PIANO FINANZIARIO ANNO 2018 RELAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI FONTANELLATO

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1 FONTANELLATO Piano finanziario 28 PIANO FINANZIARIO ANNO 28 e RELAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI FONTANELLATO PREMESSA Ai fini della determinazione delle tariffe TARI di cui alla Legge 47/23, viene completato il Piano Finanziario approvato da ATERSIR sulla base del disposto del D.P.R. 58/99. Esso costituisce uno strumento fondamentale, sia in ambito pianificatorio che di controllo, attraverso il quale viene definita la politica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Il Piano Finanziario trattato in questa sede è relativo all anno 28. La relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 28 di Atersir approvata con delibere di Consiglio Locale N. 9 in data 8 dicembre 27 viene assunta quale riferimento, anche per il Comune di FONTANELLATO per quanto riguarda la descrizione dei seguenti punti : a) Programma degli interventi necessari b) Il Piano finanziario degli investimenti c) La specifica dei beni e delle strutture e dei servizi disponibili nonché il ricorso eventuale all utilizzo di beni e strutture di terzi, o all affidamento di servizi a terzi Nella relazione citata vengono inoltre indicati : Il modello gestionale ed organizzativo I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa La ricognizione degli impianti esistenti Con riferimento al Piano dell anno precedente l indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni Pagina di 2

2 FONTANELLATO Piano finanziario 28 L indicazione dei fondi Atersir relativi a : Valori relativi al contributo per Terremoto Emilia Romagna del 22. Costituzione di un Fondo Incentivante Legge Regionale dell Emilia Romagna n.6 del 25 con la quota di costo per la costituzione del fondo Fondo Post mortem a favore delle Discariche dei comuni di Corniglio ( Carzago ), e di Collecchio ( Campirolo). Incentivo per COMUNI VIRTUOSI LFA calcolato da Atersir ed apposita Commissione Incentivo Servizi LFB REDISTRIBUZIONE DA FONDO INCENTIVANTE LEGGE REGIONALE calcolato da Atersir ed apposita Commissione Per ciò che riguarda invece le risorse finanziarie necessarie la presente relazione interviene completando quella di ATERSIR mediante l indicazione dei costi del CARC, di altre poste amministrative, del contributo MIUR ecc. Il quadro economico completo sarà quindi posto a base del calcolo delle tariffe TARI 28, tenendo conto di quanto previsto da Atersir e cioè che : I singoli Comuni, in sede di completamento e di approvazione del proprio Piano Finanziario 28 in Consiglio Comunale, potranno modificare, nei limiti previsti dal DPR 58/99 ed ai fini del calcolo delle Tariffe Tari 28, la ripartizione tra quota fissa e quota variabile indicata nella deliberazione di Atersir, mantenendo costante, a parità di perimetro, il valore dei singoli servizi e del Piano finanziario complessivo del Comune approvato da Atersir. GESTIONE DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVI RICONOSCIUTI AL GESTORE L Agenzia territoriale dell'emiliaromagna per i servizi idrici e rifiuti («ATERSIR» ), con sede in Via Cairoli 8/f, Bologna 427, Italia ha bandito in data 4//27 la Procedura di aggiudicazione della Concessione per l affidamento, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ex art. 64, D.Lgs. n. 5/26, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Bacino Territoriale di Parma, comprensivo dei Comuni di : Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, PolesineZibello, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi. Nelle more della aggiudicazione di tale gara il servizio, per l anno 28, proseguirà in continuità e sarà regolato come segue : A) LIVELLO DI QUALITA DEL SERVIZIO AL QUALE DEVE ESSERE COMMISURATA LA TARIFFA Il livello quali quantitativo dei servizi per il 28 viene riportato nel Piano Annuale delle Attività di ogni Comune e descritto per quanto riguarda la modalità esplicativa dei vari servizi e degli standard relativi, dal Piano d Ambito con le sue integrazioni successive e dal Disciplinare Tecnico approvati da ATO 2 di Parma. Il Piano annuale delle attività relativo al Comune il cui importo ( al netto dell iva ) è stato approvato dal Consiglio locale e dal Consiglio d Ambito di Atersir: si allega in sintesi alla presente relazione come ALLEGATO. B) APPLICAZIONE TARIFFARIO SERVIZI e RELATIVA REVISIONE PREZZI PER L ESERCIZIO 28 Pagina 2 di 2

