Comune di Castelfranco Veneto

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1 Comune di Castelfranco Veneto

2 Sommario PREMESSA 3 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 5 CONTABILITA FINANZIARIA 18 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 26

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6 ) 6 -.# ) / -.- &, -.0 $ 7 -." 8 * -.9, 0.", 0.5, 1.1 $ 1.- $ 1.0 ) * ".0, 1." & 2." $ -.5 & :, "1. & :, 2.1 % )$+ 2.- & :* ".1 7 ( ".- 6 ".2 ".9 ) ".# & "11, "1- "1" + -..# &, & ; < & = &&> ?11?-..# = &&> -..# + ) ( $ 0.2:, (

7 Servizio STANZIATO ACCERTATO Acc./Stanz. % INCASSATO Inc./Acc. % Ragioneria , ,59 91,83% ,80 74,42% 102 Risorse tributarie , ,60 93,25% ,30 68,13% Provveditorato- Economato , ,30 73,87% ,30 100,00% Segreteria e Affari generali , ,78 32,00% ,78 71,60% 203 Risorse umane e Organizz , ,80 60,54% ,36 95,99% Demografico ed Elettorale , ,41 34,59% ,30 98,77% 205 Polizia Municipale , ,46 72,29% ,55 99,42% Sportello unico-attività produttive 1.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Appalti e contratti , ,70 88,32% ,70 100,00% 304 Asilo nido , ,22 91,56% ,44 76,49% Assistenza sociale , ,07 76,74% ,04 80,50% Opere pubbliche , ,75 79,28% ,66 24,33% 407 Protezione civile , ,88 100,00% 9.589,88 70,57% Serv. Idrico Integrato , ,88 81,18% ,49 56,50% Sportello unico- Ambiente ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 412 Cimiteri 8.000, ,00 74,70% 5.976,00 100,00% (Gas metano) , ,00 10,00% 220,48 22,05% Sportello unico-edilizia , ,12 102,44% ,12 100,00% 504 Risorse patrimoniali , ,08 99,87% ,47 99,29% Totale entrate , ,64 89,67% ,67 78,18% AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (NON VINCOLATO) ,26 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (FINANZIAMENTO INVESTIMENTI) ,54 Totale , ,64 83,96% ,67 78,1%

8 Servizio STANZIATO IMPEGNATO Imp./Stanz.% PAGATO Pag/Imp. % Ragioneria , ,14 87,93% ,08 74,79% Risorse tributarie , ,89 98,17% ,94 32,19% Provveditorato- Economato , ,98 85,64% ,11 78,12% Sistemi informativi , ,63 89,02% ,63 33,28% Segreteria e Affari generali , ,66 71,87% ,98 62,43% Risorse umane e Organizz , ,82 84,61% ,01 93,65% Demografico ed Elettorale , ,62 19,71% ,66 98,65% Polizia Municipale , ,90 95,88% 4.529,63 36,34% Sportello unico-attività produttive , ,80 84,44% ,89 20,85% Appalti e contratti , ,04 83,33% ,63 87,50% 304 Asilo nido , ,28 92,58% ,33 72,17% Ufficio Scuola , ,00 100,00% 0,00 0,00% Assistenza sociale , ,49 96,16% ,68 59,33% Opere pubbliche , ,43 97,73% ,38 6,37% Manutenzione fabbricati ed impianti , ,02 99,49% ,48 47,12% Viabilità e illuminaz.pubblica , ,19 99,63% ,93 29,01% Protezione civile , ,94 85,92% 1.747,25 15,54% Serv. Idrico Integrato , ,85 84,95% ,93 48,69% Sportello unico- Ambiente , ,04 55,37% ,00 20,14% 411 Aree verdi , ,57 99,28% ,98 44,48% Urbanistica e PRG , ,34 94,52% 2.973,24 1,46% Sportello unico-edilizia , ,00 97,41% ,08 68,80% Risorse patrimoniali , ,06 96,53% ,65 27,29% Totale complessivo , ,69 89,90% ,49 56,96%

