RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE Al fine di rendere concreta e operativa l offerta dell istituto e sostenerne il funzionamento

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1 Dirigente Scolastico: dottssa Carla Costetti Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC "PARCO DELLA VITTORIA" Via Antonio Mordini, ROMA (RM) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: RMIC8GX001 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dottssa Loredana Zamporlini Al fine di rendere concreta e operativa l offerta dell istituto e sostenerne il funzionamento IL DIRIGENTE SCOLASTICO dell IC Parco della Vittoria,, Istituzione Scolastica Autonoma costituita, a decorrere dal , dall unione della ex scuola secondaria di primo grado Belli e della scuola primaria Leopardi dell ex IC Via Parco della Vittoria, - Sentito il DSGA; - Considerati gli indirizzi generali deliberati dal Consiglio di Istituto; - Considerate le esigenze emergenti dal territorio e dal substrato socio-culturale; - Tenuto conto del POF, delle sue articolazioni e dell impianto progettuale ad esso sotteso; - Preso atto delle proposte progettuali deliberate dal Collegio dei docenti del 27 ottobre 2014; PREMESSO che il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale e che i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del PA sono: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art 1 c 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art 2 c 2) PROPONE in qualità di Presidente della Giunta Esecutiva il seguente schema di Programma Annuale, riferito all EF 2015 formulato tenendo conto delle seguenti disposizioni: DI 1 febbraio 2001, n 44 Nota protn 151 del 14 marzo 2007 DM 21 marzo 2007, n 21 Nota protn 1971 del 11 ottobre 2007 Nota protn 2467 del 3 dicembre 2007 Nota prot n del 16 dicembre 2014 Il presente Programma, redatto in coerenza con gli Indirizzi generali del Consiglio di Istituto, sostiene l impostazione e l organizzazione della Scuola e costituisce l interfaccia del POF, adottato dal Consiglio di 1

2 Istituto nella seduta dell 1 dicembre 2014 a seguito della delibera del Collegio dei docenti del 27/10/2014, che interpreta la mission dell istituto Si articola per attività e progetti, sostiene la proposta formativa della Scuola consentendo la concreta messa in atto dell offerta pedagogica che l utenza ha mostrato di preferire; recepisce gli obiettivi progettuali ed educativi declinati attraverso le Attività sulla base delle finalità che si intendono perseguire tenuto conto delle richieste delle famiglie così come emerse negli ultimi anni attraverso le scelte formative delle iscrizioni (omogenea di Tempo Pieno per la scuola primaria), diversificata e molto articolata (Tempo ordinario e prolungato, musicale) per la scuola secondaria di primo grado Anche per l EF 2015 i progetti e le Attività finanziate sono finalizzate a sostenere, oltre agli obblighi normativi connessi alla dematerializzazione e all Amministrazione Trasparente, i seguenti obiettivi di istituto, ovvero il rafforzamento: - della comunicazione interna ed esterna (supporto al sito web compresi recenti adempimenti di legge e collegamento wireless sede Leopardi), - del ruolo della Scuola come promotrice di cultura (certificazioni esterne, attività biblioteca, settimana della scienza, formazione del personale ) e della dimensione europea dell educazione - dell impegno a potenziare la cultura dell integrazione e dell inclusione - del rapporto scuola-territorio (attraverso la progettazione, la collaborazione con soggetti esterni, l apertura ad Agenzie formative e culturali), - della collaborazione con altre scuole, con le istituzioni e con le realtà operanti nel territorio anche attraverso il lavoro in rete Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: CM Comune Indirizzo Alunni RMEE8GX013 ROMA Via Parco della Vittoria, RMMM8GX012 ROMA Via Mordini, RMMM8GX012 ROMA Via Col di Lana, La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n 1459 alunni di cui 676 femmine, distribuiti su 59 classi, con 30 disabili di cui 9 nella scuola primaria e 21 nella secondaria, n 76 stranieri ripartiti in primaria 14 e secondaria 62 e da ultimo 76 alunni DSA di cui 7 nella primaria e 69 nella secondaria Nel corso degli ultimi anni è andata progressivamente crescendo la presenza di alunni con Disturbi dell Apprendimento molti dei quali individuati proprio sulla base delle osservazioni e degli strumenti diagnostici utilizzati dai docenti; attualmente la scuola presenta una percentuale decisamente superiore a quella della media nazionale cui si aggiungono alunni con diagnosi di ADHD I 1459 alunni sono distribuiti in 20 classi di scuola primaria, a tempo pieno, e 39 classi di scuola secondaria di primo grado di cui 6 musicali (sez B ed L), 12 di tempo prolungato (sez E H I N), 21 di tempo ordinario (sez A C D F G M 1 O 2 O - 2 P) così ripartiti: CM Classe Alunni 2

