Le Visite Ispettive interne ed esterne

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Serafino Castellano
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1 Le Visite Ispettive interne ed esterne Visita Ispettiva o Verifica Ispettiva o Audit La visita ispettiva di parte prima viene condotta da un valutatore interno che ha partecipato all attività di stesura documentale e di implementazione del Sistema di Gestione per la qualità di ALAR La verifica ispettiva di parte seconda viene condotta dagli associati sui propri fornitori e viene eseguita da un dipendente dell associato o da ente terzo o consulente La verifica ispettiva di parte terza viene condotta da un ente terzo per il rilascio o rinnovo del certificato di conformità

La verifica ispettiva di parte seconda viene condotta dagli associati sui propri fornitori e viene eseguita da un dipendente dell associato o

2 Visita Ispettiva o Verifica Ispettiva o Audit Lo scopo delle visite ispettive è quello di considerare l opportunità di miglioramenti o di azioni correttive e le stesse non vanno assolutamente interpretate come attività di pura sorveglianza o di controllo L obiettivo fondamentale non è quello di far emergere unicamente le non conformità del sistema ed i relativi colpevoli, ma al contrario, l attività di verifica è coordinata e collaborativa, nella quale chi valuta mette a disposizione le proprie capacità tecniche, relazionali e la propria esperienza a chi è valutato ALAR Diagramma a flusso della Verifica Ispettiva Interna PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE FUNZIONI COINVOLTE E PERSONALE INTERPELLATO NOMINA DEL RESPONSABILE DELL AUDIT PROCEDURE E SEZIONI DEL MANUALE CONSIDERATE APPLICAZIONE DELLA CHECK LIST AZIONI CORRETTIVE DA ATTUARE ATTIVAZIONE PGQ 21 STESURA DEL VERBALE DI VERIFICA ISPETTIVA INTERNA COMMENTO DEL VERIFICATORE DELLA VISITA CONDOTTA CONSEGNA ED ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE AL CST E AD ALAR DATA E FIRMA DEL VERIFICATORE E DEL PERSONALE COINVOLTO

l attività di verifica è coordinata e collaborativa, nella quale chi valuta mette a disposizione le proprie capacità tecniche, relazionali e la propria esperienza a chi è valutato ALAR Diagramma a

3 Visita Ispettiva o Verifica Ispettiva o Audit Come comportarsi quando il CST è sottoposto ad Audit Dare risposte attinenti a quanto dichiarato nelle procedure o nel manuale Sottoporre all auditor solamente documenti ufficiali Limitarsi a descrivere solo le proprie attività e non quelle altrui Le bugie spesso hanno gambe corte ed inoltre indispongono l auditor Rispondere in modo sicuro all auditor, senza incertezze Tenere le proprie procedure sempre a portata di mano Mantenere ordinati gli ambienti di lavoro ANALISI DEI DATI E RIESAME DELLA DIREZIONE Analisi dei dati L analisi dei dati è determinante nel processo di miglioramento e risulta richiesta dalla norma per dimostrare l adeguatezza e l efficacia del sistema di gestione per la qualità e per valutare dove possono essere apportati miglioramenti continui dell efficacia del sistema di gestione per la qualità La norma ISO 9001:2000 la richiede implicitamente per analizzare le cause esistenti o potenziali di non conformità

auditor, senza incertezze Tenere le proprie procedure sempre a portata di mano Mantenere ordinati gli ambienti di lavoro ANALISI DEI DATI E RIESAME DELLA DIREZIONE Analisi dei dati L analisi dei dati

4 ANALISI DEI DATI E RIESAME DELLA DIREZIONE Pianificazione del riesame della direzione Il riesame della direzione si svolge semestralmente e viene convocato dal Responsabile della Qualità. Al riesame della direzione partecipano: Consiglio Direttivo Responsabile della Commissione Tecnica Responsabile della Qualità Valutatori Interni Segreteria ANALISI DEI DATI E RIESAME DELLA DIREZIONE Contenuto minimo del riesame: I risultati delle verifiche ispettive gestiti come da procedura PGQ 19 Le informazioni provenienti dall associato gestite come da PGQ20 Le prestazioni dei processi misurate con indicatori prestabiliti Le azioni correttive e preventive concluse ed ancora in svolgimento rispetto alla data dell ultimo riesame Quanto rimasto in sospeso nell ultimo riesame

DIREZIONE Contenuto minimo del riesame: I risultati delle verifiche ispettive gestiti come da procedura PGQ 19 Le informazioni provenienti dall associato gestite come da PGQ20 Le prestazioni

5 ANALISI DEI DATI E RIESAME DELLA DIREZIONE Contenuto minimo del riesame: Le motivazioni che possono essere alla base di immediate modifiche al sistema qualità ed alle attività di ALAR L eventuale bisogno di risorse per far fronte ai cambiamenti organizzativi (personale, attrezzature,.) Esiti delle indagini sulla soddisfazione dei soci utenti Le opportunità per ogni tipo di miglioramento dell attività e dell organizzazione di ALAR ANALISI DEI DATI E RIESAME DELLA DIREZIONE Registrazioni del riesame L esito del riesame della Direzione viene verbalizzato dal Responsabile della Qualita che registra i principali dati esaminati e le decisioni assunte con particolare riferimento a: Miglioramento del sistema di gestione per la qualità Garanzia della qualità dei servizi erogati dai CST e miglioramento degli stessi Esigenze di risorse e piano di formazione/informazione del personale addetto all intera organizzazione

) Esiti delle indagini sulla soddisfazione dei soci utenti Le opportunità per ogni tipo di miglioramento dell attività e dell organizzazione di ALAR ANALISI DEI DATI E RIESAME DELLA DIREZIONE

6 Responsabilità della direzione PLAN DO Gestione delle risorse Requisiti dell associato Realizzazione del servizio Soddisfazione dell associato Soddisfazione dell associato Misurazioni, analisi e miglioramento ACT CHECK P A D C Il percorso di miglioramento avviene attraverso l applicazione della sequenza PDCA

Soddisfazione dell associato Misurazioni, analisi e miglioramento ACT CHECK P

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