9 ( 1 & +& - 0 & " & 2 ) 5 & ( PROGRAMMI DOTAZIONI FINANZIARIE DISPONIBILIDOTAZIONI UTILIZZATE% UTILIZZO programma n , ,69 83,39% programma n , ,91 89,81% programma n , ,88 91,47% programma n , ,81 94,49% programma n , ,38 94,72% programma n , ,02 68,01% * ? # 3" -3-..# * (4 ( Parametro di efficacia Parametro di efficienza Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Proventi Valori Parametro Valori Parametro Valori Parametro Domande soddisfatte 50 0, , ,00 Domande presentate Costo totale ,07 439, , , , ,51 n.prestazioni offerte Provento totale ,10 460, , , , ,29 n. prestazioni offerte Parametro di efficacia Parametro di efficienza Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Proventi Valori Parametro Valori Parametro Valori Parametro Domande soddisfatte 42 0, , ,56 Domande presentate Costo totale , , , , , ,26 n.prestazioni offerte Provento totale , , , , , ,71 n. prestazioni offerte

10 Parametro di efficacia Parametro di efficienza Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Proventi Valori Parametro Valori Parametro Valori Parametro Numero impianti 27 0, , ,0008 Popolazione Costo totale ,66 5, ,79 6, ,45 6,22 n.prestazioni offerte Provento totale ,74 2, ,10 2, ,41 2,52 n. prestazioni offerte Parametro di efficacia Parametro di efficienza Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Proventi Valori Parametro Valori Parametro Valori Parametro Domande soddisfatte , , ,00 Domande presentate Costo totale ,00 5, ,38 5, ,00 5,91 n.prestazioni offerte Provento totale ,40 4, ,01 4, ,90 4,47 n. prestazioni offerte Parametro di efficacia Parametro di efficienza Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Proventi Valori Parametro Valori Parametro Valori Parametro Nr. spettatori , , ,62 Nr. posti disponibili x Nr. rappresentazioni Costo totale ,34 12, ,67 15, ,85 21,20 n.prestazioni offerte Provento totale ,00 0, ,60 0, ,00 0,49 n. prestazioni offerte Parametro di efficacia Parametro di efficienza Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Proventi Valori Parametro Valori Parametro Valori Parametro Numero visitatori , , ,00 Numero strutture Costo totale ,68 13, ,07 36, ,59 50,52 n.prestazioni offerte Provento totale ,50 2, ,25 2, ,50 1,92 n. prestazioni offerte

11 Servizio Entrate Spese % di copertura Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero25.522, ,46 54,82 Asili nido , ,61 28,29 Impianti sportivi , ,45 40,44 Mense , ,00 75,69 Teatri , ,85 2,30 Musei, pinacoteche, gallerie 9.095, ,59 3,80 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -..# & & * ) & ) & 8 ; & <, < = 1> ( =* A>

12 -..# ) 6! ' & Analisi delle attività di routine svolte presso il Corpo di Polizia Municipale nell'anno 2008 Attività varie esterne redazione di verbali di sanzioni, rapporti ecc. gestione sanzioni amm.ve Ufficio P.A. protocollo,archivio, relazioni con il pubblico telefono, sportello 9,6% 9,1% 10,1% 57,0% gestione del contenzioso attività residue gestione pareri, autorizzazioni, ordinanze etc. inserimento dati infortunistica per M.C.T.C. e Provincia. aggiornamento professionale attività telelaser attività non rendicontate formazione gestione dei ruoli Videosorveglianza Educazione stradale coordinamento e istruzione del personale gestione massa vestiario, mezzi e dotazioni gestione dell infortunistica Ufficio P.G. partecipazione a riunioni o conferenze 1,9% 1,6% 1,5% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 0,8% 0,6% 0,4% 0,4% 0,3% programmazione e gestione dei servizi 0,2% -..# (4 &!"#$%&"!'()( =) & > B "9"-#?3.B9#* 1?"?1333!" #'$&"!*)()( ( C( 1D -..# C( 1D-..# +"35?.0?-..# (! ' &!"#*$&"!(+( 001-"?1-?-..9

13 -"" & -.9 -#-..#E!"#*&"!*(%( ( 1D-..# +"35?.0?-..# (1D -..# : ( : $ 2-..3( 00--" -..9-"" ) -..#& ( -951#.. 10#1..$ $ !-' = &&> ( & *E -..# ( 1#F! G 19391".' < ( < -..5,*#-') F # (E H & # F 6 H H 2-"#2.. ".#.-2. :--F < # % C 00# :1-F % + """92. ".22.. :3F ) 6 1" F &6 133# H :0-F < # :-.F :02F :09F! :-5F &* 3#5# F "#! $ %& '(( %& "#)( # $& "( # # & "( $ %&

