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) = =100

14 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE 0OI 185 Istruttoria relativa al rilascio da parte del Gabinetto del Sindaco, ai sensi della Deliberazione CC 10/99, di occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni, eventi, riprese televisive e cinematografiche Numero richieste 0OI 195 Numero delle sedi oggetto di ricognizione degli arredi in dotazione al Gabinetto del Sindaco 0OI 205 Istruttoria richieste accessi carpooling in dotazione ai dipendenti in servizio sul Colle Capitolino e zone limitrofe LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0OI 4,95 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AAA00 : I Direzione Programmazione e coordinamento attività Ufficio di Gabinetto - U.O. Coordinamento amministrativo e gestione eventi cittadini Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 8.820, , , TRASFERIMENTI ,12 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,82 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AAA00 : I Direzione Programmazione e coordinamento attività Ufficio di Gabinetto - U.O. Coordinamento amministrativo e gestione eventi cittadini , , ,82 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 22 cat D 18 PC Portatili /Notebook 0 cat C 68 stampanti 8 cat B 6 Plotter 0 Totale 93 Scanner 4 di cui a tempo parziale 0 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo determinato 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 22 Telefoni 23 Fax 5 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria centralizzato uffici (mq) 2500 magazzini/archivi (mq) 620 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

15 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE I Direzione Programmazione e coordinamento attività Ufficio di Gabinetto - U.O. Pari Opportunità (codice AAD02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PIOMBONI PATRIZIA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Promozione delle pari opportunità Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Numero iniziative totali per le pari opportunità N. iniziative di comunicazione e divulgazione sulle tematiche di genere e sui diritti umani + n. servizi di promozione erogati per la pari opportunità; n. centri di accoglienza gestiti Valore di riferimento 14,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,99 Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale ,82 Accessibilità Accessibilità fisica Disponibilità presso i centri di accoglienza rispetto alle richieste Centri di Accoglienza per donne vittime di violenza: n. posti letto disponibili adulti e bambini / Numero richieste di ospitalità 0,16 Accessibilità multicanale Interventi avviati su contatti telefonici n. contatti telefonici (SOS Donna H24) 280,00 Tempestività Tempestività.. Conformità Indice di conformità sui contratti n. verifiche con esito positivo /n. monitoraggio servizi Pari Opportunità 1,00 Efficacia Affidabilità.. Compiutezza Soddisfazione utenza iniziative pari opportunità Iniziative di comunicazione e divulgazione sulle tematiche di genere e sui diritti umani n utenti / Iniziative di comunicazione e divulgazione sulle tematiche di genere e sui diritti umani n.: 533,00

16 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Progetto Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità Sistema integrato dei servizi sociali e della salute Realizzazione e Monitoraggio della gestione del nuovo servizio per le donne maltrattate che escono dai centri antiviolenza denominata: Casa della Semiautonomia Peso 35 Descrizione della fase Stesura del Provvedimento di affidamento del servizio. Apertura Casa Semiautonomia Definizione degli indicatori di monitoraggio, creazione di schede di rilevazione Pianificazione Prodotto D.D. di affidamento della gestione del nuovo servizio.ina ugurazione Scheda di monitoraggi o Scadenza Peso Fasi 30/09/ 60 15/10/ 30 Risultato atteso Realizzazion e e monitoraggio della Casa della Semiautonom ia di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) analisi dei dati trasmessi nei report Relazione 31/12/ 10 Pubblicazione di una guida di facile consultazione rivolta alle donne sulla legislazione di settore e mappatura dei servizi esistenti per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché offrire notizie utili sulle strutture dedicate alla medicina di genere 15 Stesura del Piano Redazionale Realizzazione del progetto Editoriale Pubblicazione della guida Piano redazionale 31/05/ 30 Progetto 31/10/ 40 Guida 31/12/ 30 Pubblicazion e di una guida informativa di facile consultazione rivolta alle donne

17 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Ex1D 690 Numero ricerche e progetti riguardanti le pari opportunità e i G diritti umani descrizione modificata rispetto alla pianificazione Ex1D 760 Monitoraggi su progetti di pari opportunità e diritti umani G descrizione modificata rispetto alla pianificazione Ex1D 765 Iniziative di comunicazione e divulgazione sulle tematiche di G genere e sui diritti umani n.: Ex1D 780 commissioni/comitati tecnici sul tema delle pari opportunità: n G riunioni 0PO 20 Micro finanziamento per donne con figli separate e/o divorziate cui non viene erogato l assegno di mantenimento stabilito dal giudice: n. donne cui è stato erogato descrizione modificata rispetto alla pianificazione PO 50 Monitoraggio di tutti i servizi erogati a favore delle donne vittime di violenza descrizione modificata rispetto alla pianificazione PO 55 Iniziative e progetti vari sulle pari opportunità e i diritti umani: n utenti Ex1D 700 Centri di Accoglienza per donne vittime di violenza: n. posti letto G disponibili adulti e bambini Ex1D 710 Numero utenti donne ospiti G Ex1D 720 Numero utenti bambini ospiti G Ex1D 730 Numero utenti donne seguite G Ex1D G 740 Numero richieste di ospitalità da parte di donne non evase LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0PO LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AAA01 : U.O. Pari opportunità Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 8.527,35 383,85 383, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.500,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,40 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AAA01 : U.O. Pari opportunità , , ,40 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

