Lista di Riscontro Audit Interni servizi RESIDENZIALI STATO DELLE REVISIONI

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1 Indice della lista di riscontro: Analisi documentale Verifica Ispettiva in campo STATO DELLE REVISIONI REV. N PAR. N PAG. N SINTESI DELLA MODIFICA 1 tutti tutte Aggiornamento in seguito a nuovi documenti emessi dal SGQ e novità legislative Inserimento 5.8 Inserimento 3.7 Inserimento verifica utilizzo moduli, registro antincendio e effettuazione prove emergenza Inserimento verifica utilizzo modulo M e Mansionario Privacy Revisione completa dell area Documentazione del SGQ e reimpaginazione pagine successive Revisione completa dell Area Organizzazione / Pianificazione e reimpaginazione pagine successive Revisione modalità di registrazione completezza e aggiornamento dei documenti del SGQ 4.A.5. 8 Inserimento verifica gestione delle proprietà del cliente 5 10 Revisione modalità di registrazione gestione NC e AC 1.7 Inserimento verifica Policy aziendale 4.A4 Aggiornamento processo manutenzione mezzi di trasporto 4.A8 Da 3 a 10 Aggiornamento indicatori per verifica rifiuti sanitari 4.A9 Eliminazione verifica contratti supervisori e/o altri fornitori 5.0 Aggiornamento modalità verifica M VERIFICA APPROVAZIONE DATA 26/06/09 3/11/09 13/09/10 13/12/11 17/06/13 30/07/15 Pagina 1 di 10

2 1. Area Requisiti del servizio/area 1.1 E disponibile/consultabile il bando di gara? 1.2 Sono definiti chiaramente gli obiettivi di servizio nel bando di gara? 1.3 E presente il Progetto di servizio/ Tecnico? 1.4 Elencare gli obiettivi più importanti 1.5 E presente la carta dei servizi? Carta dei servizi del. T.U. 81. E presente DVR? Sono presenti/utilizzati eventuali DPI e/o ausili prescritti? Usato M (DPI e attrezzature? 1.6 E previsto/presente il piano di evacuazione? Effettuate prove di evacuazione? Sono previsti estintori/sistemi antincendio? Sono mantenuti correttamente? Compilato il registro prevenzione incendi? E presente, completa e facilmente accessibile la cassetta di pronto soccorso? Pagina 2 di 10

3 D.L. 196/2003. La normativa sulla privacy è applicata correttamente? Indicatori: Le modalità di conservazione dei documenti, non soggetti a trattamento automatizzato (accesso fisico ai locali ove si svolge il trattamento /conservazione) È presente MANSIONARIO INCARICHI PRIVACY? E presente la POLICY AZIENDALE aggiornata? (Disciplinare interno ai sensi del Provvedimento Garante n. 13/07 del 1 marzo 2007 Se è presente un computer: la gestione delle parole chiave e dei profili di accesso degli incaricati. Utilizzato M 01.05? sicurezza delle trasmissioni in rete. Il livello di formazione ed il grado di apprendimento degli incaricati. Il servizio ha ricevuto ispezioni di una commissione di vigilanza? L ha comunicato al SGQ? Ha ottemperato a eventuali indicazioni/prescrizioni? 2. Area Documentazione del SGQ applicato 2.1 Sono presenti e aggiornate le PG, IO e le IL previste per il servizio dal M 01.03? Estrazione da M in allegato 3. Area Organizzazione / Pianificazione 3.1 E presente l organigramma? (M ) 3.2 E presente uno schema turni? E conforme al M ? Pagina 3 di 10

4 Sono presenti i fogli presenza operatori? Sono conformi al M ? Riunioni e strumenti per passaggio di consegne E pianificato ed organizzato il lavoro? Sono presenti ed utilizzati strumenti per il passaggio di consegne e per verbalizzare le riunioni e le attività? (diario di bordo e/o quaderno consegne M , diario, agenda, verbali, diari ospiti) 3.5 E utilizzato il M Area OPERATIVA (IO.04.xx + IL 04.xx) 4.0 Sono presenti le cartelle individuali? Dove vengono custodite? Come vengono protette? Sono aggiornate? 4.1 Presa in carico/segnalazione stato corretto e completo? 4.1.bis Ove previsto Pronto intervento 4.2 Inserimento/ingresso Pagina 4 di 10

5 Progettazione Individualizzata e gestione degli interventi 4.3 Sono presenti i Progetti individualizzati? Sono compilati sistematicamente? Sono aggiornati periodicamente (in tempi congrui con capitolato, progetto e SGQ)? 4.4 Verifica dei Progetti Individualizzati? I P.I. sono verificati in tempi e modi congrui con capitolato, progetto e SGQ)? Pagina 5 di 10

