NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Transcript

1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione CONTENUTO DEL RILASCIO Applicativo: Oggetto: Versione: GECOM PAGHE Aggiornamento procedura (Update) Data di rilascio: Riferimento: Classificazione: Contenuto del Rilascio Guida utente COMPATIBILITA GECOM PAGHE Versione GECOM EMENS Versione GECOM F24 Versione STUDIO PAGHE Versione Per il dettaglio dei requisiti e delle versioni minime inerenti software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda al presente documento Contenuto del rilascio 1. Contrib. Fondo di Integrazione salariale per aziende con più di 15 dipendenti In funzione dell estensione dell ambito di applicazione della contribuzione al Fondo di Integrazione Salariale (Circolare INPS n. 176/2015), il programma è stato implementato ai fini del calcolo e della generazione degli importi dovuti al Fondo a titolo di arretrati per il periodo gennaio-settembre 2016, da parte delle aziende con media occupazionale maggiore di 15 dipendenti (comando UTY1619). Il versamento di tali contributi arretrati dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2016 (denunce relative al mese di novembre). 2. Gestione codice unità produttiva ai fini CIG Implementato il programma al fine di: - associare nell anagrafica del cantiere edile la relativa unità produttiva di rifermento; - memorizzare nel cedolino il codice dell unità produttiva di riferimento per il mese in elaborazione 3. STCED Ristampa: controllo presenza cedolini già numerati Il programma è stato implementato al fine di segnalare, per la mensilità e le aziende indicate nel limite di stampa, la presenza di cedolini già numerati che mediante l esecuzione del comando in oggetto verrebbero ristampati con nuova numerazione. 4. IMPMOV Stampa movimenti elaborati Inserito il pulsante Stampa dati elaborati > sezione Importazione movimenti utile al fine di generare un prospetto riepilogativo di tutti i dati prelevati dal file esterno elaborato. 5. TB0307 Tabella contributi cassa edile Modificato il calcolo associato al Codice calcolo particolare AO00 (Cassa Edile di Aosta). 6. TB0901 Tabella malattia Vengono forniti i codici tabella comporto 8180, relativo al contratto Terziario Confesercenti (CONTRA codici contratto 8179 e 8180) e 8802, relativo al contratto Sicurezza sussidiaria Federpol (CONTRA codice contratto 8802), utili per gestire il particolare calcolo del trattamento economico della malattia previsto per gli apprendisti. Con la presente versione, tra le appendici del manuale on-line viene inserito l elenco completo dei codici attualmente previsti dal programma. 1

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. 7. CEDCTR Controllo cedolini Implementato il controllo fisso Dipendenti a tempo determinato con contratto in scadenza, per segnalare la presenza di dipendenti con contratto a tempo determinato per sostituzione e contratto stagionale. 8. PSQUAD / STOQUAD Predisposti i nuovi comandi PSQUAD e STOQUAD, che consentono di effettuare rispettivamente, la stampa della primanota e della primanota storica con il dettaglio dei totalizzatori movimentati per ciascun conto. 9. SIMCOS Il programma è stato implementato al fine di generare nel cedolino corrispondente all ultima mensilità del periodo selezionato le voci di calcolo automatiche inserite all interno della scheda Voci di DIPE inerenti le mensilità aggiuntive. 10. TB0305 Descrizione altri enti Creazione nuovi codici enti interni. 11. Anomalie risolte Correzione anomalie varie. Avvertenze / Operazioni manuali Dopo l installazione della presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione CONVERS 2

3 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Note di installazione Ambiente WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione Ambiente LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 29/02/2016 Sistema Operativo Versione Windows (1) XP Professional SP3 (2) 2003 Server SP2 (3) SBS 2003 Server SP2 (3) 2008 Server SP2 (4) 2008 R2 SP1 (4) SBS 2008 Server SP2 Windows 7 Professional SBS 2011 Server Server 2012, 2012 R2 8.1 Pro 64bit 10 Pro 64bit e 32bit TeamLinux 2.10 (5), 3.2, 4.2 Suse Linux Enterprise Server Ubuntu Fedora CentOS Linux PowerPC 11-SP1, 11-SP LTS (6), bit LTS, bit, bit 20 64bit, 22 64bit 6.2(5), 6.4, 6.5, bit, 7 64bit OpenSuse 10.3 SLES 11.3, 11.4 (1) Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un utenza Home. (2) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine improrogabile: Giugno 2016) ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Giugno 2016) ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (4) ATTENZIONE: Le esperienze d uso presso nostri Clienti e Partner ci danno indicazioni che in Terminal Server si possono presentare casuali rallentamenti nella visualizzazione/interazione di alcuni componenti grafici nelle maschere. A parità di hardware, impianto e operatività utente, il problema non si riscontra con S.O. Windows 2012R2 (Windows 2012R2, Remote Desktop Services Overview: (5) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Ottobre 2016) (6) Supporto al Sistema Operativo fino ad Aprile 2017 Release Software di base richieste da linea LYNFA Studio e LYNFA Azienda POLYEDRO ultima versione rilasciata Release Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus TeamPortal ultima versione rilasciata Moduli di software di base per ambienti Integrazione non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali: - Sysint/W (Windows) o SysInt/U 4.4 (Linux) - SysIntGateway (Supporto SysintGateway Daemon dismesso) - Runtime o Runtime Supporto al Runtime in fase di dismissione (termine previsto: - Giugno 2016) ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003 Note: La release dei moduli Acucobol 8.1.2, a partire dalla versione : - introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office bit) - non supporta l ambiente AcuServer (come da Circolare Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010) - non supporta l ambiente a carattere La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF, a partire dalla versione : - introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa - supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) comprensivo di client odbc 32/64bit. Richiede specifica licenza 3