18 Dotazioni di risorse umane Piano Esecutivo di Gestione Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 6 cat D 3 PC Portatili /Notebook 0 cat C 7 stampanti 2 cat B 0 Plotter 0 Totale 11 Scanner 0 di cui a tempo parziale 1 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo determinato 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 7 Telefoni 8 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 2 (mobili) uffici (mq) 150 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) 30 altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

19 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE II Direzione Coordinamento attività giuridiche e verifica programma del Sindaco - U.O. Studi, attività giuridiche e affari generali (codice AAE01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MANZI ANNA MARIA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Studi, attività giuridiche e affari generali Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Totale istruttorie effettuate Numero istruttorie istanze indirizzate al Sindaco riguardanti le diverse aree tematiche + Numero istruttorie richieste di contributo di natura economica pervenute al Gabinetto del Sindaco ai sensi della Delibera CC 13/95 per attività di carattere generale, per iniziative specifiche e per interventi di solidarietà Valore di riferimento 9.554,00 Previsione Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,80 Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale ,20 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità Assorbimento della domanda Numero di istruttorie (segnalazioni) effettuate / numero di segnalazioni del cittadino pervenute 0, Compiutezza..

20 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile Codice Fase Ruolo (resp/conc) PEC - Posta Elettronica Certificata GED - Gestione Elettronica Documentale Risultato atteso dell obiettivo Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.

21 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE 0OI 165 Istruttoria istanze indirizzate al Sindaco riguardanti le diverse aree tematiche Numero istanze approfondite 0OI 175 Istruttoria richieste di contributo di natura economica pervenute al Gabinetto del Sindaco ai sensi della Delibera CC 13/95 per attività di carattere generale, per iniziative specifiche e per interventi di solidarietà Numero richieste LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0OI 4,44 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AAB01 : U.O. Studi, attività giuridiche e Affari Generali Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 7.911, , , TRASFERIMENTI ,80 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,17 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AAB01 : U.O. Studi, attività giuridiche e Affari Generali , , ,17 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 28 cat D 6 PC Portatili /Notebook cat C 20 stampanti 5 cat B 0 Plotter Totale 27 Scanner 13 di cui a tempo parziale 0 Altre attrezzature informatiche di HW 1 di cui a tempo determinato 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 28 Telefoni 28 Fax 6 Fotocopiatrici condizionatori d aria Centralizzato + 2 condiz. uffici (mq) 500 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

22 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE II Direzione Coordinamento attività giuridiche e verifica programma del Sindaco - U.O. Attuazione del programma, atti del Sindaco, Punti di ascolto di II livello e corrispondenza (codice AAE02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DEL VECCHIO PATRIZIA Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Verifica di attuazione del programma del Sindaco Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Totale istruttorie effettuate Istruttoria atti di nomina e/o designazioni dei rappresentanti del Comune di Roma presso società ed enti + Istruttoria interrogazioni rivolte al Sindaco + Istruttoria atti partecipazione Sindaco o suoi delegati alle assemblee delle società partecipate del Comune di Roma + n. atti posti alla firma del Sindaco oggetto di verifica dal punto di vista tecnico/giuridico + Istruttoria delle richieste di contributo ai sensi della Legge regionale 27/90 (culti religiosi) Valore di riferimento 296,00 Previsione Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,52 Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale ,96 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività tempo medio istruttoria interrogazioni tempo medio di istruttoria per le interrogazioni 30,00 Conformità.. Efficacia Affidabilità..