3 FONTANELLATO Piano finanziario 28 Dall 22 sono stati adottati ed applicati dal Gestore Iren Ambiente spa i prezzi unitari indicati nel Listino Prezzi approvato con deliberazione n. dall Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale in data 22 dicembre 2. Premesso che : per il 24 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/24/6 del novembre 24 la tariffa di smaltimento per l anno 24 che è risultata essere pari a 89, /tonnellata contro i 54, /tonnellata inseriti nelle deliberazioni iniziali e nei Pef 24. Per il 25 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/25/66 del 2 dicembre 25 la tariffa di smaltimento per l anno 25 che è risultata essere pari a 69, /tonnellata contro i 54, /tonnellata inseriti nelle deliberazioni iniziali e nei Pef 25. Per il 26 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/26/56 del 7 ottobre 26 la tariffa di smaltimento per l anno 26 che è risultata essere pari a 48, /tonnellata contro i 3, /tonnellata inseriti nelle deliberazioni iniziali e nei Pef 26. Per l anno 27 Atersir ha individuato una tariffa di bacino Iren Ambiente spa relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, ingombranti e da spazzamento, pari a /tonnellata 3,+ iva, da utilizzare per l iniziale calcolo dei piani finanziari. Tale tariffa di smaltimento tiene conto delle quantità di rifiuti prodotti nel bacino Iren RE da avviare a smaltimento presso l impianto di Parma. La tariffa di bacino, di inizio 27, risulta quindi in continuità rispetto all anno precedente, fatti salvi i calcoli di Atersir che saranno fatti a consuntivo 26 in relazione al verificarsi delle condizioni sopra riportate e dei conguagli relativi ad anni precedenti. Per il 28 vengono modificati i seguenti prezzi unitari : avvio a smaltimento dei rifiuti indifferenziati cer 23 da 3 a 28 euro / tonnellata avvio a trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti cer 237 da 3 a 28 euro / tonnellata avvio a trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento cer 233 da 3 a 28 euro / tonnellata Restano invariati nel 28 rispetto all anno precedente gli altri prezzi relativi ai servizi di raccolta, raccolta differenziata e spazzamento, così come i prezzi / valorizzazioni per l avvio al trattamento / recupero dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate ( vedasi allegato 2 ). Sempre nell ambito del progetto di tariffazione puntuale sarà riconosciuto al Gestore un corrispettivo pari ad /abitante 2, + iva per la gestione dei dati finalizzati alla fatturazione della tariffa puntuale e la verifica dell abbinamento tra contenitori utilizzati ed utenze iscritte a ruolo. Per la misurazione puntuale presso i Centri di Raccolta Informatizzati per applicare effettivamente all utente una scontistica sul tributo / tariffa, in linea con la normativa nazionale in materia di TARI e con i propri regolamenti comunali, sarà riconosciuto al Gestore un corrispettivo pari ad /abitante,5 + iva per la gestione di tale attività integrativa e per la manutenzione ordinaria delle attrezzature elettroniche e meccaniche connesse a tale sistema. La tariffa individuata non tiene infatti conto di meccanismi di conguaglio relativi agli anni 24 e 25, 26, 27. Gli stessi saranno definiti ad esito del Piano Regionale ed in accordo con Atersir. Si richiama a questo proposito per quanto riguarda il meccanismo di capping quanto contenuto nella relazione di accompagnamento alla approvazione del Piano Finanziario (deliberazione del Consiglio Locale di Parma del marzo 27). C) Elenco contenitori installati presso il comune : Pagina 3 di 2

4 FONTANELLATO Piano finanziario 28 RifiutoGenerico UnitaMis Conta CARTA Lt Mc. 728 CARTONE Lt Mc FORSU Lt INDIFFER Lt Mc. 23 PILE Lt. 2 Nr. 6 PLSTBRTT Lt Mc VETRO Lt VTRPLSTBRTT Lt POTATURE Lt Volume FONTANELLATO Pagina 4 di 2

5 FONTANELLATO Piano finanziario 28 D) Previsione quantità di rifiuti : La previsione 28 tiene conto del PRE CONSUNTIVO 27 e delle eventuali trasformazioni dei servizi di raccolta che sono avvenute nel 27 o che sono previste nel corso del 28. Si applicano i criteri della : DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Regione EmiliaRomagna del 3 DICEMBRE 26, N. 228 Metodo standard della Regione EmiliaRomagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambienta 26 maggio 26, modifica della D.G.R. 237/29 e della D.G.R. 238/26 Sulla base di questi criteri il calcolo della raccolta differenziata comprenderà il conteggio dei rifiuti da spazzamento e dei rifiuti ingombranti se avviati ad impianti di recupero. Tali voci non saranno quindi conteggiate alla voce smaltimento ma bensì nei rifiuti avviati a recupero e quindi nella % di Raccolta Differenziata. Ai fini del PEF i valori economici relativi sono conteggiati nella voce CTR (costi trattamento e riciclo ) e non più nella voce CTS ( costi trattamento e smaltimento). Le previsioni sotto riportate per l anno 28 potranno pertanto subire delle variazioni dovute alla implementazione effettiva dei progetti di riorganizzazione dei sistemi di raccolta e soprattutto alle tempistiche effettive che saranno necessarie alla loro esecutività. Si riportano di seguito i quantitativi espressi in kg presumibilmente intercettabili nel 28 : Pagina 5 di 2

6 FONTANELLATO Piano finanziario 28 FONTANELLATO ABITANTI 7.42, QUANTITA' KG. FONTANELLATO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 656.3, SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO prova 656.3, QUANTITA' KG. FONTANELLATO ABITI USATI ACCUMULATORI ESAURITI RUP BOMBOLETTE spray T / F 56, CARTA 32.32, CARTONE SINO AB 44.94, CARTONE COMUNI OLTRE AB FARMACI SCADUTI RUP 626, FERROSI 29.72, FRAZIONE ORGANICA UMIDA RSU 73.97, FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE leggero (Plastica barattolame) 337.2, FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE pesante (Vetro plastica barattolame) IMBALL. CONTENENTI RESIDUI SOST. PERICOLOSE T / F 2.79, INERTI DA centri di raccolta 92.38, LEGNAME 54.6, OLII MINERALI 495, OLII VEGETALI 97, PILE RUP 66, PLASTICA DA RACCOLTA TERRITORIALE IMBALLAGGI PLASTICA DA CDR FILM 6.3, PNEUMATICI DA COMUNI (senza cerchioni) 2.32, RAEE FRIGORIFERI CONDZIONATORI 2.245, RAEE BENI DUREV. SENZA CFC DA COMUNI 32.7, RAEE VIDEOTELEV.COMPUTER DA COMUNI.246, RIFIUTO VEGETALE URBANO , RIFIUTO VEGETALE URBANO da cdr 7.8, TONER 66, TRATTAMENTO VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI T / F 5.675, VETRO , LATTINE RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI 23.66, RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO 68.42, rifiuti in raccolta differenziata , % rd 82,33% totale rifiuti prod. Procapite 527,4 FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO PER L ESERCIZIO 28 Si evidenziano di seguito le modalità di fatturazione ed i termini di pagamento che saranno applicate per l anno 28 da parte di Iren Ambiente spa ai Comuni serviti : Pagina 6 di 2

