CHECK LIST PER CENTRO RACCOLTA LATTE

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1 REGIONE CAMPANIA CHECK LIST PER CENTRO RACCOLTA LATTE REV. 3.1 DEL 28/04/17 IMPRESA: DATA DELL'ISPEZIONE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA: Pagina 1

2 CAPITOLO I: LOCALI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE NO Punti 1 Lo scarico del latte dalla cisterna di trasporto avviene tramite contenitori che vengono svuotati nel laboratorio? visiva All'interno dei locali, per la movimentazione dei contenitori, vengono utilizzati veicoli i cui gas di scarico possono influire negativamente sulla salubrità del latte? visiva Lo scarico del latte avviene tramite tubazioni direttamente dalla cisterna di trasporto alle strutture del laboratorio? visiva Esiste un accesso destinato esclusivamente all'ingresso del personale? 6 L'impresa raccoglie latte di più specie diverse? Prima dell'immissione nelle cisterne, il latte passa attraverso filtri per l'eliminazione delle impurità? visiva 0 8 (planimetria Esistono cisterne dedicate esclusivamente ad ogni specie diversa? planimetria In ogni caso, viene ben identificato su ogni cisterna il tipo di latte presente in quel momento? Visiva L'impresa raccoglie colostro? Esistono cisterne dedicate esclusivamente al colostro? planimetria In ogni caso, viene ben identificata su ogni cisterna l'effettiva presenza del colostro in quel momento? Visiva Dalla valutazione del rischio esiste il pericolo che possano miscelarsi involontariamente latte e colostro? Visiva L'impresa raccoglie latte proveniente da aziende non indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e TBC? 30 0 Pagina 2

3 14 Esistono cisterne dedicate esclusivamente a tale tipo di latte? planimetria In ogni caso, viene ben identificata su ogni cisterna l'effettiva presenza di tale tipo di latte? Visiva Viene miscelato con latte proveniente da allevamenti indenni? Visiva Sui documenti di spedizione viene specificato che trattasi di un mix di latte proveniente anche da aziende conferitrici senza lo status sanitario di indenne? Visiva L'uscita del latte dallo stabilimento avviene tramite grossi contenitori? (planimetria L'uscita del latte dallo stabilimento avviene tramite tubazioni in acciaio inox? visiva I locali sono sufficientemente ampi? visiva Si rileva un eccessivo ingombro delle attrezzature? visiva Si rileva un eccessivo affollamento del personale? visiva Le cisterne sono in acciaio inox? visiva Tali cisterne risultano aperte superiormente o con le bocchette di ispezione e carico aperte? visiva Le cisterne sono refrigerate? strumentale Sono munite di rilevatori di temperatura? visiva Riescono a mantenere il latte alla temperatura max di + 6 C anche a pieno carico? strumentale Sono provvisti di sistemi di registrazione automatica delle temperature? L'impresa procede al trattamento termico del latte? 0 6 visiva E presente un regolatore automatico del tempo e della temperatura? visiva E' dotato di rilevatore di temperatura? visiva 0 10 Pagina 3

4 32 E presente un sistema automatico di sicurezza che impedisca un riscaldamento insufficiente? visiva Dall'analisi del funzionamento delle attrezzature o delle operazioni manuali, si evince che esiste il rischio che latte già trattato termicamente possa miscelarsi con il latte non ancora o non completamente riscaldato? visiva Il trasferimento del latte tra le varie cisterne avviene automaticamente tramite tubazioni? visiva Tali tubazioni sono in acciaio inox? visiva All'ingresso dei locali di produzione sono presenti vaschette o altre attrezzature per la sanificazione delle calzature? visiva Esistono porte che danno all'esterno? (planimetria) Sono lavabili e disinfettabili? visiva Hanno barriere antimosche? visiva Le porte di accesso dall'esterno si presentavano aperte al momento dell'ispezione sebbene non vi fossero operazioni in corso? Visiva All'infuori di quelle che danno all'esterno, sono presenti porte nell'impianto produttivo? visiva Sono lavabili e disinfettabili? Visiva Hanno le maniglie? Visiva Qualcuna è a scomparsa? Visiva Sono presenti finestre apribili? visiva Sono in materiale lavabile e disinfettabile? Visiva Le finestre hanno barriere antimosche? visiva I locali sono idoneamente rivestiti? visiva I locali sono idoneamente pavimentati? Visiva Gli angoli di giunzione sono arrotondati? visiva 0 3 Pagina 4

