MANUALE UTENTE. Portale Web Scambio senza obbligo di coincidenza. tra i punti in prelievo e in immissione

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1 MANUALE UTENTE Portale Web Scambio senza obbligo di coincidenza tra i punti in prelievo e in Versione 3.0 Ultimo aggiornamento 05/07/2016

2 INDICE 1. SCOPO DEL DOCUMENTO Ambito di riferimento Organizzazione del documento CONVENZIONI USATE Definizioni Notazioni usate Convenzioni grafiche DESCRIZIONE FUNZIONALITA PORTALE SSA Funzioni Generali Help Dati Anagrafici Gestione Convenzioni Richiesta Convenzioni Scheda di ammissione Dati commerciali Referente Convenzione Dati Amministrativi Conferma convenzione Modulistica Caricamento Documenti Convenzioni esistenti Modifica convenzione Dati impianto Variazione Dati Bancari Variazione Impresa di Vendita Liquidazione Eccedenze Corrispettivi Visualizza Fatture e Pagamenti Gestione Genera fattura Dettaglio Corrispettivo

3 Aggiornamenti Rispetto al precedente testo è stato inserito: paragrafo Modifica convenzione paragrafo Dati impianto paragrafo Variazione Dati Bancari paragrafo Variazione Impresa di Vendita paragrafo Liquidazione Eccedenze paragrafo 3.4 Corrispettivi paragrafo Visualizza paragrafo 3.5 Fatture e Pagamenti paragrafo Gestione paragrafo Genera fattura paragrafo Dettaglio Corrispettivo 3

4 1. SCOPO DEL DOCUMENTO Il presente documento descrive le funzioni del sito web Scambio senza obbligo di coincidenza tra i punti in prelievo e in. Il documento descrive le funzionalità a disposizione degli utenti internet. 1.1 Ambito di riferimento Prerequisiti per la comprensione del testo e per l utilizzo dell applicazione sono una minima conoscenza dell uso del PC, dei browser per Internet ed essere in possesso di una connessione internet senza la quale sarebbe impossibile utilizzare l applicazione. 1.2 Organizzazione del documento Il documento è articolato in tre capitoli, di cui: o Il primo capitolo (quello presente) costituisce un introduzione al manuale o Il secondo capitolo fornisce un riepilogo delle convenzioni usate o Il terzo capitolo contiene la descrizione delle funzionalità del portale 2. CONVENZIONI USATE 2.1 Definizioni Di seguito viene fornita la definizione dei termini la cui interpretazione può condurre a incomprensioni, malintesi o ambiguità. Campo Finestra Pop-Up Icona Menù Record Link Singolo elemento di un record in cui viene introdotto e memorizzato il dato. Normalmente il campo è associato ad una casella di testo. Area rettangolare sullo schermo nella quale è possibile richiedere e visualizzare informazioni inerenti le funzionalità dell'applicazione. Le finestre possono essere aperte, spostate, ridimensionate, ridotte ad icona Area rettangolare sullo schermo che viene generata da una Finestra normalmente non modificabile. Simbolo a cui è associata un'applicazione, che può essere attivata effettuando /Click/, da parte dell'utente, sull'icona medesima. Elenco dei comandi disponibili nell'applicazione. I nomi dei menù vengono visualizzati nella parte superiore della Finestra. Per aprire un menù occorre selezionare il nome del menù (attraverso un dispositivo di puntamento, vedi mouse), quindi scegliere un comando. Insieme di dati omogenei composto da uno o più campi. Possibili sinonimi della parola record possono essere anche registrazione o riga. Collegamento a un documento, a un ipertesto o a una sezione di una pagina Web. Tale collegamento appare di colore diverso rispetto al resto del testo. Cliccandoci sopra si apre la pagina a cui il collegamento fa riferimento. 4

