SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Ambiente e Sicurezza Aspetti ambientali significativi e valutazione dei rischi INDICE

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1 INDICE 1. DISTRIBUZIONE SCOPO APPLICABILITÀ RIFERIMENTI DEFINIZIONI RESPONSABILITÀ Ammnstratore delegato Rappresentante della drezone Responsable del servzo d prevenzone e protezone (RSPP) Responsabl d funzone Rappresentante de lavorator per la scurezza Medco competente Responsable del Sstema Qualtà (RSQ) PROCEDURA Identfcazone d process, prodott e servz Descrzone d process (con le relatve fas/attvtà), prodott e servz Anals de process (con le relatve fas/attvtà), prodott e servz Indvduazone degl aspett ambental Indvduazone de percol Descrzone dell organzzazone Identfcazone della normatva applcable Identfcazone degl aspett ambental sgnfcatv Crter d sgnfcatvtà Valutazone d sgnfcatvtà Valutazone de d salute e scurezza del lavoro Valutazone de d esposzone Stma de Identfcazone e programmazone delle msure Approvazone dell anals nzale Aggornamento delle nformazon REGISTRAZIONI ALLEGATI SINTESI DELLE MODIFICHE Rev. Motvo ultma revsone Redatto Verfcato Approvato data 00 Prma emssone RSQ Rapp. Drezone Rapp. Drezone Frma Frma Frma pag. 1 d 11

2 1. DISTRIBUZIONE Rappresentante della Drezone Responsable produzone Responsable Qualtà (RSQ) Responsable Manutenzone Responsable Servzo Prevenzone e Protezone (RSPP) Rappresentante de Lavorator per la Scurezza (RLS) 2. SCOPO Lo scopo d questa procedura è d descrvere crter, le modaltà operatve e le responsabltà per: esamnare e valutare gl aspett ambental d attvtà, process, prodott e servz che possono orgnare effett sull'ambente; effettuare la valutazone de e defnre le msure d prevenzone e protezone. 3. APPLICABILITÀ La presente procedura s applca a repart d Azenda del Sto d va NomeVa nn, Cttà (PROV). 4. RIFERIMENTI Manuale del sstema d gestone ntegrato Mod A (anals delle fas del processo) Mod B (dentfcazone de percol per fase) Mod C (valutazone de ) Mod. D (Valutazone dell'aspetto ambentale per fas del processo) - Mod E (Anals nzale) P Mod. A (elenco normatva) 5. DEFINIZIONI Defnzon Aspetto ambentale Aspetto ambentale sgnfcatvo Impatto ambentale RSPP RLS RdD RSQ Concett elemento d un attvtà, prodotto o servzo che può nteragre con l ambente un aspetto ambentale che ha un mpatto ambentale sgnfcatvo qualunque modfcazone dell ambente, negatva o benefca, totale o parzale, conseguente ad attvtà, prodott o servz d un organzzazone Responsable del servzo d prevenzone e protezone Rappresentante de Lavorator per la scurezza Rappresentante della drezone Responsable del Sstema Qualtà 6. RESPONSABILITÀ 6.1 Ammnstratore delegato L ammnstratore delegato ha la responsabltà d approvare: l dentfcazone degl aspett ambental sgnfcatv delle attvtà, prodott e servz e la defnzone degl effett ambental mportant; la valutazone de e l dentfcazone delle msure d prevenzone e protezone. pag. 2 d 11

