Quali impegni per guadagnare salute? Guadagnare salute negli obiettivi del budget aziendale. Modena 16 aprile 2013

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1 Quali impegni per guadagnare salute? Guadagnare salute negli obiettivi del budget aziendale Modena 16 aprile 2013

2 BUDGET 2013: le fonti e il processo Obiettivi DGR 732/11 Obiettivi DGR 1544/10 Obiettivi DGR 653/12 DGR 199/2013 Linee di programmazione e finanziamento 2013 Obiettivi mandato DG PAL Integrazione PAL feb Mission Piano socio sanitario, Programmi. Piano Prevenzione Concertazione 2013 Budget 2013 Analisi dell andamento 2012 e individuazione di criticità e priorità 2013

3 Ciclo programmazione controllo e budget Lettura dei problemi e criticità individuazione priorità Esplicitazione delle scelte Rendicontazione e sistema premiante Monitoraggio Monitoraggio e valutazione

4 BUDGET ATTORI Strutture coinvolte nella discussione di budget con la direzione aziendale : Dipartimenti ospedalieri Dipartimenti territoriali DCP DSM DSP Presidio unico provinciale Dipartimento Farmaceutico Servizi e funzioni aziendali - centrali Dipartimenti ospedalieri 1. Ortopedia 2. Chirurgia 3. Medicina 4. Metabolica 5. Neuroscienze 6. Ost Gin Ped 7. ieu 8. DAC 9. iddi 10. idml 11. icardiovascolare

5 BUDGET 2013:OGGETTO DELLA NEGOZIAZIONE Le strutture coinvolte negozieranno: 1.Risorse 2.Obiettivi Obiettivi legati all attività Obiettivi legati ad organizzazione e qualità Gli obiettivi e le risorse saranno oggetto di condivisione, negoziazione e pesatura in sintesi

6 BUDGET: significato, ambito ed elementi costituivi Strumento di programmazione annuale per: definizione obiettivi e allocazione risorse Si applica ad organizzazione ben definita e gerarchica Individua/assegna obiettivi coerenti con indicazioni regionali, programmazione aziendale, aree rilevanti, talvolta storicizzati, sfidanti,. condivisi Comporta la responsabilizzazione delle strutture sugli obiettivi da perseguire e sulle risorse da utilizzare Indicatori di struttura, processo e ove possibile di esito

7 Quali impegni per guadagnare salute? Guadagnare salute negli obiettivi del budget aziendale Il caso guadagnare salute

8 BUDGET 2013: il «caso» di guadagnare salute a) Programmi regionali, aziendali e PRP (con forti evidenze) b)programmi (processi) molto articolati che attraversano l organizzazione (strutture con diverse responsabilità) c) Responsabilità sul programma (di norma definita anche se non sempre ben nota all organizzazione), ma non necessariamente sull organizzazione (tante articolazioni) chiamate a garantire il processo d)obiettivi da declinare su attori (Enti/Strutture/Responsabili) diversi e) Forti evidenze sugli esiti: gli indicatori devono misurare il processo «spacchettato» e possibilmente l output finale

9 Guadagnare salute: i Programmi, le Fonti, i Responsabili

10 Guadagnare salute: i Programmi, le Fonti, i Responsabili

11 Guadagnare salute: promozione attività fisica ed evidenze

12 Guadagnare salute:gestione per processi,«effetto regno» Distretto DCP MMG Scuola Spazio giovani Consultori DSM Centro alcologico Ospedale Programma guadagnare salute gestione per processi es. alcol È il coordinamento orizzontale interfunzionale a creare valore.e la responsabilizzazione e condivisione di obiettivi/azioni con il budget aiuta

13 .anche perchè Guadagnare salute:gestione per processi,«effetto regno» Distretto DCP MMG Polisporti ve Scuola Ospedali area cardiolo gica Ospedali area internistica Medicina dello sport Ospedali area neurologi ca L atto di misurare e informare condiziona gli individui coinvolti ed il loro comportamento (you get what you measure) Programma guadagnare salute gestione per processi es. Attività motoria Le persone, le organizzazioni tendono a migliorare i valori degli indicatori che misurano le loro prestazioni

14 BUDGET 2013 e GUADAGNARE SALUTE estratto da schede budget 2013 Macrostr Servizio Area tematica Obiettivi Indicatori 2013 Atteso 2013 OSP DCP DCP DSP DSP Med, Card, Met, Ger Territorio assistenza carceri Medicina dello Sport Medicina dello Sport DSM Dipendenze patologiche DSM Dipendenze patologiche DSM Dipendenze patologiche DSM Psicologia clinica DSM Psicologia clinica Movimento carta rischio cardiovascolar e Movimento Aids Movimento Movimento Alcol Fumo Fumo Stili di vita Stili di vita Definizione congiunta del protocollo per la prescrizione dell'attività fisica alla dimissione per pazienti con patologie, cardiologiche, neurologiche, osteomuscolari Gestione patologie croniche e medicina di iniziativa Garantire il diritto alla salute delle persone detenute attraverso integrazione tra assistenza primaria, prestazioni specialistiche e prevenzione malattie infettive e oncologiche Formazione a tecnici e dirigenti attività sportive come da indicazioni regionali. Implementazione progetto Realizzare corsi infoeducativi Alcol e Guida Sicura e corsi "recidivi" Ampliamento della attività tabaccologica individuale a tutto il settore DP nell'ambito del progetto FRESCO Realizzare corsi di sensibilizzazione ai rischi del tabacco negli adolescenti (progetto innovativo Free Your Mind) Promuovere la peer education quale strumento di prevenzione del disagio e di affermazione di stili di vita salutari Realizzazione del progetto regionale YOUNGLE protocollo; % prescrizioni MMG e assistiti aderenti al progetto (carte del rischio) e prescrizione attività fisica Tasso di adesione screening infettivologici(e oncologici) in carcere n. tecnici formati incremento % palestre aderenti "Palestra sicura" N. utenti recidivi che partecipano ai corsi/n. di richieste di iscrizione di recidivi N. consulenze tabaccologiche individuali evidenza protocollo e aumento n. % prescrizioni 100 % MMG aderenti; + 50 % pazienti aderenti; prescrizioni infettivologici 80 % oncologici 80 % incremento n. tecnici formati palestre sicure anno 2013 > 2012 > 95 % 2013 > 2012 N. studenti coinvolti 2013 > 2012 N. minori formati alla peer education N. accessi al Centro Adolescenza e/o Spazio Giovani 2013 > > 2012