4 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. ANOMALIE CORRETTE RELEASE Versione Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: Riferimento: Anomalie Corrette Classificazione: Guida utente ANOMALIE CORRETTE Dirigenti settore industria Contribuzione ente FASI... 2 Lavoratori a tempo determinato dello spettacolo... 2 CEDOL... 2 Gestione calendario sfasato... 2 Operai edili Contributo minimo APE... 2 Assegni familiari... 2 Gestione turni... 2 GEMA QUADR... 3 PSQUA / STOQUA... 3 GEPRI - Associati in partecipazione... 3 SANLOGTEL / SANFOTEL Scelta STEDIL - MUT... 4 MUT... 4 Cassa Edile di Alessandria... 4 Cassa Edile L Aquila... 4 Controlli automatici del cedolino... 4 AZZRAT... 4 PDFPAG Elaborazione mensile Archiviazione portale dipendente

5 PAGHE ANOMALIE CORRETTE Dirigenti settore industria Contribuzione ente FASI Con riferimento alla contribuzione da versare all ente FASI, nel caso di nomina a dirigente nel corso del trimestre, il programma non verificava la data presente al campo Data decorrenza dirigente di DIPE > Altro per la memorizzazione degli importi mensili calcolati nell anagrafica azienda al fine del versamento del contributo di solidarietà del 10% ( Progressi > Contributi solidarietà ) e nell anagrafica dipendente, dalla quale vengono rilevati gli importi da versare ( Progressivi > Contributi sociali, sesta pagina). La contribuzione veniva correttamente calcolata. Lavoratori a tempo determinato dello spettacolo In presenza di cedolini aggiuntivi creati manualmente dall utente l importo del contributo relativo all indennità economica di malattia eccedente il massimale retributivo giornaliero (credito da evidenziare in UNIEMENS mediante il codice R808) veniva calcolato considerando solo i giorni INPS e l imponibile contributi sociali del cedolino fiscale. CEDOL Gestione calendario sfasato Casistica Sviluppo automatico del cedolino e gestione del calendario in modalità sfasata; dipendente trattato a giorni assunto il mese precedente quello in elaborazione; calendario settimanale base campo Tipo conversione pari ad N. Anomalia Nel caso di assenza retribuita ad ore nel mese di assunzione, nel mese in elaborazione il programma inseriva la voce di assenza sia ad ore che a giorni. Operai edili Contributo minimo APE Il programma calcolava l adeguamento al contributo minimo APE anche nel caso di dipendente in forza meno di 15 giorni. Assegni familiari Nel caso di dipendente con ore mensili utili per il conteggio degli assegni familiari inferiore al relativo limite previsto (TB1108 campi Limite ore assegni familiari operai/impiegati/part-time ), nella determinazione della quantità degli assegni il programma conteggiava anche le eventuali festività non godute. Gestione turni Casistica applicazione del calendario su turni; utilizzo del layout con sviluppo orizzontale; inserimento manuale (senza utilizzo della funzione Inserimento giustificativi ) nelle presenze di un giustificativo caratterizzato dal codice 3 Ore cal. al campo Tipo di quantificazione (TB1103). Anomalia Il programma provvedeva a quantificare in maniera errata il suddetto giustificativo indicando come quantità le ore presenti all interno del Calendario settimanale base (TB1104) anziché quelle impostate all interno del calendario turni (TB1104 > Funzioni > Turni ). 2

6 PAGHE ANOMALIE CORRETTE GEMA01 Nel caso di dipendente mensilizzato gestito a giorni, in presenza di evento di malattia o infortunio con primo giorno interamente lavorato, il programma retribuiva tale giornata sia nella mensilizzazione che nella liquidazione dell evento. Nella suddetta situazione il programma è stato modificato per considerare il giorno solo nella mensilizzazione. QUADR Nella sezione relativa all INAIL del tabulato di quadratura risultavo disallineati i valori relativi alle colonne Impon. SOGG. e %. Tale anomalia si verificava dopo l installazione della versione PAGHE Casistica Presenza di oltre 40 codici di credito diversi nel mese di elaborazione o di oltre 30 codici di debito diversi nel mese di elaborazione. Anomalia In fase di quadratura il programma restituiva un errore bloccante di quadro D (in caso di oltre 40 codici di credito) o B (in caso di oltre 30 codici di debito) pieno. Nella casistica sopra descritta il programma è stato modificato al fine di evidenziare nel tabulato di quadratura il rigo Altri crediti all interno della sezione SOMME A CREDITO o il rigo Altri debiti all interno della sezione SOMME A DEBITO evidenziando rispettivamente la somma degli importi dei codici di credito e debito eccedenti il trentanovesimo e ventinovesimo codice. PSQUA / STOQUA Nei tabulati di primanota prodotti dai comandi in oggetto, il programma esponeva sempre la descrizione della prima filiale anche nel caso di esecuzione della stampa per l intera azienda. Il programma è stato modificato al fine di non inserire alcuna descrizione se la stampa non viene eseguita con suddivisione per filiale. GEPRI - Associati in partecipazione Nelle strutture di primanota standard all interno dell analitico Compensi associati in partecipazione (Gruppo 10 / Sottogruppo 15 / Analitico 20) non erano presenti i totalizzatori utili per evidenziare le somme oggetto di cessione/pignoramento trattenute nei confronti degli Associati in partecipazione generando, pertanto, un totale a pareggio. Il comando di conversione provvede ad aggiornare la struttura di primanota standard. SANLOGTEL / SANFOTEL Scelta 1 Casistica Dipendente con data di fine periodo di prova nel mese di elaborazione (campo Data fine periodo di prova > scheda Dati generali di DIPE) al quale risulta collegata una tabella Contributi altri enti azienda/dipendente (TB0306) con codice ente interno 76 (in caso di contribuzione al fondo SANILOG) o 87 (in caso di contribuzione al fondo assistenziale SANI-FONDS) nel mese precedente a quello di elaborazione. Anomalia Il programma non indicava il dipendente in oggetto all interno del file.csv generato dalla scelta Lista anagrafiche con variazioni. 3