3 6.2 Rappresentante della drezone Il rappresentante della drezone ndvdua gl aspett ambental sgnfcatv, come defnto nel seguto della presente procedura. Egl collabora anche all ndvduazone de percol nseme al RSPP. 6.3 Responsable del servzo d prevenzone e protezone (RSPP) Il responsable del servzo d prevenzone e protezone ndvdua percol, effettua la valutazone de e propone le msure d prevenzone e protezone, consultando l rappresentante de lavorator per la scurezza e collaborando con l medco competente. 6.4 Responsabl d funzone I responsabl d funzone, nelle rspettve aree d competenza: Identfcano le attvtà, process, prodott o servz che possono avere un mpatto sgnfcatvo sull ambente e d salute e scurezza del lavoro; collaborano nella defnzone degl aspett ambental sgnfcatv e nella valutazone de. 6.5 Rappresentante de lavorator per la scurezza E consultato per la valutazone de e l dentfcazone delle msure d prevenzone e protezone; Propone le msure d prevenzone e protezone rtenute opportune. 6.6 Medco competente Collabora nella valutazone de. 6.7 Responsable del Sstema Qualtà (RSQ) Collabora alla gestone della documentazone rguardante l anals d sgnfcatvtà degl aspett ambental e la valutazone de. 7. PROCEDURA 7.1 Identfcazone d process, prodott e servz I responsabl d funzone, n collaborazone con l rappresentante della drezone ed l RSPP, ndvduano process (con le relatve fas/attvtà), prodott ed servz svolt dal personale e su qual l organzzazone può eserctare un controllo o comunque c s attende che possa avere un nfluenza Descrzone d process (con le relatve fas/attvtà), prodott e servz Le nformazon acquste sono rportate sul modulo Mod A (anals delle fas del processo) da parte del rappresentante della drezone; l modulo è utlzzato per ogn processo, o servzo, nserendo: Le fas del processo (o del servzo) con relatv nput ed output Document (campo facoltatvo) Funzon responsabl (campo facoltatvo) Descrzone delle stuazon normal Descrzone delle stuazon anormal, corrspondent alle attvtà non routnare, (arresto o avvamento d mpant, funzonament non a regme, manutenzone, guast degl mpant); a tal condzon è da assocare la Frequenza d accadmento della stuazone anormale stessa: essa è stablta n collaborazone con l Resp. Manutenzone sulla base del programma d manutenzone n atto: pag. 3 d 11

4 o 1 F < 2 Frequenza Bassa (ntervent d manutenzone programmata semestral o annual) o 2 < F < 3 Frequenza Meda (ntervent d manutenzone programmata trmestral o bmestral) o F = 3 Frequenza Alta (ntervent d manutenzone programmata semestral o qundcnal o mensl) Descrzone delle stuazon ncdental / d emergenza (anomale, possbl ncdent e tutte le altre stuazon non panfcate) a tal condzon è da assocare la Probabltà P d accadmento della stuazone anormale stessa: o P = 1 Probabltà Estremamente Bassa: In questo caso gl aspett ambental correlat non rsulteranno ma sgnfcatv, tranne nel caso n cu sano regolat da norme d legge o 1 < P 2 Probabltà Meda o 2 < P 3 Probabltà Alta Il modulo può essere utlzzato anche per descrvere prodott: nel caso d pù prodott è possble utlzzare uno stesso modulo, dettaglando sngol prodott nello spazo destnato alle fas. Input ed output sono n questo caso facoltatv. 7.2 Anals de process (con le relatve fas/attvtà), prodott e servz Indvduazone degl aspett ambental Vengono pres n consderazone seguent aspett ambental: emsson n atmosfera; scarch ne corp drc; rlasc nel suolo; utlzzo delle matere prme e delle rsorse natural; utlzzo dell'energa; energa emessa, per esempo calore, radazon, vbrazon; rfut e sottoprodott; caratterstche fsche, per esempo dmenson, forma, colore, aspetto. Tale lsta può essere completata, prendendo n consderazone, quando applcabl: elettromagnetsmo; effett sulla bodverstà. Il rappresentante della drezone, n collaborazone con responsabl d funzone, ndvdua per le fas ed attvtà de process, e per pertnent prodott e servz, gl aspett ambental (drett e ndrett) ad ess relatv regstrandol nella colonna Condzon che presentano l'aspetto ambentale n anals su cascun foglo del modulo Mod D (Valutazone dell'aspetto ambentale per fas del processo). E necessaro apporre una X n corrspondenza degl aspett ambental esstent per cascuna fase del processo, prendendo anche n consderazone la/e condzone/ (normale, anormale o d emergenza), n cu sono present Indvduazone de percol Il responsable del servzo d prevenzone e protezone, n collaborazone con l rappresentante della drezone, l medco competente e responsabl d funzone, ndvdua percol d salute e pag. 4 d 11