3 CM Classe Alunni RMEE8GX013 1A COMUNE 20 RMEE8GX013 1B COMUNE 23 RMEE8GX013 1C COMUNE 23 RMEE8GX013 1D COMUNE 23 RMEE8GX013 2A COMUNE 21 RMEE8GX013 2B COMUNE 21 RMEE8GX013 2C COMUNE 24 RMEE8GX013 2D COMUNE 25 RMEE8GX013 3A COMUNE 19 RMEE8GX013 3B COMUNE 20 RMEE8GX013 3C COMUNE 20 RMEE8GX013 3D COMUNE 23 RMEE8GX013 4A COMUNE 24 RMEE8GX013 4B COMUNE 21 RMEE8GX013 4C COMUNE 23 RMEE8GX013 4D COMUNE 22 RMEE8GX013 5A COMUNE 22 RMEE8GX013 5B COMUNE 23 RMEE8GX013 5C COMUNE 22 RMEE8GX013 5D COMUNE 23 RMMM8GX012 1A T O INGLESE - SPAGNOLO 28 RMMM8GX012 1D T O INGLESE - SPAGNOLO 16 RMMM8GX012 1G T O INGLESE - SPAGNOLO 27 RMMM8GX012 2A T O INGLESE - SPAGNOLO 28 RMMM8GX012 2D T O INGLESE - SPAGNOLO 28 RMMM8GX012 2G T O INGLESE - SPAGNOLO 29 RMMM8GX012 3A T O INGLESE - SPAGNOLO 28 RMMM8GX012 3D T O INGLESE - SPAGNOLO 28 RMMM8GX012 3G T O INGLESE - SPAGNOLO 29 RMMM8GX012 1L MUSICALE INGLESE - FRANCESE 29 RMMM8GX012 2L MUSICALE INGLESE - FRANCESE 28 RMMM8GX012 3L MUSICALE INGLESE - FRANCESE 29 RMMM8GX012 1B MUSICALE INGLESE - TEDESCO 27 RMMM8GX012 2B MUSICALE INGLESE - TEDESCO 28 RMMM8GX012 3B MUSICALE INGLESE - TEDESCO 25 RMMM8GX012 1H T P INGLESE - FRANCESE 29 RMMM8GX012 2H T P INGLESE - FRANCESE 26 RMMM8GX012 2N T P INGLESE - FRANCESE 21 RMMM8GX012 3H T P INGLESE - FRANCESE 28 RMMM8GX012 3N T P INGLESE - FRANCESE 26 RMMM8GX012 1E T P INGLESE - TEDESCO 28 RMMM8GX012 2E T P INGLESE - TEDESCO 29 RMMM8GX012 3E T P INGLESE - TEDESCO 27 RMMM8GX012 1I T PINGLESE SPAGNOLO 26 RMMM8GX012 1N T PINGLESE SPAGNOLO 17 RMMM8GX012 2I T PINGLESE SPAGNOLO 27 RMMM8GX012 3I T PINGLESE SPAGNOLO 29 RMMM8GX012 1C TO INGLESE - FRANCESE 16 RMMM8GX012 1F TO INGLESE - FRANCESE 24 RMMM8GX012 1M TO INGLESE - FRANCESE 26 RMMM8GX012 2C TO INGLESE - FRANCESE 19 RMMM8GX012 2F TO INGLESE - FRANCESE 27 RMMM8GX012 2M TO INGLESE - FRANCESE 30 RMMM8GX012 2P TO INGLESE - FRANCESE 22 RMMM8GX012 3C TO INGLESE - FRANCESE 26 RMMM8GX012 3F TO INGLESE - FRANCESE 26 RMMM8GX012 3M TO INGLESE - FRANCESE 27 3

4 CM Classe Alunni RMMM8GX012 1O TOINGLESE-TEDESCO 29 RMMM8GX012 2O TOINGLESE-TEDESCO 25 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico a tempo indeterminato ed al DSGA (Assistente Amministrativo a tempo indeterminato facente funzioni), l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 181 unità, così suddivise: Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità RMEE8GX013 Docente di Religione (Elementari Incarico di religione progr AB) 1 RMEE8GX013 Doc Scuola Infanzia Elementare Ruolo Educativo ed Equip (ex Liv 6) 41 RMEE8GX013 Docente di Religione (Elementari Ruolo progr AB) 1 RMEE8GX013 Doc Scuola Infanzia Elementare Serv fino termine attta' didatt Educativo ed Equip (ex Liv 6) 6 RMIC8GX001 Assistente Amministrativo ed Ruolo Equiparati (ex Liv 4) 6 RMIC8GX001 Collaboratore Scolastico ed Equiparati Ruolo (ex Liv 3) 9 RMIC8GX001 Collaboratore Scolastico ed Equiparati Serv Annuale all 1/9 (ex Liv 3) 8 RMIC8GX001 Assistente Amministrativo ed Serv fino termine attta' didatt Equiparati (ex Liv 4) 1 RMIC8GX001 Collaboratore Scolastico ed Equiparati Serv fino termine attta' didatt (ex Liv 3) 2 RMMM8GX012 Incarico di religione Docente di Religione (progr AB) 1 RMMM8GX012 Doc Scuola Media ed Equiparati (ex Ruolo Liv 7) 77 RMMM8GX012 Docente di Religione (art 53 L Ruolo 312/80) 2 RMMM8GX012 Doc Scuola Media ed Equiparati (ex Serv fino termine attta' didatt Liv 7) 25 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal DI 44 art 2: Aggr Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,21 01 Non vincolato ,56 02 Vincolato ,65 02 Finanziamenti dello Stato 53170,80 01 Dotazione ordinaria 8824,00 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 4

5 Aggr Voce Descrizione Importo 04 Altri finanziamenti vincolati 44346,80 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 7300,00 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 7300,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati ,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati 10000,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 4500,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 68,39 01 Interessi 68,39 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,40 AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,21 01 Non vincolato ,56 02 Vincolato ,65 Nell esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,21 di cui si è disposto il totale prelevamento La somma si compone di ,56 senza vincolo di destinazione e di ,65 provenienti da finanziamenti finalizzati Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,17 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,69 (MM) Viaggi e visite di istruzione ,69 (MM) Educazione alla salute ,94 (MM) Potenziamento linguistico ,74 (MM) Terrazzo astronomico 5

