AMREF ITALIA ONLUS. Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2010

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1 AMREF ITALIA ONLUS Sede in ROMA, VIA BOEZIO 17 Cod.Fiscale Partita IVA Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2010

2 AMREF ITALIA ONLUS Sede in ROMA Via Boezio 17 Cod. Fiscale Partita IVA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2010 Il presente bilancio è redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. n. 460/97 emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, e si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della presente nota integrativa. I dati sono presentati in forma comparativa, le poste dello stato patrimoniale e del conto economico riportano l indicazione del corrispondente ammontare relativo all esercizio precedente; si tenga presente che, per effetto di modifiche statutarie, i dati dell esercizio 2009 riguardano il periodo compreso fra il 1/10/2008 e il 31/12/2009, mentre i dati riferibili al 2010 riguardano l annualità solare; lo stato patrimoniale rappresenta le singole voci esposte in ordine di liquidità crescente. Nel conto economico le voci sono raggruppate in cinque aree gestionali. L area delle attività istituzionali raccoglie i dati dei proventi e degli oneri afferenti le attività statutarie svolte dalla ONLUS; l area delle attività connesse raggruppa le voci concernenti le spese ed i proventi delle attività di supporto all area istituzionale, così come identificate dal D.Lgs. n. 460/97; l area delle attività di supporto generale accoglie le voci afferenti la conduzione amministrativa ed organizzativa delle strutture della ONLUS; l area delle attività finanziarie comprende i dati di gestione delle disponibilità liquide, mentre l area delle attività di natura straordinaria raccoglie proventi ed oneri che, per loro natura, devono considerarsi eccezionali rispetto alla normale gestione. I proventi delle attività istituzionali e delle attività ad esse direttamente connesse sono esposti con separata indicazione dell ammontare delle donazioni soggette a vincolo di destinazione. Il bilancio è espresso in unità di Euro. I valori sono arrotondati per eccesso o per difetto all euro a seconda che il valore sia più o meno superiore ai 50 centesimi di euro. Con riferimento alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in merito al contenuto della nota integrativa degli Enti non-profit, si precisa che: - AMREF Italia ONLUS è iscritta nella Anagrafe Unica delle ONLUS dal 02/02/1998; - AMREF Italia ONLUS è stata riconosciuta Organizzazione non Governativa idonea alla realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo"; "attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo", 'attività di informazione", attività di educazione allo sviluppo, con Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 2002/337/005237/5 - Il presente bilancio è soggetto a revisione da parte di Società di Revisione iscritta nell apposito Albo; - AMREF Italia ONLUS gode delle agevolazioni fiscali previste dalle norme giuridiche a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed a favore delle Organizzazioni non governative riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri. 2

3 CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI Il bilancio è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, applicando di norma i medesimi criteri adottati nell esercizio precedente. Le valutazioni sono state fatte in ottemperanza a principi generali di prudenza e di competenza e non si è fatto ricorso a deroghe nell applicazione di tali criteri in quanto non si sono verificati casi eccezionali. Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: - la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; - si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. - In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti: Immobilizzazioni Materiali Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, maggiorato degli oneri accessori ove imputabili e sono esposte al netto delle quote di ammortamento accumulate; il loro ammortamento è eseguito in misura corrispondente alla normativa fiscale vigente, ritenuta adeguata e conforme alla loro utilizzazione, nonché rappresentativa della vita economica e tecnica dei cespiti. Le quote di ammortamento sono ridotte al 50% per i beni acquisiti nel corso dell esercizio, al fine di riflettere il minor utilizzo. I cespiti con valore unitario inferiore ad Euro 516,46 sono completamente ammortizzati nell esercizio in considerazione della loro limitata vita utile. Nel caso in cui, indipendentemente dall ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, è ripristinato il valore originario. Le aliquote stimate al fine di ammortizzare sistematicamente i cespiti sono le seguenti: Categoria Anni vita Aliquota utile Arredi 10 10% Macchine ufficio elettroniche 5 20% Impianti di allarme 3,3 30% Crediti Sono esposti al loro presumibile valore di realizzo. Titoli Sono esposti al valore di mercato risultante alla chiusura dell esercizio. Disponibilità liquide Sono iscritte al valore nominale 3

