AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI

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1 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LUIGI GALUPPI FRANCESCO RAMPONI RELAZIONE A CONSUNTIVO RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2014 Ai sensi del c. 594 dell art. 2 della L N. 244, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, l Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Luigi Galuppi Francesco Ramponi ha adottato, con deliberazione del CDA n. 12 del il piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento per il triennio Si riportano, di seguito, i risultati ottenuti in ciascun gruppo di spese oggetto di razionalizzazione e contenimento, alla fine dell anno Il Piano ha individuato i seguenti gruppi di spesa; Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; Autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo Beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. DOTAZIONI STRUMENTALI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E D UFFICIO L Asp, tramite apposita convenzione, utilizza il CED dell Unione intercomunale Reno-Galliera per la gestione della rete informatica, con notevoli vantaggi dal punto di vista gestionale. Nel corso del 2014 il costo sostenuto per tale servizio è stato il seguente: CED tipologia costo Dato a consuntivo 2014 Dato a Differenza con il Servizio CED Unione Reno Galliera euro euro euro Il maggior costo rilevato rispetto al 2013 è dovuto all adeguamento ISTAT previsto nella convenzione di adesione al CED. Presso gli uffici dell Asp AL , erano presenti le seguenti apparecchiature: PERSONAL COMPUTER/NOTEBOOK 1 NOTEBOOK COMPLETO HP G61 Direttore proprietà 2 ACER EX5230 VIS (notebook) Infermeria S. Giorgio di Piano proprietà 3 HP compaq DX6100 Ufficio amm.vo Pieve di Cento proprietà 4 HP compaq DX6100 Ufficio coordinatori. Giorgio di Piano proprietà 5 G41WARM RIVERS Ufficio coordinatori S. Giorgio di Piano proprietà 6 PC WINNER STUDIO INTEL P.IV Ufficio amm.vo Pieve di Cento proprietà S/NCOD. MACC FC PC WINNER STUDIO INTEL P.IV Ufficio amm.vo Pieve di Cento proprietà S/NCOD. MACC FC B85 HASWELL Ufficio amm.vo Pieve di Cento proprietà 9 LG G LITE SENEK Ufficio amm.vo Pieve di Cento proprietà 10 PC H6WWPER Sede di Pieve di Cento - Raa proprietà 11 TOSHIBA SATELLITE PRO L40-17V Ufficio Coord. Pieve di Cento proprietà 12 BASE G41 RAISIN CITY MIDDLE Ufficio R.A.A. S. Giorgio di Piano proprietà

2 13 LG SENEK Infermeria Pieve di Cento proprietà STAMPANTI 1 HP Laserjet 4250 Ufficio amm.vo S. Giorgio di Piano proprietà 2 Samsung ML 3050 Ufficio amm.vo Pieve di Cento proprietà 3 Samsung ML 1640 Ufficio amm.vo Pieve di Cento proprietà 4 Samsung CLP 300 Ufficio amm.vo Pieve di Cento proprietà 5 Epson stylus sx 105 Ufficio R.A.A. Pieve di Cento proprietà 6 HP Laserjet P1005 Ufficio Coord. Pieve di Cento proprietà 7 HP Laserjet 6L Infermeria Pieve di Cento proprietà 8 Samsung ML 1640 Infermeria S. Giorgio di Piano proprietà 9 RICOH AFICIO 2000SP Ufficio R.A.A. S. Giorgio di Piano proprietà FAX 1 Brother 9050 Ufficio amm.vo Pieve di Cento proprietà 2 HP officejet Infermeria Pieve di Cento proprietà FOTOCOPIATRICI 1 Sharp AR Ufficio amm.vo S. Giorgio di Piano proprietà 2 Ricoh Aficio C2800 Ufficio amm.vo Pieve di Cento noleggio 3 Develop 1502 Ufficio RAA Pieve di Cento Comodato d uso gratuito. Misure previste per le apparecchiature informatiche e d ufficio Al fine di contenere i costi di questo tipo di apparecchiature sono già state previste ed in parte attuate, le seguenti misure: 1) Sostituzione dei PC e delle stampanti solo nel momento in cui smettono di funzionare e non sono più riparabili oppure il costo di riparazione è tale da rendere conveniente l acquisto di una nuova apparecchiatura; 2) Sostituzione delle stampanti abbinate a postazioni di lavoro singolo con stampanti in rete e sostituzioni delle stampanti a getto d inchiostro con stampanti laser 3) Sostituzione dei monitor con modelli a basso consumo di energia elettrica 4) Progressivo collegamento di tutti i PC presenti nei servizi assistenziali alla rete ed a internet 5) Sostituzioni delle fotocopiatrici con modelli multifunzione che si possono utilizzare anche come stampanti e scanner per limitare il numero delle apparecchiature e utilizzare progressivamente forme di archiviazione su files al posto degli archivi cartacei. 