6 ,00 (MM) Laboratorio scientifico ,74 (MM) Biblioteca ,15 (MM) Maggiori opportunità ,23 (MM) Formazione in rete ,57 (MM) DID Orientativa - orientamento ,15 (MM) Integrazione ,70 (MM) Cultura della valutazione progetto di rete ,44 (EE) Mensa ,00 (EE) Musica ,09 (EE) Regione Lazio - Sapere i sapori ,00 (EE) Scienze ,47 (EE) Streghetta ,90 (EE) Biblioteca ,68 (EE) Linguaggi ,02 (EE) Viaggi e visite di istruzione ,90 Aggiornamento docenti e ATA ,90 (MM) Orchestra Musica Territorio ,00 Per fare scuola insieme ,15 Contributo per wi-fi 2013+utili mensa as2012/ ,50 Utili mensa as2013/14-utilizzo delibera CdI E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 0, ,61 A02 Funzionamento didattico generale 8972, ,50 A03 di personale 0,00 0,00 A04 d'investimento 9548, ,50 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P03 (MM) Viaggi e visite di istruzione 631,69 0,00 P04 (MM) Educazione alla salute 3882, ,00 P05 (MM) Potenziamento linguistico 19981,94 0,00 P06 (MM) Terrazzo astronomico 1824, ,00 P07 (MM) Laboratorio scientifico 1080, ,00 P08 (MM) Biblioteca 3372, ,00 P09 (MM) Maggiori opportunità 706, ,85 P11 (MM) Formazione in rete 1446, ,00 P14 (MM) Integrazione 9182, ,00 P15 (MM) Cultura della valutazione progetto di rete 1842,70 157,30 P16 (MM) DID Orientativa - orientamento 3479, ,00 P17 Mensa 53085,44 0,00 P18 (EE)- Musica 0, ,00 P19 (EE) Regione Lazio - Sapere i sapori 2618,09 0,00 P20 (EE) - Scienze 2020, ,00 P21 (EE)- Streghetta 700, ,27 P22 (EE) - Biblioteca 2291, ,10 P25 (EE) - Linguaggi 1227, ,00 P28 (EE) - Viaggi e visite di istruzione 469,02 0,00 P29 Aggiornamento docenti e ATA 8912,90 0,00 P33 Orchestra Musica Territorio 3373,90 0,00 P34 Per fare scuola insieme 8598, ,00 per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,65 e di ,13 La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) 6

7 AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 53170,80 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici 8824,00 Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della 0,00 scuola 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in 0,00 ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da cui proviene il finanziamento ovvero 44346,80 contratti di pulizia 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal FTS dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc) 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l del 16 dicembre 2014 prot n del 16 dicembre 2014 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01 La dotazione è stata calcolata sulla base dei parametri dimensionali e di struttura di cui alla tabella allegata al DM 21/2007: - 733,33 quale quota fissa per istituto - 66,67 quale quota per sede aggiuntiva ,00 quale quota per alunno - 216,00 quale quota per alunno diversamente abile Il totale complessivo dell aggregato è pari ad 8824,00, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF Con nota prot n del 16 dicembre 2014 il MIUR ha disposto l erogazione della risorsa pari ad 44346,80 al lordo dell IVA per il periodo gennaio/giugno 2015 per l acquisto dei servizi di pulizia e di usiliariato Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico ,80 Finanziamento per spese di pulizia AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione 03 Finanziamenti dalla Regione 7300,00 01 Dotazione ordinaria 0,00 7

8 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati La voce corrisponde a: Conto Importo in Descrizione 7300,00 progetto Io scrivo AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni ,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati ,00 06 Altre istituzioni 0,00 La voce corrisponde a: Conto Importo in Descrizione ,00 Quota parte Roma capitale per mensa AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati 10000,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 4500,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci derivanti da contributi delle famiglie sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Contributo per rimborso spese anticipate dall Istituto ,00 Quota parte famiglie per mensa autogestita ,00 contributo viaggi di istruzione ,00 contributo per attività extra scolastiche AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche AGGREGATO 07 Altre entrate AGGREGATO 08 Mutui 8

9 Prima di passare al dettaglio di analisi delle Uscite è opportuno richiamare l attenzione sulla complessità dell Istituto e sull entità del finanziamento dello Stato che ritiene di poter assicurare il regolare svolgimento di un servizio pubblico, costituzionalmente garantito, con l esigua cifra di 8824,00 con la quale si dovrebbe far fronte a: VOCE COSTI linee ADSL per i plessi non sede di Uffici 1700,00 Emolumenti per Responsabile del servizio di Protezione e Prevenzione oneri 3172,00 compresi come obbligo di legge Canone annuale sistema gestione dati Axios 1012,60 Noleggio fotocopiatrice per Uffici, manutenzione, consumo toner e carta 3500,00 postali e di tenuta conto come Istituto cassiere 2200,00 Manutenzione computer e stampanti uffici 2000,00 Rinnovo antivirus 585,60 Stampati e materiale facile consumo per Uffici 6500,00 Materiali igienico sanitari compresi Kit di Primo Soccorso 2500,00 TOTALE 23170,20 il cui totale ammonta, invece, a 23170,20 Si deduce con assoluta chiarezza come nessuna delle caratteristiche dell Istituto, declinate in progetti e servizi, potrebbe continuare ad essere mantenuta senza il concorso di altri fondi la maggior parte dei quali provenienti da privati (siano essi derivanti dall utilizzo di locali, dagli utili dell Associazione Noi del Belli, da contributi rispetto all utilizzo di spazi nel periodo estivo ecc) con i quali vengono sostenuti, ad es, gli sportelli di ascolto psicologico e di supporto per i DSA, gli incontri rivolti alle classi per la prevenzione delle dipendenze o dei rischi connessi a Internet, il funzionamento e l aggiornamento della biblioteca di narrativa per gli alunni, i materiali di consumo per i laboratori scientifici e per le attività sportive Diverso è il contributo delle famiglie che si articola in due modalità nettamente distinte; la prima riguarda esclusivamente le attività collegate al singolo alunno che versa la cifra richiesta per sostenere i costi di assicurazione integrativa per responsabilità civile, viaggi, visite didattiche, corsi aggiuntivi oltre l orario scolastico ecc); la seconda riguarda il rimborso spese che la scuola affronta per tutti fornendo servizi che possono sembrare di routine e che, invece, sono degli extra, quali ad es: linee ADSL per l intero Istituto, manutenzione delle strumentazioni in dotazione alle classi, noleggio e manutenzione fotocopiatrici per la didattica, toner e fotocopie per le classi, linee telefoniche per gli alunni, rinnovo o implementazione delle tecnologie, spese di piccola manutenzione ) Poiché le modalità sopra descritte riguardano solamente la scuola secondaria di primo grado, appare sempre più improcrastinabile che anche la scuola primaria condivida questa impostazione allineandosi sia al resto dell istituto sia alle altre scuole del territorio se si vorrà evitare di avere una scuola a due velocità Un ultima fonte di finanziamento sono i cosiddetti utili mensa che riguardano l intero Istituto e che possono essere usati con le modalità previste dalla delibera del Comune di Roma del 5 aprile 2009; ovviamente, però, l Istituto deve prima provvedere al saldo delle fatture per il servizio fruito anche rispetto alla scuola dell Infanzia comunale le cui morosità, tuttora non sanate, impediranno anche per l EF 2015 la possibilità di accedere alla quota parte di utili Nel corso degli ultimi anni, inoltre, sono anche fortemente diminuite le possibilità di presentare progetti da cui ricavare finanziamenti; ciononostante la nostra scuola, che ha sempre mantenuto la capacità di agire in questo senso, fruirà, per l anno in corso, di un finanziamento regionale di 7300,00 erogato per il progetto IO SCRIVO che comprende alcune tra le attività di lettura e scrittura proprie del POF Appare chiaro, però, come alcune di queste fonti di finanziamento non possano essere garantite ogni anno dipendendo, le stesse, da fattori diversi quali la precisione nel pagamento delle quote per la refezione, la possibilità di concorrere con successo rispetto ad un bando per finanziamenti specifici, o la fortuna che uno spazio abbia i requisiti idonei rispetto all utilizzo per il quale viene richiesto, mentre il contributo per rimborso spese da parte delle famiglie può costituire un entrata certa pur con un margine di approssimazione che, però, non può discostarsi troppo dalla realtà anche in considerazione del fatto che la programmazione di bilancio agisce su due esercizi finanziari sulla base dell anno scolastico per cui non è pensabile di interrompere, nello stesso anno, ciò che è stato avviato I Programmi Annuali dei primi due anni del nuovo Istituto Comprensivo, oltre a mantenere le caratteristiche delle preesistenti offerte formative, hanno sostenuto quelle che sono apparse essere delle priorità quali il potenziamento della comunicazione interna ed esterna, il mantenimento di precedenti collaborazioni con il territorio, la diffusione della cultura inclusiva soprattutto rispetto agli alunni DSA anche in applicazione della l 170/2010 9

