AD ADELANTE DOLMEN SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

Transcript

1 AD ADELANTE DOLMEN SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE BILANCIO SOCIALE

2 PROFILO DELLA COOPERATIVA SOCIALE AD ADELANTE DOLMEN... 3 Informazioni generali... 3 Breve storia della cooperativa e Mission... 4 Oggetto sociale... 5 Governo della cooperativa... 6 Organigramma... 7 Compensi amministratori e organi incaricati al controllo contabile... 8 PORTATORI DI INTERESSE... 8 Soci... 9 Lavoratori... 9 Rete Clienti e committenti Fornitori e finanziatori AREE DI LAVORO Inserimenti lavorativi in categoria protetta Sviluppo software Assistenza tecnica e vendite Laboratorio Formazione VALORE AGGIUNTO DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO

3 PROFILO DELLA COOPERATIVA SOCIALE AD ADELANTE DOLMEN Informazioni generali Ragione sociale: AD Adelante Dolmen società cooperativa sociale a responsabilità limitata. Sede legale: Via Boltraffio Milano Amministratori: il Consiglio di amministrazione è composto da 5 persone socie della cooperativa; al i consiglieri sono 3 per le dimissioni di due consiglieri: Riccardo Re, Presidente; Leonardo Andrea Cardillo, consigliere; Anna Mancino, consigliere; Compagine sociale al 31 dicembre 2010: 22 soci di cui 4 donne. Forza lavoro: 19 dipendenti di cui 13 soggetti in categoria protetta. La cooperativa si occupa di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate in azienda, commercializza prodotti informatici, offre servizi di assistenza tecnica in sede e presso il cliente, sviluppa software e data base, offre servizi di hosting e corsi di formazione nell ambito informatico. Committenti e clienti: enti pubblici, cooperative sociali, aziende profit. Reti sociali: Consorzio Sistema Imprese sociali; Confcooperative; Confcooperfidi. 3

4 Breve storia della cooperativa e Mission La Cooperativa Dolmen viene costituita il 16 settembre 1997 da persone fisiche provenienti dall Università del Volontariato ed in collaborazione e con la partecipazione della Cooperativa sociale La Cordata, e del Consorzio SIS Sistema Imprese Sociali di Milano, con lo scopo specifico di favorire la promozione umana di persone provenienti dal disagio sociale, in particolare promuovendo attività economiche produttive nell ambito delle specifiche iniziative di tipo artigianale, commerciale, industriale e di servizi realizzate dalla Cooperativa, finalizzate alla formazione e alla integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati. La prima attività avviata dalla cooperativa è stata quella di assemblaggio e commercializzazione di prodotti informatici, assistenza tecnica hardware e software rivolta particolarmente al terzo settore. Hanno avuto inizio anche i primi servizi di consulenza informatica per progettazione, realizzazione e configurazione di reti locali, rivolti a utenti istituzionali (Comuni, Enti pubblici, etc.) e privati. Sono stati progettati e realizzati siti Web e servizi di commercio elettronico per conto del Consorzio SIS e delle cooperative sociali aderenti allo stesso. Già dal primo anno di attività sono stati erogati corsi di formazione su applicativi di office automation (Ms Office), e diversi ambienti di sviluppo. Nel corso degli anni si sono stipulati contratti con l Ufficio Giovani Formazione e Lavoro del Comune di Milano per l attivazione di borse lavoro e tirocini lavorativi. Nel 1998 abbiamo avviato un rapporto di collaborazione e consulenza presso la Provincia di Milano, U.O. Politiche per l occupazione giovanile per lo studio e l implementazione della riorganizzazione degli archivi informativi del Sistema Informativo Giovani (O.S.M.E.G.). Negli anni successivi la cooperativa ha lavorato perseguendo come obiettivo quello di ampliare maggiormente i propri volumi in termini di fatturato e di consolidare le proprie attività. Queste finalità hanno permesso alla cooperativa di acquisire nuovi clienti come: Regione Lombardia e Provincia di Milano servizio occupazione disabili; inoltre grazie alla partnership con il Consorzio Sis sono stati erogati corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Nell anno 2003 Dolmen si è trasferita nella nuova sede insieme alla cooperativa Adelante con la quale si instaura un percorso comune di sviluppo. 4

