BILANCIO D ESERCIZIO 2011 ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

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1 BILANCIO D ESERCIZIO 2011 ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI CTSS 6 giugno 2012

2 I risultati raggiunti nel 2011 Area dell Assistenza: Realizzazione della rete Hub & Spoke su AVEC, Piacenza, Area Vasta Romagna, Come previsto dall Accordo di fornitura Regione-IOR (ai sensi della L. 133/2008 che modifica il d. lgs. 502/92 stabilendo che Le regioni stipulano accordi con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici [ ] ).

3 I risultati raggiunti nel 2011 Area dell Assistenza: Progettazione dell apertura del Dipartimento Rizzoli-Sicilia a Bagheria, presso Villa Santa Teresa (struttura confiscata alla mafia) Sigla degli accordi: Regione Emilia Romagna Regione Sicilia Regione Sicilia IOR IOR Villa Santa Teresa (per la fornitura di servizi)

4 I risultati raggiunti nel 2011 Area della Ricerca: consolidato il nuovo Dipartimento Rizzoli RIT - Research Innovation & Technology Ottenimento di finanziamenti per progetti PON Ricerca e Competitività : apertura di due nuovi laboratori di Ricerca presso l Università di Palermo.

5 I risultati raggiunti nel 2011 Area del Governo Organizzativo ed Economico: a regime Ufficio Previdenza e Servizio Acquisti Metropolitano (con esecuzione di gare in unione di acquisto - AVEC); Percorso di ridefinizione dell Atto Aziendale (per Dipartimento Rizzoli-Sicilia e Dipartimento Amministrativo e Tecnico). Tali documenti sono stati poi formalizzati nel 2012 supporto tecnico-amministrativo al Consorzio realizzato nel distretto protesico di Budrio (Le torri dell acqua);

6 Gli investimenti realizzati ed in corso dal 2011 Le fonti di finanziamento dedicate sono costituite da contributi in conto capitale, mutui, alienazioni, donazioni vincolate ad investimenti. Nessuna alienazione è stata vincolata a ripiano perdite.

7 Programma investimenti straordinari in sanità ( ex art. 20 L. 67/88) 1. III fase dei finanziamenti ex art.20 Legge n.67/88: Proseguiti i lavori di ristrutturazione del monoblocco ospedaliero (cd spina ), che termineranno entro il 2012 e comprenderanno la realizzazione della nuova sede del Servizio di Farmacia al seminterrato del monoblocco. 2. sono in corso le attività programmate nell ambito del progetto Sistema informativo per l'eccellenza (Decreto 16 maggio Programma di investimenti articolo 20 legge 67/1988) Nel 2011 si è inoltre lavorato per completare interventi del programma Attuazione programmi di edilizia sanitaria, tra cui: Programma Libera Professione; Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica.

8 BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E PIANO PLURIENNALE PROGRAMMATICO ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI CTSS 6 giugno 2012

9 Le azioni strategiche per il triennio Le azioni strategiche prioritarie si orientano a mantenere e/o potenziare il ruolo dello IOR: A livello Aziendale:. in marzo 2012 è stato ridefinito e approvato da RER il nuovo Atto Aziendale IOR (con Dip. Rizzoli-Sicilia e Dip. Amministrativo e Tecnico). In attesa del rinnovo del Consiglio di Indirizzo e Verifica, sono stati rinnovati i Comitati di Dipartimento e rinominati i Direttori di Dipartimento. a livello di Area Metropolitana: potenziamento del ruolo dello IOR nell ambito della Rete Ortopedica di Area Metropolitana; A livello Regionale: Ridefinizione dell Accordo triennale di fornitura Regione - IOR ai sensi della L. 133/2008 che modifica il d. lgs. 502/92 stabilendo che Le regioni stipulano accordi con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici [ ].

10 Le azioni strategiche per il triennio in ambito Nazionale, con il completamento delle azioni poste in essere nel 2011, relative alle collaborazioni strategiche create: nell area dell Assistenza con il completamento e il consolidamento dell accordo tra le regioni Emilia-Romagna e Sicilia per la realizzazione del Dipartimento Rizzoli-Sicilia; nell area della Ricerca, con l avvio di due nuovi laboratori di ricerca in collaborazione con l Università di Palermo, nell ambito dei progetti PON Ricerca e Competitività ; a livello nazionale ed internazionale, attraverso il potenziamento delle collaborazioni in essere tra lo IOR e il mondo della Sanità e dell Industria, al fine di garantire il finanziamento delle attività di Ricerca. A livello internazionale sono allo studio ipotesi di collaborazione con altri paesi.