7 FONTANELLATO Piano finanziario 28 Avendo Atersir definito con proprie deliberazioni il prezziario 28 e i piani finanziari del Gestore nel mese di dicembre 28, Iren Ambiente spa inizierà la fatturazione mensile 28 con i nuovi corrispettivi ed i canoni ricalcolati. Il termine per il pagamento del corrispettivo portato da ciascuna singola fattura sarà pari a giorni 45 (quarantacinque) decorrente dalla data di emissione della fattura medesima. In caso di ritardo nel pagamento della fattura troverà applicazione la disciplina di legge tempo per tempo vigente in materia di interessi moratori. Il meccanismo di rendicontazione posto in essere consentirà di avere un periodico stato di avanzamento della gestione tecnico economica del servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati, sia in corso di anno che a fine esercizio, in modo tale da avere costantemente sotto controllo l andamento gestionale anche in riferimento al preventivo approvato. Saranno apprezzati e puntualmente contabilizzati gli scostamenti intervenuti quali riduzioni di costo del servizio dovute alla diminuzione dei rifiuti a smaltimento, così come variazioni dei servizi territoriali eventualmente implementati durante l anno. IL PROGRAMMA DEI PRINCIPALI NUOVI INTERVENTI PREVISTI PER L ANNO 28 Visti i buoni risultati raggiunti proseguirà e si consoliderà il metodo della misurazione della frazione residua dei rifiuti urbani con la relativa tariffa puntuale a correzione parziale della Tari calcolata con il metodo normalizzato del DPR 58/99. Il progetto ha raggiunto il duplice obiettivo di aumentare ulteriormente la raccolta differenziata dei rifiuti con la contestuale diminuzione dei rifiuti avviati a smaltimento nel quadro di una maggiore equità contributiva che tiene conto della reale produzione dei rifiuti prodotti dalle singole utenze. Sul piano del servizio si opererà poi in continuità per quanto riguarda la raccolta differenziata con particolare attenzione alla maggior qualificazione dei servizi sul territorio. Si segnala che si utilizzeranno fondi vincolati già accantonati dalla Amministrazione Comunale negli anni precedenti derivanti da azioni di recupero sulla banca dati Tares / Tari per eseguire lavori di manutenzione straordinaria del Centro di Raccolta Differenziata Comunale. Tali interventi non comporteranno quindi aggravio di spesa nel Piano finanziario Tari dell anno 28. Pagina 7 di 2

8 FONTANELLATO Piano finanziario 28 COSTI DEL COMUNE Nel Piano finanziario 28 si evidenziano costi del Comune per : Comune Raccolta e trasporto RSU CGG + CCD.6, Trattamento e smaltimento RSU Raccolta Differenziata Amm (CK), CGG + CCD 28., Trattamento e riciclo RD Detrazione per ricavi RD (CONAI, vendita materiali), Spazzamento strade e piazze pubbliche CSL 3., * * * Accantonamento perdita su crediti Acc.., Contenzioso e non riscosso coattivo anno n CARC 5., Questo accantonamento è reso necessario dall andamento degli insoluti riscontrati nei precedenti esercizi rispetto al tributo TARES e TARI, ancorché per essi saranno espletati dal Comune tutti i procedimenti di accertamento e riscossione coattiva previsti dalla normativa tributaria. FONDI PREVISTI DA ATERSIR ED INCENTIVI A COMUNI VIRTUOSI Fondi passivi costituzione FONDO INCENTIVANTE legge regionale 6 / , Fondo Atersir / Gestione post mortem discariche 3.42,6 Fondo Terremoto Emilia 22 / Atersir Regione 3.97,5 Fondi attivi in entrata incentivo comuni virtuosi da FONDO INCENTIVANTE legge regionale 6 / , Pagina 8 di 2