7 PAGHE ANOMALIE CORRETTE STEDIL - MUT MUT In presenza di dipendente iscritto ad un Fondo di categoria successivamente al 16/09/2010, con versamento della sola quota contributiva a carico lavoratore e ditta (non versa la quota TFR), il programma riportava nel campo <PRE_TipoAdesione> il codice 2 invece del codice 4. Cassa Edile di Alessandria Per la Cassa Edile in oggetto il programma di generazione del file telematico MUT è stato modificato per compilare il campo <LV_ImponibileContributivo> con l imponibile B, anziché con l imponibile contributi sociali Analoga modifica è stata inserita nelle stampe Denuncia dei lavoratori occupati ed Elenco dei lavoratori occupati. Cassa Edile L Aquila Per la Cassa Edile in oggetto non veniva compilato il campo <LV_AccantonGNFMalInf> del file telematico MUT, né l analogo campo della stampa Denuncia dei lavoratori occupati. Controlli automatici del cedolino Nel caso d impostazione di una tabella Selezione dipendenti (TB1609) per applicare lo specifico controllo ai dirigenti utilizzando la Tipologia, il programma CEDCTR non segnalava solo i dirigenti. Il controllo funzionava correttamente se per definire l ambito di applicazione veniva utilizzata la qualifica INPS 1 (3, 9, D, P). Confermando la creazione di un codice tabella Verifica quantità per voce (TB1607) e accedendo nuovamente ad esso il programma provvedeva a modificare i valori precedentemente inseriti dall utente esponendo dei valori errati. AZZRAT Casistica valorizzazione del campo Ratei goduti su residuo AP di AZIE > Dati statistici o valore Si al campo Decremento ratei goduti da residuo anno precedente di TB1203 > CEDOL 1 ; presenza di ratei con residuo negativo. Anomalia Nel caso di esecuzione del comando AZZRAT non per tutti i ratei ( Azzeramento solo ferie o Azzeramento ratei no ferie ), il programma trasferiva l eventuale residuo negativo come goduto dell anno anche per i ratei che non si stavano azzerando. PDFPAG Elaborazione mensile Archiviazione portale dipendente Con riferimento all archiviazione dei cedolini mensili nella Console Dipendente del portale, se impostato d inviare la di notifica all utente, in quest ultima la descrizione del documento non era corretta

8 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Conversione Archivi... 3 CONVERS... 3 Fondo Integrazione Salariale: arretrati datori di lavoro con più di 15 dipendenti... 4 Riferimenti normativi... 4 Circolare INPS n. 176/ Implementazioni Software... 5 UTY Arretrati Fondo Integrazione Salariale aziende con più di 15 dipendenti... 5 Elaborazione mensilità arretrati... 8 Gestione unità produttiva ai fini CIG AZIE Gestione cantieri edili CEDOL Memorizzazione unità produttiva Archivi di base TB Indicazione calendario sfasato TB Creazione nuovi codici enti TB ERRATA CORRIGE TB Contributi cassa edile Scheda Eccezioni TB Codice tabella comporto Terziario Confesercenti Apprendisti Codice tabella comporto Sicurezza sussidiaria Federpol Apprendisti - Codice tabella comporto CNFCED Personalizzazione cedolino

9 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Elaborazioni mensili STCED Ristampa: Controllo presenza cedolini già numerati CEDCTR Controlli fissi - Dipendenti a tempo determinato con contratto in scadenza PSQUAD / STOQUAD Stampa primanota/primanota storica con codici totalizzatori Utility e funzioni varie IMPMOV Stampa movimenti elaborati Altre gestioni SIMCOS Simulazione costo retribuzione Controlli automatici del cedolino

10 Conversione Archivi CONVERS Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; Il comando di conversione non è ripetibile; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: 3

11 Fondo Integrazione Salariale: arretrati datori di lavoro con più di 15 dipendenti Riferimenti normativi Circolare INPS n. 176/2016 La circ. INPS n. 176/2016, ha fornito chiarimenti in merito all ambito di applicazione della contribuzione al Fondo di Integrazione salariale, fornendo altresì una nuova tabella riepilogativa delle caratteristiche delle aziende rientranti nell ambito di applicazione del fondo (in funzione del relativo CSC: Codice Statistico Contributivo e CA: Codice di Autorizzazione); tale tabella, pertanto, sostituisce l analoga tabella precedentemente fornita con messaggio INPS n. 8673/2014. In particolare è stato precisato che risultano soggetti alla relativa contribuzione tutti i datori di lavoro, anche se non organizzati in forma di impresa. Rientrano in tale casistica, ad esempio, i CSC riferiti alle organizzazioni sindacali e ai condomini, proprietari di fabbricato e servizi di culto. La suddetta circolare ha quindi precisato che il Codice Autorizzazione 0J, identificativo delle aziende tenute al versamento dei contributi al Fondo di integrazione salariale, verrà attribuito, a prescindere dal requisito dimensionale, anche ai soggetti di lavoro precedentemente esclusi in quanto datori di lavoro non imprese. I datori di lavoro cui risulta esteso l ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale, oltre a procedere (a partire dalla mensilità di ottobre) al versamento della contribuzione corrente dovuta al Fondo, sono tenuti alla regolarizzazione dei versamenti dovuti per le mensilità da gennaio a settembre 2016, entro il 16 dicembre 2016 (denunce relative al mese di novembre). Con riferimento ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, la suddetta circolare prevede che il versamento del contributo arretrato relativo alle mensilità da gennaio a settembre 2016 dovrà essere versato valorizzando all interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> - l elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice M131 ; in <Retribuzione> l importo dell imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommeADebito> l importo del contributo, pari allo 0,65% dell imponibile contributivo. Con la precedente versione PAGHE , il programma è stato già implementato ai fini del versamento della contribuzione arretrata dovuta dai datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di 5 e 15 dipendenti. Ai fini del versamento del contributo arretrato per le aziende con più di 15 dipendenti il programma è stato implementato come di seguito descritto. 4