14 & # F 6 H # #$$ %& $ & ((* %$& ((** # #$ %& +, %& $ # & H &6 551#2. "22"2. :01F < # '(( $ &!*( "#)( # $ -(, %& (((. # # %& " # #$ %& "" "#.. H :-1F < # / %& / # # %$& / #$ # %& "(0, %& &% ) #"2.. :-1F ; ## :12F < 2-# H :0.F < # ) ) ".1.. :--F )&.1?1.?-..#( ) # :--F 0 (,*( $ %& (!( %& ( $ %& ) ".. :5F <, :21F 13"52. 1#9"2. :"F, #322. :1F, -# :2"F :05F )&.1?."?-..#( )*J&6 & :""F!""!". %-#' -%#-*'' H /*0 < H -..#

15 ) * + ( # %% ( * (#+' #) #+? & -..#! ' =? >7 ( ( H < H = > ( (#0F!29K-5'! 3.F' GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI P.E.G GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI P.E.G % 13% 4% 22% 69% 83% Totalmente Raggiunti Parzialmente raggiunti Totalmente Raggiunti Parzialmente raggiunti Sospesi/Rinviati Sospesi/Rinviati GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PEG 2008 A N A LISI GR A D O D I R EA LIZ Z A Z ION E OB IET T IVI P EG % 5% 5% 3% 9% 57% 57% 26% Totalmente Raggiunti Parzialmente raggiunti Sospesi/ rinviati non realizzati parzialmente realizzati (fino al 50%) realizzati oltre il 50% e fino al 90% realizzati oltre il 90% ma non completamente realizzati al 100%

16 8 (-5F & ( -"F (! ' 1"F ( ( 01F! (' Principali motivi per parziale o mancato raggiungimento obiettivi Rapporti con altri soggetti/variazione di leggi 14% Variazione indirizzi amministrazione 5% diversa organizzazione del lavoro 24% lieve ritardo per diversa organizzazione del lavoro 31% carenza di personale 26% = > 32-F!-..9 3#"F "00F' (! '8 L( = >+

17 Segreteria Generale e servizi ai cittadini Economico - Finanziario Urbanistica - Sviluppo del territorio Lavori Pubblici Grado di realizzazione ,5 93,2 96,6 92,9 Grado di realizzazione , ,5 95,2 Grado di realizzazione ,3 97,38 96,07 87,05 -..# )4 ( +, 3124

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19 Totale entrate tit. I II III ,64 Oneri di urbanizzazione per spese correnti ,77 Avanzo di amm.ne per spese correnti. - Entrate correnti per spese di investimento (-) ,84 Totale entrate ,57 Totale spese tit. I - III ,82 Totale entrate tit. IV e V ,49 Oneri di urbanizzazione per spese correnti (-) ,77 Avanzo di amm.ne utilizzato per spese investimento ,80 Entrate correnti per spese di investimento ,84 Totale entrate ,36 Totale spese tit. II ,36 Totale entrate tit. VI ,51 Totale spese tit. IV ,51 3"-3-..# 0.-..#( ?-...? Anno 2008 % % Anno 2007 Totale entrate accertamenti ,64 = 89,67 87,96 previsioni definitive ,12 Entrate correnti accertamenti ,64 = 93,48 97,76 previsioni definitive ,04 Entrate c/to capitale accertamenti ,49 = 98,75 102,76 previsioni definitive ,08 Totale spese impegni ,69 = 89,90 87,64 previsioni definitive ,92 Spese correnti impegni ,12 = 92,88 96,74 previsioni definitive ,20 Spese conto capitale impegni ,36 = 98,51 99,93 previsioni definitive ,72