5 scurezza sul lavoro relatv alle dverse fas ed attvtà de process, e quell rguardant prodott e servz, regstrandol sul modulo Mod B (dentfcazone de percol per fase). E necessaro apporre una X n corrspondenza degl aspett ambental e de percol esstent per cascuna fase del processo, prendendo anche n consderazone la/e condzone/ (normale, anormale o d emergenza), n cu sono present. L elenco de percol d salute e scurezza del lavoro è tratto dalle Lnee Guda ISPESL. A) B) C) RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A: (Rsch d natura nfortunstca) RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A: (Rsch d natura genco ambentale) RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI A: (Rsch d tpo cosddetto trasversale) A1 Strutture A2 Macchne A3 Impant Elettrc A4 Sostanze percolose A5 Incendo ed esplosone B1 Agent Chmc B2 Agent Fsc B3 Agent Bologc C1 Organzzazone del lavoro C2 Fattor pscologc C3 Fattor ergonomc C4 Condzon d lavoro dffcl In questa fase s tratta d nserre percol d massma dentfcat, n una fase successva s effettuerà la valutazone de. 7.3 Descrzone dell organzzazone Prma d procedere con l anals delle fas l rappresentante della drezone, untamente al RSPP, acqussce una sere d dat utl relatv alle caratterstche dell organzzazone, delle prestazon ambental e d scurezza e salute del lavoro. Questo potrà essere effettuato utlzzando l modello - Mod E (Anals nzale) : n esso è necessaro nserre le nformazon relatve a: Descrzone dell organzzazone e del sto; Descrzone dell ambente crcostante; Dat storc ed andamento de parametr ambental; Dat storc ed andamento degl ndc d scurezza; Esperenze pregresse (n partcolare, ncdent ed emergenze accadute negl ultm 5/6 ann) Al fne d raccoglere le nformazon necessare alla complazone del modulo, l rappresentante della drezone potrà avvalers della collaborazone de dpendent Azenda (ad esempo, del Responsable Uffco Acqust, del RSQ, ). Al - Mod E (Anals nzale) andranno allegat modul rsultant dall applcazone della procedura. 7.4 Identfcazone della normatva applcable In funzone degl aspett ambental e de percol elencat, l Rappresentante della Drezone dentfca la normatva applcable, regstrandola sul "Modulo P Mod. A (elenco normatva)", suddvsa per aspett ambental e per categora d percolo. Quando necessaro, l rappresentante della drezone elenca le autorzzazon, certfcat o altra documentazone nerente l aspetto ambentale o l percolo consderato; l esstenza d norme alle qual Azenda ha lberamente aderto. pag. 5 d 11

