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1 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO... 2 AVVERTENZE... 2 Come eseguire l Aggiornamento... 2 UNICO SOCIETÀ DI CAPITALI / 2009 INVIO TELEMATICO... 3 Invio Telematico... 3 UNICO ENTI NON COMMERCIALI / 2009 INVIO TELEMATICO... 6 Invio Telematico... 6 CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE / 2009 INVIO TELEMATICO... 9 Invio Telematico... 9 INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IRAP USC ED ENC / Invio Telematico NOVITA!! INVIO TELEMATICO / Controllo Telematico della dichiarazione direttamente dalla scelta quadri Formazione file telematici Nuova stampa riassuntiva SEGNALAZIONI E CORREZIONI UPF STAMPA RIEPILOGO DICHIARAZIONE UPF QUADRO RN STUDI DI SETTORE SCHEDA STUDIO UD20U STAMPA RICEVUTA CONSEGNA DICHIARAZIONE VALIDO PER TUTTE LE PROCEDURE DD.RR IVA QUADRO DF ART.74 BIS DICHIARAZIONE ICI FABBRICATI - VALIDO PER TUTTE LE PROCEDURE DD.RR UPF QUADRO RG SEMPLIFICATO TELEMATICO E SOGGETTO ESTINTO SEMPLIFICATO STAMPA QUADRO CLD UPF - QUADRO RDD REDDITOMETRO CODICE TRIBUTO 3857 INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO ADD.COM MODIFICHE CONTENUTE NELL ANTICIPAZIONE DEL 03/07/ Quadro UVR USC/ENC Versamento del Debito IVA in UNICO Adeguamento agli studi di settore Rateizzazione del versamento IVA AGGIORNAMENTI PRECEDENTI Pagina 1 di 19

2 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Modulo Versione Versione Minima richiesta Modulo Base Modulo Base Redditi Dichiarazione UPF/ Dichiarazione USC ENC/ Dichiarazione USP/ Dichiarazione 770/ Delega Unica F Dichiarazione 730/ Dichiarazione IVA/ Gestione Trasmissione Telematica Codice CD identificativo dell Aggiornamento 2024D912A Come eseguire l Aggiornamento AVVERTENZE Per eseguire il presente aggiornamento, dal pannello iniziale che appare dopo aver inserito il cd rom nel lettore, selezionare la seguente chiamata: Aggiornamenti Versione Corrente Pagina 2 di 19

3 Unico Società di Capitali / 2009 Invio Telematico Invio Telematico Invio Telematico Allʹinterno della sezione, accessibile dalla barra dei menù oppure dallʹapposita icona della barra di outlook, sono state inserite le funzioni di ʺFormazione File Telematicoʺ, ʺVisualizza / Stampa Dati File Telematicoʺ. Formazione File Telematico Allʹinterno di questa sezione è possibile accedere ai lavori di formazione del file da inviare telematicamente. Eʹ possibile visualizzare tale funzione dalla voce di menù ʺInvio Telematico Formazione File Telematico ʺ. Nota: si consiglia di procedere dapprima ad una ʺVerifica Stato Dichiarazioni ʺ, al fine di verificare le dichiarazioni pronte per lʹinvio da includere nel file telematico da inviare all amministrazione finanziaria. 1 Passo Nel primo passo dellʹautocomposizione sono presenti i seguenti campi: Codice Indicare il codice dellʹintermediario che si occupa della trasmissione. Eʹ possibile prelevare il codice dalla lista attivabile sul campo label con link, che visualizza la lista degli intermediari, inseriti dallʹapposita gestione ʺDati dellʹintermediarioʺ. La lista può essere visualizzata utilizzando anche il tasto funzione ʺF5 Lista intermediariʺ.inserendo dalla lista un codice intermediario, in automatico vengono riportati i dati inerenti il Codice Fiscale con la relativa Ragione Sociale o Cognome e Nome. Opzione per lancio il lancio automatico del programma di controllo entratel a file formazione file telematico. 2 Passo Allʹinterno del secondo passo sono presenti i campi: Data Indicare la data della formazione del file telematico da inviare; in automatico il programma propone la data di sistema. Anno Indicare lʹanno di riferimento per la formazione del file telematico da inviare; il programma propone, nel campo, lʹanno inserito nella Personalizzazione Procedura maggiorato di unʹunità. Tipo Pagina 3 di 19

