MATRICE DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE delle UDR MATRICE DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE. 27/11/ Prima emissione
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- Marino Spano
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1 MATRICE DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE PROCESSO QUALITA REV MOTIVAZIONE DESTINATARI TEMPO DI PQ-QUA 02 Gestione della qualità Tutti Carpetta procedure PQ-QUA 04 Gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive Tutti Carpetta procedure PQ-QUA 06 Gestione Audit interni Tutti Carpetta procedure PQ -QUA 08 Riesame della direzione Tutti Carpetta procedure PQ-DON 03 Raccolta sangue intero presso UdR PROCESSO DONAZIONE REV MOTIVAZIONE DESTINATARI TEMPO DI, MED, INF, PR( UDR) Carpetta procedure PQ-EMO 02 Emovigilanza donatori, MED, INF, PR( UDR) PROCESSO EMOVIGILANZA REV MOTIVAZIONE DESTINATARI TEMPO DI Carpetta procedure
2 PROCESSO TRASPORTO REV MOTIVAZIONE DESTINATARI TEMPO DI PQ-TRA 01 Confezionamento e Trasporto, MED, INF, PR( UDR) Carpetta procedure PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE REV MOTIVAZIONE DESTINATARI TEMPO DI PQ-FOR 01 Gestione delle risorse umane, MED, E Carpetta procedure PQ-APP 02 Gestione delle presso le UdR PROCESSO GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE REV MOTIVAZIONE DESTINATARI TEMPO DI, MED, INF, Carpetta procedure PDC-TRA Piano di convalida del processo di confezionamento e trasporto PROCESSO DI CONVALIDA REV MOTIVAZIONE DESTINATARI TEMPO DI, PR Carpetta Convalida trasporto 10 anni
3 MATRICE DI CONTROLLO DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE PROCESSO DONAZIONE REV MOTIVAZIONE DESTINATARI TEMPO DI IO DON 01 Esecuzione del prelievo, MED, E IO DON 02 Etichettatura, MED, E IO DON 03 Procedura di emergenza per, MED, E blocco emonet IO DON 04 Approvvigionamento materiale IO DON 05 Gestione dei rifiuti IO DON 06 IO DON 07 Pulizia, sanificazione e disinfezione Igiene delle mani e del personale, MED E, MED, E, MED, E, MED, E PROCESSO EMOVIGILANZA REV MOTIVAZIONE DESTINATARI TEMPO DI IO-EMO 01 Positività emocomponenti, DIR, E Carpetta procedure
4 MODULI E ALLEGATI PROCESSO DONAZIONE UDR REV MOTIVAZIONE DESTINATARI TEMPO DI All.DON 01 Linea Guida selezione del donatore Donazione DON -CLD 02 Check list donazione UdR Donazione DON -QUA Questionario 01 Anamnestico Donazione DON-CDO 01 Cartella del donatore Donazione DON-PFA 01 Presidi Farmacologici Donazione DON-PST 01 Presidi Strumentali Donazione DON-RMA 01 Richiesta materiale Donazione associativa DON-RME 01 Richiesta raccolta Donazione manuale in emergenza DON-RPD 01 Registro pre-donazioni Donazione DON-RDO Registro delle donazioni Donazione DON-PCP 01 Pianificazione e controllo pulizie Donazione
5 MODULI E ALLEGATI PROCESSO TRASPORTO UDR REV MOTIVAZIONE DESTINATARI TEMPO DI TRA-CUP 01 Consegna unità provette Prima DIR, INF, PR, emissione Donazione 10 anni TRA-DDT 01 Documento di Trasporto Prima DIR, INF, PR, emissione Donazione 10 anni TRA-PRE 01 Personale raccolta Prima DIR, INF, PR, esterna emissione Donazione 10 anni PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE REV MOTIVAZIONE DESTINATARI TEMPO DI FOR-JOB Job description,pr personale FOR-PAN FOR-VIC Piano Addestramento Nuovo personale Valutazione iniziale delle competenze FRO-INS Verbale di inserimento FOR-ADD FOR-VER FOR-VAL Scheda di addestramento Verbale di Addestramento Valutazione delle competenze,pr personale,pr personale,pr personale,pr personale,pr personale,pr personale
6 PROCESSO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE REV MOTIVAZIONE DESTINATARI TEMPO DI FOR-SQP Qualificazioni del personale,pr personale 10 anni PROCESSO GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE REV MOTIVAZIONE DESTINATARI TEMPO DI APP-EAP 02 Elenco Apparecchiature, INF APP-AFU 02 Avviso Fuori Uso, INF APP-PMA 02 Programma di, INF Manutenzione APP-RMO 02 Registro manutenzione, INF ordinaria APP-SCA 02 Scheda apparecchiatura, INF
7 PROCESSO GESTIONE DI CONVALIDA PDC-TRA 01 Piano di convalida del processo di confezionamento e, PR trasporto SQA Scheda Qualificazione attrezzatura SQL Scheda qualifica locali SQM FOR-SQP Scheda Qualifica materiali Scheda qualifica personale REV MOTIVAZIONE DESTINATARI TEMPO DI, PR, PR, PR, PR DATA: 27/11/2017 FIRMA FIRMA RUOC
MATRICE DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE delle UDR MATRICE DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE
MATRICE DI CONTROLLO DEL MANUALE MQ Manuale di gestione della qualità Tutti Carpetta Manuale MATRICE DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE PROCESSO QUALITA PQ-QUA 02 Gestione della qualità Tutti Carpetta procedure
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
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PROCEDURA DI EMERGENZA PER BLOCCO EMONET INDICE
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