9 FONTANELLATO Piano finanziario 28 CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE STATALI In merito alla tariffa delle scuole si conferma anche per l anno 28 di togliere tali utenze dal database di fatturazione e di considerare come entrata esterna alla TARI la cifra stanziata dal Ministero che è posta quindi a riduzione dell importo del Piano finanziario. Il valore viene portato in detrazione nel PF 28 un importo in linea con quello dell anno precedente, per un importo simile a quello riconosciuto per l anno precedente dal MIUR : Entrate 28 stima contributo ministeriale scuole 3.522,94 ACCANTONAMENTO PER SCONTI DA REGOLAMENTO In via previsionale si prevedono sconti da regolamento per : ACCANTONAMENTO PER SCONTI ED AGEVOLAZIONI DA REGOLAMENTO CARC 8., L importo tiene conto della sostanziale conferma dell impostazione regolamentare previgente, tenendo in parte conto delle agevolazioni previste per alcune fasce di utenza di cui alla tariffa puntuale che dovranno essere valutate anche a consuntivo data la prossima partenza del progetto. Gli importi degli sconti da regolamento vengono evidenziati nel PF in termini previsionali al fine di monitorarne l andamento in corso d anno e consuntivarli per valutarne l eventuale scostamento con riferimento agli specifici sconti ed obiettivi. Tale importo, utile ai fini del calcolo delle tariffe Tari, viene poi redistribuito agli utenti aventi diritto, evidenziando i rispettivi sconti negli avvisi di pagamento. La riduzione tariffaria della quota variabile prevista per tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, non è compresa nella tabella precedente e sarà determinata in termini percentuali nella deliberazione annuale sulle tariffe unitamente all importo dovuto per le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo, quale articolazione della tariffa. Anche questa riduzione sarà evidenziata nell avviso di pagamento inviato agli utenti. GESTIONE DELLA TARI nel 28. L'art., comma 639, della legge 27/2/23 n. 47, ha istituito l Imposta Unica Comunale (IUC), all interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti TARI; 2. L'art., comma 69 della legge sopracitata prevede che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs 5 dicembre 997, n. 446, possano affidare l accertamento e la riscossione la gestione del tributo, ai soggetti che, alla data del 3/2/23, svolgono il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del Tares; 3. Iren AMBIENTE è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sulla base della convenzione di affidamento in essere; 4. Iren è il soggetto che, alla data del 3/2/23, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti e di riscossione del Tares; 5. Sulla base delle predette considerazioni per l anno 28 Iren AMBIENTE svolgerà le funzioni relative alla gestione TARI, che vengono normate in apposito disciplinare Pagina 9 di 2

10 FONTANELLATO Piano finanziario La gestione coattiva dei crediti e la titolarità degli stessi ricade sul Comune che provvederà a tale riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE Per quanto riguarda la previsione dei costi necessari per lo svolgimento dei servizi, si allega la tabella analitica di dettaglio dei costi riferiti all anno 28 riepilogati secondo lo schema tariffario di cui al D.P.R. n. 58/99. Si veda tabella in ALLEGATO 2 piano finanziario 28 E) GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA Per l anno 28 si prevede una copertura pari al % dei costi e del fatturato, fatta salva la verifica a consuntivo necessaria data anche la partenza della tariffa puntuale. Per i Comuni che attuano la misurazione puntuale della frazione residua In merito alla determinazione della quota della tariffa puntuale, sia in ambito tributario che di corrispettivo, attribuibile attraverso il metodo della misurazione puntuale in conformità al DM 2 Aprile 27, viene di seguito indicato il valore del peso specifico medio di bacino rilevato dal Gestore nei Comuni che hanno attuato per l intero anno 26 la tecnica della misurazione puntuale della frazione residua mediante contenitori rigidi dotati di transponder : KG AL LITRO (MEDIA di BACINO),2 In particolare per l utilizzo di contenitori ad alto volume compresi dai litri 66 ai litri 23. con o senza compattazione, utilizzati per la frazione residua dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti da grandi utenze non domestiche il peso specifico rilevato è stato pari a : KG AL LITRO (MEDIA di BACINO per grandi contenitori ),94 Da questi valori sarà possibile, come previsto dal DM 2 Aprile 27, passare dal valore espresso in /kg. al valore espresso in /litro, potendo così applicare la quota puntuale mediante la rilevazione volumetrica e parametrando il conseguente listino tariffario esprimendolo in /vuotatura per ogni tipologia di contenitore della frazione residua. Pagina di 2

11 FONTANELLATO Piano finanziario 28 ALLEGATO SINTESI DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA APPROVATO DA ATERSIR Pagina di 2

12 FONTANELLATO Piano finanziario 28 ANNO PREVENTIVO REV. 28 COMUNE DI FONTANELLATO DEL XX/XX/XXX TOTALE abitanti 7.42 SERVIZI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO C.E.R. (D.lgs VOCI dpr 58/99 cts cts cts COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO /kg, ,64 /kg /kg Sub Totale costi trattamento e smaltimento 656.3, ,64 C.E.R. (D.lgs. 52/6) 66* 5 * * * VOCI dpr 58/99 ctr 72 ctr SPCO ctr 75 ctr D58 D58 ctr CTR 72 ctr 743 ctr 7 ctr COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO ABITI USATI /kg ACCUMULATORI ESAURITI RUP /kg BOMBOLETTE spray T / F /kg,2 CARTA /kg CARTONE SINO AB /kg CARTONE COMUNI OLTRE AB FARMACI SCADUTI RUP /kg,642 FERROSI /kg FRAZIONE ORGANICA UMIDA RSU /kg, 743 ctr FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE leggero (Plastica barattolame) 74 ctr FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE pesante (Vetro plastica barattolame) SPCO ctr IMBALL. CONTENENTI RESIDUI SOST. PERICOLOSE T / F 75 ctr 72 ctr 745 ctr 744 ctr 75 ctr /kg /kg /kg /kg,559 INERTI DA centri di raccolta /kg,37 LEGNAME /kg,42 OLII MINERALI /kg OLII VEGETALI /kg PILE RUP /kg 752 ctr PLASTICA DA RACCOLTA TERRITORIALE /kg IMBALLAGGI D59 ctr PLASTICA DA CDR FILM /kg 738 ctr PNEUMATICI DA COMUNI (senza cerchioni) /kg, ,65 74 ctr RAEE FRIGORIFERI CONDZIONATORI /kg 223* ctr RAEE BENI DUREV. SENZA CFC DA COMUNI /kg ctr RAEE VIDEOTELEV.COMPUTER DA COMUNI /kg 235* ctr 22 RIFIUTO VEGETALE URBANO /kg, ,95 7 ctr 22 RIFIUTO VEGETALE URBANO da cdr /kg 7.8 SPCO ctr TONER /kg, * 66 55,55 SPCO ctr TRATTAMENTO VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI T / F /kg, * , ctr 57 VETRO /kg CTR LATTINE /kg. 468 ctr smaltimento cimiteriali resti di imbottiture ed /kg., indumenti 468 ctr smaltimento cimiteriali legno /kg., ctr smaltimento cimiteriali metalli /kg., ctr smaltimento cimiteriali inerti /kg., ctr SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI /kg., ,48 ctr SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO /kg., ,76 72 ctr GESTIONE RIFIUTI RECUPERABILI DA CENTRO DI /ABITANTE 3,833 RACCOLTA ,335 Sub Totale costi di trattamento e riciclo , , , 4, ,255.53, , ,59 Pagina 2 di 2