4 Indicare nella casella combinata il tipo di file da creare, se ʺDiagnosiʺ quindi file per una semplice simulazione della formazione, o ʺInvioʺ per la formazione di un file da inviare telematicamente. Nome del File Indicare sul campo label con link, il nome da attribuire al file di cui si sta effettuando la formazione. Sulla label è attiva la lista, sullʹarchivio inerente ai nomi di file generati precedentemente, attivabile anche tramite il tasto funzione ʺF5ʺ. Se nella casella combinata Tipo è stato indicato il valore ʺIʺ il programma propone in automatico il nome del file da associare; questo sarà modificabile dallʹutente ad eccezione che per i primi quattro elementi identificativi della procedura e del periodo di riferimento. Se si eʹ inserito ʺDʺ,il programma non propone nulla. Il nome del file proposto in presenza di tipo file I è formato dai seguenti elementi: - i primi due elementi corrispondono ai numeri iniziali della procedura in oggetto (in questo caso ʺSCʺ) - Anno di Riferimento: riporta lʹanno della dichiarazione (ad esempio per lʹanno 2009, viene riportato ʺ09ʺ) - Progressivo File: le quattro cifre del progressivo vengono definite in base al valore inserito nella casella combinata ʺNum. File Trasmissioneʺ presente nella scheda Dichiarazione della gestione ʺDati dellʹintermediarioʺ. Sezione Includi Dichiarazioni - NON ANCORA FORMATE o Questa option è sempre abilitata, se barrata escluderà dalla visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA PRESENTI NEL FILE TELEMATICO o Questa option è di default sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA INVIATE e/o ACCETTATE o Questa option di default è sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo quelle dichiarazioni che sono già state Inviate o Accettate dall Amministrazione Finanziaria. Pagina 4 di 19

5 3 Passo Nella prima parte della finestra vengono evidenziati i dati dellʹintermediario e della formazione del file da inviare, inseriti precedentemente. Il programma elenca tutti i dichiaranti per cui è stata selezionata allʹinterno del Frontespizio, la casella di controllo Presentazione Telematica; se nella casella combinata Tipo eʹ stato indicato il valore ʺDʺvengono elencati tutti i dichiaranti del modulo definiti per lʹintermediario. Allʹinterno della finestra sono presenti tre pulsanti di comando: - Seleziona Tutte: consente di effettuare la selezione di tutte le dichiarazioni presenti allʹinterno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto ʺF7ʺ ; - Deseleziona Tutte: consente di deselezionare tutte le dichiarazioni presenti allʹinterno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto ʺF8ʺ; - Legenda: consente lʹapertura di una finestra contenente la spiegazione di alcuni elementi che compongono la griglia. Da tastiera eʹ possibile attivare tale funzione tramite il tasto ʺF1ʺ; Nel campo Totale Dichiarazioni Presenti viene visualizzato il numero delle dichiarazioni presenti in archivio con le caratteristiche corrispondenti ai dati selezionati nella finestra precedente. La griglia è formata dalle seguenti colonne: Sel: la casella di controllo indica se eʹ stata selezionata la dichiarazione corrispondente. Codice, Cod. Fisc., Rag. Sociale/Cognome, Nome: allʹinterno di queste colonne vengono inseriti, di riporto, i relativi dati; Tipo:viene riportato il valore ʺP Presentazioneʺ oppure ʺR Rinvioʺ in relazione a ciò che lʹutente ha inserito nel campo ʺRicevuta del dipartimento delle Entrate/Protocolloʺ presente allʹinterno del quadro PRE Presentazione della Dichiarazione. Int.:viene specificato in questa colonna se si tratta di dichiarazione integrativa ʺIʺ, correttiva ʺCʺ Def.:le lettere ʺSʺ ed ʺNʺ indicano rispettivamente se si tratta di dichiarazione definitiva o non definitiva. Non appena confermate le opzioni, cliccando sul pulsante di comando Fine, verrà avviata la formazione del file. Pagina 5 di 19