20 Titolo Descrizione Entrate % Accertato Stanz.finali Accertamenti 1 Tributarie , ,09 93,54 2 Contr. e trasf.correnti , ,97 96,09 3 Extratributarie , ,58 90,56 4 Trasf. di capitale e riscoss. crediti , ,13 98,40 5 Accensione di prestiti , ,36 100,00 6 Servizi per conto di terzi , ,51 58,60 Totale , ,64 89,67 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Serie1 93,54 96,09 90,56 98,40 100,00 58,60 Titolo Descrizione Uscite % Impegnato Stanz. Finali Impegni 1 Correnti , ,12 92,88 2 In conto capitale , ,36 98,51 3 Rimborso di prestiti , ,70 100,00 4 Servizi per conto di terzi , ,51 58,60 Totale , ,69 89,90 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Serie1 92,88 98,51 100,00 58,60

21 Anno 2008 % % Anno 2007 Totale entrate riscossioni ,67 = 78,18 85,22 accertamenti ,64 Entrate correnti riscossioni ,17 = 77,82 81,21 accertamenti ,64 Entrate c/to capitale riscossioni ,41 = 72,89 95,24 accertamenti ,49 Totale spese pagamenti ,49 = 56,96 60,93 impegni ,69 Spese correnti pagamenti ,88 = 73,68 75,16 impegni ,12 Spese conto capitale pagamenti ,80 = 19,23 10,40 impegni ,36

22 Titolo Descrizione Entrate % Riscosso Accertamenti Riscossioni 1 Tributarie , ,27 69,02 2 Contr. e trasf.correnti , ,50 95,61 3 Extratributarie , ,40 72,96 4 Trasf. di capitale e riscoss. crediti , ,83 93,64 5 Accensione di prestiti , ,58 1,21 6 Servizi per conto di terzi , ,09 97,63 Totale , ,67 78,18 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Serie1 69,02 95,61 72,96 93,64 1,21 97,63 Titolo Descrizione Uscite % Pagato Impegni Pagamenti 1 Correnti , ,88 73,68 2 In conto capitale , ,80 19,23 3 Rimborso di prestiti , ,70 100,00 4 Servizi per conto di terzi , ,11 84,11 Totale , ,49 56,96 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Serie1 73,68 19,23 100,00 84,11

23 ! H 'E Anno 2008 % Anno 2007 Totale entrate riscossioni R+C ,88 = 81,04 84,74 accertamenti R+C ,21 Totale spese pagamenti R+C ,38 = 47,94 49,23 impegni R+C ,04 Grado di liquidità di cassa + 33,10 35,51 $ ( ( ?-... Anno 2008 % % Anno 2007 Totale entrate residui di competenza ,97 = 21,82 14,78 accertamenti di competenza ,64 Entrate correnti residui di competenza ,47 = 22,18 18,79 accertamenti di competenza ,64 Entrate c/to capitale residui di competenza ,08 = 27,11 4,76 accertamenti di competenza ,49 Totale spese residui di competenza ,20 = 43,04 39,07 impegni di competenza ,69 Spese correnti residui di competenza ,24 = 26,32 24,84 impegni di competenza ,12 Spese conto capitale residui di competenza ,56 = 80,23 89,60 impegni di competenza ,36

24 E? Anno 2008 % % Anno 2007 Entrate correnti riscossioni RS ,42 = 94,29 99,42 accertamenti RS ,85 Entrate c/to capitale riscossioni RS ,17 = 12,69 31,84 accertamenti RS ,72 Spese correnti pagamenti RS ,77 = 82,60 66,80 impegni RS ,66 Spese conto capitale pagamenti RS ,17 = 26,79 32,56 impegni RS ,17 * 8 &* C@ -0".1." #8-59?-... *( -..# # * 0-#--.. & & < -..9 & # : # ?-..5C -..9: (..5.1" $ +& -..# ?.5 ( && -..# G5#5# G9150#""35 -.." G9" $ $ -..#

25 ( : 1:! ' "1678" $ ' - & 1?& #.# -"9# -053 & 1 K = >?& 0#" # % 30% 20% 10% Spesa personale int. 1/Spese correnti Spesa personale int. 1 + altre spese /Spese correnti 0%