13 FONTANELLATO Piano finanziario 28 C.E.R. (D.lgs. 52/6) 66* 5 * * * D79 CON2 CON3 CON3 CON7 CON7 CON5 VOCI dpr 58/99 CONTRIBUTI MATERIALI A DEDURRE (Iva esente) ABITI USATI /kg ACCUMULATORI ESAURITI RUP /kg BOMBOLETTE spray T / F /kg CARTA /kg,7 CARTONE comune fino a abitanti /kg,64 CARTONE comune sopra abitanti /kg,49 FARMACI SCADUTI RUP /kg FERROSI /kg,53 FERROSI /kg FRAZIONE ORGANICA UMIDA RSU /kg FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE (Plastica barattolame) /kg,6 CON9 FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE (Vetro plastica barattolame) /kg,7 IMBALL. CONTENENTI RESIDUI SOST. PERICOLOSE T / F /kg CON6 D72 D72 INERTI DA centri di raccolta /kg LEGNAME /kg,6 OLII MINERALI /kg OLII VEGETALI /kg PILE RUP /kg PLASTICA DA RACCOLTA TERRITORIALE IMBALLAGGI /kg PLASTICA DA CDR FILM /kg 63 PNEUMATICI DA COMUNI (senza cerchioni) /kg 223* RAEE FRIGORIFERI CONDZIONATORI /kg 236 RAEE BENI DUREV. SENZA CFC DA COMUNI /kg 235* RAEE VIDEOTELEV.COMPUTER DA COMUNI /kg 22 RIFIUTO VEGETALE URBANO /kg 22 RIFIUTO VEGETALE URBANO da cdr /kg 837 * TONER /kg 227 * TRATTAMENTO VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI T / F /kg CON4 57 VETRO /kg,33 54 D76 LATTINE /kg , , , , , ,539 Sub Totale CONAI e VENDITA MATERIALI A DEDURRE (IVA esente) , 65.38,8 SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI VOCI dpr 58/99 RACCOLTA e TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI 777 crt RACCOLTA SECCO RESIDUO DOMICILIARE (fuori Parma città) frequenza settimanale 777 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI BIDONCINI BISETTIMANALE DOM. + TRISETTIMANALE NON DOM. PARMA 777 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI SACCHI BISETTIMANALE DOM. + TRISETTIMANALE NON DOM. PARMA 777 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI sistema contenitori familiari e transponder settimanale PARMA 777 crt RACCOLTA SECCO RESIDUO DOMICILIARE zona MONTAGNA frequenza settimanale + bisett per 2 settimane estive 773 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI prossimità aree periferiche zone PAP di comuni pedemontani e montani 773 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI prossimità comuni montani con solo servizio di prossimità 725 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI CONTENITORI STRADALI PARMA ZONA E ZONA 2 /ab/anno 22,44 /ab/anno 63,653 /ab/anno 63,653 /ab/anno 28,346 /ab/anno 48,855 /ab/anno 36,69 /ab/anno 3,599 /kg., , 58.25, /ab/anno 2, Gestione Dati Misurazione Puntuale 4.84, 7254 Servizio Lavaggio Cassonetti 7726 Trasporto Da Zona Di Racc. A Smaltimento X3 CRT RACCOLTA STRADALE CONTENITORI INTERRATI /VUOTATURA Sub Totale raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati 72.9, Pagina 3 di 2