23 Compiutezza verifica entrate dovute a uscite non effettivamente erogate n. di verifiche effettuati sui mandati non andati a buon fine in termini della compiutezza dell'erogazione finanziaria dovuta 3,00 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile Codice Fase Ruolo (resp/conc) PEC - Posta Elettronica Certificata GED - Gestione Elettronica Documentale Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Progetto Sicurezza e legalità Interventi per la sicurezza Attività di supporto al Sindaco nell'istruttoria e nell'elaborazione di ordinanze e protocolli d'intesa ai fini della loro sottoscrizione Peso 25 Descrizione della fase Istruttoria dei protocolli d'intesa e delle Ordinanze Sindacali, suddivisi per materia (decoro urbano e sicurezza, nomina/design azione, conferimento incarico, ecc) Monitoraggio dei protocolli d'intesa e delle Ordinanze Sindacali, suddivisi per materia Pianificazione Prodotto Report contenente i protocolli d'intesa e le Ordinanze Sindacali suddivisi per materia Relazione sullo stato di attuazione dei protocolli d'intesa e delle Ordinanze Sindacali suddivisi per materia Scadenza Peso Fasi 30/06/ 50 31/12/ 50 Risultato atteso Elaborazione di un report contenente le Ordinanze Sindacali i Protocolli d'intesa sottoscritti nel corso dell'anno di fine mandato Applicazione - Ridefinizione delle ordinanze sindacali per il decoro e la sicurezza urbana secondo il pronunciame nto della corte costituzionale e l'interpretazio ne dell'avvocatu ra dello Stato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=40 = =100 Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale

24 Progetto Progetto Holding - Linee strategiche di sviluppo del Gruppo Roma Capitale Monitoraggio sulle strategie di riordino delle società ed Aziende del - Gruppo Roma Capitale - disposte ai sensi della Deliberazione dell'assemblea Capitolina n. 77/2011 Peso 25 Descrizione della fase Coordinamento delle attività di monitoraggio inerenti l'attuazione delle strategie di riordino delle società ed Aziende del -Gruppo Roma Capitale- (periodo gennaio - giugno) Coordinamento delle attività di monitoraggio inerenti l'attuazione delle strategie di riordino delle società ed Aziende del Gruppo Roma Capitale (periodo luglio - settembre) Coordinamento delle attività di monitoraggio inerenti l-attuazione delle strategie di riordino delle società ed Aziende del -Gruppo Roma Capitale-(perio do ottobre - dicembre) Pianificazione Prodotto Relazione al Capo di Gabinetto sugli esiti del monitoraggi o svolto nel periodo di riferimento Relazione al Capo di Gabinetto sugli esiti del monitoraggi o svolto nel periodo di riferimento Relazione conclusiva al Capo di Gabinetto sugli esiti del monitoraggi o svolto Scadenza Peso Fasi 30/06/ 50 30/09/ 25 31/12/ 25 Risultato atteso Report attuazione sulle strategie di riordino delle società ed Aziende del 'Gruppo Roma Capitale' disposte ai sensi della Deliberazione dell'assemble a Capitolina n. 77/2011, attuate nell'anno di fine mandato Creazione della holding del gruppo di Roma Capitale, con riordino, ristrutturazion e e rilancio delle Società partecipate SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) = =100

25 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE OI 215* Istruttoria atti di nomina e/o designazioni dei rappresentanti del Comune di Roma presso società ed enti 0OI 225* Istruttoria atti partecipazione Sindaco o suoi delegati alle assemblee delle società partecipate del Comune di Roma 0OI 235* Istruttoria interrogazioni rivolte al Sindaco OI 245* n. atti posti alla firma del Sindaco oggetto di verifica dal punto di vista tecnico/giuridico Attività per il culto 1CU 20 Presentazione delle domande da parte degli istituti religiosi: CU 30 Istruttoria delle domande stesse ed esame dei progetti unitamente al competente ufficio tecnico: 1CU 40 Telefonate e lettere interlocutorie: CU 50 Predisposizione di determinazioni dirigenziali per l erogazione del contributo (impegno e/o liquidazione): LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0OI 3,96 0 1CU CG LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AAB00 : II Direzione - Coordinamento attività giuridiche e verifica programma del Sindaco - U.O. Attuazione del programma, atti del Sindaco, Punti di ascolto di II livello e corrispondenza Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 7.056, , , TRASFERIMENTI ,52 0,00 0, PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.789, , ,47 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,20 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI DI CAPITALE ,40 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,40 0,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AAB00 : II Direzione - Coordinamento attività giuridiche e verifica programma del Sindaco - U.O. Attuazione del programma, atti del Sindaco, Punti di ascolto di II livello e corrispondenza , , ,20 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

26 Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 14 cat D 21 PC Portatili /Notebook 0 cat C 32 stampanti 3 cat B 1 Plotter 0 Totale 55 Scanner 1 di cui a tempo parziale 3 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo determinato 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 14 Telefoni 14 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria centralizzato uffici (mq) 1777 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

27 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Cerimoniale e relazioni istituzionali - U.O. Cerimoniale (codice AAF01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PIAZZA FRANCESCO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio cerimoniale Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione attività protocollare svolta presso i Palazzi Capitolini e attività protocollare esterna 700,00 Output attività del servizio numero visite di stato e ufficiali 5,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,27 Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale ,60 Accessibilità fisica Grado di rilascio sale per riunioni Numero riunioni effettuate nel periodo / numero sale disponibili 117,00 Accessibilità Accessibilità multicanale inviti inoltrati via mail n. inviti inviati via mail /n. inviti totali 0,90 Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità.. Compiutezza..