5 Nel successivo anno 2004 Dolmen cambia la sua ragione sociale in AD Adelante Dolmen accorpando le attività e i lavoratori della cooperativa Adelante, diventando così l unico riferimento in ambito informatico del terzo settore. Questi percorsi hanno portato con discreto successo, all assunzione diretta di diverse persone in categoria protetta presso le aziende stesse. Dal 2005 si sono realizzati i primi inserimenti lavorativi presso aziende profit in convenzione quadro ex art. 14 D.L. 276/03. Questi percorsi hanno portato con successo, all assunzione diretta di persone in categoria protetta presso le aziende stesse. Con l insediamento dell ultimo CDA viene definita la mission "Coniughiamo inserimenti lavorativi e soluzioni informatiche. Raccogliamo due sfide: essere innovativi nel sociale, competitivi sul mercato", che riassume con efficacia questo percorso e definisce le linee strategiche del prossimo triennio. Oggetto sociale La società ha per oggetto le seguenti attività, rientranti nelle previsioni dell'art. 1 legge 381/1991, lett. b) (lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate): a) manutenzione e riparazione di elaboratori elettronici e macchine per ufficio; b) commercializzazione e noleggio di apparecchiature informatiche, macchine per ufficio, software; c) assemblaggio di apparecchiature informatiche e macchine per ufficio; d) servizi di assistenza tecnica; e) progettazione, installazione e configurazione di elaboratori elettronici e reti informatiche; f) attività per conto terzi di elaborazione e inserimento dati; g) produzione di software; h) attività di editoria su supporti cartacei, magnetici, audiovisivi e ottici; i) fornitura di servizi multimediali completi ed integrati, con specifica attenzione per internet: produzione, sviluppo e messa in linea di siti web ed ogni altra attività ad essa collegata; j) attività di formazione, addestramento e consulenza negli ambiti informatico, di organizzazione aziendale e della cooperazione; 5

6 Governo della cooperativa La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. I componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci, oppure tra le persone indicate dai soci persone giuridiche. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. L attuale Consiglio è stato nominato nel 2008 e sarà in carica fino all approvazione del bilancio al Gli amministratori non sono rieleggibili per più di tre mandati consecutivi e non possono rivestire cariche di amministratore di più di nove altre società cooperative. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dall'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all Assemblea dalla legge. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall art c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. 6

7 Organigramma 7

8 Compensi amministratori e organi incaricati al controllo contabile Gli amministratori della Cooperativa non hanno percepito compensi per la loro attività eccetto il Presidente che percepisce un emolumento annuo deliberato dal consiglio di amministrazione. La Cooperativa si avvale di un revisore dei conti iscritto all albo per la revisione annuale del bilancio come previsto dalla normativa vigente. Il compenso percepito annualmente dal revisore è di euro annui oltre iva e contributi. PORTATORI DI INTERESSE Fornitori e Finanziatori Clienti Rete Lavoratori SOCI Si possono aggregare gli stakeholder della cooperativa in cinque diverse categorie: - soci; - lavoratori; - rete; - clienti e committenti; - fornitori e finanziatori. 8

9 Soci In questa sezione del Bilancio Sociale vogliamo evidenziare la composizione della base sociale della cooperativa che è composta da 22 soci. Il capitale sottoscritto al 31 dicembre 2010 è pari a euro ,00 versato per euro ,00. Suddivisione per tipologia: Soci lavoratori 13 Soci volontari 7 Soci sovventori 2 Suddivisione per genere: Maschi 15 Femmine 4 Suddivisione per fasce d età: da 20 a 30 anni 0 da 30 a 40 anni 4 oltre i 40 anni 16 Lavoratori La cooperativa garantisce la piena applicazione del CCNL di settore assicurando il corretto inquadramento contrattuale in funzione delle mansioni svolte, dei titoli posseduti, dell esperienza maturata. I livelli di inquadramento si concentrano tra il 5 e il 7. La retribuzione lorda dei dipendenti varia da un minimo di 1.122,57 euro a un massimo di 2.544,32 euro. Per quanto riguarda i compensi corrisposti ai collaboratori a progetto la retribuzione oraria lorda oscilla tra un minimo di 10,00 euro e un massimo di 18,00 euro. Suddivisione per livello di inquadramento Livelli uomini Donne Livelli A1 1 1 Livelli B 2 2 Livelli C1 0 0 Livelli C3 2 1 Livelli D1 0 1 Livelli D2 2 2 Livelli D3 1 0 Livelli E1 2 0 Livelli E2 2 0 Livelli F1 0 0 Livelli

