CHECK LIST AUDIT INTERNO ASL CN2 Alba Bra PROCEDURA GENERALE PREVENZIONE/GESTIONE CADUTE DELLA PERSONA ASSISTITA

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1 Pagina 1 di 5 CHECK LIST AUDIT INTERNO ASL CN2 Alba Bra PROCEDURA GENERALE PREVENZIONE/GESTIONE CADUTE DELLA PERSONA ASSISTITA Audit data: Auditor: Operatore Servizio Di.P.Sa. Operatore Servizio QRMU.. S.C./S.S. oggetto di Audit.. Persone intervistate:.... È presente e facilmente accessibile la Procedura Generale Prevenzione e gestione delle cadute della persona assistita - anno 2017 revisione 1? Procedura Generale Prevenzione e gestione delle cadute della persona assistita - anno 2017 rev. 1 E presente in archivio cartaceo o informatico la Checklist Procedura Controllo Sicurezza Ambiente compilata, protocollata con DOCS PA? Checklist Procedura Controllo Sicurezza Ambiente compilata e protocollata DOCS PA in archivio S.C. All interno di tutte le Cartelle Infermieristiche/ è presente la Scheda di Valutazione Rischio Caduta o, per i pazienti operati, direttamente la Scheda di Pianificazione degli Interventi Infermieristici compilata secondo le indicazioni della PG aziendale 2017 Prevenzione e Gestione delle Cadute della Persona Assistita? Scheda di Valutazione Rischio Caduta della Persona Assistita compilata, inserita nelle Cartelle infermieristiche o Integrate O presenza della la Scheda di Pianificazione degli Interventi Infermieristici nelle cartelle dei pazienti operati, ritenuti tutti a rischio di caduta 1

2 Pagina 2 di 5 All interno di tutte le Cartelle Cliniche/Cartelle Infermieristiche/ Integrate di tutti i pazienti considerati a rischio di caduta, è stata registrata su specifica Scheda di Pianificazione degli Interventi Infermieristici (Allegato 3a) la valutazione dei fattori di rischio, il NOC con i relativi indicatori di risultato, la pianificazione e l attuazione di interventi preventivi ed educativi per la prevenzione delle cadute come indicato da PG aziendale 2017 Prevenzione e Gestione delle Cadute della Persona Assistita? Presenza della specifica Scheda (Allegato 3a) con registrazione dei fattori di rischio, indicatori di risultato per il NOC, pianificazione e attuazione di interventi preventivi ed educativi in tutte le Cartelle Inferm. o considerati a rischio di caduta All interno di tutte le Cartelle Infermieristiche/ caduti è presente la Scheda di Rilevazione Cadute in originale, compilata e protocollata con DOCS PA e tale scheda riporta prescrizioni/trattamenti terapeutici prescritti dal medico nel post caduta? Scheda di Rilevazione Cadute in originale, compilata e protocollata con DOCS PA in tutte le Cartelle Inferm. o caduti Registrazione sulla stessa di prescrizioni/ trattamenti terapeutici prescritti dal medico nel post caduta Presso la Di.P.Sa. e il QRMU sono presenti le corrispondenti copie delle Schede di Rilevazione Cadute Scheda di Rilevazione Cadute compilata, protocollata e inviata tramite DOCS PA 2

3 Pagina 3 di 5 All interno di tutte le Cartelle Cliniche/Cartelle Infermieristiche/ Integrate dei pazienti caduti è presente la registrazione: a) degli interventi assistenziali attuati sul paziente caduto come indicato da PG aziendale 2017 Prevenzione e Gestione delle Cadute della Persona Assistita b) di prescrizioni/trattamenti terapeutici medici sulla seconda parte della Scheda di Rilevazione Cadute Presenza della registrazione a) degli interventi assistenziali attuati sul paziente caduto come indicato da PG aziendale 2017 Prevenzione e Gestione delle Cadute della Persona Assistita b) di prescrizioni trattamenti terapeutici medici sulla seconda parte della Scheda Rilevazione Cadute in tutte le Cartelle Inferm. o caduti Data. Tutto conforme Presenza di non conformità con conseguente stesura di Rapporto di Audit Firma Auditor Firma Direttore S.C - Firma Infermiere/Tecnico Coordinatore S.C

4 RAPPORTO DI AUDIT Area/S.C. sottoposta a Audit: Data esecuzione: Gruppo di valutazione Responsabile (Team Leader) Firma.. Altri Auditor: Criteri di Audit, procedure o processi da verificare. Descrizione sommaria dello svolgimento della Verifica n Norma/Evidenze e rilievi Tipologia rilievo N.C. 1 N.C. 2 Oss.ne 4

5 Azioni correttive concordate con il Responsabile della Funzione:.. (Responsabile della verifica è il Team Leader): Azioni correttive Tempi Responsabile La chiusura delle Non sarà verificata nel corso del prossimo audit. Firma di accettazione del Responsabile dell area verificata Data accettazione. Eventuali fogli aggiuntivi o allegati? SI NO Legenda: N.C. 1 = Rilievo completamente non conforme N.C. 2 = Rilievo parzialmente non conforme Oss.ne = Osservazioni da aggiungere ai rilievi 5