12 Implementazioni Software Il programma è stato implementato ai fini del calcolo e della generazione degli importi dovuti al Fondo di Integrazione Salariale a titolo di arretrati per il periodo gennaio-settembre 2016, da parte delle aziende con media occupazionale maggiore di 15 dipendenti. A tal fine: con l esecuzione del comando di conversione vengono automaticamente create e collegate in tabella TB1201 specifiche voci di calcolo utili per la generazione degli importi arretrati dovuti (c/azienda e c/dipendente); implementato il comando UTY1619 che consente il calcolo e la generazione degli importi in oggetto, nei cedolini di ottobre o novembre 2016, con le stesse modalità già adottate ai fini del calcolo degli analoghi arretrati dovuti dalle aziende con media occupazionale compresa fra più di 5 e 15 dipendenti (vedi comando UTY1618 in vers. PAGHE ). Il comando deve essere eseguito per le aziende interessate dall estensione dell obbligo di contribuzione al Fondo in oggetto. Si sottolinea comunque che, indipendentemente dalle aziende selezionate dall utente, il programma procederà al calcolo degli arretrati solo con riferimento ai singoli dipendenti e mesi per i quali il contributo al fondo in oggetto non risulta già versato (verificando i cedolini elaborati). Si sottolinea che, in caso di variazione della media occupazionale nel corso del periodo interessato, può risultare dovuto un importo di arretrati sia con riferimento a mesi con media compresa tra più di 5 e fino a 15 dipendenti (contrib. tot. 0,45%) che a quelli con media occupazionale superiore a 15 dipendenti (contrib. tot. 0,65%). A tal fine, è necessario effettuare distintamente il comando UTY1618 (calcolo importo per i mesi con media da più di 5 a 15 dipendenti) ed il comando UTY1619 (calcolo importo per i mesi con media oltre i 15 dipendenti). Tali importi verranno generati con le distinte voci di calcolo presenti nei rispettivi campi della tabella TB1201 associate alle specifiche sigle espositive Uniemens ( M149 per media tra più di 5 e 15 e M131 per media oltre 15). L esecuzione di tali comandi può essere effettuata anche nella medesima mensilità (sempre con riferimento ai mesi di ottobre o novembre 2016). Di seguito si riporta il dettaglio di funzionamento del comando UTY1619 e dell elaborazione della mensilità di generazione degli importi arretrati. UTY Arretrati Fondo Integrazione Salariale aziende con più di 15 dipendenti Il comando UTY1619 consente di calcolare ed inserire nella mensilità di ottobre o novembre 2016, la contribuzione dovuta al Fondo di Integrazione salariale a titolo di arretrati per il periodo gennaio-settembre 2016, da parte delle aziende con media occupazionale del semestre precedente maggiore di 15 dipendenti. Ai fini della determinazione dell importo dovuto, con riferimento alle aziende selezionate, il programma verifica i mesi del periodo interessato (gen-sett 16) nei quali la media occupazionale del semestre precedente risultava maggiore di 15. La forza occupazionale media (con apprendisti) dei 6 mesi precedenti viene rilevata dall apposito riquadro della sezione Progressivi > Contributi INPS di AZIE (colonna FZ00 6M ), con riferimento al mese precedente a quello verificato. Qualora il calcolo della contribuzione in oggetto risulti forzato manualmente dall utente mediante la compilazione del campo Calcolo contr. fondo solidarietà e/o N dipendenti categ. contributiva della scheda Dati contributivi di AZIE, gli arretrati dovuti verranno calcolati (per tutti i mesi del periodo interessato) in funzione delle impostazioni attualmente presenti in tali campi. 5

13 Per ciascuna mensilità pregressa interessata dal contributo arretrato, il comando in oggetto consente di: - rilevare dai cedolini elaborati l imponibile contributivo mensile; - calcolare i contributi c/azienda e c/dipendente dovuti a titolo di arretrato (rispettivamente 0,43% e 0,22%); - generare le apposite voci di calcolo nei cedolini di ottobre o novembre 16. Il comando UTY1619 prevede le scelte di seguito descritte: Stampa Tale scelta consente di calcolare gli importi dovuti, generando una stampa con il dettaglio dei dipendenti e delle mensilità per le quali è stato determinato un importo di arretrato. Sono richieste le seguenti informazioni: Stampa dettaglio: Mese fiscale: indicare Si per riportare nella stampa il dettaglio delle mensilità (comprese nel periodo gen.-sett. 16) per le quali risulta dovuto il contributo arretrato, evidenziando il rispettivo imponibile contributivo. Indicando No verrà riportato il totale dell imponibile relativo alle mensilità interessate. mensilità nella quale si intendono generare gli arretrati Confermando l elaborazione verrà generata la stampa di seguito illustrata: Per ciascun dipendente interessato vengono evidenziate le seguenti informazioni: Mese: se indicato Si al campo Stampa dettaglio, vengono evidenziati i singoli mesi per i quali, in funzione delle verifiche sopra descritte, è dovuto il contributo arretrato; 6