10 Totale 12 7 Suddivisione per tipologia di contratto Personale full-time Lavoratori lav. svantaggiati L.381 A tempo indeterminato 5 2 A tempo determinato 0 3 Collaborazione a progetto 2 0 Co.co.co 1 0 Totale 8 5 Personale part-time Lavoratori lav. svantaggiati L.381 A tempo indeterminato 1 2 A tempo determinato 6 Collaborazione a progetto 0 Co.co.co 0 Totale 1 8 Suddivisione per sede di lavoro Personale distaccato Enti pubblici Aziende profit Lavoratori svantaggiati L Lavoratori 4 0 Totale 8 4 Suddivisione per genere Analisi di genere 2010 Donne 8 Uomini 14 Totale 22 Suddivisione per fasce di età Fasce di età 2010 da 20 a 30 anni 2 da 31 a 40 anni oltre i 40 anni Totale 22 Turn over dei lavoratori Turn over lavoratori 2010 da meno di 1 anno 6 da 1 a 3 anni 7 da più di 3 anni 9 10

11 Totale 22 Rete La cooperativa ha una forte presenza anche nei rapporti con le altre realtà del terzo settore. I legami prevalenti sono quelli costruiti con il Consorzio Sis; la cooperativa aderisce alla centrale operativa di Confcooperative, di CGM ed è associata a Legambiente. Il Terzo settore rappresenta il mercato di riferimento principale delle attività della cooperativa come evidenziato anche dalla mission Clienti e committenti I principali clienti della cooperativa appartengono alle seguenti categorie: Profit No Profit Ente pubblico Consumer Il seguente grafico evidenzia la suddivisione del fatturato per tipologia di cliente. - I principali clienti del 2010 no profit sono stati i seguenti: Sistema Imprese Sociali Cooperativa sociale Aeris 11

12 La Grande Casa soc. coop.sociale Cooperativa Nuovi Orizzonti Consorzio Comunità Brianza Fondazione Housing sociale Fondazione Serena Cooperativa Sotto il Tetto Linus società cooperativa sociale Cooperativa Città del Sole - I principali clienti appartenenti all ente pubblico sono: Provincia di Milano ASL dipartimento ASSI Comune di Milano A.s.s.e.m.i. sud est Milano - I principali clienti profit del 2010 sono stati: Advanced Global Solution spa Amgen dompè spa Modiano spa Teva srl Componenti Vending spa GE capital services srl Nadirex srl Ideificio srl Xcom srl Valore srl Fornitori e finanziatori Per l attività commerciale principale della cooperativa relativa alla commercializzazione di hardware e software, i fornitori sono rappresentati principalmente da alcuni grandi distributori di materiale informatico come: Computer Gross Italia spa, Esprinet spa e CDC point spa; gli altri fornitori sono rappresentati da Widestore srl, Colt Telecom spa, A2A Energia spa, Spazio Aperto scs, e per consulenze fiscali, commerciali e amministrative La Comitiva scs, Phloema srl, Pagoda srl e Silvia Re. 12