15 Guadagnare salute e budget: un estratto della scheda Periodo verifica: 2012 e BUDGET Dipartimento di Medicina interna e riabilitativa Obiettivo INDICATORI Atteso 2012 Consuntivo 2012 Atteso 2013 Prevenzione malattie croniche e fragilità: prescrizione dell'attività fisica a persone con fragilità o malattie (patologie cardiovascolari e diabete), disabili, anziani [D new] Definizione di protocolli per la prescrizione dell'attività fisica MED - Dipartimento di Medicina interna e riabilitativa T 2013 [D ] % Prescrizione attività fisica MED - Dipartimento di Medicina interna e riabilitativa + 95

16 Quali impegni per guadagnare salute? Guadagnare salute è possibile! (anche). con il Budget Modena 16 aprile 2013

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18 Budget, progetti e programmi Solo a fine intervento, dopo la verifica degli esiti, può essere dato un giudizio accurato sulla capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi. Però già prima si possono cogliere dei segnali che permettono di capire se c è un avvicinamento o meno agli obiettivi attraverso la valutazione degli indicatori di processo e di attività Indicatori di processo: permettono di verificare Se e in Quale Misura le attività programmate sono state effettivamente realizzate; Indicatori di attività o output: permettono di verificare Se e in Quale Misura le attività programmate hanno prodotto i risultati attesi; Indicatori di esito o outcome: permettono di verificare Se e in Quale Misura l insieme dei risultati ottenuti abbiano prodotto il raggiungimento degli obiettivi.

19 BUDGET: PERCORSO, CASCATA E VALUTAZIONE In conformità al principio aziendale della cascata le direzione dei dipartimenti e le singole strutture/funzioni saranno chiamate ad assegnare gli obiettivi e le risorse (pianificazione operativa) alle strutture afferenti alla propria organizzazione (unità operative gerarchicamente sottoposte) Le direzioni di struttura complessa dovranno comunicare e assegnare gli obiettivi, e le correlate azioni, ai diretti collaboratori

20 BUDGET 2013 SIGNIFICATO DIPARTIMENTO DI CURE PRIMARIE - BUDGET ANNO 2013 obiettivo indicatore atteso 2013 note peso n.aree specialistiche coinvolte nell'assistenza nelle carceri > = 5 aree psichiatria, dipendenze patologiche, infettivologia, medicina riabilitativa, diabetologia Garantire il diritto alla salute delle persone detenute attraverso l'integrazione tra assistenza primaria e prestazioni specialistiche e la prevenzione delle malattie infettive n. prestazioni erogate monitoraggio % nuovi ingressi sottoposti a screening suicidio tasso adesione screening infettivologici e oncologici 100% infettivologici 80%; oncologici 100% applicazione piano regionale di prevenzione malattie infettive: prevenzione HIV, TB, Epatiti, Malattie a trasmissione sessuale (tasso di copertura della popolazione carceraria) screening oncologici

21 BUDGET 2013 la scheda budget La scheda si articola in aree: - organizzazione e percorsi, - qualità tecnico professionale, - appropriatezza, - sicurezza, - volumi prestazionali* e attività ** - utilizzo razionale risorse * integrati dalla scheda attività/risorse di monitoraggio dell andamento degli obiettivi e di altri fenomeni rilevanti per la gestione con dettaglio anche per ogni singola UO ** i volumi di attività ambulatoriale per esterni sono declinati nella scheda Burano (disponibilità a CUP richieste per l anno 2013).

22 Scheda budget 2013:

23 BUDGET 2013 Scheda budget monitoraggio 2012

24 Programmazione, pianificazione e controllo 1a fase: la lettura dei problemi e delle criticità 2a fase: la selezione delle priorità 3a fase: l esplicitazione delle scelte 4a fase: il monitoraggio periodico e la gestione delle eccezioni 5a fase: la rendicontazione e la connessione al sistema premiante

25 Scheda budget 2013: le aree La scheda si articola in aree: - organizzazione e percorsi, (avanzamento percorsi di riorganizzazione rilevanti es AOO o monitoraggio risorse chiave es SO) - qualità tecnico professionale, (qualità tecnica associati a obiettivi o indicatori regionali nazionali es PNE) - appropriatezza,(area farmaco o specialistica con specifici progetti di governo clinico) - sicurezza,(obiettivi connessi con area gestione rischio connessi a Regione es SiCher) - volumi prestazionali* e attività ** - utilizzo razionale risorse - corresponsabilità - contesto * fenomeni rilevanti per la gestione con dettaglio anche per ogni singola UO ** scheda Burano (disponibilità a CUP richieste per l anno 2013).

26 Programmazione, pianificazione e controllo Il sistema di budget (ovvero l'output del processo) è costituito da un documento nel quale viene identificato l'insieme dei traguardi da perseguire in un definito orizzonte temporale: espressi in termini quantitativo monetari; articolati per aree funzionali; articolati per centri di responsabilità economica; sviluppati in modo integrato così da considerare le relazioni di interdipendenza tra le unità organizzative