6 Sulle modaltà d gestone del Modulo P Mod. A (elenco normatva) s veda la procedura P Identfcazone degl aspett ambental sgnfcatv Per ogn processo, prodotto o servzo l rappresentante della drezone, con l auslo del responsable d funzone convolto, descrve sul foglo corrspondente all aspetto ambentale consderato, nel modulo Mod D (Valutazone dell'aspetto ambentale per fas del processo): l aspetto ambentale; l mpatto ambentale; le eventual esperenze precedent (ad esempo, ncdent, sanzon), se rlevant. E possble descrvere nel modulo n che modo è possble controllare o ntervenre sull aspetto ambentale Crter d sgnfcatvtà Per procedere alla defnzone degl aspett ambental sgnfcatv sono utlzzat seguent crter d sgnfcatvtà. 1. aspetto regolato da norme d legge, autorzzazon, accord (valutare la possbltà d devazon) 2. stuazon soggette a recent sanzon commnate dall autortà competente 3. rlevanza quanttatva dell aspetto consderato (anche n rapporto alle stuazon local) 4. tossctà, percolostà relatvamente all aspetto consderato 5. mportanza per le part nteressate e altr mpatt sulla collettvtà; lagnanze o proteste rcevute. Ad ogn crtero è possble assegnare un peso compreso tra 1 e 3 per dfferenzarne l mportanza: s veda l foglo d lavoro Setup nel modulo Mod. D (Valutazone dell'aspetto ambentale per fas del processo) Valutazone d sgnfcatvtà Per ogn fase del processo, relatvamente all ndvduato,vene assegnato un valore a cascun crtero, secondo la seguente scala: Valutazone (V) Descrzone 0 Crtero assente o non applcable 1 Crtero d scarso rlevo 2 Crtero rlevante 3 Crtero molto rlevante Il modulo Mod. D (Valutazone dell'aspetto ambentale per fas del processo) traduce n una semplce formula l applcazone d quest crter, per ottenere una "valutazone complessva d sgnfcatvtà", VcS, per cascuno degl aspett ambental elencat n precedenza: Condzon normal: n cu: VcS = 3 * ( V * P ) P = -esmo crtero; P = Peso -esmo assegnato al crtero; V = esprme la sngola valutazone d applcabltà / mportanza d un crtero rspetto ad un aspetto ambentale (ved la scala semquanttatva nella tabella precedente). ll fattore 3 è nserto per permettere ndcare la condzone normale pag. 6 d 11

7 Condzon anormal: n cu: ( V * P ) VcS = F * P = -esmo crtero; P = Peso -esmo assegnato al crtero; V = esprme la sngola valutazone d applcabltà / mportanza d un crtero rspetto ad un aspetto ambentale (ved la scala semquanttatva nella tabella precedente); F = frequenza d accadmento assocata alla condzone anormale Condzon emergenza: n cu: VcS = P a ( V * P ) * P = -esmo crtero; P = Peso -esmo assegnato al crtero; V = esprme la sngola valutazone d applcabltà / mportanza d un crtero rspetto ad un aspetto ambentale (ved la scala semquanttatva nella tabella precedente); P a = probabltà d accadmento assocata alla condzone d emergenza. Tale formula è calcolata automatcamente dall applcazone nformatca. S ha po: VcS 0 VcS 3 1 < VcS 6 2 < VcS 9 corrspondente a: Aspetto (d una specfca attvtà, prodotto o servzo) non sgnfcatvo Aspetto (d una specfca attvtà, prodotto o servzo) sgnfcatvo Aspetto (d una specfca attvtà, prodotto o servzo) molto sgnfcatvo Nota: se, a seguto della valutazone effettuata, un aspetto ambentale rsulta ottenere un valore d VcS 3, ma s valuta che esste una potenzale volazone delle norme d legge (ossa s assegna una valutazone V maggore d 1 al crtero aspetto regolato da norme d legge, autorzzazon, accord - valutare la possbltà d devazon ), l aspetto vene ndcato come sgnfcatvo dal modulo. Gl aspett ambental che n seguto all anals rsultano sgnfcatv sono rassunt nel modulo -Mod. F (Cruscotto Ambentale). 7.6 Valutazone de d salute e scurezza del lavoro Valutazone de d esposzone La valutazone dell esposzone de lavorator ad un percolo può essere condotta utlzzando nformazon da dverse font: l anals del regstro nfortun; ntervste a lavorator, a prepost de var repart ed al rappresentante de lavorator per la scurezza al fne d valutare l esposzone a partcolar agent. ove essta, documentazone tecnca e da font sttuzonal (ISPESL, INAIL, ecc.); valutazon d o specfche (p.e. rumore, agent chmc, ncendo) effettuate n passato; pag. 7 d 11

