Dalla home di Idyweb seleziona la voce di menu "SkyAccounting (Contabilità Online)" p.1

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2 Dalla home di Idyweb seleziona la voce di menu "SkyAccounting (Contabilità Online)" p.1

3 Si aprirà quindi la schermata principale della contabilità online ed in automatico si aprirà l'elenco contenente le aziende da te gestite. Seleziona l'azienda appena attivata dal coupon e clicca sul pulsante "Seleziona" p.2

4 Dopo aver selezionato l'azienda da configurare, clicca sul menù "Azienda" in alto e dal sottomenù che si apre clicca su "Wizard configurazione azienda" p.3

5 Il programma mostrerà quindi la schermata principale del Wizard. Da qui ti sarà possibile configurare l'azienda appena acquistata. Per iniziare la configurazione dell'azienda clicca sul pulsante "Esegui" relativo alla voce "Verifica ed integra i dati generali di questa azienda" p.4

6 Dalla finestra che si apre ti sarà possibile quindi controllare che i dati presenti siano corretti. Nel caso in cui ci siano dati errati / mancanti : 1. Clicca sul tasto verde "Modifica" per sbloccare i campi e renderli disponibili alla modifica/inserimento di dati 2. Clicca sul pulsante relativo alla voce "Posizione IVA prevalente" p.5

7 Dopo aver cliccato sul pulsante relativo alla voce "Posizione IVA prevalente" si aprirà una finestra contenente l'elenco delle posizioni IVA. Nel caso in cui il coupon attivato sia un coupon Lite Regime Forfettario, assicurati che la data di inizio attività sia idonea per aderire a quel regime. Nel caso in cui la data fosse errata, clicca sul pulsante "Dettaglio" e nella finestra che si apre modifica i dati dopo aver sbloccato i campi cliccando sul tasto verde "Modifica" in basso a sinistra p.6

8 Adesso clicca sul tasto verde "Modifica" se non l'hai ancora fatto e successivamente clicca pulsante "Dati fiscali" in basso a sinistra p.7

9 Dopo aver cliccato su "Dati Fiscali" si aprirà una finestra : 1. Indica la natura giuridica del tuo cliente 2. Nel caso in cui il tuo cliente abbia firmato il contratto per la fatturazione verso la P.A, completa le informazioni relative alla fatturazione P.A 3. Controlla ed eventualmente inserisci/modifica i dati anagrafici del tuo cliente ed i dati del suo domicilio fiscale 4. Inserisci le informazioni dell'intermediario, se presente Al termine dell'inserimento dei dati, clicca su "Conferma" per tornare alla schermata precedente p.8

10 Adesso clicca sul tasto "Ok" in basso a destra per tornare al menù principale del Wizard p.9

11 Dopo aver chiuso le finestre relative al passaggio precedente, il programma tornerà al menu principale del Wizard. 1. Metti la spunta sulla voce "Verificato" relativa alla riga del pulsante "Esegui" cliccato in precedenza 2. Clicca sul pulsante "Esegui" relativo alla voce "Verifica le impostazioni e i parametri dell'anno di lavoro" p.10

12 Da questa schermata potrai configurare i parametri dell'anno di lavoro : 1. Clicca sul tasto "Modifica" in basso a sinistra 2. Verifica i dati presenti, eventualmente modifica quelli errati ed inserisci quelli mancanti 3. Clicca sul tasto "Ok" p.11

13 Dopo aver cliccato su "Ok" il programma tornerà al menu principale del Wizard. 1. Metti la spunta sulla voce "Verificato" relativa alla riga del pulsante "Esegui" cliccato in precedenza 2. Clicca sul pulsante "Esegui" relativo alla voce "Definisci i rapporti bancari" p.12

14 Da questa schermata potrai definire i dati della banca 1. Clicca sul pulsante "Coordinate banca" e nella finestra che si apre, compila i campi 2. Compila i campi rimanenti 3. Clicca sul pulsante "Ok" p.13

15 Dopo aver cliccato su "Ok" il programma tornerà al menu principale del Wizard. 1. Metti la spunta sulla voce "Eseguito" relativa alla riga del pulsante "Esegui" cliccato in precedenza 2. Opzionalmente metti la spunta sulla voce "Non visualizzare più automaticamente questa finestra" 3. Clicca sul pulsante "Torna al menù principale" per chiudere il Wizard p.14

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