6) Priorità nell utilizzo della stampa in bianco e nero rispetto a quella a colori, più costosa 7) Riduzione della corrispondenza interna su carta con ricorso a corrispondenza elettronica 8) Revisione delle procedure di passaggio della documentazione tra i servizi riducendo al minimo la duplicazione di documenti 9) Trasmissione della documentazione al Tesoriere tramite files eliminando i documenti cartacei 10) Invio al personale dipendente della documentazione via posta elettronica (cedolini stipendi, CUD, comunicazioni) al posto dell invio cartaceo. Nel corso del 2014 si è provveduto all acquisto delle seguenti apparecchiature: PERSONAL COMPUTER/NOTEBOOK/STAMPANTI 1 PC Sede di Pieve di Cento uffici proprietà 1 PC Infermeria Pieve di Cento proprietà 1 stampante/fax/fotocopiatrice Ufficio Raa S. Giorgio di Piano proprietà I nuovi PC sono dotati di dispositivi di risparmio energetico e costi di gestione più bassi ed hanno un costo di acquisto complessivo di euro. Inoltre è stata sostituita la fotocopiatrice stampante fax nell ufficio Raa di S. Giorgio di Piano che funziona a costi più bassi, al costo totale di euro.

3 TELEFONIA I telefoni fissi sono collocati presso le sedi operative dell Asp (Pieve di Cento, S. Giorgio di Piano e Castel Maggiore) presso cui sono ubicati uffici amministrativi e servizi. Inoltre sono a carico dell Asp anche le linee telefoniche ubicate presso altri servizi gestiti (Appartamenti Protetti, Centri Diurni e dal Comunità alloggio). Le utenze attivate sono rimaste invariate nei primi mesi del Poi da maggio a seguito di esternalizzazione della gestione del Cd di Bentivoglio le utenze sono passate al nuovo soggetto gestore. Dal a seguito del conferimento del servizio di Comunità alloggio di Castello d Argile è stata passata all Asp anche la relativa utenza.le utenze attivate sono le seguenti:: TELEFONIA FISSA n. telefonico Servizio Fornitore 051/ (2 linee) Casa Protetta, Centro Diurno e Ufficio a S. Giorgio di Piano Telecom 051/ Appartamenti Protetti S. Giorgio di Piano Telecom 051/ Appartamenti Protetti S. Giorgio di Piano Telecom 051/ Appartamenti Protetti S. Giorgio di Piano Telecom 051/ Appartamenti Protetti S. Giorgio di Piano Telecom 051/ Casa Protetta, Centro Diurno e Ufficio a Pieve di Cento Telecom 051/ Casa Protetta, Centro Diurno e Ufficio a Pieve di Cento Telecom 051/ Casa Protetta, Centro Diurno e Ufficio a Pieve di Cento Telecom 051/ Appartamenti Protetti Pieve di Cento Telecom 051/ Appartamenti Protetti Pieve di Cento Telecom 051/ Centro Diurno Bentivoglio (fino al ) Telecom 051/ Centro Diurno Castel Maggiore Telecom 051/ Ufficio a Pieve di Cento Server farm Telecom 051/ Appartamenti Protetti Pieve di Cento Telecom 051/ Appartamenti Protetti Pieve di Cento Telecom 051/ Ufficio a S. Giorgio di Piano Telecom 051/ Comunità Alloggio Castello d Argile Telecom Nel corso del 2014 si è aderito a nuova convenzione IntercentER per la telefonia fissa e la trasmissione dati ottenendo tariffe più vantaggiose. E stata anche richiesto il collegamento alla rete in fibra ottica che presenta caratteristiche tecniche molto interessanti e costi di gestione molto bassi. Si sta attendendo il collegamento che sostituirà le attuali linee ADSL. Per quanto riguarda la dotazione di telefonia mobile si è provveduto ad attivare i telefoni necessari per il Presidente, le figure Dirigenziali e per alcuni operatori che si muovono sul territorio e che è necessario poter reperire con facilità (es. coordinatori dei servizi). Inoltre è stato assegnato all AS del progetto HCP un cellulare, come richiesto da INPS. La rete di telefonia mobile è stata attivata ricorrendo ad Intercenter, quindi a condizioni particolarmente vantaggiose. E stata eliminata la dotazione di chiavette per il collegamento Internet al fine di contenere i costi. A fine 2014 i cellulari assegnati sono i seguenti: TELEFONIA MOBILE n. telefonico Servizio Fornitore 335/ Presidente Telecom 335/ Direttore Telecom 338/ Dipendente Telecom 338/ Dipendente Telecom 338/ Dipendente Telecom 338/ Dipendente Telecom 335/ HCP Telecom Misure previste per la telefonia fissa e mobile