6 4.5 Dimissioni Attività assistenziali OSS Attività infermieristiche Attività fisioterapiche e riabilitative Attività di animazione e socializzazione Attività di segreteria /reception Organizzazione lavoro amministrativo Rapporto con i familiari Gestione attività di sportello Spazio libero x analisi di ulteriori processi descritti in IO oppure IL specifiche Pagina 6 di 10

7 4.A Area OPERATIVA Trasversale (IO 3.4, IO xx, PG 05) Cucina/ristorazione IO 3.4 (veicolata? interna svolta da altri? autonoma?) E presente il manuale HACCP e il registro di autocontrollo HACCP? 4.A.0 Il servizio utilizza con costanza e correttamente il registro HACCP? I locali e gli strumenti sono conformi al manuale e al registro (indagine visiva, controllo temperatura refrigeratori, scadenze alimentari, esche)? Pulizia e sanificazione IO (fornitore esterno o operatori/utenti)? La pulizia e la sanificazione sono pianificati? 4.A.1 I prodotti di pulizia vengono conservati in luoghi chiusi a chiave? Sono presenti le certificazioni e le schede di sicurezza di tali prodotti? Servizio lavanderia IO A.2 E programmato, gestito e controllato il servizio di lavanderia? Pagina 7 di 10

8 4.A.3 Gestione impiantistica e manutenzione struttura IO (responsabilità interna o esterna?) E organizzato e gestito efficacemente il processo di manutenzione? Manutenzione mezzi di trasporto IO Il processo di manutenzione è gestito in collaborazione con Ufficio Affari Generali? 4.A.4 Se NO Vengono effettuate e registrate le manutenzioni ordinarie, preventive (tagliando) e straordinarie? Il mezzo è in regola con la revisione? Gestione del denaro M : minori M doppia diagnosi M : disabili intellettivi 4.A.5 Gestione delle proprietà del cliente (M Modulo custodia documenti e beni Rev1) Pagina 8 di 10

9 Gestione Farmaci (responsabilità interna o esterna?) I farmaci e le prescrizioni mediche sono custoditi correttamente? (controllare corrispondenza nominativa dei farmaci con obbligo di prescrizione) 4.A.6 La somministrazione e la sua registrazione sono conformi a quanto previsto da M, IO e IL di riferimento? Il servizio effettua controllo periodico delle scadenze? Gestione stupefacenti (responsabilità interna o esterna?) Gli stupefacenti sono custoditi in uno spazio chiuso a chiave? 4.A.7 E presente il registro di carico e scarico? Il registro è tenuto aggiornato? I dati di carico e scarico sono coerenti con le quantità presenti? Gestione rifiuti sanitari IO (responsabilità interna o esterna?) Sono presenti rifiuti sanitari? 4.A.8 Sono presenti gli appositi box? Il processo di stoccaggio e smaltimento è svolto e registrato correttamente? Pagina 9 di 10

10 Approvvigionamenti 4.A.9 Gli approvvigionamenti / acquisti di materiale sono effettuati in modo conforme alla PG 5 e al M 05.02? Esiste un registro degli acquisti? Viene tenuta documentazione (fatture, scontrini,..ecc.)? 4.A.1 0 Magazzino/stoccaggio del materiale di consumo 5. Area MIGLIORAMENTO (PG.6 PG.9) E valutata e monitorata la soddisfazione del 5.0 cliente (utente, familiari, committente) in collaborazione con Ufficio Affari Generali? PG 09 [6.3] Il Servizio ha ricevuto lamentele/reclami verbali 5.1 o scritti dai suoi clienti (utenti, familiari, committenti)? - Sono state evidenziate delle N.C. di 5.2 prodotto/servizio disservizio nell ultimo anno? - Quali e come sono state trattate? Nota: verificare prima della VII i dati sul servizio che emergono da bilancio sociale - Sono state evidenziate delle N.C. di processo 5.3 nell ultimo anno? - Quali e come sono state trattate? Sono state evidenziate delle N.C. di sistema in seguito a audit precedenti? - Quali e come sono state trattate? - Sono state avviate delle A.C. in seguito a N.C.? - Se si quali? - Qual è stata mediamente l efficacia delle A.C. intraprese? - Sono stati presentati alla Cooperativa degli spunti di miglioramento per l applicazione, efficienza e efficacia del S.G.Q? In allegato stampa di abstract del M Il Servizio utilizza il M Pagina 10 di 10