13 Uno dei finanziatori più significativi della cooperativa è il Credito Bergamasco presso il quale opera quotidianamente attraverso un rapporto di conto corrente ordinario con un fido pari a ,00 euro e un rapporto di conto anticipo fatture di ,00 euro. Nel 2007 la cooperativa ha ottenuto un finanziamento di ,00 euro ai sensi della L.R. 21/03 per il quale ha stipulato un rapporto di conto corrente con la Banca Popolare di Milano (20.000,00 euro fondo rot. Imprese ,00 euro Finlombarda spa), sul quale opera prevalentemente per versamenti di assegni o contanti. Nel 2009 la cooperativa ha aderito al Fondo Jeremie sottoscrivendo per n. 8 soci, un aumento di capitale sociale del valore di euro 4.000,00 ciascuno, grazie all intervento finanziario predisposto dalla Regione Lombardia nell ambito del Programma Operativo Regionale Occupazione Asse 3 inclusione sociale. AREE DI LAVORO Inserimenti lavorativi in categoria protetta Questa area dal 1997 ad oggi, accoglie persone disabili con percorsi di recupero formazione per persone con invalidità psichica e fisica e soggetti a rischio di emarginazione, tramite tirocini propedeutici, osservativi, e inserimenti lavorativi in cooperativa e con commesse esterne. Vari sono i servizi territoriali invianti sull area metropolitana milanese (con il Comune di Milano CPS, Ala Sacco). Dal 2005 collaborando con la Provincia di Milano, usando lo strumento ex art. 14 si è creata una triangolazione e sinergia che ha permesso alla cooperativa di essere sempre più coerente alla sua mission realizzando posti di lavoro per persone iscritti alla categorie protette, soprattutto con disagio mentale ampliata con commesse esterne presso aziende profit. Tutti gli inserimenti sono seguiti e monitorati da una figura professionale al nostro interno che segue direttamente in azienda o in cooperativa l atterraggio in un ambiente nuovo più dinamico con regole diverse, ritmi molto più frenetici, supportando nei momenti di crisi il disabile, seguendo la loro crescita professionale fino alla completa autonomia lavorativa. La collaborazione con la Provincia di Milano e La Regione Lombardia ha permesso di accedere ai finanziamenti di: - Provincia di Milano Emergo dal 2005 ad oggi -inserimenti lavorativi; - Provincia di Milano Emergo dal 2008 ad oggi -_Mantenimento Posto di lavoro in Cooperative di tipo B; - Regione Lombardia Finanziamenti Mantenimento Disabili psichici dal ; 13

14 - Regione Lombardia finanziamenti Assunzioni disabili psichici ; - Regione Lombardia finanziamenti Assunzioni Disabili Psichici 2009 ad oggi. Nel 2010 la cooperativa è riuscita a collaborare anche con il Comune di Milano grazie ad una commessa della durata di tre mesi con il servizio per minori e giovani case vacanze, dove dei nostri lavoratori svantaggiati prestavano attività di inserimento dati. Sviluppo software L area nasce a seguito di una profonda analisi avviata un paio di anni fa riguardo alle prospettive, ai settori d attività e alle professionalità che la cooperativa poteva intraprendere e mettere in campo. Lo sviluppo software non limitato al mero mondo web ma in senso lato - quello che attualmente viene abbracciato dal termine Enterprise 2 - viene strutturato all interno della cooperativa in un piccolo gruppo di lavoro con competenze complementari: sistemistiche, di progettazione software, di analisi e programmazione alle quali si affianca una discreta competenza nella creazione dell interfaccia utente. A completamento viene inserita la figura dell account: ponte tra gli aspetti tecnici, commerciali e di gestione del cliente. Nell area lavorano due persone appartenenti a categorie svantaggiate. Il loro apporto professionale è imprescindibile per il gruppo. Rispetto alla mission della cooperativa l area rappresenta un pezzettino di eccellenza e di ampliamento dei confini commerciali anche al mercato (il fatidico mondo profit). Lo sviluppo software si avvale delle strutture di rete e dei server che costituiscono l ossatura informatica della cooperativa.. Assistenza tecnica e vendite Assistenza Tecnica e Vendita di hardware e software rappresentano la dimensione più commerciale della cooperativa AD Adelante Dolmen. In particolare, il settore di vendita nasce e si sviluppa a supporto e integrazione di quella dell assistenza tecnica: non era infatti pensabile di offrire un servizio soddisfacente al cliente se non si era in grado di fornire anche le parti di ricambio o la strumentazione informatica. Negli ultimi anni il settore della vendita si è sempre più affrancato da quello dell assistenza: la complessità di gestione degli ordini, dei fornitori e della contabilità ha reso necessario l organizzazione dell area vendita come attività totalmente a se stante. 14