11 PIANO INVESTIMENTI 2012 Gli interventi principali riguardano: acquisizione di apparecchiature e arredi per l avvio dei nuovi spazi realizzati nel monoblocco ospedaliero e da realizzare nell Istituto di Ricerca (Risonanza Magnetica Nucleare 3 tesla e FUS) e la realizzazione degli interventi di cui si sono avviate le procedure di acquisto e progettati nel 2011 (v. di seguito)

12 Interventi da realizzare nel 2012: 2 Sale Day-Surgery Ristrutturazione dell ex mensa per il trasferimento del reparto di chemioterapia dei tumori muscolo-scheletrici Realizzazione nuova costruzione destinata ad ambulatori e studi per la libera professione Programma Medical device, rinnovamento tecnologico attrezzature informatiche, software e reti (finanziato nell ambito del Programma regionale investimenti in sanità V, VI, VII aggiornamento): nuova anagrafe unica centralizzata IOR, distribuzione ed utilizzo del "braccialetto" informatizzato per pazienti, server centrali (nuovo data center), sicurezza rete, sistema per la gestione dei day-service e di altri percorsi complessi

13 Nel 2012 si lavorerà inoltre sui progetti di cui nel 2011 si sono avviate procedure di acquisto/affidamento: Rinnovo delle attrezzature sanitarie della SC Anestesia e Terapia Intensiva Post-operatoria attraverso l acquisizione di tecnologie biomedicali di ultima generazione, per consentire l adeguamento della Terapia Intensiva IOR ai moderni standard di cura delle patologie trattate (finanziato nell ambito del Programma regionale investimenti in sanità intervento G.5 Ammodernamento tecnologico ) Opere di adeguamento antincendio comprese nel progetto antincendio approvato con parere di conformità dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna per l edificio che ospita l Istituto di ricerca (Via di Barbiano1/10) e il Poliambulatorio. (finanziamento nell ambito del Programma regionale investimenti in sanità intervento L. 20 Interventi di adeguamento normativo )

14 Sono, invece, programmi approvati ma da finanziare: Programma investimenti straordinari in sanità( ex art. 20 L. 67/88): Interventi da finanziare con l accordo di programma IV fase II stralcio: AP 41 Adeguamenti normativi e miglioramento comfort aree di degenza AP 42 Realizzazione aree di supporto per accoglienza utenti e dipendenti (realizzazione di un parcheggio da 35 posti auto in area ospedaliera) AP 43 Acquisto attrezzature per day surgery AP 44 Interventi per adeguamento prevenzione incendi (per il compendio monumentale) (Già approvati in CTSS nel 2009)

15 RISULTATI ECONOMICI e PREVENTIVO 2012 valori espressi in migliaia di euro Prev RICAVI COSTI Risultato d'esercizio DEGENZA Valori in migliaia di euro Extra RER

16 Valori espressi in unità di euro MOBILITA SANITARIA DEGENZA, SPECIALISTICA, SOMMINISTRAZIONE FARMACI Prev.2012 diff. prev.2012 su cons.2011 diff. prev.2012 Su cons.2010 Var Su 2010 Provincia BO ,5 Extra Provincia ,8 TOTALE RER ,2 Extra RER ,6 TOTALE ,0 EXTRA PROVINCIA (INFRA RER): CODIFICHE SDO ORTOPEDIA RIGENERATIVA EXTRA REGIONE : NUOVA VERSIONE TARIFFA UNICA CONVENZIONALE (TUC) (retroattiva dal 2010)

17 MOBILITA SANITARIA DEGENZA VALORIZZAZIONE PUNTI DRG milioni di euro 60,0 40,0 20,0 0, unità di punti Extra RER 32,1 34,5 38,2 35,3 34,2 43,7 45,3 46,4 45,1 44,2 45,2 43,6 PUNTI DRG : I punti DRG sono calati anche per effetto DRG 217, a parità di condizioni nel punti c.a.

18 RICERCA CORRENTE ASSEGNAZIONI COSTO RICERCA CORRENTE I.F. milioni di euro ricavi ric co rr 10,4 9,3 8,9 8,6 8,3 7,4 6,8 7,9 7,5 8,4 6,5 6,4 6,1 co s ti ric co rr 7,9 8,3 8,3 9,4 9,7 9,4 I.F. normalizzato * * non definitivo unità di punti Periodo dal minore assegnazione per 4,256 milioni di euro

19 EQUILIBRIO PATRIMONIALE Investimenti Contrib.c.capitale Investimenti Contrib c. capitale Investimenti Contrib.c. capitale 46 scorte Mutui, fondi, risconti scorte Mutui, fondi, 9 risconti scorte Mutui, fondi, risconti 62 Liquidità, crediti vs. RER e vs. altre amministrazioni Debiti verso fornitori e altri debiti a breve termine Liquidità, crediti vs. RER e vs. altre amministrazioni Debiti verso fornitori e altri debiti a breve termine Liquidità, crediti vs. RER e vs. altre amministrazioni Debiti verso fornitori e altri debiti a breve termine ATTIVO PASSIVO ATTIVO PASSIVO ATTIVO PASSIVO 2011