5 2.2 Notazioni usate Sono fornite di seguito le definizioni comuni e le convenzioni utilizzate nel presente documento. Carattere [Nome] <Nome> indica un tasto alfanumerico (dalla A alla Z o da 1 a 9) della tastiera del PC indica un "Pulsante di comando" o un Menù a cui è associata la dicitura "Nome" indica un campo (a seconda dei casi modificabile da utente oppure no) denominato "Nome" 2.3 Convenzioni grafiche Icona Significato Cliccando su questo bottone viene aperto il pop-up del calendario che permette di inserire una data nel campo associato. Cliccando su questo bottone è possibile visualizzare la guida riguardante il campo o la funzionalità associata. Cliccando su questo bottone viene resa la possibilità di modificare i dati. Cliccando su questo bottone viene resa la possibilità di modificare i dati relativi all impresa di vendita Cliccando su questo bottone viene resa la possibilità di modificare la gestione della liquidazione delle eccedenze. Cliccando su questo bottone viene resa la possibilità di modificare i dati bancari. 5

6 3. DESCRIZIONE FUNZIONALITA PORTALE SSA Tutte le maschere descritte nel seguito del presente manuale hanno una struttura standard. Tale struttura prevede una sezione iniziale in cui viene presentato il nome della pagina, l utente che ha effettuato il Login e l operatore elettrico per il quale sta operando, la versione applicativa del portale e il menù principale di navigazione con i vari sottomenù. Sarà inoltre visibile un messaggio per l utente nel caso in cui vi siano una o più convenzioni per le quali l utente non abbia ancora specificato il regime fiscale: le convenzioni interessate saranno elencate di seguito al messaggio. La parte centrale sarà occupata di volta in volta dalla maschera vera e propria corrispondente alla funzionalità selezionata. 3.1 Funzioni Generali Help Nelle varie pagine sono stati introdotti nuovi help grafici ridimensionabili e trascinabili come nell immagine: 3.2 Dati Anagrafici Dalla voce di Menù di Dati anagrafici è possibile accedere alla funzionalità Dati generali dalla quale poter consultare i dati anagrafici e della sede legale, inseriti al momento della registrazione su GWA. La pagina è divisa in due sezioni: Dati Anagrafici contraente Sede Legale - indirizzo e residenza 6

7 I dati della pagina sono in sola lettura. Per la modifica di questi dati si rimanda al Manuale Utente di GWA. La prima sezione è quella relativa alla visualizzazione dei dati anagrafici del contraente. La seconda sezione è quella relativa alla visualizzazione dei dati della sede legale. 3.3 Gestione Convenzioni Richiesta Convenzioni La funzionalità permette di inserire una nuova richiesta. L iter di richiesta si suddivide in 7 passi, evidenziati dal menù che appare in alto nella pagina: Il pulsante con il testo in verde indica la pagina che si sta visualizzando. A seconda del passo in cui ci si trova, i pulsanti potranno essere o meno abilitati Scheda di ammissione La prima scheda si presenta come nell immagine: Per creare una nuova convenzione cliccare sul pulsante [Crea Convenzione]. Verrà proposta una schermata dove poter scegliere la tipologia utente (comune con popolazione inferiore ai abitanti/ Ministero della Difesa), una volta scelta cliccare sul pulsante [Prosegui] per continuare con la creazione della convenzione. Cliccare sul pulsante [Chiudi] se si vuole annullare l operazione. 7

8 Di seguito la schermata dopo la creazione della convenzione: Per aggiungere un punto cliccare sul pulsante [Aggiungi Punto]. Il Sistema visualizzerà un percorso guidato con i vari passaggi necessari alla creazione del punto. Per chiudere la finestra cliccare sul pulsante in basso [Chiudi]. Il primo passaggio è la scelta della tipologia del punto. Selezionare il tipo di punto desiderato cliccando su ; una volta selezionato cliccare sul pulsante in basso [Avanti]. In base alla tipologia di punto selezionato verranno abilitati i campi relativi ai dati necessari alla creazione del punto. Il secondo passaggio prevede l inserimento del Codice POD e la data inizio validità del punto. 8

9 Finito l inserimento dei dati, l utente dovrà cliccare sul pulsante [Controlla Codice POD] per verificare la correttezza di quanto inserito. In caso di esito positivo verrà abilitato il pulsante [Salva] che permetterà il salvataggio dei dati e il passaggio alla scheda successiva. Eventuali messaggi di errore o avvertenze, verranno visualizzati nella parte superiore della pagina in un apposita Area Messaggi. I campi necessari sono seguiti da un asterisco *. Nel caso in cui ci fossero campi necessari non compilati, il sistema visualizzerà un messaggio come da esempio: Se si inserisce un codice POD in formato non corretto e si clicca sul pulsante [Controlla dati], il sistema avvertirà l utente con un messaggio di errore: Se si inserisce un codice POD in formato corretto ma non ancora comunicato dal Gestore di Rete e si clicca sul pulsante [Controlla dati], il sistema avvertirà l utente con un messaggio di avvertenza: 9