14 Imponibile: Conto Dipe: Conto Azie: Totale: Cedolino: imponibile contributivo rilevato dai cedolini elaborati per le mensilità interessate; importo dei contributi arretrati calcolati sul precedente imponibile (0,65%), suddiviso fra quota c/dipendente e c/azienda. in tale colonna viene evidenziato lo stato di elaborazione del cedolino relativo alla mensilità selezionata ai fini del calcolo degli arretrati. Precisazioni: Per i dipendenti licenziati in un mese precedente a quello di calcolo degli arretrati e senza cedolino per tale mensilità, l importo di arretrati verrà interamente computato come c/azienda; in tal caso verrà evidenziato il simbolo * nella colonna Conto Dipe. Nella denuncia UniEmens è richiesto un unico valore di imponibile (all interno della denuncia aziendale). Il programma verifica la corrispondenza fra l importo complessivamente dovuto per ciascuna matricola Inps e la somma degli importi determinati per ciascun dipendente presente nella matricola stessa. L eventuale differenza verrà computata nel valore del contributo c/azienda relativo al primo dipendente interessato. L imponibile relativo a ratei differiti nel corso del 2016 viene considerato nell imponibile ai fini degli arretrati in questione solo per la parte relativa agli stessi ratei non successivamente goduti entro il mese precedente a quello selezionato per il calcolo degli arretrati. Contestualmente alla generazione degli arretrati (successiva funzione Aggiornamento e stampa ), il programma provvederà ad aggiornare i valori dei contributi su ratei differiti memorizzati nella relativa sezione della scheda Ratei di DIPE, sommando la parte relativa alla contribuzione arretrata al Fondo di Integrazione salariale. Si precisa che, in caso di non trattenuta al dipendente della relativa quota di contributi su ratei differiti, la quota di arretrati calcolati sull imponibile relativo ai ratei differiti verrà interamente considerata come c/azienda; in tal caso, pertanto, gli importi evidenziati nelle colonne Conto Dipe e Conto Azie della stampa in oggetto non corrisponderanno alla normale suddivisione della contribuzione al Fondo di Integrazione salariale (1/3 c/dipe e 2/3 c/azie). Aggiornamento e stampa Tale scelta, oltre al calcolo e alla stampa sopra descritta, consente di procedere all inserimento degli arretrati c/azienda e c/dipendente nei cedolini della mensilità selezionata, generando le relative voci di calcolo inserite in tabella Codici voci gestioni automatiche. A tal fine, in tale tabella (TB1201, sesta pagina) sono stati inseriti gli appositi campi UTY1619 Fdo Solidarietà residuale Arretrato conto dipendente / azienda : Mediante il comando IMPVOCI, eseguito automaticamente in fase di conversione, il programma provvede alla creazione ed al collegamento nei suddetti campi degli appositi codici voce 9366 e 9367 (voci specifiche per gli arretrati al Fondo Integrazione Salariale relativi alle aziende con più di 15 dipendenti, da evidenziare in Uniemens con causale M131). Ai fini della generazione delle suddette voci, la scelta Aggiornamento e stampa di UTY1619 può essere eseguito prima o dopo l elaborazione della mensilità interessata (ottobre o novembre): - se eseguita prima, le voci di contribuzione arretrata al Fondo di Integrazione Salariale verranno comunque generate in fase di successiva elaborazione del cedolino interessato; - se eseguita dopo, non sarà necessario rielaborare il cedolino in quanto il programma, contestualmente alla generazione delle voci di arretrato, provvede ad eseguire la funzione di ricalcolo dei cedolini (CEDOLB). 7

15 Con riferimento ai dipendenti licenziati in mensilità precedenti senza cedolino nel mese interessato, il programma calcola comunque gli arretrati, attribuendo tutto l importo in capo all azienda. Le voci di calcolo non verranno generate e l importo verrà memorizzato direttamente nell apposita sezione dei Progressivi > Contributi sociali di DIPE (v. parag. successivo) Si precisa che: - in presenza di più rapporti di lavoro nel corso del periodo gen.-sett. 16, gli arretrati verranno complessivamente calcolati con riferimento all ultima matricola in forza (salvo il caso di riassunzione su diversa matricola INPS aziendale); - per i dipendenti trasferiti (con passaggio diretto) presso altro datore di lavoro, gli importi degli arretrati verranno cumulati nella azienda/matricola di destinazione nel caso in cui il comando in oggetto venga eseguito selezionando contestualmente entrambe le aziende; Se necessario, la funzione Aggiornamento e stampa può essere rieseguita; in tal caso il programma provvede ad annullare e rigenerare le voci nel cedolino. La generazione degli arretrati sul mese di novembre non viene eseguita nel caso in cui risultino presenti degli analoghi arretrati nella mensilità di ottobre (sigla M131 in Uniemens). Annulla voci Tale scelta consente di annullare le voci di contribuzione arretrata precedentemente generate con la funzione Aggiornamento e stampa. Elaborazione mensilità arretrati Dopo l esecuzione della funzione Aggiornamento e stampa di UTY1619, nei cedolini della mensilità selezionata risulteranno generate le voci di contribuzione arretrata c/azienda e c/dipendente, con gli importi evidenziati nelle rispettive colonne della stampa sopra descritta (nella base della voce c/azienda viene evidenziato anche l imponibile totale utilizzato per il calcolo degli arretrati relativi al dipendente). Dopo l esecuzione della funzione Aggiornamento e stampa di UTY1619, nello sviluppo del cedolino risulteranno generate le apposite voci di calcolo: Si precisa che l eventuale variazione o annullamento manuale delle suddette voci verrà mantenuto anche in caso di successiva rielaborazione del cedolino; le voci verranno automaticamente ricalcolate solo in caso di successiva riesecuzione del comando UTY1619 > Aggiornamento e stampa. Per i dipendenti licenziati in un mese precedente, senza cedolino nel mese, in alternativa alla generazione delle suddette voci, il programma provvederà a memorizzare il relativo importo di arretrati nell apposita 8