5 51 Esistono uno o più griglie o pozzetti sifonati per la raccolta delle acque di lavaggio? (planimetria) I locali sono sufficientemente illuminati? visiva Sono presenti punti luce artificiali? visiva Sono incassati nelle pareti o nella controsoffittatura o comunque posti in modo da evitare l accumulo di polvere? Visiva Le attrezzature sono addossate alle pareti? visiva La posizione delle cisterne ostacola una adeguata pulizia dell ambiente? visiva L'altezza delle tubature è tale da ostacolare la loro pulizia e la rimozione della polvere? Visiva Le attrezzature sono sufficienti per l entità produttiva dell azienda? Visiva Esistono uno o più lavabi per il lavaggio delle mani nei locali di produzione? (planimetria) Le rubinetterie sono manuali? visiva I lavabi sono forniti anche di acqua calda? tattile Esiste un circuito di acqua non potabile? (planimetria Tale circuito è ben evidenziato? visiva Esistono punti di colìo dal soffitto? visiva Nei locali di produzione insiste una postazione adibita ad ufficio ad uso interno? (planimetria) Le cisterne sono autopulenti? visiva Si rilevano rischi di contaminazione chimica del latte con i materiali di sanificazione? visiva 25 0 Pagina 5

6 68 Si nota la presenza di prodotti per la sanificazione nelle aree dove vengono manipolati alimenti? visiva Tali prodotti sono posti in contenitori non correttamente identificati? visiva Si riscontra la presenza di sostanze o additivi il cui uso non è consentito nel latte? visiva Esiste un area esterna utlizzata? (planimetria) La parte a ridosso dell ingresso nel laboratorio è coperta? visiva E pavimentata in modo sufficientemente idoneo ad evitare il ristagno di acqua, il sollevamento di polvere ed una pulizia almeno sommaria? visiva C è presenza di materiali estranei? visiva Esistono uno o più contenitori di rifiuti prodotti nel centro? Si rileva la presenza di rifiuti posti al di fuori dei contenitori o delle aree destinate a deposito dei rifiuti e avanzi? visiva 0 2 visiva Si notano presenze o tracce della presenza di animali infestanti? visiva Esistono delle condizioni particolari non contemplate sopra che possano diminuire o aumentare il punteggio di rischio? Se sì, riportarle qui sotto aggiungendo o sottraendo un punteggio nel range +40, -40 da scrivere nella casella a lato Pagina 6

7 CAPITOLO II: IGIENE NO Punti 79 E' presente il manuale di autocontrollo (HACCP)? L'autocontrollo prevede la procedura per il controllo infestanti? E' presente la procedura per la derattizzazione? Il latte stoccato è mantenuto ad una temperatura superiore a +6 C? strumentale La temperatura è superiore perché l'azienda usufruisce delle deroghe di cui all'all. III, Sez. IX, Cap. II, punto 2 del Reg. CE 853/04? All'esame ispettivo si rileva la presenza di latte non più idoneo al consumo umano? ispettiva Si notano comportamenti che possano provocare contaminazioni del latte? visiva Si nota la presenza di strofinacci sporchi? Visiva I locali e le attrezzature presentano un sufficiente grado di pulizia? visiva Le superfici delle pareti dei soffitti e dei pavimenti sono integri e prive di soluzioni di continuità? visiva Si nota la presenza di segatura sparsa sul pavimento? visiva Si nota la presenza di perdite dalle tubature e dalle condotte? visiva Si nota la presenza di infiltrazioni sulle pareti o sul soffitto? visiva 4 0 Pagina 7