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27 !"#$%$&$'( )#(&(** # +",(&-$.#,$&&$ - 1D #E - (! I III ' ((! ' 7&)(4 - ( ( (! 'E -,(/)&# #(%"&-$.#,$&&$ 01 ' ( E ' Numero Data Oggetto Servizio Proponente 42 01/02/2008 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP Provveditorato - Economato /03/2008 ACQUISTO STAMPANTI LASER. Sistemi informativi - CED /05/2008 ACQUISTO PERSONAL COMPUTERS DESKTOP. Sistemi informativi - CED /05/2008 ACQUISTO ARMADI IN METALLO AD ANTE SCORREVOLI Provveditorato - Economato /05/2008 AGGIORNAMENTO FIREWALL - ACQUISTO SERVER. Sistemi informativi - CED /05/2008 SERVER FARM COMUNALE - VIRTUALIZZAZIONE SISTEMI. Sistemi informativi - CED /06/ /09/2008 SERVER FARM COMUNALE - SISTEMI IN CLUSTER - ACQUISTO SERVER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ANNO Sistemi informativi - CED Risorse Umane e Organizzazione ' (4? (4!"# $ %

28 N. Data Oggetto 26 28/01/ /03/ /04/2008 ACQUISTO FIAT DOBLÒ 1.4 BENZ 77 CV PER SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO- CESSIONE IN PERMUTA FIAT PANDA AK868 VG FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE - FABBISOGNO ANNO 2008 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER L ALIMENTAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO AFFIDAMENTO ALLA DITTA AZZALINI MARIO & C. SAS DI BELLUNO Servizio proponente Provveditorato - Economato Provveditorato - Economato Servizio idrico integrato FOTOCOPIATORI A COLORI A NOLEGGIO - MODIFICA Provveditorato /04/2008 CONTRATTO E FORNITURA NUOVO FOTOCOPIATORE PER Economato SETTORE URBANISTICA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE Risorse Umane e /07/2008 'DINAMICA ONLUS 'SERVIZIO DI PORTINERIA E GUARDIANIA Organizzazione - IMPEGNO DI SPESA Motivazione Convenzion autoveicoli in acquisto 3. Risparmi conseguiti: , ,00 (costo rottamazione) ,00, (inclusa rottamazione PANDA che comporterebbe un costo di 800,00) = 902,86; inoltre sono stati ottenuti degli accessori ritenuti più idonei rispetto a quelli da convenzione. Carta in risme 3: risme di carta bianca formato A4. Miglior prezzo 2,145 + iva la risma prezzo Consip 2,26+ iva la risma; 300 risme di carta bianca formato A3 - miglior prezzo 4,49 + iva la risma - prezzo Consip 4,56+ iva la risma. risparmio: = 389 La convenzione CONSIP "extra rete 4 - periodo 16/30 aprile" prevede un prezzo di fornitura superiore a quello ottenuto dal Comune: mentre la sopracitata convenzione fissa un prezzo di /klt 603,72 accisa esclusa, il nostro provvedimento di affidamento stabilisce un prezzo di /klt 1.002,83 di cui /klt 596,66 per il gasolio e /klt 406,17 per l'accisa. Il minor prezzo risulta quindi pari a /klt 7,06. Sono stati acquistati 8 klt con un risparmio di 56,48. Fotocopiatrici 14 - noleggio: Aggiudicazione ditta DV SERVICE: validità 48 mesi, fornitura n. 3 fotocopiatori a colori: canone mensile per n. 3 fotocopiatori 350,00 mensili; copie mensili comprese nel canone; 6000 b/n e 2500 colori; costo copia eccedente: 0,006 + iva copia bianco/nero - 0,05 + iva copia colore. costo complessivo 48 mesi = IVA + 21,6 (costo differenza copie CONSIP). Costo con convenzione CONSIP = ,48 + IVA. Risparmio 2.855,86. Il servizio in questione non si ritiene rientrare in una convenzione CONSIP attiva, prevedendo la convenzione attiva Facility Management Uffici (servizi reception) - come risulta dal capitolato tecnico relativo alla gara - delle attività diverse ed aggiuntive rispetto a quelle da effettuarsi presso questo comune. Inoltre, il prezzo offerto dalla Cooperativa Sociale Dinamica Onlus, per un servizio che dovrà articolarsi su 5 mattine alla settimana, risulta più vantaggioso rispetto a quello della suddetta convenzione pari ad euro 12,7224 orari. Risparmio (entrambe le determinazioni) 2,394,20.!"# $ %