15 Un altro aspetto delicato di questo settore è un attenta struttura di pianificazione e controllo degli aspetti finanziari. Ci si è subito resi conto che il commercio di apparecchiature informatiche e del software ha la necessità di muovere volumi significativi per essere remunerativa. Grossi volumi consentono infatti di raggiungere i seguenti obiettivi: a. Creare margini contributivi significativi nonostante la bassa marginalità che consente il mercato di riferimento; b. Ottenere condizioni migliori di fornitura e termini di pagamento più vantaggiosi dal punto di vista finanziario da parte dei distributori; c. Stringere rapporti di partnership o comunque di canale con i produttori. L evoluzione delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni rendono sempre più importante la formulazione ai clienti di proposte e soluzioni integrate che si facciano carico di tutti gli aspetti della connettività, della fonia fissa e mobile, della gestione dei dati. Questa complessità delle soluzioni da proporre ai clienti ha reso necessaria la ricerca di partner esterni che si facessero carico di quegli aspetti che richiedono know-how e tecnologie specialistiche. Un aspetto sempre importante del settore della vendita è quello di ridurre magazzino alle scorte minime, considerato il limitato tempo di DD dei prodotti, e la costante e rapida diminuzione del valore dei prodotti e dei listini. Tra i punti di forza dell attività si possono riscontrare e che ci vengono riconosciuti dai clienti: a. Supporto e consulenza in fase di scelta degli investimenti nelle apparecchiature, grazie alla conoscenza della realtà in cui opera dovuta all attività di assistenza tecnica; b. Tempi rapidi di consegna, grazie all impianto logistico dei distributori; c. Consegna, Installazione, configurazione on-site; d. Assistenza postvendita, pur rimanendo le condizioni di garanzia del produttore. AD offre il servizio di assistenza tecnica ai propri clienti per: a. Installazione, configurazione e manutenzione di apparecchiature hardware, sia lato client che lato server; 15

16 b. Gestione di reti aziendali medio/piccole su architettura microsoft; c. Rete cablate e wireless; d. Sicurezza (firewall, vpn, antivirus ) e. Adeguamento delle policy aziendali alla normativa vigente. Proprio questo ultimo punto e i requisiti richiesti dalla normativa e dagli enti pubblici hanno reso necessario affiancare ai servizi più classici quella di consulenza rispetto la gestione e l adeguamento alle leggi vigenti. Le partnership più significative nel 2010 nel settore della vendita e dell assistenza tecnica sono state con: a. Sixs soluzioni informatiche; b. La Comitiva; c. ACER programma di canale ACER ACTIVE; d. Microsoft EDU; Obiettivo 2010 è quello di rafforzare la collaborazione con produttori si software per la sicurezza. A titolo d esempio: a. Panda Security (protezione da maleware) b. Acronis (sistemi avanzati di backup). c. Implementare e utilizzare maggiormente soluzioni cloud e da remoto che consentono più efficienza nel monitoraggio e negli interventi tecnici senza necessariamente doversi recare presso la loro sede. La finalità è quella di dotarsi di un pacchetto il più completo possibile di soluzioni da fornire al cliente senza per forza internalizzare tutte le risorse e le competenze. La mission della cooperativa recita: Coniughiamo inserimenti lavorativi e soluzioni informatiche. Raccogliamo due sfide: essere innovativi nel sociale, competitivi sul mercato Il settore vendite difficilmente si presta ad offrire l opportunità per percorsi lavorativi, soprattutto per persone svantaggiate. Alcune esperienze sono state fatte per la gestione del magazzino. 16

17 Diversamente l assistenza tecnica ha rappresentato un settore nel quale diverse persone hanno potuto misurarsi con esperienze lavorative e formative attraverso gli strumenti del tirocinio e la borsa lavoro. Per quanto riguarda l innovazione nel sociale, da un po di tempo, si assiste all implementazione da parte di realtà del III settore di soluzioni complesse che aumentano notevolmente il livello di informatizzazione. AD affianca questi clienti nella progettazione e realizzazione di tali soluzioni. La necessità di adeguarsi alla normative vigenti in tema di privacy, l aumento dei dati e delle informazioni da elaborare rendono necessario un processo di innovazione nel sociale. La competitività del settore vendite della cooperativa, come più spesso sottolineato, non può avere il proprio fondamento su particolari politiche di pricing. La grande distribuzione rende questa sfida non sopportabile, in particolar modo sul lato consumer. Solo lo sforzo nel creare partnership sempre più diversificate e il confezionamento di pacchetti completi di soluzioni per le aziende può rendere l offerta di AD competitiva. Resta sempre valido il valore dei servizi di configurazione e assistenza pre e post vendita che affiancano il processo di vendita. Il settore delle vendite vede come figure professionali coinvolte: - Un responsabile part-time che gestisce tutto il processo degli acquisti e della formulazione delle proposte commerciale e la conseguente evasione dell ordine; - Un responsabile amministrativo sia per la produzione della documentazione relativa la vendita, il controllo del flusso finanziario, il controllo dello stato dei pagamenti.; - Altre figure professionali partecipano al processo di vendita a spot per operazioni quali il trasporto e la consegna dei prodotti. - Per operazioni particolarmente importanti a volte è necessario l intervento del presidente della cooperativa, nella sua funzione di rappresentante della coop nei confronti di terzi e per la definizione di prezzi e modalità di pagamento. Il settore dell assistenza coinvolge le seguenti figure professionali: - Un responsabile/tecnico part time; - Un tecnico full time, in particolare impiegato nella commessa con il dipartimento ASSI di Cernusco; Gli obiettivi per il 2010 nel settore della Vendita, sono: a. La costruzione di una rete di fornitori con i quali riuscire a proporre soluzione globali e complesse ai nostri clienti; 17