10 A salvataggio avvenuto si abiliterà il pulsante in basso [Avanti] e il sistema visualizzerà un messaggio di conferma come segue: Il terzo passaggio prevede l inserimento dei dati impianto (solo per i punti in o misti) e dei dati dell impresa di vendita (solo per i punti misti o in prelievo): L inserimento dell impresa di vendita sarà effettuato tramite il pulsante, che aprirà una nuova finestra contenente l elenco delle imprese di vendita. È necessario indicare se la fornitura indicata è attualmente attiva (l attuale fornitore di energia elettrica è lo stesso fin dalla data di inizio fornitura ), in caso affermativo il sistema non permette ulteriori inserimenti. nei casi in cui il fornitore di energia elettrica sia cambiato nel corso del tempo, per effettuare un nuovo inserimento si dovrà indicare che l ultima fornitura non è attiva selezionando NO nel relativo campo della griglia visualizzata. Questo genererà automaticamente una nuova riga nella quale poter inserire i dati del successivo fornitore. 10

11 L utente ha la possibilità di filtrare i dati in base ad una ricerca e può eventualmente scrivere manualmente i dati cliccando sul link Clicca qui. Una volta selezionata l impresa di vendita, o inseriti manualmente i dati, il sistema compila automaticamente la finestra. Finito l inserimento dei dati e selezionato SI nel campo fornitura attiva, l utente dovrà cliccare sul pulsante [Controlla Dati inseriti] per verificare la correttezza di quanto inserito. In caso di esito positivo verrà abilitato il pulsante [Salva] che permetterà il salvataggio dei dati. Se il punto inserito ricade nella tipologia MISTO o IMMISSIONE, il sistema richiederà la compilazione della scheda successiva altrimenti, se siamo in presenza di un punto di PRELIEVO, la compilazione dei dati necessari sarà terminata. Eventuali messaggi di errore o avvertenze, verranno visualizzate nella parte inferiore della pagina ed evidenziati con il colore rosso. La parte seguente riguarda solo i punti MISTO e IMMSSIONE : Una volta completata la parte precedente il sistema, se non riscontra errori, abiliterà il passaggio alla sezione relativa alle unità produttive (UP): Cliccando il pulsante [Avanti] il sistema propone la maschera per inserire i dati relativi alle UP: La maschera permette di inserire i dati relativi alle UP, i dati necessari saranno abilitati in base alla scelta effettuata dal menù a tendina Tipo impianto e Fonte alimentazione. Una volta inseriti i dati, l utente dovrà premere il pulsante [Controlla] e, nel caso in cui il sistema non riscontri errori, verrà abilitato il pulsante [Salva] che, come nei casi precedenti, effettuerà il salvataggio dei dati informando l operatore dell esito dell operazione. La maschera riporta nella sezione superiore l Area Messaggi nella quale verranno indicati eventuali messaggi di errore o avvertenza. Il sistema, in base alla tipologia impiantistica ed alla fonte di alimentazione inserite, effettua dei controlli sulla potenza nominale dei generatori e sulla somma delle potenze. La Potenza totale attiva nominale dei generatori di ogni singola Unità produttiva deve essere non superiore ai 500 kw. Per impianti alimentati da fonte idraulica il controllo sulla potenza viene effettuato sul campo Potenza attiva media annua ; nel caso in cui questi parametri non fossero rispettati il sistema avverte l utente con il seguente messaggio: 11