28 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile Codice Fase Ruolo (resp/conc) PEC - Posta Elettronica Certificata GED - Gestione Elettronica Documentale Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE OI 110 Visite di capi di stato, di governo e altre autorità religiose Note: descrizione modificata rispetto alla pianificazione OI 120 Biglietti di invito stampati per l A.C.: Note: descrizione modificata rispetto alla pianificazione OI 130 Missioni in Italia e all estero Sindaco e Assessori: Uso della Protomoteca, della Piccola Protomoteca e del Carroccio per riunioni non istituzionali (codice 2NI) Sala Protomoteca 2NI 40 Totale riunioni: NI 50 Riunioni a pagamento: Piccola Protomoteca 2NI 80 Totale riunioni: NI 90 Riunioni a pagamento: Sala del Carroccio 2NI 120 Totale riunioni: NI 130 Riunioni a pagamento: Attività protocollare svolta presso i Palazzi Capitolini Attività protocollare esterna LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0OI 1,64 0 2NI LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AAD00 : III Direzione Cerimoniale e relazioni istituzionali - U.O. Cerimoniale

29 Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 6.888, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.922, , , TRASFERIMENTI ,28 0,00 0, PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.729, , ,26 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,14 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AAD00 : III Direzione Cerimoniale e relazioni istituzionali - U.O. Cerimoniale , , ,14 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 17 cat D 6 PC Portatili /Notebook 0 cat C 11 stampanti 5 cat B 1 Plotter 0 Totale 19 Scanner 1 di cui a tempo parziale 1 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo determinato 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 19 Telefoni 16 Fax 4 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria centralizzato uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

30 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE III Direzione Cerimoniale e relazioni istituzionali - U.O. Relazioni istituzionali ed eventi (codice AAF02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Coordinamento relazioni istituzionali ed event Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione n. organizzazioni grandi eventi 10,00 Output attività del servizio n. aggiornamenti dell'agenda dei contatti istituzionali del Sindaco + n. contatti istituzionali gestiti 3.449,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,19 Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale 2.458,15 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale inviti inoltrati via mail n. inviti inviati via mail /n. inviti totali 0,90 Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità.. Compiutezza..

31 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.

32 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE OI Organizzazione grandi eventi LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0OI 0,77 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AAD01 : U.O. Relazioni istituzionali ed eventi Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.234,48 609,12 609, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.372, , , TRASFERIMENTI ,72 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,80 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AAD01 : U.O. Relazioni istituzionali ed eventi , , ,80 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 3 cat D 2 PC Portatili /Notebook 0 cat C 3 stampanti 2 cat B 0 Plotter 0 Totale 6 Scanner 0 di cui a tempo parziale 0 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo determinato 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 3 Telefoni 3 Fax 1 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria centralizzato FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

33 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE IV Direzione Relazioni internazionali - U.O. Relazioni internazionali (codice AAG01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa LA ROSA FILIPPO Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Coordinamento relazioni internazionali Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 attività del servizio Convegni, conferenze, giornate di studio e seminari + Organizzazione visite e delegazioni straniere a Roma + Organizzazione visite dell'a.c. all'estero Valore di riferimento 26,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,81 Risorse umane Risorse umane N ore lavorate del personale ,45 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità.. Compiutezza..

34 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile Codice Fase Ruolo (resp/conc) PEC - Posta Elettronica Certificata GED - Gestione Elettronica Documentale Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici di struttura. 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE ex0tt 210 Convegni, conferenze e seminari ex0tt 250 Organizzazione visite delegazioni straniere a Roma ex0tt 260 Organizzazione visite dell A.C. all estero ex0tt 270 Pubblicazioni numero OI 145 Realizzazione e partecipazione ad eventi e manifestazioni a carattere internazionale ex0tt 290 Partecipazione a reti di città ex0tt 300 Elaborazione e partecipazione a progetti di finanziamenti comunitari, numero ex0tt 310 Premi internazionali ex0tt 320 Patti di Amicizia e Gemellaggi Valutazione della partecipazione del Sindaco ad eventi e incontri a carattere internazionale LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0OI 1,03 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE AAE00 : IV Direzione Relazioni internazionali - U.O.Relazioni internazionali