16 sezione Arretrati fondo solidarietà residuale (riquadro M131 ) presente in DIPE > Progressivi > Contributi sociali (con riferimento al mese di calcolo degli arretrati) > riquadro Fondo solidarietà > tasto funzione F4. Con la presente versione, tale sezione è stata suddivisa al fine di evidenziare distintamente gli arretrati al Fondo in oggetto dovuti per i mesi con media occupazionale oltre i 15 dipendenti (da evidenziare in Uniemens con sigla M131) da quelli dovuti per i mesi con media occupazionale da più di 5 a 15 dipendenti (sigla M149): In tale sede verrà evidenziato l imponibile utilizzato per il calcolo degli arretrati ed il relativo importo suddiviso fra c/azienda e c/dipendente; si sottolinea, comunque, che gli arretrati relativi a tali dipendenti verranno complessivamente considerati come contribuzione c/azienda. Nel prospetto di quadratura della mensilità, i contributi arretrati al Fondo di Integrazione salariale verranno evidenziati nel riquadro Somme a debito e computati rispettivamente nel totale contributi c/ditta e c/dipendente (sezione Dati Contributivi ): Contestualmente, il totale degli arretrati per ciascuna matricola INPS, verrà riportato nella relativa denuncia UniEmens, valorizzando l elemento <AltreADebito> della denuncia aziendale come di seguito indicato: codice M131 nell elemento <CausaleADebito>; importo totale dell imponibile nell elemento <Retribuzione>; importo totale del contributo arretrato nell elemento <SommeADebito>. All interno dei prospetti di primanota standard, l importo degli arretrati a carico dell azienda verranno evidenziati distintamente nell analitico Altri contributi c/ditta del gruppo Contributi Inps. Con l aggiornamento della mensilità, lo stesso importo verrà sommato, nel dettaglio mensile dei costi per il dipendente (DIPE > Progressivi > Ratei ), ai costi dei contributi su retribuzione. 9

17 Gestione unità produttiva ai fini CIG AZIE Gestione cantieri edili Nella sezione Gestione anagrafica cantieri dell azienda edile (sezione Altri dati > Gestione cantieri edili di AZIE), è stato inserito il campo Unità produttiva nel quale è possibile indicare il codice identificativo dell unità produttiva di riferimento per lo specifico cantiere edile: Se compilato, tale codice verrà considerato in luogo del codice unità produttiva indicato in anagrafica dipendente o azienda/filiale, ai fini della rilevazione dell unità produttiva di riferimento nel periodo di impiego presso lo specifico cantiere. La compilazione di tale campo consente in particolare di associare più cantieri edili alla medesima unità produttiva. Si sottolinea che, come in precedenza, l inserimento di un evento CIG dovrà essere effettuato per cantiere, associando il codice unità produttiva di riferimento. Pertanto: in caso di creazione mediante il comando CRECIG (con suddivisione delle domande per unità produttiva e cantiere) il programma provvederà automaticamente alla creazione delle domande per ciascun cantiere interessato, associando ad ogni domanda il codice unità produttiva del cantiere di riferimento; in caso di inserimento manuale della domanda (comando CIG), sarà cura dell utente selezionare il codice cantiere interessato e la relativa unità produttiva di riferimento. In tal caso, il programma verificherà la corrispondenza fra il codice unità produttiva selezionato nella domanda CIG e quello indicato nell anagrafica dello specifico cantiere interessato dalla CIG; in caso di incongruenza, verrà evidenziata un apposita segnalazione, non consentendo la creazione della domanda CIG. CEDOL Memorizzazione unità produttiva In funzioni di successive implementazioni legate alla gestione degli eventi CIG ai sensi del D.lgs. 148/2015, il programma è stato implementato al fine di memorizzare nel cedolino, a partire dalla mensilità di novembre, l unità produttiva di riferimento per il mese in elaborazione. Nel caso in cui il lavoratore sia stato impiegato presso più unità produttive nel corso del mese, il programma memorizza l unità produttiva in cui il lavoratore risulta essere stato impiegato per un numero maggiore di giorni di calendario. In linea generale, il programma rileva l unità produttiva di riferimento verificando il relativo codice indicato al campo Codice unità produttiva della scheda Trattenute di DIPE o, in assenza, nell equivalente campo della scheda Dati contributivi dell azienda/filiale di appartenenza. In caso di operaio edile, viene rilevato prioritariamente l equivalente codice eventualmente indicato al campo Unità produttiva del cantiere edile di riferimento. 10

18 Al fine di rilevare eventuali variazioni nell unità produttiva nel corso del mese, nonché i giorni di permanenza su ciascuna unità, il programma opererà come di seguito descritto. Relativamente agli operai edili, vengono verificate le variazioni del cantiere di lavoro inserite all interno del calendario delle presenze mensili (in caso di azienda edile con sviluppo automatico del cedolino). Diversamente, in caso di azienda edile con sviluppo manuale del cedolino, l unità produttiva verrà rilevata esclusivamente dal relativo codice indicato nel cantiere edile associato al cedolino fiscale oppure, in assenza, dal campo Codice unità produttiva in anagrafica dipendente o azienda/filiale. Per la generalità dei dipendenti, verranno verificate le variazioni storiche apportate al campo Codice unità produttiva di DIPE e/o AZIE. In caso di trasferimento di filiale oppure in caso di licenziamento e riassunzione nel corso del mese (con conseguente variazione della relativa unità produttiva), l unità produttiva del mese verrà determinata con l elaborazione del cedolino relativo alla posizione/matricola finale, tenendo conto anche dei giorni di attività prestati nell unità produttiva di riferimento nel periodo precedente il trasferimento/riassunzione A tal fine, il programma verifica le informazioni memorizzate nella sezione Trasferimento della scheda Dati generali di DIPE, nonché le date di assunzione/licenziamento nel mese. In sostituzione del codice determinato dal programma, è possibile indicare manualmente l unità produttiva del mese inserendo un apposita voce di calcolo caratterizzata dal nuovo Cod. aggiorn. dipendente 145, nella quale indicare (nella colonna Ore/GG ) il codice dell unità produttiva desiderata. Il codice dell unità produttiva verrà memorizzato nell apposito campo Unità produttiva inserito nella sezione Totali > Parametri Retribuzione di CEDOL: 11