12 NB: I controlli relativi alla potenza massima consenti, descritti sopra, non sono applicati nel caso in cui in fase di creazione fosse stato specificato Ministero della difesa come Soggetto Richiedente. Ulteriori controlli, applicati in ogni caso, sono: Se il rapporto tra Potenza TOTALE attiva apparente e Potenza TOTALE attiva nominale non è maggiore di 0,80 il sistema visualizza il seguente messaggio di avvertenza: Se non si inseriscono dati e si clicca sul pulsante [Controlla] verrà visualizzato un messaggio di avvertenza: Il pulsante [Salva] si abilita solo se non ci sono messaggi di Errore; in caso di avvertenza sarà possibile salvare temporaneamente i dati inseriti, ma non sarà poi possibile Salvare. A valle dell inserimento di un punto in convenzione, la sezione 1. Scheda dati impianto sarà la seguente: 12

13 La maschera presenta una sezione superiore, Riepilogo, nella quale sono specificati: Numero della convenzione Stato della convenzione Numero di punti inseriti Potenza totale (kw) La sezione centrale, Filtri, ha la funzione di aiutare l utente nella ricerca di uno specifico punto o di una serie di punti inseriti in convenzione. Premendo il pulsante [Ricerca] il sistema effettuerà la ricerca dei punti inseriti, mostrando il risultato nella griglia sottostante. La griglia riporterà i dettagli dei punti inseriti in convenzione. Le colonne corrispondenti saranno ordinabili cliccando il relativo nome, il numero di righe visualizzato potrà essere variato attraverso il menù a tendina Numero elementi visualizzati e il contenuto della griglia potrà essere esportato, in formato csv, attraverso il pulsante [Export]. Le operazioni possibili su un punto già inserito dipendono dallo stato della convenzione. Se la convenzione si trova nello stato DA INVIARE, l utente potrà eliminare un punto, cliccando sul relativo link Elimina, o modificare il dettaglio, selezionando Modifica. Un volta che la convenzione è stata inviata al GSE, si avrà una situazione del tipo: Mediante il link Visualizza sarà possibile visualizzare il dettaglio del punto selezionato, ma non sarà più possibile apportare modifiche. Attraverso il link Chiudi punto sarà possibile invece richiede la chiusura di un punto e specificare la data di fine validità dello stesso in convenzione. Quest ultima funzionalità sarà abilitata solo per convenzioni in stato ATTIVA e non sarà possibile operare su punti già chiusi. Selezionando questa operazione il sistema proporrà una finestra dove poter indicare la data desiderata: La data di chiusura desiderata, da inserire nel campo Data chiusura del punto, dovrà coincidere con un fine mese, altrimenti il sistema notificherà l errore mostrando il messaggio seguente: 13

14 Nel caso in cui la data inserita è corretta, il sistema informerà l utente mostrando il seguente messaggio: A seguito della gestione della richiesta da parte del GSE, l utente sarà avvisato con una riportante l esito della valutazione della richiesta, che potrà essere positiva o negativa. Il campo Data fine validità del punto in convenzione, presente nella scheda dati impianto (sezione Impianti), sarà valorizzato solo a valle dell accettazione della richiesta, con la data specificata. Nel caso in cui la richiesta sia valutata positivamente e la chiusura del relativo punto comporti il venir meno della configurazione minima consentita, il sistema provvederà alla chiusura della convenzione. Nel periodo che intercorre dall inserimento della richiesta alla relativa valutazione, premendo sul link Chiudi Punto, per le richieste che si trovano in uno stato non definitivo, il sistema mostrerà il seguente messaggio di avviso: Dati commerciali La scheda si presenta come da immagine: Una volta inserita la data decorrenza della convenzione sarà sufficiente premere il pulsante [Salva], il sistema verifica che il dato inserito corrisponda alla massima data decorrenza specificata per ogni punto e in caso affermativo passa alla scheda successiva, altrimenti avverte l utente con un messaggio del tipo 14

15 Referente Convenzione La scheda è divisa in tre sezioni: Rappresentante Legale Referente amministrativo Referente generico Si inseriscono per prima cosa i dati del Rappresentante legale: Nel caso in cui il Rappresentante legale coincida con il rappresentante indicato in fase di registrazione, basterà selezionare Si e il sistema compilerà automaticamente le informazioni, selezionando No si avrà la possibilità di specificare i dati. La seconda sezione indica i dati relativi al Referente Amministrativo: Infine andranno indicati i dati relativi al Referente generico: 15

