Percorso di gestione del rischio clinico Allertamento, segnalazione, analisi e controllo degli incidenti
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1 Allegato 2 Percorso di gestione del rischio clinico Allertamento,, analisi e controllo degli incidenti Luglio 2016 Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
2 Diagramma di flusso percorso di allertamento e incidenti Flusso delle azioni, delle condizioni e degli oggetti impiegati nel processo Incidente Evento sentinella? No Segnalazione evento Analisi SR2. Scheda analisi preliminare Sì Operatore sanitario UO Allertamento immediato Clinical risk mager / DSA Operatore sanitario/direttore UO Allertamento SR1. Scheda di Quale è l esito della? Direttore Sanitario / CRM Archiviazione Audit GRC P1. Procedura eventi sentinella Attivazione gruppo auditor regionale? No Gestione interna all azienda UO UO UO Si Individuazione gruppo di auditor / Organismo regionale competente Nomina ed invio gruppo di auditor Direzione regionale competente P2. Procedura GRC auditor esterni Supporto e verifica gestione evento Gruppo di auditor Invio relazione al Direttore della Direzione (DG) diritti di cittadinanza e coesione sociale Monitoraggio azioni di miglioramento Elaborazione dati e disseminazione lezioni apprese
3 Checklist Verifica dei requisiti da includere negli oggetti previsti per ogni fase FASI e ATTORI OGGETTI REQUISITI Attivazione unità di crisi Direttore sanitario P1. Procedura eventi sentinella L azienda dispone e applica la procedura per la gestione degli eventi sentinella, coerente con gli indirizzi regionali. In caso di evento sentinella, il Direttore Sanitario, supportato dal Clinical Risk manager, è responsabile dell attivazione e del coordinamento dell unità di crisi Schede tecniche PSP pertinenti e Protocollo Eventi Sentinella Ministero della Salute Supporto e verifica gestione evento Gruppo di auditor P2. Procedura RGRC auditor esterni Il Gruppo di auditor applica la procedura GRC auditor esterni presisposta dal Scheda tecnica ES Segnalazione evento Operatore sanitario Analisi SR1. Scheda di SR2. Scheda analisi preliminare Gli operatori sanitari, utilizzando il Si-Grc, compilano la scheda di per notificare l evento al facilitatore Il facilitatore, utilizzando il Si-Grc, compila la scheda di analisi preliminare per valutare l entità dell evento e decidere se organizzare un audit CRGRC, un o archiviare la Applicativo regionale Si_Grc (Sistema Integrato per la Gestione del Rischio Clinico)
4 Diagramma di flusso percorso di analisi e controllo del rischio Flusso delle azioni, delle condizioni e degli oggetti impiegati nel processo Safety board Discussione report e definizione strategie SR5. Report annuale SiGRC e Supervisione e monitoraggio azioni di miglioramento Audit CRGRC SR3. Schema / Proposta azioni di miglioramento Direttore UO/Coord. infermieristico Raccolta informazioni su evento tramite documentazione clinica e interviste agli operatori coinvolti Analisi sistemica dell evento Raccolta regolamenti e standard scientifici di riferimento Convocazione di tutti gli operatori coinvolti all incontro per analisi evento/i Preparazione materiali e ambiente idoneo per garantire la confidenzialità dell incontro Conduzione incontro Presentazione e discussione dei casi SR4. Schema M&Mreport M&M report /
5 Checklist Verifica dei requisiti da includere negli oggetti previsti per ogni fase FASI e ATTORI OGGETTI REQUISITI Audit CRGRC UO Il facilitatore organizza e gestisce le attività di analisi e di apprendimento secondo i requisiti previsti dal Reporting and Learning System Scheda SR3. Schema Il facilitatore di UO impiega lo schema di per redigere i risultati dell audit CRGRC Applicativo regionale SiGrc (Sistema Integrato per la Gestione del Rischio Clinico) M&M report SR4. Schema M&Mreport Il facilitatore di UO impiega lo schema di M&M report per redigere i risultati dalle Applicativo regionale SiGrc Supervisione e monitoraggio azioni di miglioramento e Centro GRRC SR5. Report annuale SiGRC Il acquisisce ed M&M report, supervisiona e monitora le azioni di miglioramento intraprese nelle strutture operative per l anticipazione e il controllo del rischio e trasmette il report alla Direzione aziendale per la discussione nel Safety board. Reportistica SiGRC
Percorso di gestione del rischio clinico Allertamento, segnalazione, analisi e controllo degli incidenti
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705 57,65% 853 62,13% 331 27,06% 336 24,47% 187 15,29% 184 13,40%
I dati sui sinistri 2003 2004 2005 Totale aperto 705 57,65% 853 62,13% 1127 78,43% 2685 66,58% liquidato 331 27,06% 336 24,47% 206 14,34% 873 21,65% senza seguito 187 15,29% 184 13,40% 104 7,24% 475 11,78%
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