4 Al fine di contenere i costi di telefonia sono state previste, e in parte già adottate, le seguenti misure: 1. L uso della telefonia fissa nelle strutture è limitato a solo alcuni numeri interni in uso delle Raa, del Coordinatore e del personale sanitario e solo per motivi di servizio. 2. L uso della telefonia fissa negli uffici è limitato ai soli motivi di servizio. 3. I telefoni cellulari sono stati consegnati solo a determinate figure così come previsto da apposita deliberazione del CDA 4. Le telefonate fra i telefoni cellulari aziendali sono gratuite 5. L uso dei cellulari è riservato a comunicazioni di servizio, le chiamate a numeri personalie parte dei costi di connessione dati vengono addebitati ai possessori dei cellulari.. I costi relativi alla telefonia fissa e mobile, nonché ai collegamenti internet sostenuti nel corso del 2014 sono stati i seguenti: COSTI TELEFONO E INTERNET tipologia costo Dato a consuntivo 2014 Dato a consuntivo 2013 Differenza con il Costi per telefono ed internet ,56 euro ,67 euro 446,89 euro Si rileva un maggiore costo dovuto alle nuove utenze della Comunità Alloggio ed al progetto HCP per il quale viene utilizzato un cellulare dedicato, questo costo viene rimborsato integralmente da INPS In merito alla gestione amministrativa si rileva inoltre la seguente voce di costo che è stata oggetto di monitoraggio: COSTI CANCELLERIA E STAMPATI tipologia costo Dato a consuntivo 2014 Dato a consuntivo 2013 Differenza con il Cancelleria e stampati 6.624,43 euro 7.310,84 euro 686,41 euro Il maggiore costo è dovuto ai nuovi servizi ed alla riorganizzazione degli archivi. Al fine di contenere i costi di archiviazione e di stampa sono stati introdotti nel corso del 2014 alcuni nuovi software che dovrebbero dare, nei prossimi alcuni benefici. Si tratta del programma per la gestione della tesoreria online che evita la consegna materiale dei mandati e delle reversali di pagamento a seguito di scambio di file e tracciati, il programma di gestione della cartella sanitaria degli ospiti dei servizi che sotituirà progressivamente i documenti cartacei. AUTOVETTURE L Asp è proprietaria dei seguenti automezzi: AUTOVETTURE Targa Modello Servizio utilizzatore CG715GX Fiat Doblò Casa Protetta e Centro Diurno di S. Giorgio di Piano DS506FW Fiat Ducato Casa Protetta e Centro Diurno di S. Giorgio di Piano AG864AY Fiat Punto Casa Protetta e Centro Diurno di Pieve di Cento DE950LT Fiat Ducato Casa Protetta e Centro Diurno di Pieve di Cento Gli automezzi vengono utilizzati esclusivamente per: - Trasporto di anziani ai Centri Diurni - Trasporto di anziani a visite mediche o presso altri servizi di tipo socio-sanitario - Trasporto di anziani presso altre strutture in occasione dei feste o iniziative oppure per la partecipazione ad attività ricreative (gite, visite ecc ) - Trasporto di materiale o presidi da una struttura all altra - Trasferimenti del manutentore da una struttura all altra per l esecuzione di piccoli lavori - Trasferte presso altri uffici pubblici per motivi di servizio. Misure previste per l uso delle autovetture

5 Al fine di contenere e tenere sotto controllo i costi relativi all utilizzo delle autovetture sono previste le seguenti misure: 1) Controllo dell utilizzo dei mezzi tramite la compilazione di un diario di bordo previsto in ciascun mezzo nel quale vengono riportati i viaggi effettuati, i km percorsi, il motivo dell utilizzo e segnalati eventuali problemi 2) Il rifornimento di carburante viene effettuato tramite apposite tessere utilizzate solo per quel mezzo 3) Le manutenzioni vengono effettuate solo in caso di effettiva necessità. Nel corso dei 2014 sono stati sostenuti i seguenti costi relativi agli automezzi: COSTI AUTOMEZZI tipologia costo Dato a consuntivo 2014 Dato a Differenza con il carburanti 9.220, ,12 euro ,12 euro assicurazioni 5.430, ,60 euro + 174,26 euro manutenzioni 8.574, ,51 euro ,67 euro Il minore costo per il carburante è dovuto a un minore numero di trasporti, i costi di assicurazione sono pressoché invariati mentre si sono sostenuti maggiori costi di manutenzione per guasti imprevisti. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO L Azienda possiede beni immobili che possono essere distinti nelle seguenti tipologie: 1. Beni immobili utilizzati per i servizi gestiti dall'asp 2. Beni immobili che sarebbe possibile utilizzare per servizi di competenza dell'asp 3. Beni immobili che, per collocazione e per tipologia, non può essere destinato agli scopi dell'asp. Nel gruppo 1) sono ricomprese le sedi delle Case Protette, dei Centri Diurni e degli Appartamenti Protetti già in funzione e che continueranno ad essere utilizzati per questi servizi. Misure previste per il gruppo 1) di beni immobili: Questi immobili devono essere conservati in perfetto stato, effettuando tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie a garantire la sicurezza dei locali e degli impianti oltre alla salubrità ed adeguatezza ai servizi che ospitano. Nel gruppo 2) sono ricompresi i beni immobili del patrimonio disponibile che, per collocazione e/o dimensioni, potrebbero essere utilizzati per servizi rientranti tra quelli di competenza dell Asp (servizi per anziani e persone in accertato disagio sociale). Misure previste per il gruppo 2) di beni immobili: si procederà ad un confronto con le istituzioni locali (Comuni e Azienda USL) per valutare il fabbisogno di servizi previsto nella programmazione territoriale. A seguito di questa valutazione si procederà o meno alla progettazione e programmazione degli investimenti necessari. Nel 2013 si è approvato il programma di ristrutturazione dell immobile casa Martinelli per trasferirvi il Centro Diurno per anziani. Nel gruppo 3) sono ricompresi i beni immobili del patrimonio disponibile che, per collocazione e per tipologia, non possono essere utilizzati per servizi dell Asp. Misure previste per il gruppo 3) di beni immobili: si procederà alla progressiva eliminazione dei contratti di comodato per trasformarli in contratti di locazione ed utilizzare i canoni per la manutenzioni ed ai costi di gestione del patrimonio. Nel caso fosse necessario per coprire i costi di futuri investimenti, si valuterà anche la possibilità di alienazione dei suddetti immobili. Nel 2014 si è concluso il percorso di alienazione di un terreno a Denore di Ferrara. Inoltre sono state date indicazioni a tutto il personale presente nei diversi servizi nell utilizzo degli immobili: 1. Utilizzare con cura gli spazi in cui si lavora 2. Segnalare eventuali guasti o problemi che si verificassero negli impianti 3. Osservare le indicazioni previste per la chiusura/apertura degli accessi.

6 Nel corso del 2014 sono state sostenute i seguenti costi di manutenzione straordinaria per immobili e fabbricati: manutenzioni immobili Tipo di intervento Servizio Costo sostenuto euro Manutenzioni previste nel piano degli investimenti Imbiancatura piano rialzato CDA e CRA Francesco Ramponi Imbiancatura piano terra Rifacimento intonaco camera CDA e CRA Luigi Galuppi lavoro eseguito in mortuaria proprio Manutenzioni impreviste Sostituzione funi montalettighe Sostituzione porta REI per piano seminterrato Manutenzione straordinaria 349 ascensore Sostituzione addolcitore caldaia Sostituzione pompe sommerse CDA e CRA Francesco Ramponi Sostituzione gruppo frigo condizionatore Installazione infissi per sala riunioni Sostituzione pompa gemellare impianto termico Sostituzione pompa ricircolo caldaia 710 Sostituzione pompe impianto idraulico Rifacimento intonaco in due camere a 915 seguito di infiltrazioni Imbiancatura straordinaria Appartamenti Protetti Argento Vivo Sostituzione due maniglioni CD Castel Maggiore 512 Sostituzione wc per disabili 595 TOTALE COSTI SOSTENUTI I contratti di locazione degli immobili disponibili hanno portato proventi dalla gestione del patrimonio di ,74 contro i ,52 euro del 2013 con una diminuzione dovuta alla sospensione di un canone per un immobile inagibile a seguito degli eventi sismici del 2012 che non è stata compensata dagli incrementi per revisione Istat dei canoni dovuti da soggetti locatari privati (per i soggetti pubblici non è possibile applicare aumenti in conseguenza della spending review 2012). Inoltre la vendita di un terreno dato in locazione ha comportato l eliminazione del canone dovuto. La presente relazione a consuntivo è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data e verrà presentata al Revisore dei Conti in occasione della prossima verifica di cassa. Pieve di Cento,