16 Dati Amministrativi La pagina e divisa in 3 sezioni: Coordinate Bancarie Sede Amministrativa Regime Fiscale Nella sezione Coordinate Bancarie l intestatario del conto corrente è valorizzato in automatico e non modificabile in quanto, per il buon esito dei bonifici, è indispensabile la coincidenza tra il titolare della convenzione e il titolare del conto corrente. Dopo aver inserito il codice IBAN è necessario cliccare sul pulsante [Salva]. Se si inserisce un codice IBAN non corretto il sistema visualizza il seguente messaggio: Se si inserisce un codice IBAN di una banca non italiana il sistema richiede anche il codice Swift code : Nel caso in cui il codice Swift code non fosse corretto il sistema visualizza il seguente messaggio: 16

17 La seconda sezione permette di specificare la sede amministrativa. Nel caso in cui la sede amministrativa coincida con la sede legale, basterà selezionare Si e il sistema compilerà automaticamente le informazioni. Nel caso in cui la sede amministrativa non coincida con la sede legale, selezionando No si avrà la possibilità di specificare i dati. La terza sezione consente di selezionare il regime fiscale. Se si seleziona il regime soggetto all applicazione dell IVA è necessario cliccare sul pulsante [Salva] per salvare la scelta. Se si seleziona invece il regime non soggetto all applicazione dell IVA comparirà sulla destra un collegamento dal quale poter scaricare il modello di dichiarazione di esclusione IVA da compilare e caricare, nella sezione Caricamento documenti. E necessario cliccare sul pulsante [Salva] per salvare la scelta. Per maggiori informazioni circa il corretto regime fiscale in caso di Scambio altrove è possibile consultare la RISOLUZIONE N. 32/E dell Agenzia delle Entrate. 17

18 Conferma convenzione La scheda Conferma convenzione permette di confermare tutti i dati inseriti precedentemente. Se i dati sono stati inseriti correttamente si avranno solo le tick verdi come in figura: Cliccando sul pulsante [Conferma operazioni effettuate] la convenzione passerà in stato Inviata e il sistema visualizzerà un messaggio come in figura: A salvataggio effettuato, verrà inoltre visualizzata la data e l ora di invio della convenzione Se invece mancano alcuni dati si avranno delle crocette rosse come in figura: 18

19 Modulistica Questa scheda indica le operazione da eseguire per stampare la Dichiarazione di Accettazione da inviare al GSE. Il pulsante per accedere alla scheda verrà abilitato solo dopo che la convenzione sarà stata ACCETTATA da GSE. Il pulsante [Accettazione] permette di visualizzare il testo della Convenzione e di scaricare in formato PDF la Dichiarazione di Accettazione da firmare ed inviare al GSE. Tale tasto rimarrà attivo fintanto che l istanza si trovi in stato ACCETTATA. Il pulsante [Stampa copia personale] permette di visualizzare in formato PDF la convenzione firmata dal rappresentante legale GSE e sarà attivato nel momento in cui l istanza passerà in stato ATTIVA. Premendo il pulsante [Accettazione] si visualizzerà l anteprima della convenzione. Premendo su Premendo su l utente verrà portato automaticamente in fondo al documento. verrà chiusa la visualizzazione del documento. 19

20 Dopo aver preso visione dei dati inseriti e verificato la veridicità di essi l utente premerà su Accetto e poi sul pulsante [Salva] presenti in fondo al documento. Dopo il salvataggio il sistema informerà l utente, tramite una finestra di conferma, dell avvenuto salvataggio. Dopo il salvataggio sarà possibile premere sul pulsante [Stampa copia per GSE] per stampare la dichiarazione di accettazione, che una volta compilata andrà inviata in busta chiusa (raccomandata A/R) all'indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a., viale Maresciallo Pilsudski, 92, Roma Caricamento Documenti In questa pagina sarà possibile inviare tutti i moduli necessari nel caso di regime fiscale con esclusione IVA oppure visionare i file eventualmente già inviati. In questa scheda è possibile allegare documenti digitali. I files contrassegnati da sono obbligatori per la conferma della convenzione. Per caricare un determinato file è necessario premere su Carica, dopodiché bisogna selezionare il file da inviare, inserire eventuali note, e premere su Carica File. È possibile chiudere la sezione Gestione Allegati premendo su Chiudi. 20