14 FONTANELLATO Piano finanziario 28 VOCI dpr 58/99 NOLO ATTREZZATURE SPECIALI PRESSO GRANDI UTENZE RIFIUTI INDIFFERENZIATI 7728 crt Noleggio Benna Mc. 5 Grandi Utenze 7729 crt Noleggio Cassone Scarrabile Grandi Utenze 773 crt Noleggio Compattatore Scarrabile Grandi Utenze 7732 crt Noleggio Mini Cassone Scarrabile Grandi Utenze 7733 crt Noleggio Pressa Stazionaria Grandi Utenze /mese 5,283 /mese 73,83 /mese 386,294 /mese 76,23 /mese 386,294 Sub Totale NOLI attrezzature per GRANDI UTENZE RIFIUTI INDIFFERENZIATI VOCI dpr 58/99 SVUOTAMENTO ATTREZZATURE SPECIALI PRESSO GRANDI UTENZE RIFIUTI INDIFFERENZIATI 764 crt Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze fascia 764 crt Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze fascia crt Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze fascia 3 F29 crt Trasporto Multibenna Grandi Utenze 732 crt Trasporto e VuotaturaRif. Ingombranti 765 crt Trasporto Lift Car Grandi Utenze fascia 765 crt Trasporto Lift Car Grandi Utenze fascia crt Trasporto Lift Car Grandi Utenze fascia crt Vuotatura Benna Mc. 5 Grandi Utenze /viaggio 6,956 /viaggio 8,273 /viaggio 26,2 /h 9,38 /h 77,4 /viaggio 6,956 /viaggio 8,273 /viaggio 26,2 /vuotatura 25, Sub Totale SERVIZI per GRANDI UTENZE RIFIUTI INDIFFERENZIATI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI VOCI dpr 58/99 RACCOLTA STRADALE 754 RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE entro il limite di n 2 ABITANTI/CONTENITORE frequenza ogni 5/2 giorni 754 RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE MONTAGNA per campane in dotazione al 3/2/ e comunque entro il limite 754 RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE per campane aggiuntive rispetto a dotazione al 3/2/ e comunque per 773 RACCOLTA VEGETALE A CASSONETTO PERCORSO VERDE 62 vuotature/anno fuori Parma città 773 RACCOLTA VEGETALE A CASSONETTO PERCORSO VERDE 62 vuotature/anno PARMA /ab/anno 3, ,6 /ab/anno 4,59 /cont/anno 63,692 /cont/anno 565, ,79 /cont/anno 445,749 Sub Totale RACCOLTA STRADALE rifiuti DIFFERENZIATI ,8 VOCI dpr 58/99 RACCOLTA CAPILLARIZZATA (contenitori stradali AD ALTA DENSITA' di volume medio 774 RACCOLTA CARTA E CARTONE prossimità aree periferiche zone PAP di comuni pedemontani e montani /ab/anno 8, RACCOLTA CARTA E CARTONE prossimità comuni montani con solo servizio di prossimità /ab/anno, RACCOLTA VPB prossimità aree periferiche zone PAP di comuni pedemontani e montani /ab/anno 4, RACCOLTA VPB prossimità comuni montani con solo servizio di prossimità /ab/anno, RACCOLTA FORSU prossimità PARMA ZONA 2 /ab/anno 2, Racc. Prossimita' Plastica Barattolame aree periferiche zone PAP di comuni pedemontani e montani /ab/anno 4, Raccolta Prossimita' Vetro Barattolame /ab/anno 4,998 Sub Totale raccolta capillarizzata DIFFERENZIATA Pagina 4 di 2

15 FONTANELLATO Piano finanziario 28 per fatturazione VOCI dpr 58/99 RACCOLTA DOMICILIARE (contenitori mono utenza o condominiali) 775 RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA (fuori Parma città) frequenza quindicinale 775 RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA FAMILIARE settimanale PARMA 775 RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA CONDOMINIALE settimanale PARMA 775 /ab/anno,645 /ab/anno 7,369 /ab/anno 6, , RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA (MONTAGNA) frequenza quindicinale + settimanale per 2 settimane estive RACCOLTA SELETTIVA IMBALLI CARTONE (fuori Parma città) frequenza settimanale RACCOLTA SELETTIVA IMBALLI CARTONE frequenza settimanale PARMA /ab/anno 36,42 /ab/anno 3,375 /ab/anno 4, , RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA (fuori Parma città) frequenza bisettimanale /ab/anno 23, , RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA frequenza bisettimanale PARMA /ab/anno 9, RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA frequenza trisettimanale PARMA /ab/anno 25, RACCOLTA PLASTICA/BARATTOLAME (fuori Parma città) frequenza settimanale /ab/anno 4,5 2.7,7 779 PORTA A PORTA PLASTICA/BARATTOLAME PARMA freq. settimanale compreso NON DOMESTICHE /ab/anno 4, RACCOLTA PLASTICA/BARATTOLAME (MONTAGNA) frequenza quindicinale + settimanale per 2 settimane estive RACCOLTA VETRO/PLASTICA/BARATTOLAME (fuori Parma città) frequenza settimanale /ab/anno 29,975 /ab/anno 8, RACCOLTA VETRO/PLASTICA/BARATTOLAME PARMA città: zona familiare trisettimanale, zona 2 e Cittadella familiare bisettimanale, zona 3 condominiale settimanale ORGANICO grandi utenze solo GU X3 sfalci e potature RACCOLTA DOMICILIARE X3 VETRO UTENZE PUBBLICI ESERCIZI DOMICILIARE 773 RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO GRANDI UTENZE 7776 Raccolta domiciliare SCUOLE /ab/anno 2,586 euro / utenza /anno 34,947 /ab/anno 7,2 /ab/anno 2, /ab/anno /ab/anno Sub Totale raccolta domiciliare DIFFERENZIATE ,5 Pagina 5 di 2