29 N. Data Oggetto /07/2008 Servizio proponente FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI - Provveditorato - AGGIUDICAZIONE GRUPPO Economato ENI AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE Risorse Umane e /10/2008 DINAMICA ONLUS SERVIZIO DI Organizzazione PORTINERIA E GUARDIANIA Motivazione Convenzione Consip: sconto per ogni litro di carburante erogato di 0,060 iva compresa; ENI, si è detta disponibile ad applicare al comune uno sconto di 0,061 per ogni litro di carburante erogato; la proposta è migliorativa rispetto alla convenzione Consip in atto. Risparmio stimato 200 (km percorsi da luglio a dicembre 2008: ) Il servizio in questione non si ritiene rientrare in una convenzione CONSIP attiva, prevedendo la convenzione attiva Facility Management Uffici (servizi reception) - come risulta dal capitolato tecnico relativo alla gara - delle attività diverse ed aggiuntive rispetto a quelle da effettuarsi presso questo comune. Inoltre, il prezzo offerto dalla Cooperativa Sociale Dinamica Onlus, per un servizio che dovrà articolarsi su 5 mattine alla settimana, risulta più vantaggioso rispetto a quello della suddetta convenzione pari ad euro 12,7224 orari. Risparmio (entrambe le determinazioni) 2.394,20. '*! '4607 (4? 7&) Servizio N. Data Oggetto Motivazione proponente /02/2008 INDIZIONE PROCEDIMENTO AFFIDAMENTO SERVIZIO EFFETTUAZIONE VARI ESAMI EMATOCHIMICI, EX D.LGS. N. 626/1994, PER L'ANNO 2008 Risorse Umane e Organizzazione Il 19/02/2008, sul sito la convenzione gestita dalla CONSIP S.p.A. riguardante il ( ) lotto 2: ( ) Veneto ( ) del servizio Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (ex Dlgs ) è attiva; viene effettuata una gara per l aggiudicazione del servizio in questione nell intento di ottenere delle offerte a dei prezzi inferiori a quelli ottenuti dalla CONSIP; /03/2008 AFFIDAMENTO ALLA SELAB S.R.L. LABORATORIO ANALISI MEDICHE DELL'INCARICO DI EFFETTUAZIONE DI VARI ESAMI EMATOCHIMICI, EX D.LGS. N. 626/1994, A DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2008 Risorse Umane e Organizzazione Aggiudicazione di cui alla determinazione del Segretario Generale n. 107 del 19/02/2008: la convenzione Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (ex Dlgs ) è esaurita in data 14/03/2008 ed, in ogni caso, i prezzi offerti dalla Selab S.r.L. sono inferiori a quelli ottenuti dalla CONSIP S.p.A. nella esaurita convenzione riguardante il ( ) lotto 2 ( ) Veneto ( ). Risparmio certo conseguito: 378,75!"#$%

30 ' 4657 (4? (4 (? & N. Data Oggetto /02/ /05/ /05/ /05/2008 PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER ALLESTIMENTO MATERIALE ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008 / AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE VIA VAI PALAZZETTO PRETI AD USO UNIVERSITÀ - INTEGRAZIONE ARREDO FORNITURA RIPIANI E MENSOLE REGGIPIANI PER ARMADI BIBLIOTECA COMUNALE Servizio Proponente Manutenz. fabbricati e impianti Provveditorato - Economato Provveditorato - Economato AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE 'EOS 'DI CROCETTA DEL MONTELLO, SERVIZIO DI Manutenz. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE fabbricati e VERDI SCOLASTICHE, DEL impianti CENTRO STORICO E DEGLI EDIFICI COMUNALI. ANNO /06/2008 COMPLETAMENTO Provveditorato - ARREDO UFFICI SETTORE URBANISTICA Economato /06/ /08/2008 MANUTENZIONE NUOVE AREE DI VERDE PUBBLICO. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO A DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA IN ATI CON F.LLI STANGHERLIN ACQUISTO STAMPANTE PER STATO CIVILE Manutenz. fabbricati e impianti Provveditorato - Economato Motivazione Uno dei requisiti per l'utilizzo della convenzione "Facility Management Uffici" è che, per gli immobili, almeno il 50% della superficie sia destinata ad ufficio. Gli edifici utilizzati per l'allestimento elettorale non possiedono tale requisito. Si tratta di un'integrazione dell arredo e precisamente: 1 tavolo ovale 8 sedie fisse 4 armadi con sopralzo. Pur essendo attiva la convenzione Arredi didattici e per ufficio 2, si ritiene opportuno dare uniformità all arredo e quindi chiedere un preventivo di spesa alla ditta Castelarredo già aggiudicataria della prima fornitura. convenzione arredi didattici e per ufficio 2: si tratta di forniture di completamento riferite ad arredi già in dotazione, pertanto non comparabili Uno dei requisiti per l'utilizzo della convenzione "Facility Management Uffici" è che, per gli immobili, almeno il 50% della superficie sia destinata ad ufficio. Gli edifici in questione non possiedono tale requisito. I beni suddetti alla data dell espletamento della procedura sono oggetto di convenzioni gestite dalla CONSIP S.p.A. ma con delle limitazioni e precisamente: armadi esistenti nella convenzione non rispondenti alle esigenze del Comune (armadi in convenzione in metallo mentre il Comune necessita di armadi in laminato); [convenzione scaduta o non ancora attivata per quanto riguarda gli arredi per archiviazione] Uno dei requisiti per l'utilizzo della convenzione "Facility Management Uffici" è che, per gli immobili, almeno il 50% della superficie sia destinata ad ufficio. Il verde in questione non riguarda il verde di pertinenza di un immobile. Convenzione stampanti 7: la convenzione riguarda soltanto formato A3 e A4, mentre il formato necessario è 320x460. Tale tipo di stampante non è presente nella convenzione citata.!"#$%