21 Sarà possibile scaricare i file caricati premendo su Vedi. Eventuali file inviati erroneamente potranno essere eliminati premendo su Elimina. Se si tenta di inviare un file con estensione diversa da quella indicata nella parte in alto a destra della sezione di invio file, il sistema visualizza un messaggio come in figura: Se si tenta di inviare un file di dimensione superiore ad 1 MB il sistema visualizza un messaggio come in figura: Convenzioni esistenti Questa funzionalità permette di ricercare le convezioni esistenti applicando eventualmente un filtro. I dati possono essere ordinati in ordine alfabetico cliccando sul nome del campo. Cliccando sull immagine è possibile visualizzare ed eventualmente modificare (se lo stato lo permette) la convenzione (colonna Dettaglio convenzione ). 21

22 Cliccando sull immagine è possibile effettuare la richiesta di variazione dati bancari. Cliccando sull immagine vendita. Cliccando sull immagine Cliccando sull immagine è possibile effettuare la richiesta di variazione dei dati relativi all impresa di è possibile variare la gestione della liquidazione delle eccedenze. è possibile eliminare un istanza ancora da inviare al GSE Modifica convenzione Questa funzionalità permette di visualizzare ed eventualmente modificare alcuni dati di convenzioni in particolari stati Dati impianto Per convenzioni esistenti, escluse quelle in stato CHIUSA e RIGETTATA, è possibile aggiungere punti, pulsante [Aggiungi Punto]. Tale operazione è consentita esclusivamente nel corso del mese di gennaio. La modalità di inserimento è analoga a quella prevista in fase di creazione di una nuova convenzione (per il dettaglio dell iter necessario consultare il paragrafo ). In seguito all aggiunta del punto, lo stato della convenzione passerà IN ATTESA CONFERMA PUNTI". L eliminazione del punto aggiunto, pulsante [Elimina], determina il ritorno della convenzione allo stato precedente. Sarà possibile procedere all aggiunta dello stesso o di altri punti alla convenzione esistente. Il punto aggiunto non sarà effettivamente presente in convenzione fino alla conferma e alla successiva validazione del GSE. La conferma del punto aggiunto, pulsante [Conferma punto], genera il seguente messaggio di conferma: Lo stato della convenzione resta IN ATTESA CONFERMA PUNTI. Per tale punto sarà possibile solo visualizzare i relativi dettagli. A seguito delle opportune verifiche del GSE sul nuovo punto aggiunto e confermato, nel caso di superamento dei controlli, lo stato della convenzione ritorna nello stato precedente a IN ATTESA CONFERMA PUNTI. Sarà possibile effettuare nuovi inserimenti di punti in convenzione entro i termini previsti (31 gennaio) Variazione Dati Bancari Scegliendo questa funzione, la schermata visualizza: l IBAN attuale; il pulsante [Inserisci nuovo IBAN]; il pulsante [indietro] il pulsante [conferma] 22

23 Cliccando sul pulsante [Inserisci nuovo IBAN] è possibile digitare l IBAN sul quale si vogliono ricevere i futuri accrediti. I dati da inserire sono i seguenti: Nuovo IBAN; SWIT CODE ( obbligatorio solo per IBAN esteri) Cellulare Note GSE (se indispensabile) Dalla stessa pagina si dovrà stampare un documento precompilato, firmarlo e allegarlo (con funzionalità specifica) in un apposita nuova area sottostante, unitamente ad una copia di un documento d identità in corso di validità (è possibile fare il caricamento anche di 2 file PDF separati). Apparirà una finestra di dialogo in cui sarà richiesto se estendere o meno la richiesta di variazione dati bancari appena inserita a tutte le istanze SSA nelle quali è presente lo stesso IBAN. Riceverà un e un sms (se presente il numero cellulare) in cui il GSE comunica che è stata ACCETTATA o RIFIUTATA la richiesta di variazione dati bancari per l istanza SSAXXXXX. Una volta ACCETTATA la richiesta da parte del GSE, tutti i bonifici predisposti per questa/e istanza/e saranno indirizzati alle nuove coordinate bancarie. Nel caso in cui la richiesta venga RIFIUTATA l utente potrà chiedere chiarimenti all indirizzo scambiosulposto@cc.gse.it Variazione Impresa di Vendita Questa funzionalità permette di richiedere la variazione dell impresa di vendita solo per le convenzioni in stato Accettata e/o Attiva. Una volta cliccato il pulsante di variazione dell impresa di vendita si aprirà un pop up con la lista dei punti associati alla convenzione. Premendo il pulsante a forma di lente sarà possibile modificare l impresa di vendita del punto prescelto. 23