8 la valutazone della presenza e dell'effcaca d msure d scurezza e/o d sstem d prevenzone - protezone, gà attuat; E necessaro coprre non solo l personale dpendente, ma anche quello che può trovars ne luogh d lavoro o nelle aree esterne dell organzzazone. Il RSPP nsersce le nformazon sul modulo Mod C (valutazone de ) che costtusce una tracca per lo svolgmento della valutazone: dovranno essere realzzat tant modul quant sono process da realzzare. Per cascun processo o attvtà sono ndcate, rspettvamente nelle colonne del modulo ndcate tra parentes: la fase del processo o l attvtà (colonna B ); se la condzone cu s fa rfermento è normale (N), anormale (A) o d emergenza (E), (colonna C ): per questo dato s fa rfermento al modulo - Mod.B; l fattore d o (colonna D ): s facca rfermento all elenco fornto nel foglo Fattor d o ; lavorator espost (sngole persone e/o manson) (colonna E ); la descrzone del o (colonna F ); le msure esstent o necessare per lo svolgmento dell attvtà (colonna G ); Dspostv d Protezone Indvduale necessar allo svolgmento dell attvtà (colonna H ); rfermento alle eventual procedure per l'esecuzone n scurezza dell'attvtà (fase del processo) (colonna I ); formazone ed nformazone al personale (colonna J ); eventuale sorveglanza santara (colonna K ) Stma de Una volta determnata l esposzone de lavorator, sulla base delle msure n atto, l RSPP valuta: qual è la probabltà che da esso derv effettvamente un nfortuno o una malatta professonale; qual è l enttà del possble danno se tale probabltà s materalzza. La stma può essere effettuata oltre che utlzzando le nformazon acquste nella fase d "Valutazone de d esposzone" anche attraverso anals specfche, che portno ad una quantfcazone de ed alla conseguente valutazone attraverso l confronto con lmt d rfermento. In partcolare n questa fase s acqusscono ed nserscono nella valutazone rsultat d valutazon e/o ndagn specfche prevste per legge, qual: valutazone del o da agent chmc e cancerogen, valutazone dell esposzone a rumore, valutazone del o ncendo, valutazone de da movmentazone manuale de carch, valutazone del o d esplosone. La scala sem-quanttatva per operare tale valutazone è la seguente: Probabltà: P Probabltà Defnzone 1 Improbable Non sono not epsod gà verfcat Il danno s può verfcare solo per una concatenazone d event mprobabl e tra loro ndpendent. Il verfcars del danno suscterebbe ncredultà n azenda pag. 8 d 11

9 2 Poco probable 3 Probable 4 Molto probable Sono not rar epsod gà verfcat Il danno può verfcars solo n crcostanze partcolar Il verfcars del danno suscterebbe sorpresa n azenda E noto qualche epsodo n cu l percolo ha causato danno Il percolo può trasformars n danno anche se non n modo automatco Il verfcars del danno suscterebbe scarsa sorpresa n azenda Sono not epsod n cu l percolo ha causato danno Il percolo può trasformars n danno con una correlazone dretta Il verfcars del danno non suscterebbe sorpresa n azenda Danno: D Gravtà Defnzone 1 Leve 2 Sgnfcatvo 3 Grave 4 Gravssmo Infortuno o nabltà temporanea con effett rapdamente reversbl. Esposzone cronca con effett rapdamente reversbl. Infortuno o nabltà temporanea con dsturb o leson sgnfcatve reversbl a medo termne. Esposzone cronca con effett reversbl. Infortuno o nabltà temporanea con leson sgnfcatve rreversbl o nvaldtà parzale. Esposzone cronca con effett rreversbl o parzalmente nvaldant. Infortuno con leson molto grav rreversbl e nvaldtà totale o conseguenze letal Esposzone cronca con effett letal o totalmente nvaldant. Tal valutazon devono essere nserte nelle colonne L e M (rspettvamente per valor d probabltà P e danno D ) del modulo -Mod. C. La colonna N ndca l o R come prodotto PxD, secondo valor della tabella seguente. Probabltà Danno o basso o medo o alto o altssmo Identfcazone e programmazone delle msure A seguto della valutazone de l RSPP nsersce nella colonna O le msure d prevenzone e protezone necessare per la elmnazone (ove possble) o la rduzone de prvlegando, nell'ordne: le msure d prevenzone, le msure d protezone collettva e, nfne, le msure d protezone ndvduale. Se per lo stesso o sono prevste pù msure, cascuna d esse è ndcata n una rga dversa del modulo, nseme alla data prevsta per la sua realzzazone (colonna P ) e al Responsable dell attuazone della msura stessa (colonna Q ). pag. 9 d 11