4 Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. Ratei e risconti I ratei attivi e passivi costituiscono la contropartita di proventi e costi, la cui entità varia in ragione del tempo, relativi ad almeno due esercizi per i quali, alla data di bilancio, non si sono ancora verificate le corrispondenti variazioni numerarie e sono iscritti in bilancio secondo la loro competenza economica e temporale nel rispetto del generale principio di correlazione dei costi e dei proventi. I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente la porzione di costi e di proventi, la cui entità varia in ragione del tempo, relativi ad almeno due esercizi non imputabili al risultato economico dell esercizio in cui si è verificata la corrispondente variazione numeraria. Fondi per rischi ed oneri I fondi per rischi ed oneri sono stanziati a fronte di perdite o passività, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non era determinabile né l'ammontare nè/o la data. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Comprende, al netto degli anticipi erogati, l ammontare delle quote accantonate a fronte dei debiti nei confronti del personale dipendente per trattamento di fine rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge, di contratti collettivi di categoria e di accordi aziendali determinate a norma dell art del Codice Civile. Riconoscimento dei ricavi e dei costi I ricavi e i costi sono indicati al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi, e sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica temporale. I proventi rappresentati da sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità sono di norma non correlati alle attività di carattere istituzionale da queste svolte secondo una logica sinallagmatica. Donazioni, contributi ed altri proventi di natura non corrispettiva, sono iscritti nel conto economico (rendiconto della gestione) dell esercizio in cui questi sono riscossi, ovvero nell esercizio in cui il titolo alla riscossione ha carattere giuridico. Qualora sia ravvisabile una correlazione tra proventi comunque di natura non corrispettiva (donazioni e contributi) con specifiche attività dell Enp, questi possono essere correlati con gli oneri dell esercizio. 4

5 Conti d ordine I conti d ordine comprendono gli impegni, i rischi e le garanzie prestate direttamente e indirettamente. Imposte sul reddito, correnti e differite Le imposte correnti dell esercizio sono stimate sulla base di una realistica previsione degli oneri d imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale. Il debito relativo è esposto al netto di acconti, ritenute subite e crediti d imposta compensabili. ANALISI DELLE POSTE DI BILANCIO Le vicende relative alla gestione sono illustrate nelle informazioni e nei dettagli di seguito forniti, unitamente all analisi delle voci che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico. ATTIVO Crediti verso Soci per quote associative Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazione 900 Si tratta del credito verso i Soci per le quote associative annue ancora da incamerare. Immobilizzazioni Immobilizzazioni Materiali Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazione (7.488) 5

6 Attrezzature: Costo storico Ammortamenti esercizi precedenti Saldo al 31/12/ Acquisizioni dell esercizio Ammortamento dell esercizio Valore al 31/12/ Come per gli anni precedenti, le nuove acquisizioni riguardano computers e apparecchi elettronici destinati al settore amministrativo. Altri beni: Arredi Costo storico Ammortamenti esercizi precedenti Saldo al 31/12/ Acquisizioni dell esercizio - Ammortamento dell esercizio Valore al 31/12/ Immobilizzazioni Finanziarie Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazione (2.342) Si riferivano a depositi cauzionali : la posta è stata azzerata nel corso del presente esercizio, in quanto il credito è da considerarsi non recuperabile. ATTIVO CIRCOLANTE Crediti Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazione

7 I crediti sono così costituiti: 31/12/ /12/2010 Variazione Crediti v/clienti attività connesse Crediti tributari Crediti verso altri (2.709) Totale I crediti relativi alle attività connesse si riferiscono ad importi da incassare in relazione a campagne promozionali e ad eventi culturali. I crediti tributari si riferiscono a ritenute Irpef ( 740), contributi INPS ( 3.030) ed IRAP ( ). I crediti v/altri comprendono esclusivamente i crediti verso fornitori per 1.343, per anticipi erogati. Non ci sono crediti con scadenza superiore all anno o a 5 anni. Titoli Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazione L incremento dei titoli in portafoglio è dovuto ad ulteriori investimenti di liquidità destinate all utilizzo per le attività istituzionali. I titoli permangono in gestione presso Ifigest Fiduciaria Sim: il loro ammontare è evidenziato al valore di mercato comunicato dalla Società gerente; sui titoli grava un pegno a garanzia delle fidejussioni prestate da una banca a terzi per conto AMREF. Disponibilità Liquide Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazione /12/ /12/2010 Variazione Depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa (275) Totale Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 7