31 N. Data Oggetto /09/ /10/ /10/ /10/ /12/2008 REALIZZAZIONE ANELLO IN FIBRA OTTICA TRA SEDE MUNICIPALE E ZONA GRANDI SERVIZI TERRITORIALI. SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI ANNO APPROVAZIONE ATTI DI GARA - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA Servizio Proponente Sistemi informativi - CED Provveditorato - Economato RETE FIBRA OTTICA COMUNALE. SPOSTAMENTO LINEA IN Sistemi informativi CORRISPONDENZA - CED NUOVA ROTATORIA VIALE EUROPA - VIA FRANCIA. RETE FIBRA OTTICA COMUNALE. SPOSTAMENTO LINEA IN CORRISPONDENZA ROTATORIA VIALE EUROPA - BORGO TREVISO. Sistemi informativi - CED RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI Manutenz. IMPIANTI ELEVATORI E fabbricati e SIMILARI DEGLI EDIFICI impianti SCOLASTICI ED ALTRI STABILI DITTA KONE SPA Motivazione La determinazione riguarda collegamenti in fibra ottica realizzati in AMBITO METROPOLITANO, attraverso il territorio Comunale, pertanto riguardano beni e servizi non comparabili con quelli indicati nella "Convenzione per la fornitura di reti fonia dati INTERNE AGLI EDIFICI, apparati attivi per le reti locali e dei servizi connessi". La convenzione "FACILITY MANAGEMENT UFFICI" riguarda una globalità di servizi (con un minimo di servizi obbligatori), mentre in questo caso è necessario affidare soltanto il servizio di pulizia; per la Regione Veneto vige inoltre una legge specifica in merito all'affidamento alle cooperative sociali di tipo B, ed in questo senso è andato anche l'indirizzo dell'amministrazione Comunale per il Servizio in questione. La determinazione riguarda collegamenti in fibra ottica realizzati in AMBITO METROPOLITANO, attraverso il territorio Comunale, pertanto riguardano beni e servizi non comparabili con quelli indicati nella "Convenzione per la fornitura di reti fonia dati INTERNE AGLI EDIFICI, apparati attivi per le reti locali e dei servizi connessi". La determinazione riguarda collegamenti in fibra ottica realizzati in AMBITO METROPOLITANO, attraverso il territorio Comunale, pertanto riguardano beni e servizi non comparabili con quelli indicati nella "Convenzione per la fornitura di reti fonia dati INTERNE AGLI EDIFICI, apparati attivi per le reti locali e dei servizi connessi". Uno dei requisiti per l'utilizzo della convenzione "Facility Management Uffici" è che, per gli immobili, almeno il 50% della superficie sia destinata ad ufficio. Gli edifici in questione non possiedono tale requisito. "-$.-&)/($.(%"&-$.#,$&&$ & ( & L(! '!"#$%

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