CHECK LIST AUDIT INTERNO ASL CN2 Alba Bra PROCEDURA GENERALE PREVENZIONE/GESTIONE CADUTE DELLA PERSONA ASSISTITA

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1 Pagina 1 di 5 CHECK LIST AUDIT INTERNO ASL CN2 Alba Bra PROCEDURA GENERALE PREVENZIONE/GESTIONE CADUTE DELLA PERSONA ASSISTITA Audit data: Auditor: Operatore Servizio S.I.T.P.R.O o suo delegato.. SOC/S.O.S. oggetto di Audit.. Persone intervistate:.... È presente e facilmente accessibile la Procedura Generale Prevenzione e gestione delle cadute della persona assistita - anno revisione 0? In apposito archivio nella S.O.C. è presente la Checklist Procedura Controllo Sicurezza Ambiente compilata, protocollata con DOCS PA? All interno di tutte le Cartelle pazienti considerati a rischio di caduta è presente la Scheda di Valutazione della Persona Assistita a Rischio di Caduta compilata secondo le indicazioni della PG aziendale 2009 Prevenzione e Gestione delle Cadute della Persona Assistita? Procedura Generale Prevenzione e gestione delle cadute della persona assistita - anno rev. 0 Checklist Procedura Controllo Sicurezza Ambiente compilata e protocollata DOCS PA in archivio S.O.C. Scheda di Valutazione della Persona Assistita a Rischio di Caduta compilata nelle Cartelle infermieristiche o Cartelle sanitarie integrate dei pazienti a rischio di caduta 1

2 Pagina 2 di 5 All interno di tutte le Cartelle Cliniche/Cartelle pazienti considerati a rischio di caduta, è stata registrata su specifica scheda (allegato n. 3 PG) l adozione di interventi preventivi ed educativi per la prevenzione delle cadute come indicato da PG aziendale 2009 Prevenzione e Gestione delle Cadute della Persona Assistita? All interno di tutte le Cartelle pazienti caduti è presente la Scheda di Rilevazione Cadute in originale, compilata e protocollata con DOCS PA e tale scheda riporta prescrizioni/trattamenti terapeutici prescritti dal medico nel post caduta? Presso la Direzione Sanitaria di Presidio sono presenti le corrispondenti copie delle Schede di Rilevazione Cadute Presenza della specifica scheda (allegato n.3 PG) con registrazione dell adozione di interventi preventivi ed educativi per il paziente a rischio di caduta in tutte le Cartelle Inferm. o Cartelle Sanitarie Integrate dei pazienti considerati a rischio di caduta Scheda di Rilevazione Cadute in originale, compilata e protocollata con DOCS PA in tutte le Cartelle Inferm. o Cartelle Sanitarie Integrate dei pazienti caduti registrazione sulla stessa di prescrizioni/trattamenti terapeutici prescritti dal medico nel post caduta Scheda di Rilevazione Cadute in copia, compilata e protocollata con DOCS PA presso la segreteria DS P.O. 2

3 Pagina 3 di 5 All interno di tutte le Cartelle Cliniche/Cartelle pazienti caduti è presente la registrazione: a) degli interventi assistenziali attuati sul paziente caduto come indicato da PG aziendale 2009 Prevenzione e Gestione delle Cadute della Persona Assistita b) di prescrizioni/trattamenti terapeutici medici sulla seconda parte della Scheda di Rilevazione Cadute Presenza della registrazione a) degli interventi assistenziali attuati sul paziente caduto come indicato da PG aziendale 2009 Prevenzione e Gestione delle Cadute della Persona Assistita b) di prescrizioni trattamenti terapeutici medici sulla seconda parte della Scheda rilevazione Cadute i n tutte le Cartelle Inferm. o Cartelle Sanitarie Integrate dei pazienti caduti Data. Tutto conforme Presenza di non conformità con conseguente stesura di Rapporto di Audit Firma Auditor Firma Direttore S.O.C - Firma Infermiere/Tecnico Coordinatore S.O.C

4 RAPPORTO DI AUDIT Area/S.O.C. sottoposta a Audit: Data esecuzione: Gruppo di valutazione Responsabile (Team Leader) Firma.. Altri Auditor: Criteri di Audit, procedure o processi da verificare. Descrizione sommaria dello svolgimento della Verifica n Norma/Evidenze e rilievi Tipologia rilievo N.C. 1 N.C. 2 Oss.ne 4

5 6 Azioni correttive concordate con il Responsabile della Funzione:.. (Responsabile della verifica è il Team Leader): Azioni correttive Tempi Responsabile La chiusura delle Non sarà verificata nel corso del prossimo audit. Firma di accettazione del Responsabile dell area verificata Data accettazione. Eventuali fogli aggiuntivi o allegati? SI NO Legenda: N.C. 1 = Rilievo completamente non conforme N.C. 2 = Rilievo parzialmente non conforme Oss.ne = Osservazioni da aggiungere ai rilievi 5