6 Unico Enti non Commerciali / 2009 Invio Telematico Invio Telematico Invio Telematico Allʹinterno della sezione, accessibile dalla barra dei menù oppure dallʹapposita icona della barra di outlook, sono state inserite le funzioni di ʺFormazione File Telematicoʺ, ʺVisualizza / Stampa Dati File Telematicoʺ. Formazione File Telematico Allʹinterno di questa sezione è possibile accedere ai lavori di formazione del file da inviare telematicamente. Eʹ possibile visualizzare tale funzione dalla voce di menù ʺInvio Telematico Formazione File Telematico ʺ. Nota: si consiglia di procedere dapprima ad una ʺVerifica Stato Dichiarazioni ʺ, al fine di verificare le dichiarazioni pronte per lʹinvio da includere nel file telematico da inviare all amministrazione finanziaria. 1 Passo Nel primo passo dellʹautocomposizione sono presenti i seguenti campi: Codice Indicare il codice dellʹintermediario che si occupa della trasmissione. Eʹ possibile prelevare il codice dalla lista attivabile sul campo label con link, che visualizza la lista degli intermediari, inseriti dallʹapposita gestione ʺDati dellʹintermediarioʺ. La lista può essere visualizzata utilizzando anche il tasto funzione ʺF5 Lista intermediariʺ.inserendo dalla lista un codice intermediario, in automatico vengono riportati i dati inerenti il Codice Fiscale con la relativa Ragione Sociale o Cognome e Nome. Opzione per lancio il lancio automatico del programma di controllo entratel a file formazione file telematico. 2 Passo Allʹinterno del secondo passo sono presenti i campi: Data Indicare la data della formazione del file telematico da inviare; in automatico il programma propone la data di sistema. Anno Indicare lʹanno di riferimento per la formazione del file telematico da inviare; il programma propone, nel campo, lʹanno inserito nella Personalizzazione Procedura maggiorato di unʹunità. Pagina 6 di 19

7 Tipo Indicare nella casella combinata il tipo di file da creare, se ʺDiagnosiʺ quindi file per una semplice simulazione della formazione, o ʺInvioʺ per la formazione di un file da inviare telematicamente. Nome del File Indicare sul campo label con link, il nome da attribuire al file di cui si sta effettuando la formazione. Sulla label è attiva la lista, sullʹarchivio inerente ai nomi di file generati precedentemente, attivabile anche tramite il tasto funzione ʺF5ʺ. Se nella casella combinata Tipo è stato indicato il valore ʺIʺ il programma propone in automatico il nome del file da associare; questo sarà modificabile dallʹutente ad eccezione che per i primi quattro elementi identificativi della procedura e del periodo di riferimento. Se si eʹ inserito ʺDʺ,il programma non propone nulla. Il nome del file proposto in presenza di tipo file I è formato dai seguenti elementi: - i primi due elementi corrispondono ai numeri iniziali della procedura in oggetto (in questo caso ʺENʺ) - Anno di Riferimento: riporta lʹanno della dichiarazione (ad esempio per lʹanno 2009, viene riportato ʺ09ʺ) - Progressivo File: le quattro cifre del progressivo vengono definite in base al valore inserito nella casella combinata ʺNum. File Trasmissioneʺ presente nella scheda Dichiarazione della gestione ʺDati dellʹintermediarioʺ. Sezione Includi Dichiarazioni - NON ANCORA FORMATE o Questa option è sempre abilitata, se barrata escluderà dalla visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA PRESENTI NEL FILE TELEMATICO o Questa option è di default sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA INVIATE e/o ACCETTATE o Questa option di default è sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo quelle dichiarazioni che sono già state Inviate o Accettate dall Amministrazione Finanziaria. Pagina 7 di 19