10 Per il 2015, oltre a mantenere e potenziare, ove possibile, le scelte precedenti, occorre mettere in primo piano tre aspetti: la diffusione delle strumentazioni tecnologiche la cui utilità didattica è incontestabile, la formazione del personale (in particolare corsi per la didattica inclusiva per alunni DSA e ADHD il cui numero aumenta ogni anno), la formazione obbligatoria per la sicurezza con primo soccorso e antincendio, l uso del registro elettronico), il completamento dell utilizzo dei finanziamenti specifici pervenuti dal MIUR per la dematerializzazione in ottemperanza al DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n135 (commi 27 32) in base al quale la scuola ha ricevuto due finanziamenti: un primo incassato nel 2012 pari a 6021,00 e un secondo, specifico per la realizzazione del wireless per la sede Leopardi ammontante a 2972,15 comunicato con nota prot del 12/12/2013 ed incassato nel 2014 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione prevede le seguenti voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A04 spese di investimento; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire l offerta della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, non presenti; FONDO DI RISERVA Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 82346,80 A02 Funzionamento didattico generale 42520,65 A03 di personale 0,00 A04 d'investimento 20000,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P03 (MM) Viaggi e visite di istruzione 60631,69 P04 (MM) Educazione alla salute 10882,69 P05 (MM) Potenziamento linguistico 27531,94 P06 (MM) Terrazzo astronomico 7824,74 P07 (MM) Laboratorio scientifico 2080,00 P08 (MM) Biblioteca 12072,74 P09 (MM) Maggiori opportunità 8150,00 P11 (MM) Formazione in rete 5446,23 P14 (MM) Integrazione 11082,15 P15 (MM) Cultura della valutazione progetto di rete 2000,00 P16 (MM) DID Orientativa - orientamento 5079,57 P17 Mensa ,44 P18 (EE)- Musica 23300,00 P19 (EE) Regione Lazio - Sapere i sapori 2618,09 P20 (EE) - Scienze 5020,00 P21 (EE)- Streghetta 8948,74 P22 (EE) - Biblioteca 8000,00 P25 (EE) - Linguaggi 3727,68 P28 (EE) - Viaggi e visite di istruzione 10469,02 P29 Aggiornamento docenti e ATA 8912,90 10

11 Aggr Voce Descrizione Importo P33 (MM) Orchestra Musica Territorio 3373,90 P34 Per fare scuola insieme 12000,00 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 441,20 Per un totale spese di ,17 Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,23 Totale a pareggio ,40 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE Preliminarmente all analisi più dettagliata delle uscite si chiarisce che dal presente modello sono stati eleminate le voci che riguardano altre tipologie di scuole (ad es l intero Aggregato G) o che non possono prevedere più finanziamenti (es di personale) e che i progetti sono accompagnati dalla sigla MM quando riguardano la scuola secondaria di primo grado ed EE quando concernono la scuola primaria A A01 Funzionamento amministrativo generale 82346,80 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di amministrazione 29107,61 02 Beni di consumo 14000,00 presunto 02 Finanziamenti dello Stato per 44346,80 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 61146,80 spesa ditta di pulizia Finanziamenti dello Stato per 8824,00 04 Altre spese (spesa per 2000,00 funzionamento ammvo e did spedizioni-posta) 07 Altre - interessi 68,39 06 Beni d'investimento (computer 5000,00 per segreteria) 07 Oneri finanziari (spesa per tenuta conto) 200,00 E il finanziamento in seno alla dotazione ordinaria previsto per il 2015 a seguito della nota MIUR prot n del 16 dicembre 2014 quantificato in 8824,00 e ripartito proporzionalmente tra i due ordini di scuola: primaria 2697,50 e secondaria 6126,50 In questa voce la cifra più cospicua (ma inferiore al passato anno) riguarda i finanziamenti previsti dallo Stato per acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi In particolare i servizi di pulizia e ausiliariato, che deve essere spesa integralmente, corrisponde ad un importo pari ad 44346,80 La differenza di 38000,00 prevede le spese per il supporto al processo di dematerializzazione e al funzionamento degli Uffici: carta, cancelleria, stampati, materiale di facile consumo, manutenzione delle macchine e delle strumentazioni, noleggio fotocopiatrice uffici, linee ADSL Uffici, compenso RSPP (oneri compresi) per tutte le sedi, spese tecniche sito web, spese software Axios con relativa assistenza tecnico-informatica e formazione, eventuali acquisti connessi alle postazioni di lavoro, acquisto materiali igienico-sanitari compresi kit primo soccorso Per la voce Beni di investimento si ipotizza il rinnovo dei computer degli Uffici (8 postazioni) divenuti ormai obsoleti A A02 Funzionamento didattico generale 42520,65 11