19 Archivi di base Tabelle procedura > Tabelle anagrafiche generali TB0001 Indicazione calendario sfasato Il campo Indicazione calendario sfasato presente nella tabella Anagrafica studio / azienda (TB0001) è stato ampliato al fine di consentire l imputazione di 150 caratteri. Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali TB0305 Creazione nuovi codici enti Inseriti i seguenti codici ente interno, da collegare al campo Codice ente di tabella Descrizione altri enti (TB0305), ai quali è stato altresì associato il codice contributo istituito ai fini del versamento della relativa contribuzione mediante delega F24. COD. ENTE DESCRIZIONE COD. F24 Ris. Ag. delle Entrate 382 OBIL Ente bilaterale Italiano lavoro OBIL Ris. 95/E del EBINT Ente bilaterale Intercategoriale BINT Ris. 96/E del EBICONF Ente bilaterale Confederale EBCO Ris. 97/E del L istituzione di tali codici interni avviene con l aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito automaticamente dal programma di conversione (CONVERS). Lo stesso comando di conversione provvede ad aggiornare le strutture di primanota standard in funzione dei nuovi codici ente. Per l aggiornamento delle primanota personalizzate è invece necessario eseguire il comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature ). Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali TB0306 ERRATA CORRIGE Con riferimento al codice 79 per la compilazione del campo Esposizione DM10 della tabella Contributi altri enti azienda/dipendente (TB0306), introdotto con la versione PAGHE , si precisa che, diversamente da quanto indicato nelle note della suddetta versione, il contributo viene esposto nel quadro B con la sigla prelevata da un codice di TB0201 da 800 a 899, non da 900 a

20 Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali TB0307 Contributi cassa edile Scheda Eccezioni La Cassa Edile di Aosta ha modificato la disciplina prevista per il trattamento dei giorni di carenza degli eventi di malattia. In particolare ha stabilito che, a far data dal 1 ottobre 2016 la percentuale di indennizzo per il periodo di carenza, sia con riferimento all anticipo da parte della datore di lavoro, che per il rimborso da parte della Cassa Edile, sia pari a: per gli eventi di durata fino a 6 giorni 50%; per gli eventi di durata superiore a 6 giorni - 100% per un massimo di 3 eventi nell arco dei 12 mesi precedenti - 75% dal 4^ evento. In funzione di quanto sopra è stato modificato il calcolo associato al Codice calcolo particolare AO00. Tabelle procedura > Tabelle malattia / infortunio / CIG TB0901 Codice tabella comporto Di seguito si espongono le novità già introdotte con la versione CONTRA che, con questa versione PAGHE, vengono estese anche agli utenti che non utilizzano la procedura CONTRA. Il programma è stato implementato per gestire il particolare calcolo del trattamento economico della malattia previsto per gli apprendisti dei seguenti settori: Terziario Confesercenti - Codice tabella comporto 8180 (CONTRA codici contratto 8179 e 8180); Sicurezza sussidiaria Federpol - Codice tabella comporto 8802 (CONTRA codice contratto 8802); Per attivare il calcolo nella relativa tabella malattia (TB0901) è necessario: compilare il campo Codice tabella comporto indicando il codice fornito con la procedura; compilare le sezioni Percentuale di integrazione periodi e Integrazione malattia c/ditta esattamente come di seguito esposto. I nuovi codici vengono creati mediante l aggiornamento delle tabelle fisse eseguito automaticamente dal comando di conversione CONVERS. Di seguito viene riepilogata la disciplina contrattuale, la modalità di compilazione delle sezioni Percentuale di integrazione periodi e Integrazione malattia c/ditta di TB0901 e vengono fornite delle precisazioni in merito al calcolo eseguito dal programma. 13

21 Terziario Confesercenti Apprendisti Codice tabella comporto 8180 Il settore Terziario Confesercenti per i dipendenti apprendisti stabilisce quanto segue. Mantenimento del posto di lavoro Durante il periodo di malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare. Trattamento economico Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a 6 eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Trattamento ricovero ospedaliero In caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di conservazione del posto di lavoro, l'apprendista avrà diritto ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Il documento visualizzato dal programma entrando in gestione della tabella comporto sarà il seguente: Compilazione TB0901 La sezione Percentuale di integrazione periodi dovrà essere compilata come sotto esposto per i codici trattamento qualifica riferiti agli apprendisti. 14

22 Si precisa che al campo Tipo contratto non deve essere indicato il codice C (previsto per i dipendenti non apprendisti). La sezione Integrazione malattia c/ditta dovrà essere compilata come sotto esposto. Fino a 6 malattie nell anno Oltre 6 malattie nell anno Criteri di calcolo delle assenze e verifiche di programma Collegando il Codice tabella comporto 8180 in TB0901 la tabella Integrazione malattia c/ditta verrà suddivisa in 2 tabelle: la prima utile per l indicazione delle indennità previste per i primi 6 eventi dell anno, la seconda per i successivi. Nella gestione dello storico degli eventi di malattia la compilazione del tipo di indennizzo, per ciascuna giornata di assenza degli eventi, prevede la seguente codifica: Tipologia di indennizzo Parzialmente indennizzata Non indennizzata Degenza ospedaliera Codice assegnato P N H 15