8 Il dettaglio dei conti bancari e postali in essere è il seguente: BANCA Tipo conto Monte Paschi di Siena - Amref C/C ordinario Monte Paschi di Siena - Giobbe C/C ordinario Saldi al 31/12/2009 Saldi al 31/12/ Banca Intesa C/C ordinario Postale - Amref C/C postale Postale - Giobbe C/C postale Ifigest fiduciaria C/C liquidaz. titoli Banca Popolare di Milano C/C ordinario Postale Amref Campagne C/C postale M.P.S. c/c n C/C ordinario Totale I depositi bancari evidenziano un sostanziale incremento rispetto al 2009, in gran parte riferibile all incasso nel mese di dicembre, di un contributo di Euro da parte del Ministero degli Affari Esteri, finalizzato ad interventi da espletare in Africa nel corso del prossimo esercizio. Risconti Attivi Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazione (1.177) I risconti attivi, che contemplano spese effettivamente sostenute la cui competenza economica è riferita ad esercizi futuri e la cui entità varia in ragione del tempo ammontano ad e si riferiscono a fitti. 8

9 PASSIVO PATRIMONIO NETTO Il patrimonio netto ammonta a ed evidenzia una variazione in incremento di rispetto all esercizio precedente, per effetto dell imputazione dell avanzo di gestione del periodo 2010 ( ) e dell imputazione delle quote associative 2010 a carico dei Soci (1.450). Il dettaglio delle movimentazioni è il seguente: Patrimonio Netto Saldo al Incrementi Decrementi Saldo al Fondo di dotazione Avanzi di gestione esercizi precedenti Disavanzi di gestione esercizi precedenti ( ) - - ( ) Avanzo/ disavanzo dell esercizio Totale P. Netto Precisiamo che nel bilancio i risultati di gestione degli esercizi precedenti sono riportati in unica voce per l importo di , quale risultanza della somma algebrica fra gli avanzi ( ) ed i disavanzi ( ). FONDI PER RISCHI ED ONERI Nel corso del 2009 è stato istituito un fondo di a fronte di imposte regionali, sanzioni ed interessi che potrebbero essere richieste all Ente in relazione ad annualità fiscali pregresse. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Saldo al 31/12/ Accantonamenti dell esercizio Destinazione a Fondi Pensione (1.984) Utilizzi (1.781) Saldo al 31/12/ Il fondo TFR comprende tutte le quote degli aventi diritto, ad esclusione delle quote maturate con decorrenza giugno 2007 a favore dell unico dipendente che ha esercitato opzione per la destinazione a un Fondo Pensione. La quota di accantonamento complessiva per l esercizio 2010 è pari ad ; la quota destinata a Fondo Pensione è pari ad ; gli utilizzi si riferiscono alla cessazione di rapporti, che hanno interessato nell esercizio 2 dipendenti. 9

10 DEBITI Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazione Il totale dei debiti, tutti di durata residua non superiore a 12 mesi, ammonta a e risulta così composto: 31/12/ /12/2009 Variazione Debiti verso fornitori Debiti tributari (47.000) Debiti verso Ist. di Previdenza Altri debiti Totale Debiti Le movimentazioni delle poste debitorie si riconducono alla normale attività di gestione. I debiti tributari comprendono esclusivamente ritenute d acconto per lavoro dipendente ed autonomo da versare in gennaio. La voce altri debiti ( ) comprende anticipi riferibili ad iniziative che verranno espletate nel prossimo esercizio, in relazione ad un contributo erogato nel mese di dicembre da parte del Ministero degli Affari Esteri finalizzato ad interventi umanitari in Africa. CONTI D ORDINE I conti d ordine evidenziano la garanzia rilasciata in relazione ad un contratto di locazione ( 7.500) ed un pegno su titoli ( ) iscritto a favore della Società Ifigest, a fronte di garanzie che quest ultima si è impegnata a prestare per AMREF. 10