12 Funzionamento didattico generale: Comprende i contributi non vincolati relativi al rimborso per le spese anticipate dall istituto per servizi riguardanti tutti gli alunni della scuola secondaria e parte degli utili derivanti dalla mensa autogestita Rientrano in questa voce le spese per: noleggio delle macchine fotocopiatrici per l utilizzo didattico, linee ADSL per i laboratori informatici, manutenzione dei laboratori con relativi materiali, acquisto materiale igienicosanitario, carta e toner per fotocopie, materiali per le aule (gessi, cancellini, cestini ), strumentazioni didattiche e relative manutenzioni (quali i kit multimediali) nonché l acquisto di supporti elettronici per l uso del registro on line Occorre, inoltre, riacquistare le licenze dei sistemi operativi Windows delle macchine presenti nell Istituto in sostituzione di XP (oltre 30) 01 Avanzo di amministrazione presunto 19048,50 02 Beni di consumo 14048,50 Avanzo vincolato-contributo per wifi 8972,15 03 Acquisto di servizi ed utilizzo 14500, utili mensa as 2012/13 di 05 Contributi da Privati 14500,00 06 Beni d'investimento (wi-fi 8972,15 + kit multimediali 5000,00) 13972,15 A A04 d'investimento 20000,00 d'investimento: l obiettivo che ci si propone è quello di garantire a tutte le aule la presenza di dispositivi quali possono essere LIM, proiettori, tablet il cui utilizzo vivacizza la didattica e facilita l inclusione riconoscendo e potenziando gli strumenti multimediali anche come linguaggio alternativo e più consono per gli alunni con difficoltà di apprendimento siano essi disabili, DSA, ADHD, stranieri il cui numero è progressivamente in ascesa nella scuola 01 Avanzo di amministrazione presunto 10451,50 06 Beni d'investimento 20000,00 Avanzo vincolato-utili mensa as 2013/14 utilizzo delibera CdI 9548,50 Per il corrente EF rientra in tale cifra l acquisto di 1 tablet per ogni classe della scuola P P03 (MM) Viaggi e visite di istruzione 60631,69 Viaggi e visite di istruzione: Comprende tutti quei finanziamenti vincolati che transitano sul conto corrente postale di istituto destinati interamente a coprire il costo delle attività degli alunni delle classi di scuola secondaria di primo grado per visite didattiche, viaggi di istruzione e spostamenti attraverso servizi di terzi Pertanto confluiscono in questa voce i contributi delle famiglie finalizzati all espletamento di viaggi, visite di istruzione, spettacoli teatrali o cinematografici, ingressi per mostre e musei, costi per eventuale servizio di guide turistiche La cifra di partenza deriva dall avanzo dell anno precedente cui si aggiunge una previsione di introiti calcolata sulla base dell andamento pregresso Eventuali scostamenti saranno inseriti attraverso variazioni di bilancio ratificate dal Consiglio di Istituto 01 Avanzo di amministrazione presunto 631,69 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 60631,69 12

13 vincolato 05 Contributi da Privati 60000,00 P P04 (MM) Educazione alla salute 10882,69 Educazione alla salute Il progetto si articola in sottoprogetti e comprende Per crescere insieme (Sportello di supporto psicologico) e Sportello DSA Per crescere insieme, prevede un servizio di sportello di supporto psicologico, a cadenza quindicinale, principalmente indirizzato a famiglie e docenti, nell ottica della cooperazione efficace, con lo scopo di supportare nella delicata fase dell adolescenza, una crescita equilibrata sulla base di relazioni improntate al rispetto, alla responsabilità, alla sensibilità nei confronti dell altro Rappresenta la prosecuzione di un progetto finanziato dal Comune di Roma e molto apprezzato dall utenza al punto che, vista la numerosità degli appuntamenti, già nel passato anno si è decisa una proroga dello sportello fino a conclusione dell anno scolastico Molte famiglie, dopo un primo approccio, chiedono di poter coinvolgere anche i figli Sportello DSA: sostenuto dalla Scuola per il sesto anno consecutivo in collaborazione con l AID, utilizza esperti esterni per offrire consulenza, con cadenza quindicinale, a docenti e famiglie rispetto alle procedure da seguire per l individuazione dei disturbi dell apprendimento e per informare riguardo all uso di strumenti specifici e di supporto, di metodologie facilitanti, di strategie di mediazione Entrambi i servizi sono estesi, dall anno in corso, anche agli utenti della scuola primaria con particolare riguardo alle situazioni di difficoltà incontrate dalle famiglie con bambini più fragili 01 Avanzo di amministrazione presunto 7000,00 02 Beni di consumo 882,69 Avanzo vincolato 3882,69 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 10000,00 P P05 (MM) Potenziamento linguistico 27531,94 Potenziamento linguistico Comprende sia i finanziamenti che le spese per l attivazione di corsi specifici attinenti il potenziamento linguistico degli iscritti svolti, a carico delle famiglie, in orario extracurricolare compresi i corsi specifici tenuti da docenti finalizzati alle certificazioni europee e l attività teatrale in francese Il progressivo ridursi del Fondo di istituto ha comportato già da qualche anno, la necessità di far sostenere alle famiglie, oltre al costo della certificazione, la quota per i corsi aggiuntivi preparatori alle certificazioni KET, PET, DELF e DELE valide a livello europeo e dalle quali è possibile vedersi riconosciuti crediti negli istituti superiori Rientrano nel progetto anche le attività collegate al potenziamento della lingua tedesca quali il teatro (per cui è previsto il pagamento di un esterno con i fondi provenienti dal Goethe Institut e dall Istituto di Cultura austriaco) e la settimana intensiva 01 Avanzo di amministrazione presunto 19981,94 01 Personale 7800,00 vincolato 05 Contributi da Privati 7550,00 02 Beni di consumo 250,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 19481,94 P P06 (MM) Terrazzo astronomico 7824,74 13