8 92 Sono presenti sul pavimento e sulle attrezzature residui di latte? visiva La destinazione d'uso dei locali e di utilizzo delle attrezzature viene rispettata? visiva, (autorizzazioni e planimatrie) Nei locali sono presenti materiali estranei non pertinenti? visiva Sono presenti animali? visiva Si nota la presenza di animali infestanti o loro tracce? Visiva Esistono delle condizioni particolari non contemplate sopra che possano diminuire o aumentare il punteggio di rischio? Se sì, riportarle qui sotto aggiungendo o sottraendo un punteggio nel range +15, -15 da scrivere nella casella a lato Pagina 8

9 CAPITOLO III: RIFIUTI E S.O.A. NO 98 Esistono contenitori per rifiuti? visiva Sono dotati di chiusura a pedale? visiva Al momento dell ispezione risultavano aperti? visiva Esiste un percorso per i rifiuti che non provochi contaminazioni crociate? visiva Sono dotati di sacchetto interno? visiva Esiste un contenitore destinato esclusivamente allo stoccaggio di latte non più idoneo al consumo umano? planimetria E' ben identificato? visiva Il latte non più idoneo al consumo umano è trattato come S.O.A.? Esistono delle condizioni particolari non contemplate sopra che possano diminuire o aumentare il punteggio di rischio? Se sì, riportarle qui sotto aggiungendo o sottraendo un punteggio nel range +6, -6 da scrivere nella casella a lato Pagina 9

10 CAPITOLO IV: SERVIZI IGIENICI NO 107 I servizi igienici sono facilmente raggiungibili dagli operatori? (planimetria) Il numero dei servizi igienici è sufficiente per il personale dell azienda? visiva Esiste una zona di divisione tra i servizi e la zona produttiva (antibagno)? visiva Nei bagni sono presenti lavabi? visiva Il o i lavabi sono ubicati nell antibagno? visiva La rubinetteria è di tipo manuale? visiva La o le tazze wc sono dotate di sciacquone a caduta? visiva Nel vano wc è disponibile la carta igienica? visiva Le asciugamani sono monouso ( compreso l asciugatura a getto d aria)? visiva Le porte sono lavabili e disinfettabili? visiva La porta tra antibagno e locali produzione è priva di maniglia? visiva Esistono porte a scomparsa? visiva Il bagno è dotato di un estrattore d'aria o una finestra o un altro sistema che assicurino il ricambio d'aria? Il ricambio d'aria è assicurato da un estrattore d'aria? visiva 0 7 visiva L'estrazione dell aria continua automaticamente per un sufficiente periodo di tempo dopo l uscita del personale dal bagno? Visiva 0 2 Pagina 10

11 122 Il ricambio d'aria è assicurato da una finestra? visiva E' dotata di barriera antimosche? visiva I locali servizi sono idoneamente pavimentati? Visiva I locali servizi sono idoneamente rivestiti? Visiva Gli angoli di giunzione sono arrotondati? Visiva I locali servizi presentano griglie di raccolta sifonate per le acque di lavaggio? Visiva I locali servizi si presentano sufficientemente puliti? visiva Esistono delle condizioni particolari non contemplate sopra che possano diminuire o aumentare il punteggio di rischio? Se sì, riportarle qui sotto aggiungendo o sottraendo un punteggio nel range +5, -5 da scrivere nella casella a lato Pagina 11

12 CAPITOLO V: SPOGLIATOIO NO 130 Esiste un vano spogliatoio? visiva Il vano spogliatoio è sufficiente per il numero degli addetti? visiva E dotato di armadietti? visiva Gli armadietti presentano un doppio scomparto sia per gli abiti che per le scarpe? Gli armadietti hanno il tetto spiovente oppure sono incassati nelle pareti? Si presentano in buono stato e sufficientemente puliti? Sono costruiti in materiale lavabile e disinfettabile? All apertura la suddivisione degli abiti puliti-sporchi è rispettata? visiva 0 3 visiva 0 2 visiva 0 3 visiva 0 2 visiva Esistono delle condizioni particolari non contemplate sopra che possano diminuire o aumentare il punteggio di rischio? Se sì, riportarle qui sotto aggiungendo o sottraendo un punteggio nel range +8, -8 da scrivere nella casella a lato Pagina 12