23 Sicurezza sussidiaria Federpol Apprendisti - Codice tabella comporto 8802 Il CCNL Sicurezza sussidiaria Federpol per i dipendenti apprendisti stabilisce quanto segue: Mantenimento del posto di lavoro Il lavoratore apprendista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 180 giorni in un anno solare. Trattamento economico Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto: per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 4 eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; per i periodi successivi e fino alla conservazione del posto di lavoro agli apprendisti sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia ai sensi della disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati, cioè un integrazione a carico del datore di lavoro tale da raggiungere il 60% della retribuzione lorda. Trattamento ricovero ospedaliero In caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti del periodo di comporto previsti dal CCNL, ad un integrazione a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il documento visualizzato dal programma entrando in gestione della tabella comporto sarà il seguente: Compilazione TB0901 La sezione Percentuale di integrazione periodi dovrà essere compilata come sotto esposto, con riferimento ai codici trattamento qualifica degli apprendisti. 16

24 La sezione Integrazione malattia c/ditta dovrà essere compilata come sotto esposto. Fino a 4 malattie nell anno Oltre 4 malattie nell anno Criteri di calcolo delle assenze e verifiche di programma Collegando il Codice tabella comporto 8802 in TB0901 la tabella Integrazione malattia c/ditta verrà suddivisa in 2 tabelle: la prima utile per l indicazione delle indennità previste per i primi 4 eventi dell anno, la seconda per i successivi. Nella gestione dello storico degli eventi di malattia la compilazione del tipo di indennizzo, per ciascuna giornata di assenza degli eventi, prevede la seguente codifica: Tipologia di indennizzo Parzialmente indennizzata Non indennizzata Degenza ospedaliera Codice assegnato P N H 17

25 Anagrafiche e gestioni CNFCED Personalizzazione cedolino Nel database dei campi utilizzabili nel cedolino personalizzato (CNFCED, scelta 2, sez. 6 Piede del cedolino ) è stato inserito il codice 9281 ANF numero figli utile al fine di evidenziare il numero dei figli che compongono il nucleo familiare (campo Numero figli > scheda Assegni familiari di DIPE). Elaborazioni mensili Stampe STCED Ristampa: Controllo presenza cedolini già numerati Con riferimento alla stampa dei cedolini con numerazione INAIL eseguita mediante il valore Si al campo Ristampa il programma è stato implementato al fine di segnalare, per la mensilità e le aziende indicate nel limite di stampa, la presenza di cedolini già numerati che mediante l esecuzione del comando in oggetto verrebbero ristampati con nuova numerazione. Tale controllo viene attivato indicando il valore S nel nuovo campo Ristampa: controllo presenza cedolini già numerati (codice interno 192 > scheda STCED 2 ) di tabella Personalizzazione procedura (TB1203) (campo non personalizzabile). Se attivo, alla conferma del comando, il programma verifica tra i cedolini da stampare la presenza di cedolini già numerati e, in caso affermativo, provvede a generare la videata di seguito evidenziata dove sarà possibile da parte dell utente decidere se procedere o meno con la stampa: Sono presenti le seguenti opzioni: Si: No: segnala: il programma provvederà a stampare tutti i cedolini richiesti nei limiti di stampa assegnando una nuova numerazione a quelli già numerati; il programma terminerà l elaborazione senza eseguire la stampa di nessun cedolino; il programma provvederà a generare un messaggio di avviso (contestualmente memorizzato all interno del programma ERRORI) dove indicherà tutte le aziende/filiali a cui risultano cedolini numerati. L elaborazione terminerà senza eseguire la stampa di nessun cedolino. 18

26 Elaborazioni CEDCTR Controlli fissi - Dipendenti a tempo determinato con contratto in scadenza Il controllo fisso Dipendenti a tempo determinato con contratto in scadenza è stato implementato per segnalare la presenza di dipendenti con contratto a tempo determinato per sostituzione ( Qualifica INPS 3 pari ad A ) e contratto stagionale ( Qualifica INPS 3 pari ad S o T ), la cui scadenza ricade nel mese in elaborazione. A tal fine il programma verifica il campo Data termine contratto indicata nella scheda Dati generali di DIPE e l assenza di compilazione della data di licenziamento. Si ricorda che tale controllo non richiede l elaborazione del cedolino. Stampe PSQUAD / STOQUAD Stampa primanota/primanota storica con codici totalizzatori Sono stati predisposti i nuovi comandi PSQUAD e STOQUAD, che consentono di effettuare rispettivamente, la stampa della primanota e della primanota storica con il dettaglio dei totalizzatori movimentati per ciascun conto, utili per verificare eventuali personalizzazioni apportate. Entrambi i comandi prevedono, oltre alla normale stampa, l opzione per effettuare il tabulato di primanota con conti personalizzati e quello su file ASCII. All interno del pulsante Funzioni > Opzioni è possibile impostare le stesse preferenze di stampa presenti nell analoga sezione del comando PSQUA. 19

27 Utility e funzioni varie Elaborazioni IMPMOV Stampa movimenti elaborati All interno del comando IMPMOV, per tutti i tipi di elaborazione, è stato inserito all interno della sezione Importazione movimenti il pulsante Stampa dati elaborati ( ) utile al fine di generare un prospetto riepilogativo di tutti i dati prelevati dal file esterno elaborato: Selezionando il pulsante in oggetto il programma provvederà a generare la stampa di seguito evidenziata: Nel caso in cui in fase di elaborazione del file esterno l utente abbia deciso di non importare i movimenti relativi ai dipendenti che risultano licenziati in mesi precedenti a quello di elaborazione (il programma provvederà a evidenziarli comunque all interno della griglia mediante il simbolo ) selezionando il pulsante Stampa dati elaborati verrà evidenziata la videata di seguito esposta la quale permetterà di scegliere se eseguire la stampa in oggetto con riferimento ai soli dipendenti licenziati o con riferimento a tutti i dipendenti: Viceversa, in caso di elaborazione eseguita con Tipo controllo pari a Note cedolino la stampa verrà eseguita sempre con riferimento a tutti i dipendenti. 20