18 b. La partecipazione a canali di vendita per prodotti specifici, in particolare soluzione hardware e software per la sicurezza delle reti e dei dati dei clienti. Gli obiettivi per il 2010 nell ambito dell Assistenza, sono: a. Crescita professionale degli operatori attraverso la partecipazione a corsi di formazione e il raggiungimento di certificazioni specifiche per prodotti e soluzioni; b. Conseguente possibilità di fornire soluzioni complesse e integrate ai clienti; c. Aderire ai programmi di supporto tecnico fornito dai produttori di soluzioni informatiche hardware e software d. Migliore organizzazione della gestione delle riparazioni in garanzia dei prodotti forniti ai clienti. Laboratorio Il laboratorio e' un ambito protetto dove persone disabili sperimentano se stesse, sviluppano capacità di relazione e di espressione utilizzando gli strumenti informatici. Nel corso del 2008 ha ospitato 6 persone portatrici di gravi disabilità alle quali la cooperativa ha cercato di garantire una buona qualità della vita con giornate trascorse a diretto contatto con un ambiente lavorativo dinamico e vivace. Nel 2009, 2 delle persone portatrici di disabilità sono state inserite in ambiti lavorativi con la diretta assunzione da parte della cooperativa. Si sono alternati altri soggetti come tirocinanti e stagisti che ancora oggi continuano nel loro percorso di inserimento nel mondo lavorativo con discreti risultati. Sotto la supervisione di un educatore, agli utenti del laboratorio vengono affidati attività e progetti legati all utilizzo del personal computer e diversificati a seconda delle capacità personali. Il laboratorio è inoltre la struttura che la cooperativa utilizza per i percorsi svolti in collaborazione con il CELAV, il centro di mediazione al lavoro del Comune di Milano. Questi percorsi sono offerti a disabili come interventi finalizzati all inserimento e all integrazione lavorativa attraverso esperienze formative/lavorative durante le quali si cerca di costruire un futuro di lavoro e di positivi rapporti interpersonali. 18

19 Formazione Una delle caratteristiche fondanti dell attuale mercato del lavoro è la necessità di una formazione continua che garantisca al lavoratore un ventaglio di competenze e saperi al passo con i cambiamenti e le ristrutturazioni che costantemente le aziende affrontano nella corsa alla competitività. L offerta formativa della cooperativa prende le mosse da questo caposaldo e si propone di offrire interventi formativi di media durata (40/60 ore), che permettano di acquisire nuove conoscenze e abilità in diversi ambiti informatici. La scelta dell ambito informatico è dovuta principalmente alla sua trasversalità e al fatto che i nostri docenti sono professionisti del settore e non semplici formatori. Negli anni l area ha visto uno spostamento radicale per quanto concerne il target di riferimento: dapprima il principale cliente era la formazione pubblica finanziata a cui ha gradualmente affiancato un offerta formativa destinata alle aziende e ai singoli. I nostri corsi d aula - Informatica di base - Linux - Pacchetto MS Office (Word, Excel, Access, Power Point) - OpenOffice - ECDL (Patente Europea del Computer) - Java, Java avanzato - Utilizzo e configurazione di alcuni application server - Php - Visual Basic - Html, Xml, Wml - Oracle Db, MySql, PostGreSQL, - Sql, Pl/Sql, progettazione database - Management dell'impresa Sociale - Gestire i contenuti di un sito - Grafica per Internet - Comunicazione d'impresa - La certificazione di Qualità - Marketing 19