13 CAPITOLO VI: PERSONALE NO Punti 139 Il personale è idoneamente abbigliato? visiva Indossa idoneo copricapo? visiva Indossa stivali? Visiva Sono impermeabili? Visiva Sono di colore chiaro? Visiva Le sopravesti sono sufficientemente pulite relativamente al ciclo produttivo? Le unghia, le mani e le braccia degli addetti risultano pulite? Il personale indossa anelli, monili, orologi, smalto? Ci sono addetti che presentano ferite scoperte alle mani o alle braccia? I lavoranti sono in possesso di attestato di formazione idoneo per l'attività svolta? E presente personale che fuma oppure si notano cicche di sigarette? Si nota personale che mangia durante il lavoro? visiva 0 2 visiva 0 3 visiva 3 0 visiva 8 0 visiva 0 6 visiva 2 0 Visiva Esistono delle condizioni particolari non contemplate sopra che possano diminuire o aumentare il punteggio di rischio? Se sì, riportarle qui sotto aggiungendo o sottraendo un punteggio nel range +10, -10 da scrivere nella casella a lato Pagina 13

14 CAPITOLO VII: ENTITA' PRODUTTIVA, TARGET RIFERIMENTO E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI NO Punti 152 L azienda raccoglie in media meno di litri di latte al giorno? Documentale L azienda raccoglie in media tra i litri ed i litri di latte al giorno? Documentale L azienda raccoglie in media oltre i litri di latte al giorno? Documentale L impresa esporta latte verso paesi CE o extra CE? L impresa esporta latte anche verso la Svezia, la Finlandia o gli USA? L impresa non esporta ma invia latte ad aziende site in ambito nazionale? L impresa non esporta né commercializza in ambito nazionale ma invia latte ad aziende site in ambito regionale? L azienda invia latte esclusivamente ad aziende site nell'ambito della ASL di appartenenza? L ampiezza della struttura è sufficientemente proporzionata all entità di produzione? (planimetria) L'impresa è certificata ISO 9001? L'impresa è certificata ISO 20000? Esistono delle condizioni particolari non contemplate sopra che possano diminuire o aumentare il punteggio di rischio? Se sì, riportarle qui sotto aggiungendo o sottraendo un punteggio nel range +15, -15 da scrivere nella casella a lato Pagina 14

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16 CAPITOLO VIII: PROVVEMENTI ADOTTATI NO Punti Le non conformità riscontrate durante la presente ispezione comportano l'imposizione di un rallentamento della produzione? Le non conformità riscontrate durante la presente ispezione comportano l'imposizione dell interruzione della produzione? Gli ispettori procederanno alla redazione di pp.vv. di illecito amministrativo? Gli ispettori procederanno al sequestro di merce e/o attrezzature e/o documenti? In seguito alla presente ispezione, si procederà alla trasmissione di notizie di reato alla Procura per comportamenti penalmente rilevanti? Esistono delle condizioni particolari non contemplate sopra che possano diminuire o aumentare il punteggio di rischio? Se sì, riportarle qui sotto aggiungendo o sottraendo un punteggio nel range +20, -20 da scrivere nella casella a lato Pagina 16

17 CAPITOLO IX: DATI STORICI (DA ESTRAPOLARE PREVENTIVAMENTE DALLA SCHEDA DELL'IMPRESA PRESENTE SUL TO DELL'O.R.S.A.) NO Punti 170 Inserire di lato il punteggio storico delle non conformità (NB. tale punteggio corrisponde alla somma dei punteggi delle non conformità rilevate durante i controlli ufficiali degli ultimi 5 anni dalla data di oggi, ovviamente con l'esclusione dei punteggi delle check list compilate nell'ambito della sorveglianza) (automatica se la check list viene compilata direttamente sul GISA) TOTALE 0 Pagina 17