14 Terrazzo astronomico Visto l interesse suscitato negli anni precedenti dalle attività legate all astronomia e la presenza di strumentazioni professionali in dotazione alla scuola, per poter mantenere il progetto che si è esteso a due corsi completi, ovvero 6 classi, in attesa di formare ulteriore personale, si ipotizza il supporto di un associazione esterna che affianchi i docenti nell uso delle strumentazioni e nelle attività specifiche Oltre alla spesa per la manutenzione delle strumentazioni esistenti, rientrano nel progetto i costi per materiali, locandine ed organizzazione connesse alla scambio con i partner di altri paesi europei 01 Avanzo di amministrazione presunto 6000,00 01 Personale 1910,00 Avanzo vincolato 1824,74 02 Beni di consumo 114,74 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 5800,00 P P07 (MM) Laboratorio scientifico 2080,00 Laboratorio scientifico Il progetto prevede la manutenzione dei laboratori con l acquisto di materiali necessari allo svolgimento di attività per le classi e l acquisto di materiale di base necessario al loro svolgimento Considerato il maggior impatto che lo studio delle scienze sta suscitando, per l anno in corso si ritiene opportuno potenziare il budget da destinare 01 Avanzo di amministrazione presunto 1000,00 02 Beni di consumo 2080,00 Avanzo vincolato 1080,00 P P08 (MM) Biblioteca 12072,74 Biblioteca Sostiene l implementazione del patrimonio librario di narrativa per ragazzi della biblioteca specializzata della sede di via Col di Lana Oltre al prestito informatizzato con relativa preparazione del personale docente per la gestione, il progetto ingloba tutte le attività di promozione, ideazione, coordinamento, realizzazione delle proposte di potenziamento della lettura previste, comprese quelle per la Festa del libro, nonché, attività di animazione della lettura per le classi della scuola Visto l interesse ed il successo ottenuto viene confermato il ciclo d incontri di promozione della lettura, aperti anche agli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie del territorio che prevedono anche, in qualche caso, il supporto di esperti esterni (Topi di Biblioteca) Viene inoltre potenziato il budget per l esperto esterno che provvede alla catalogazione secondo i criteri richiesti dal circuito delle Biblioteche di Roma Il finanziamento regionale deriva dalla quota parte del progetto IO SCRIVO Quanto alla voce Beni di investimento si prevede l acquisto di 1 LIM 01 Avanzo di amministrazione presunto 4700,00 02 Beni di consumo 4372,74 Avanzo vincolato 3372,74 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 5000,00 03 Finanziamenti dalla Regione 4000,00 06 Beni d'investimento (acquisto LIM) 2700,00 14

15 P P09 (MM) Maggiori opportunità 8150,00 Maggiori opportunità è articolato in diversi sottoprogetti la cui caratteristica comune è quella di rappresentare, per gli alunni, un opportunità aggiuntiva di conoscenza e di formazione Comprende: Corso di Italiano per stranieri articolato per l anno in corso in due livelli (base e avanzato), Cineamando, Creazioni di carta, Logicando, Fotografia, All Opera con filosofia, La Bottega del vasaio, Unesco, Il quotidiano in classe, Laboratorio natura nonché l organizzazione del tradizionale concorso di Poesia Romanesca ovvero tutte attività svolte nelle classi e riconducibili ad un potenziamento dell offerta formativa Non tutti i sottoprogetti prevedono riconoscimenti aggiuntivi per i docenti (FIS) mentre, in alcuni casi è previsto, sostenuto dalle famiglie, il supporto di esperti per due o tre incontri nel corso dell intera attività Italiano per stranieri: il progressivo aumento di alunni stranieri impone l attuazione, ogni anno, di corsi di alfabetizzazione (base e avanzato) di 15 ore ciascuno tenuti da docenti interni tesi ad avviare la comunicazione, facilitare l integrazione e acquisire un uso più consapevole della lingua a supporto dello studio Nella scuola primaria l attività è svolta utilizzando ore di completamento cattedra Cineamando: Nell anno in corso, nell ambito di attività in comune con la vicina scuola primaria Pistelli, alcune classi collaborano nella realizzazione di un prodotto filmico (corti) L attività prevede incontri di formazione per i docenti coinvolti e l utilizzo di esperti per gli aspetti tecnici (montaggio ) questi ultimi a carico delle famiglie L attività di una classe sarà sostenuta con i fondi del progetto regionale presentato con la scuola Pistelli e rifinanziato sebbene in maniera ridottissima Creazioni di carta: il corso, in orario extrascolastico, nasce con l intento di conoscere il processo di produzione della carta sia realizzando fogli che oggetti con l obiettivo di creare una coscienza della salvaguardia e conservazione del patrimonio ambientale e culturale, ma anche di essere di supporto alle già avviate attività della scuola quali il PREMIO STREGHETTA e la FESTA DEL LIBRO Logicando: Il progetto coinvolge tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado Le classi prime e seconde partecipano ad Enigmatematica con un iscrizione di 60,00, gara a squadre interna tra classi parallele che consiste nella risoluzione di quesiti di logica matematica; le classi terze, invece, prendono parte alla preselezione dei Giochi delle scienze sperimentali, competizione su temi scientifici, articolata in più fasi successive, su scala nazionale Fotografia: Il corso, tenuto da un esperto esterno, si propone di fornire agli alunni le nozioni base sulla fotografia tradizionale e digitale mettendoli in grado di realizzare elaborati fotografici, stimolando pertanto attitudini creative e potenziando riflessioni sui linguaggi non verbali Il corso, che affianca le varie iniziative ed i diversi progetti stabiliti dai consigli di classe compreso il Concorso fotografico Libriamoci avente come tema la Lettura, ha, come prodotto finale, il calendario della scuola All opera con filosofia: per il settimo anno consecutivo la scuola, unica nel panorama cittadino delle scuole secondarie di primo grado, partecipa al progetto ideato dalla Terza Università e dal teatro dell Opera di Roma nell intento di avvicinare i giovani alla lirica Prevede attività si studio e di approfondimento con riferimenti estetici e filosofici mediati dai docenti delle classi coinvolte, la partecipazione alle conferenze introduttive agli spettacoli, la presenza alle rappresentazioni, la produzione di materiali Il quotidiano in classe: Gli alunni delle classi coinvolte ricevono ogni settimana gratuitamente una copia di due quotidiani diversi Il percorso progettuale si propone, attraverso lezioni frontali, lavori individuali e di coppia-, di stimolare il pensiero critico, informare su fatti di attualità, riflettere sull'importanza dell'informazione, conoscere, comprendere e utilizzare varie tipologie di articoli, argomentare il proprio punto di vista UNESCO DOV'È TUO FRATELLO? La scuola ha ricevuto il patrocinio dell UNESCO per il progetto quadriennale Dov è tuo fratello? avente l obiettivo di educare alla solidarietà e all interdipendenza attraverso la conoscenza di sé, dell altro e delle diverse culture Il progetto è stato ideato nell anno scolastico ed è stato giudicato coerente con i principi unescani consentendo di entrare a far parte della rete internazionale delle scuole associate all UNESCO Il percorso di conoscenza dell altro, iniziato nel con islam, proseguito nel con Ebraismo, affronta quest anno l oriente cristiano attraverso l incontro con l arte, la religione ed esperienze reali accompagnati da una didattica cooperativa che educhi all inclusione 15