16 FONTANELLATO Piano finanziario 28 VOCI dpr 58/99 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE PARTICOLARI 774 RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO frequenza quindicinale SERV. RACCOLTA PILE frequenza mensile SERV. RACCOLTA FARMACI SCADUTI frequenza mensile Nolo Cassone Cimiteriali Nolo Mini Cassone Cimiteriali Noleggio Benna Mc. 5 Cimiteriali Prest.Access.Big Bag Rif.Cimiteriali Costo unitario dei contenitori in polietilene da 6 litri (forniture minime di n. sacchi) Costo unitario dei contenitori in polietilene da 3 litri (forniture minime di n. sacchi) /ab/anno, ,83 /ab/anno, ,278 /ab/anno, ,47 /mese 73,83 /mese 76,23 /mese 5,283 / cadauno 8,58 / cadauno,383 / cadauno 7,4 469 Raccolta E Trasporto Rifiuti Cimiteriali /viaggio 6, Raccolta E Trasporto Rifiuti Cimiteriali Raccolta E Trasporto Rifiuti Cimiteriali /viaggio 8,273 /viaggio 26,2 Sub Totale Raccolte Differenziate particolari VOCI dpr 58/99 NOLO ATTREZZATURE SPECIALI PRESSO GRANDI UTENZE RIFIUTI DIFFERENZIATI 7728 Noleggio Benna Mc. 5 Grandi Utenze 7729 Noleggio Cassone Scarrabile Grandi Utenze 773 Noleggio Compattatore Scarrabile Grandi Utenze 7732 Noleggio Mini Cassone Scarrabile Grandi Utenze 7733 Noleggio Pressa Stazionaria Grandi Utenze 2.229,58 /mese 5,283 /mese 73,83 /mese 386,294 /mese 76,23 /mese 386,294 Sub Totale NOLI attrezzature per GRANDI UTENZE RIFIUTI DIFFERENZIATI VOCI dpr 58/99 SVUOTAMENTO ATTREZZATURE SPECIALI PRESSO GRANDI UTENZE RIFIUTI DIFFERENZIATI 764 Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze fascia 764 Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze fascia Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze fascia 3 F29 Trasporto Multibenna Grandi Utenze 732 Trasporto e VuotaturaRif. Ingombranti 765 Trasporto Lift Car Grandi Utenze fascia 765 Trasporto Lift Car Grandi Utenze fascia Vuotatura Benna Mc. 5 Grandi Utenze /viaggio 6,956 /viaggio 8,273 /viaggio 26,2 /h 9,38 /h 77,4 /viaggio 6,956 /viaggio 8,273 /viaggio 26,2 /vuotatura 25, Sub Totale SERVIZI per GRANDI UTENZE RIFIUTI DIFFERENZIATI Pagina 6 di 2

17 FONTANELLATO Piano finanziario 28 VOCI dpr 58/99 GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA 7773 Canone P.Informatizz. Centro Di Raccolta 777 Custodia Centri Di Raccolta euro/mese euro/ora 2, Gestione dati e manutenzione ordinaria della struttura informatica ed accessori (totem e sbarre). /ab/anno,5 778 Gestione Rifiuti Cdr 777 Gestione Tecnica Centri D Raccolta quota fissa 777 Gestione Tecnica Centri D Raccolta quota variabile 7664 Noleggio Benna Mc Noleggio Cassone Scarrabile 736 Noleggio Compattatore Scarrabile 7665 Noleggio Mini Cassone Scarrabile 7357 Noleggio Pressa Stazionaria 736 Noleggio Contenitori Accumulatori 7362 Noleggio Contenitori Olii Minerali 7666 Noli E Gestione Trasporti Cdr 7363 Noleggio Contenitori Olii Vegetali 44 Prestaz. Access. Big Bag/Piatt.St.Omol / cadauno 45 Prestaz. Access. Fusti 2 Lt Piatt.Stoc / cadauno 763 Trasporto Benna A Polipo Da Centro di Raccolta fascia 763 Trasporto Benna A Polipo Da Centro di Raccolta fascia Trasporto Benna A Polipo Da Centro di Raccolta fascia 3 76 Trasporto Lift Car Da Centro di Raccolta fascia 76 Trasporto Lift Car Da Centro di Raccolta fascia 2 76 Trasporto Lift Car Da Centro di Raccolta fascia Trasporto Multibenna Cdr 763 Vuotatura Benna Mc. 5 Cdr TRNC TRASPORTO SPECIALI PIATT. STOCCAGGIO TRSC TRASPORTO SPECIALI PIATT. STOCCAGGIO CRD MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DI RACCOLTA /ab/anno 3,833 /cadauno /anno 2.47,59 /tonn/anno 3,95 /mese 5,283 /mese 73,83 /mese 386,294 /mese 76,23 /mese 386,294 /mese /mese /mese /mese 7,488 6,395 /viaggio 6,956 /viaggio 9,273 /viaggio 26,2 /viaggio 6,956 /viaggio 8,273 /viaggio 26,2 /viaggio 9,38 /viaggio 25, euro/ora 66,447 euro/ora 66,447 EURO ANNO 27, , , , , , ,36 245, , ,472.66,75 Sub Totale GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 59.63,7 Pagina 7 di 2