11 CONTO ECONOMICO Nell esame del conto economico si tenga presente che, per effetto di modifiche statutarie, i dati dell esercizio 2009 riguardano il periodo compreso fra il 1/10/2008 e il 31/12/2009, mentre i dati riferibili al 2010 riguardano l annualità solare. PROVENTI Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazione ( ) La ripartizione dei proventi da raccolta dei fondi e dei proventi per le attività connesse viene riportata nella tabella che segue: 31/12/10 31/12/09 Variazioni Donazioni c/c bancario AMREF ( ) Donazioni c/c postale AMREF ( ) Donazioni c/c bancario GIOBBE Donazioni c/c postale GIOBBE (1.145) Servizi ricevuti in donazione Donazioni c/c bancario INTESA (95.095) Donazioni c/c Bellini (605) Donazioni c/c bancario BPM (4.039) Contributi 5 per mille Donazioni c/c postale AMREF Campagne (282) Donazioni Enti ( ) Donazioni Aziende Rimborso oneri CINI (8.190) Proventi attività connesse alle istituzionali Proventi finanziari da titoli (18.035) Interessi attivi su c/c bancari (5.439) Arrotondamenti e abbuoni attivi Donazioni c/abbuoni da fornitori (17.366) Totale ( ) Come per gli anni precedenti, i proventi per attività connesse alle istituzionali si riferiscono a rapporti intrattenuti con aziende commerciali per raccolte di donazioni eseguite in occasione di campagne promozionali, nonché per la realizzazione di spettacoli, prodotti audiovisivi o editoriali aventi oggetto le attività istituzionali svolte dalla ONLUS. Il contributo 5 per mille di rappresenta il risultato delle opzioni esercitate dai Contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi Unico 2008, il cui importo è stato incassato nel corrente esercizio. Si precisa che l imputazione del contributo in questione viene eseguita nell esercizio in cui il relativo ammontare risulta certo e oggettivamente determinabile. 11

12 Le donazioni erogate nei confronti di AMREF godono dei benefici fiscali a favore dei donanti previsti dal TUIR e dalle altre norme fiscali con riferimento alle donazioni a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle Organizzazioni non governative riconosciute. I proventi finanziari si riferiscono ai rendimenti delle liquidità temporaneamente investite in attesa del loro utilizzo per le finalità istituzionali. ONERI Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazione ( ) PROGRAMMI E SPESE CONNESSE 31/12/ /12/2010 Variazione Progetto Africa e attività correlate Programma educazione allo sviluppo Rapporti istituzionali Merchandising Spese trasferte in Africa Servizi mailing e pubblicità Totale assegnazioni-spese correlate ONERI GENERALI Servizi Spese condominiali Spese trasporti e spedizioni Spese viaggi e trasferte Spese acq. materiali consumabili Spese manutenzione ordinaria Spese pranzi di lavoro Spese per pulizia locali Spese energia elettrica Spere consumo acqua Spese assicurazioni Spese di pubblicità Spese per collaborazioni Spese per consulenze Contributi Enasarco Spese di rappresentanza

13 Spese consulenza amministrativa Spese legali e notarili Spese postali Spese telefoniche Spese assistenza software Spese telefonia cellulare Spese gestione Internet Totale oneri generali Godimento beni di terzi Stipendi Oneri Sociali Accantonamento al TFR Spese personale e collaboratori Ammortamenti Accantonamento per rischi Oneri diversi di gestione Spese amministrative Spese acquisto cancelleria Spese gestione ufficio Spese acquisto bollati Imposte e tasse deducibili Imposte e tasse indeducibili Perdite su crediti Spese varie indeducibili Abbuoni e arrotondamenti passivi Cespiti inf. a 516, Totale oneri di gestione Oneri finanziari Oneri straordinari Sopravvenienze passive Totale Imposte sul reddito d esercizio La voce Programmi e spese connesse comprende tutte le erogazioni destinate a finanziare i progetti di assistenza e di sviluppo in Africa, nonché le spese sostenute in Italia ma direttamente riferibili alla predisposizione ed alla esecuzione dei programmi. Le spese per godimento di beni di terzi si riferiscono all affitto delle sede operative di Roma e Milano. 13

14 Le imposte stanziate si riferiscono all Irap di competenza. Alla data del 21/12/2010 Amref si avvaleva dell apporto di 18 lavoratori dipendenti e 20 collaboratori a progetto, con una riduzione di 7 unità rispetto all anno precedente. Per approfondimenti in merito alle iniziative ed alle attività svolte nel corso dell esercizio si rimanda a quanto più diffusamente indicato nella relazione di missione. Roma li, 25 marzo 2011 AMREF ITALIA ONLUS Il Consiglio Direttivo 14

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