24 Selezionando NO nel campo fornitura attiva dell ultima fornitura inserita, il sistema genera una nuova riga in cui sarà possibile inserire i nuovi dati per la nuova impresa di vendita. Il pulsante [Chiudi] permette di chiudere la finestra pop-up. L inserimento della partita IVA dell impresa di vendita può essere effettuato tramite il pulsante una nuova finestra contenente l elenco delle imprese di vendita., che aprirà L utente ha la possibilità di filtrare i dati in base ad una ricerca e può eventualmente scrivere manualmente i dati cliccando sul link Clicca qui. Una volta selezionata l impresa di vendita, o inseriti manualmente i dati, il sistema compila automaticamente la form. Una volta inserito il Codice contratto e la data di decorrenza della variazione (che deve coincidere col primo giorno del mese in cui la fornitura è stata effettuata da una nuova società), occorre selezionare Si nel campo fornitura attiva. Il sistema fissa i dati inseriti e cliccando sul pulsante [Salva] viene inserita la nuova IdV e tramite una finestra di conferma viene informato l utente dell avvenuto salvataggio. 24

25 Liquidazione Eccedenze Questa funzionalità permette di effettuare la scelta relativa al trattamento delle eccedenze. È possibile, entro una data prefissata, inserire o modificare la scelta per l anno evidenziato dall applicativo; successivamente a tale data, non essendo più possibile inserire o modificare la scelta per gli anni trascorsi, il sistema permetterà di esercitare la scelta solo per l anno corrente. Si seleziona se si desidera che le eventuali eccedenze siano liquidate ed infine si clicca su [Salva]. Il sistema informerà l utente, tramite una finestra di conferma, dell avvenuto salvataggio. Entro la data limite è possibile modificare la scelta effettuata in precedenza premendo sul link Modifica. Le scelte effettuate per gli anni precedenti quello in lavorazione verranno visualizzate in sola lettura. 25

26 3.4 Corrispettivi Visualizza Questa funzionalità permette di visualizzare l elenco dei corrispettivi attivi e passivi ed eventualmente fare il download dei dettagli. Tramite la parte superiore della maschera è possibile impostare i filtri di ricerca. I dati possono essere ordinati in modo differente cliccando sul nome dei vari campi presenti nei risultati della ricerca. 3.5 Fatture e Pagamenti Gestione Questa funzionalità permette di visualizzare lo stato delle fatture e dei pagamenti relativi alle convenzioni di propria competenza. Tramite la parte superiore della maschera è possibile impostare i filtri di ricerca. I dati possono essere ordinati in modo differente cliccando sul nome dei vari campi presenti nei risultati della ricerca. Cliccando sull immagine è possibile, per i produttori soggetti ad emissione di fattura, aprire una maschera per l inserimento dei dati di fatturazione (vedi paragrafo successivo). Cliccando sull immagine Cliccando sull immagine è possibile effettuare il download della fattura selezionata. è possibile visualizzare il dettaglio del corrispettivo selezionato. 26

27 Genera fattura La pagina permette la generazione della fattura verso GSE. La schermata deve essere utilizzata per inserire numero e data fattura. Il salvataggio dei dati va effettuato premendo il pulsante [Salva]. Una volta creata la fattura è possibile effettuarne il download del preliminare di fattura dalla griglia di riepilogo. Per maggiori informazioni e dettagli circa la fatturazione elettronica verso il GSE sono disponibili le Istruzioni operative relative alle Fatture Energy al seguente link:istruzioni operative Fatture Energy Dettaglio Corrispettivo Questa pagina permette di visualizzare il dettaglio del corrispettivo selezionato nella griglia. Premendo il tasto è possibile scaricare un file.csv con i dettagli del calcolo. 27