18 FONTANELLATO Piano finanziario 28 SERVIZI DI SPAZZAMENTO VOCI dpr 58/99 SPAZZAMENTO E COLLATERALI 7828 csl SPAZZAMENTO MANUALE 7828 csl SPAZZAMENTO MANUALE con motocarro 78 csl NOLO AUTOSPAZZATRICE CON SOLO AUTISTA 78 csl SPAZZAMENTO MECCANIZZATO escluso prestazioni in giorni festivi euro/ora 23, ,86 euro/ora 29, ,655 euro/ora 2,794 /turno (6h) 66, csl SPAZZAMENTO COMBINATO autista + servente 784 csl SPAZZAMENTO COMBINATO autista + servente 783 csl SPAZZAMENTO COMBINATO autista + 2 servente 783 csl SPAZZAMENTO COMBINATO autista + 2 servente 785 csl Canone Servizio Spazzamento 785 csl Canone Servizio Spazzamento/Collaterali 7865 csl Integrazione Servizi Pulizia Pulizia Greto Torrente Parma 7778 Rimoz. Discariche Abusive Su Richiesta 7779 Rimoz. Ingombranti Su Area Pubblica 7965 Rimoz. Rifiuti Incidenti Stradali 7963 Serv. Occas. Per Manifest. Patrocini Com 7777 Serv.Integr.Pulizia Mercati Rionali Trasporto rifiuti con mini o medio compattatore e autista raccoglitore csl SPAZZAMENTO COMBINATO autista + servente euro/ora 26, ,343 /turno (6h) 757,534 euro/ora 49,78 2, ,293 /turno (6h) 898,36 euro/mese euro/mese euro/mese a rendiconto a rendiconto a rendiconto a rendiconto a rendiconto a rendiconto euro/ora 7,96 2, ,8 euro/ora 26, Fiera d'agosto a corpo 4.5, Sub Totale Spazzamento e collaterali 4.5, 42.43,8 ALTRI SERVIZI VOCI dpr 58/99 START UP TRASFORMAZIONE SERVIZI 7996 Attivazione Nuovi Servizi (Start Up) per tariffa puntuale 7996 Attivazione Nuovi Servizi (Start Up) da raccolta stradale a domiciliare /ab/anno 7, /ab/anno Sub Totale start up VOCI dpr 58/99 ALTRI COSTI DA IMPUTARSI A Piano Finanziario Sub Totale ALTRI COSTI TOTALE GENERALE 95.95,6 Pagina 8 di 2

19 FONTANELLATO Piano finanziario 28 TOTALI PREVENTIVO Totale con Iva Aliquota Iva % Totale /anno iva esclusa VOCI dpr 58/99 CTS Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS) , % ,64 CTR Costi di Trattamento e riciclo (CTR) 93.33,66 % ,5 CONAI Detrazioni ricavi CONAI 65.38,8 % 65.38,8 CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 89.32, % 72.9, CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) ,58 % ,34 CSL Spazzamento strade e piazze pubbliche ,5 % 42.43,8 TOTALE COSTO SERVIZIO.2.9, ,6 Pagina 9 di 2

20 FONTANELLATO Piano finanziario 28 ALLEGATO 2 Piano finanziario DPR. 58/9 Pagina 2 di 2

21 FONTANELLATO Piano finanziario 28 COSTI PIANO FINANZIARIO TARI FONTANELLATO ANNO 28 PARTE FISSA ( /anno) TOTALE ( /anno) Comune IREN Comune IREN Raccolta e trasporto RSU ,5 CRT 3.762, , CGG + CCD.6, CGG + CCD ,53 Trattamento e smaltimento RSU Amm (CK n ), CTS , , CGG + CCD, Raccolta Differenziata Amm (CK), Amm (CK n ) 7.284,2 CRD , ,58 CGG + CCD 28., CGG + CCD ,5 PARTE VARIABILE ( /anno) Trattamento e riciclo RD Amm (CK n ), CTR 93.33, ,66 CGG + CCD, Detrazione per ricavi RD (CONAI, vendita materiali), CTR, CTR 65.38, ,8 Spazzamento strade e piazze pubbliche CSL 3., CSL , ,5 Amm (CK n ), Amm (CK n ), CGG + CCD, conguaglio fatturazione servizi anno N, Accantonamento perdita su crediti Acc..,., Fatturazione, Riscossione, Sportello CARC, CARC 39.69, ,65 Contenzioso e non riscosso coattivo anno n CARC 5., CARC, 5., Contenzioso e non riscosso coattivo, accantonamento integrativo gestione Tia Acc.,,, 8., Accantonamento altri sconti da regolamento Acc. 8., Manutenzione straordinaria Centro di Raccolta Differenziata,, Recupero da bonifica banca dati ANNI GESTIONE TIA, Accertamento TARI TARES.,., Recupero da bonifica banca dati anno Tares 23, Entrate 28 stima contributo ministeriale scuole 3.522, ,94 ENTRATA DA COSAP PER PULIZIA AREE PER MANIFESTAZIONI E MERCATI,, costituzione FONDO INCENTIVANTE legge regionale 6 / 25 CCD 4.294, 4.294, incentivo comuni virtuosi da FONDO INCENTIVANTE legge regionale 6 / 25 CCD 45.46,, 45.46,,,, 3.42,6 Fondo Atersir / Gestione post mortem discariche 3.42,6 Fondo Terremoto Emilia 22 / Atersir Regione 3.97,5 3.97,5 TOTALE ripartito tra Comune e IREN 96.67, , ,42 TOTALE ripartito tra parte FISSA e VARIABILE 59.24,7 74.8, ,42 Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE 4,2% 58,8%,% % Comune /IREN 5,6% 84,4%,% % COPERTURA,% Pagina 2 di 2