16 Laboratorio Natura: il progetto si propone di riqualificare uno spazio verde della sede di Via Mordini nell ottica di creare un ambiente fruibile anche dagli alunni con disabilità gravi nel quale potenziare la sensorialità e l integrazione Si pone come obiettivo a lungo termine quello di creare un learning landscape per una scuola nuova e flessibile, rendendo il cortile spazio significativo di comunicazione e contenitore di attività a supporto e stimolo per la didattica In particolare si proporranno esperienze operative e di laboratorio per approfondire le conoscenze botaniche e per stimolare l'utilizzo dei propri sensi comunicando con la natura, anche nei ragazzi in condizione di disabilità Il concorso di poesia romanesca che ha una consolidata tradizione di 21 anni vede impegnati nella redazione di testi di varia ispirazione alunni interni ed esterni che si cimentano tra rime e assonanze con il dialetto, nel nome di una tradizione di grande letteratura quale quella di GGBelli Si prevede l acquisto di coppe e medaglie ricordo da consegnare nel corso della cerimonia di premiazione in Campidoglio nell ambito delle manifestazioni ufficiali per i festeggiamenti del Natale di Roma Sport integrato: il progetto coinvolge in attività di tipo motorio classi con alunni disabili, che in piccoli gruppi eterogenei affrontano attività specifiche tese a facilitare e supportare l integrazione, la reciprocità, la collaborazione e il senso di appartenenza al gruppo 01 Avanzo di amministrazione presunto 4443,85 01 Personale 1630,00 Avanzo vincolato 706,15 02 Beni di consumo 4490,00 05 Contributi da Privati 3000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 1970,00 04 Altre spese 60,00 P P11 (MM) Formazione in rete 5446,23 Formazione in rete Il progetto ingloba attività di formazione e aggiornamento per il personale a partire dalle incombenze obbligatorie inerenti alla normativa per la sicurezza Viene organizzato a livello di Rete per contenere i costi 01 Avanzo di amministrazione presunto 4000,00 02 Beni di consumo 1000,00 Avanzo di amministrazione presunto vincolato 1446,23 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 4446,23 P P12 (MM) Orientamento in rete 0,00 Orientamento in rete Unificato con il P 16 P P14 (MM) Integrazione 11082,15 Integrazione Alla quota parte derivante da un progetto finanziato dal MIUR vengono aggiunti fondi prelevati dall avanzo si amministrazione per provvedere all acquisto di strumenti e materiali didattici finalizzati a favorire l integrazione degli alunni diversamente abili o, comunque, gli alunni più fragili In particolare si pensa di dotare la biblioteca di via Col di Lana di alcune postazioni informatiche fruibili sia per attività di studio sia per le attività specifiche previste dal servizio di tutor aid nonché l acquisto di software specifici 16

17 01 Avanzo di amministrazione presunto 1900,00 02 Beni di consumo 1082,15 Avanzo vincolato 9182,15 06 Beni d investimento 10000,00 P P15 (MM) Cultura della valutazione progetto di rete 2000,00 Cultura della valutazione Alla quota restante di un precedente progetto vengono aggiunti fondi prelevati dall avanzo di amministrazione con i quali sostenere attività di ricerca azione finalizzate alla valutazione formativa e sommativa nonché all esplorazione e all utilizzo delle possibilità presenti nel registro elettronico 01 Avanzo di amministrazione presunto 157,30 01 Beni di consumo 2000,00 Avanzo vincolato 1842,70 P P16 (MM) DID Orientativa - orientamento 5079,57 DID Orientativa orientamento Unifica i preesistenti progetti finalizzati alla scelta motivata del percorso di studi superiori A seguito della cancellazione del finanziamento della Provincia di Roma sul progetto Magellano, si ipotizza la collaborazione di un equipe specializzata per delineare profili orientativi anche alla luce dei nuovi percorsi di studio derivanti dalla riforma della scuola superiore Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 1600,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 5079,57 Avanzo vincolato (di cui 750,00 da Orientamento in Rete P12) 3479,57 P P17 Mensa ,44 Mensa Il progetto comprende sia i finanziamenti che le spese afferenti il servizio di refezione scolastica per gli alunni dell IC Parco della Vittoria compresa l utenza della scuola dell Infanzia comunale E cofinanziato con fondi di Roma capitale e delle famiglie 01 Avanzo di amministrazione presunto 53085,44 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di ,44 vincolato (mensa scolastica) 04 Finanziamenti da Enti locali o da ,00 altre istituz 05 Contributi da Privati ,00 17