10 L applcazone delle msure può essere panfcata sulla base del lvello d o rlevato: schematcamente lvell d prortà sono quell ndcat n tabella. Lvello d o Rscho altssmo Rscho alto Rscho medo Msure - Attuare msure mmedate d prevenzone e protezone da (nell'mpossbltà: bloccare temporaneamente l processo produttvo). - Identfcare msure d mgloramento nel breve perodo a fn della rduzone del lvello d o - Attuare msure mmedate d prevenzone e protezone da. - Identfcare msure d mgloramento a fn della rduzone del lvello d o. Nel caso d o con D (par a 1 o 2) basso: - Prendere n consderazone msure d mgloramento a fn della rduzone del lvello d o. Nel caso d o che present D elevato (par a 3 o 4): - Attuare msure mmedate d protezone da. - Prendere n consderazone msure d mgloramento a fn della rduzone del lvello d o. Rscho basso Le msure non sono strettamente necessare (quelle n corso sono suffcent). Per quanto rguarda le msure d prevenzone e protezone preesstent al momento della valutazone, s raccomanda che esse vengano nserte nel documento d valutazone de nel caso n cu sano necessare, per mantenere effcent le msure d controllo, mantenmento o gestone. 7.7 Approvazone dell anals nzale L anals nzale valutazone de è approvata dall ammnstratore delegato (datore d lavoro per gl spett d salute e scurezza sul lavoro). In partcolare, essa è sottoposta all esame de partecpant alla runone perodca. La valutazone de è successvamente resa nota a collaborator/prepost ncarcat d attuare le msure n essa ndcate. 7.8 Aggornamento delle nformazon Le nformazon rsultant dall applcazone della procedura - n partcolare: Mod C (Valutazone de ) Mod. D (Valutazone dell'aspetto ambentale per fas del processo) sono aggornat con frequenza almeno annuale, e ogn qualvolta vengano attuat nuov process o fas o ntervengano modfche rlevant agl stess. Questo s applca, n generale, alle modfche alle attvtà azendal sgnfcatve per gl aspett ambental oppure per la scurezza e la salute de lavorator. Analoghe consderazon s applcano a prodott e agl mballagg. 8. REGISTRAZIONI Regstrazone Archvazone Responsable Mod A (anals delle fas del cartacea, 5 ann RSQ pag. 10 d 11

11 processo) Mod B (dentfcazone de percol cartacea, 5 ann RSQ per fase) Mod C (valutazone de ) cartacea, 5 ann RSQ Mod. D (Valutazone dell'aspetto cartacea, 5 ann RSQ ambentale per fas del processo) Mod. E (Anals nzale) cartacea, 5 ann RSQ Mod F (Cruscotto Ambentale) cartacea, 5 ann RSQ P Mod. A (elenco normatva) Ved procedura P ALLEGATI 10. SINTESI DELLE MODIFICHE Prma emssone pag. 11 d 11