20 VALORE AGGIUNTO LA PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO Valore della produzione Fatturato profit ,00 39% ,00 34,8% ,00 36,8% Fatturato ente pubblico ,00 35% ,00 36,0% ,00 28,7% Fatturato no profit ,00 16% ,00 22,1% ,00 25,8% Fatturato privato ,00 2% ,00 2,6% ,00 3,4% Donazioni ,00 2% ,00 1,7% ,00 2,9% Contributi 6.858,00 1% ,00 2,9% ,00 2,3% Altri ricavi e proventi ,00 5% 178,00 0,0% 72,00 0,0% Totale valore della produzione , , ,00 Costi intermedi della produzione Costi materie prime profit ,00 18% ,00 19,3% ,00 19,0% Costi per servizi no profit ,00 2% ,00 2,1% ,00 1,7% Oneri diversi di gestione ,00 1% ,00 1,5% ,00 1,2% Costi per servizi profit ,00 9% ,00 10,9% ,00 6,4% Costi per godimento beni di terzi ,00 3% ,00 2,4% ,00 2,5% Totale costi di produzione ,00 33% ,00 36,3% ,00 30,9% VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A- B) ,00 67% ,00 63,7% ,00 69,1% Risultato componenti straordinari Variazione lavori in corso ,00 3% ,00-0,5% ,00-0,5% Ricavi straordinari 1.418,00 0% 303,00 0,0% 9.699,00 1,0% - Costi straordinari ,00 0% ,00-0,1% 640,00-0,1% +/- Saldo componenti straordinari ,00 2% ,00-0,6% 9.059,00 1,0% VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (C+D+E) ,00 69% ,00 63,1% ,00 70,1% Ammortamenti Amm.to delle immob.ni immateriali 2.859,00 0% 7.133,00 0,7% 5.826,00 0,6% Amm.to delle immob.ni materiali ,00 3% ,00 1,8% ,00 1,9% Totale ammortamenti ,00 3% ,00 2,5% ,00 2,5% VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (F-G) ,00 65% ,00 60,6% ,00 67,6% 20

21 DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO REMUNERAZIONE DEL PERSONALE Personale soci Collaboratori occasionali Liberi professionisti ,00 5% 4.627,00 0,9% ,00 4,2% Collaboratori a progetto ,00 6% ,00 5,8% ,00 9,7% Dipendenti ,00 34% ,00 41,4% ,00 39,0% TOTALE PERSONALE SOCI ,00 44% ,00 48,1% ,00 52,8% Personale non soci Collaboratori occasionali ,00 5% ,00 5,0% ,00 5,0% Liberi professionisti 0% ,00 2,1% Collaboratori a progetto ,00 13% ,00 11,1% ,00 7,4% Dipendenti ,00 27% ,00 33,8% ,00 30,9% TOTALE PERSONALE NON SOCI ,00 45% ,00 49,9% ,00 45,4% REMUNERAZIONE DEL TERZO SETTORE Quote assoc. A consorzi, centrali e e ist. no profit 6.505,00 1% 7.334,00 1,4% 5.615,00 1,1% Versamento fondo mutualistico (3% utili) 1.875,00 0% 10,00 0,0% 12,00 0,0% TOTALE REMUNERAZIONE DEL TERZO SETTORE 8.380,00 1% 7.344,00 1,4% 5.627,00 1,1% REMUNERAZIONE DEI FINANZIATORI Oneri finanziari su capitale di credito 859,00 0% 1.646,00 0,3% 3.171,00 0,6% TOTALE REMUNERAZIONE DEI FINANZIATORI 859,00 0% 1.646,00 0,3% 3.171,00 0,6% REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Imposte d'esercizio ,00 0,2% - 0,0% TOTALE REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ,00 0,2% 0,0% REMUNERAZIONE DELLA COOPERATIVA Utile d'esercizio ,00 10% 363,00 0,1% 414,00 0,1% TOTALE REMUNERAZIONE DELLA COOPERATIVA ,00 10% 363,00 0,1% 414,00 21

22 22