18 P P18 (EE)- Musica 23300,00 Musica Il progetto, interamente finanziato dalle famiglie, è rivolto agli alunni di quasi tutte le classi della scuola primaria; si propone di sviluppare, con il supporto di esperti esterni, le capacità comunicative, percettive e della creatività musicale e di rendere i ragazzi capaci di usare il movimento per il riconoscimento del ritmo (body-percussion) Il presente programma, oltre a introitare la cifra da versare all Associazione risultata aggiudicatrice per l espletamento del servizio, ha previsto un prelievo dall avanzo di amministrazione che, unito alla cifra parzialmente versata dalle famiglie, consenta di chiudere un debito contratto dall ex IC Via Parco della Vittoria 01 Avanzo di amministrazione 2400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 23300,00 presunto 05 Contributi da privati 20900,00 P P19 (EE) Regione Lazio - Sapere i sapori 2618,09 Regione Lazio - Sapere i sapori Si tratta di un progetto pluriennale di educazione alimentare inizialmente finanziato dalla Regione Lazio (interrotto per un periodo) e recentemente riattivato che si propone di avviare gli scolari ad un consumo responsabile che porti a scelte alimentari consapevoli, nel rispetto delle tradizioni culturali e gastronomiche Si ricollega alle attività previste per gli orti didattici e prevede l acquisto di materiali e beni di consumo nonché il riconoscimento al docente referente Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto vincolato 2618,09 02 Beni di consumo 2618,09 P P20 Scienze 5020,00 Scienze Il progetto, in origine rivolto agli alunni della scuola primaria,, vede coinvolte dall anno passato anche le classi di scuola secondaria seppure con modalità di svolgimento diverso Si propone di sperimentare la comunicazione tra pari come verifica di acquisizione dei concetti sviluppati nell'ambito scientifico-tecnologico durante l'anno scolastico, curare l'acquisizione di un linguaggio specifico, sviluppare attenzione all'esplicitazione dei percorsi di indagine, portare verso il decentramento attraverso l'attenzione a punti di vista diversi Le attività culminano nella manifestazione della Settimana della scienza 01 Avanzo di amministrazione presunto 3000,00 02 Beni di consumo 5020,00 Avanzo di amministrazione presunto vincolato 2020,00 P P21 (EE)- Streghetta 8948,74 Streghetta 18

19 Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole materna, primaria e secondaria di primo grado con l intento di sviluppare in loro la capacità di produrre testi, permettere ai ragazzi di confrontarsi con la valutazione secondo parametri oggettivi, realizzare un contesto di continuità tra ordini di scuola Prevede interventi di animatori e l acquisto di premi 01 Avanzo di amministrazione presunto 4948,27 02 Beni di consumo 2500,00 Avanzo vincolato 700,47 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 6448,74 03 Finanziamenti dalla Regione 3300,00 P P22 (EE) - Biblioteca 8000,00 Biblioteca Nell ambito delle attività di supporto e potenziamento della lettura il progetto prevede l intervento di esperti esterni e l acquisto di materiale librario per implementare e rinnovare il patrimonio della sede Leopardi 01 Avanzo di amministrazione presunto 5708,10 02 Beni di consumo 3000,00 Avanzo vincolato 2291,90 Acquisto di servizi ed utilizzo di 5000,00 P P24 (EE)- MIUR - di pulizia edifici scolastici 0,00 MIUR - di pulizia edifici scolastici Il progetto è confluito nella voce Funzionamento amministrativo P P25 (EE) Linguaggi 3727,68 Linguaggi Attraverso questo progetto si intende avviare l acquisto di dotazioni multimediali (kit proiezione), a supporto della didattica, per favorire l attenzione e la concentrazione degli alunni e diffondere l utilizzo degli strumenti compensativi come dovuto ai sensi della legge 170/ Avanzo di amministrazione presunto 2500,00 06 Beni d'investimento 3727,68 Avanzo di amministrazione presunto vincolato 1227,68 P P28 (EE) - Viaggi e visite di istruzione 10469,02 Viaggi e visite di istruzione 19

20 Il progetto comprende tutti i finanziamenti vincolati che transitano sul conto corrente postale di istituto destinati interamente a coprire il costo delle attività degli alunni iscritti per visite didattiche, viaggi di istruzione, visione di spettacoli teatrali e cinematografici, spostamenti attraverso servizi di terzi La cifra di partenza deriva dall avanzo dell anno passato cui si aggiunge una previsione di introiti calcolata sulla base dell andamento degli anni precedenti Eventuali scostamenti saranno inseriti attraverso variazioni di bilancio ratificate dal Consiglio di Istituto 01 Avanzo di amministrazione presunto 469,02 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 10469,02 vincolato 05 Contributi da Privati 10000,00 P P29 Aggiornamento docenti e ATA 8912,90 Aggiornamento docenti e ATA Il progetto prevede attività di formazione specialistiche (astronomia, cooperative learning, autovalutazione d istituto, linguaggi informatici specifici ) a supporto e disseminazione di metodiche proprie dell offerta formativa della scuola Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto vincolato 8912,90 01 Personale 3500,00 02 Beni di consumo 412,90 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 5000,00 P P33 Orchestra Musica Territorio 3373,90 Orchestra Musica Territorio Il progetto indica le molteplici attività che l orchestra della scuola, i cui elementi provengono tutti dalle seconde e terze classi dei corsi musicali (sez B e sez L), svolge nel corso dell intero anno scolastico Gli allievi partecipano a saggi, concerti e spettacoli con possibilità di esecuzione di brani corali È prevista inoltre la collaborazione con altre istituzioni scolastiche, di altri ordini, ed altre istituzioni culturali Prevede la manutenzione dei pianoforti e l acquisto di materiali specialistici quali leggii, metronomi, Aggr Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto vincolato 3373,90 02 Beni di consumo 873,90 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di 2000,00 04 Altre spese 500,00 P P34 Per fare scuola insieme 12000,00 Per fare scuola insieme Il progetto convoglia attività che prevedono impegni non sempre previsti dai profili professionali di appartenenza o che, comunque, comportano un aggravio quali ad esempio l inserimento dell istituto nell indagine internazionale TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study), ma anche la riorganizzazione degli spazi e la sostituzione di arredi scolastici ormai vecchi usurati ed obsoleti, la cura degli ambienti, lo scarto d archivio 20