8 3 Passo Nella prima parte della finestra vengono evidenziati i dati dellʹintermediario e della formazione del file da inviare, inseriti precedentemente. Il programma elenca tutti i dichiaranti per cui è stata selezionata allʹinterno del Frontespizio, la casella di controllo Presentazione Telematica; se nella casella combinata Tipo eʹ stato indicato il valore ʺDʺvengono elencati tutti i dichiaranti del modulo definiti per lʹintermediario. Allʹinterno della finestra sono presenti tre pulsanti di comando: - Seleziona Tutte: consente di effettuare la selezione di tutte le dichiarazioni presenti allʹinterno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto ʺF7ʺ ; - Deseleziona Tutte: consente di deselezionare tutte le dichiarazioni presenti allʹinterno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto ʺF8ʺ; - Legenda: consente lʹapertura di una finestra contenente la spiegazione di alcuni elementi che compongono la griglia. Da tastiera eʹ possibile attivare tale funzione tramite il tasto ʺF1ʺ; Nel campo Totale Dichiarazioni Presenti viene visualizzato il numero delle dichiarazioni presenti in archivio con le caratteristiche corrispondenti ai dati selezionati nella finestra precedente. La griglia è formata dalle seguenti colonne: Sel: la casella di controllo indica se eʹ stata selezionata la dichiarazione corrispondente. Codice, Cod. Fisc., Rag. Sociale/Cognome, Nome: allʹinterno di queste colonne vengono inseriti, di riporto, i relativi dati; Tipo:viene riportato il valore ʺP Presentazioneʺ oppure ʺR Rinvioʺ in relazione a ciò che lʹutente ha inserito nel campo ʺRicevuta del dipartimento delle Entrate/Protocolloʺ presente allʹinterno del quadro PRE Presentazione della Dichiarazione. Int.:viene specificato in questa colonna se si tratta di dichiarazione integrativa ʺIʺ, correttiva ʺCʺ Def.:le lettere ʺSʺ ed ʺNʺ indicano rispettivamente se si tratta di dichiarazione definitiva o non definitiva. Non appena confermate le opzioni, cliccando sul pulsante di comando Fine, verrà avviata la formazione del file. Pagina 8 di 19

9 Consolidato Nazionale e Mondiale / 2009 Invio Telematico Invio Telematico Invio Telematico Allʹinterno della sezione, accessibile dalla barra dei menù oppure dallʹapposita icona della barra di outlook, sono state inserite le funzioni di ʺFormazione File Telematicoʺ, ʺVisualizza / Stampa Dati File Telematicoʺ. Formazione File Telematico Allʹinterno di questa sezione è possibile accedere ai lavori di formazione del file da inviare telematicamente. Eʹ possibile visualizzare tale funzione dalla voce di menù ʺInvio Telematico Formazione File Telematico ʺ. Nota: si consiglia di procedere dapprima ad una ʺVerifica Stato Dichiarazioni ʺ, al fine di verificare le dichiarazioni pronte per lʹinvio da includere nel file telematico da inviare all amministrazione finanziaria. 1 Passo Nel primo passo dellʹautocomposizione sono presenti i seguenti campi: Codice Indicare il codice dellʹintermediario che si occupa della trasmissione. Eʹ possibile prelevare il codice dalla lista attivabile sul campo label con link, che visualizza la lista degli intermediari, inseriti dallʹapposita gestione ʺDati dellʹintermediarioʺ. La lista può essere visualizzata utilizzando anche il tasto funzione ʺF5 Lista intermediariʺ.inserendo dalla lista un codice intermediario, in automatico vengono riportati i dati inerenti il Codice Fiscale con la relativa Ragione Sociale o Cognome e Nome. Opzione per lancio il lancio automatico del programma di controllo entratel a file formazione file telematico. 2 Passo Allʹinterno del secondo passo sono presenti i campi: Data Indicare la data della formazione del file telematico da inviare; in automatico il programma propone la data di sistema. Anno Indicare lʹanno di riferimento per la formazione del file telematico da inviare; il programma propone, nel campo, lʹanno inserito nella Personalizzazione Procedura maggiorato di unʹunità. Pagina 9 di 19

10 Tipo Indicare nella casella combinata il tipo di file da creare, se ʺDiagnosiʺ quindi file per una semplice simulazione della formazione, o ʺInvioʺ per la formazione di un file da inviare telematicamente. Nome del File Indicare sul campo label con link, il nome da attribuire al file di cui si sta effettuando la formazione. Sulla label è attiva la lista, sullʹarchivio inerente ai nomi di file generati precedentemente, attivabile anche tramite il tasto funzione ʺF5ʺ. Se nella casella combinata Tipo è stato indicato il valore ʺIʺ il programma propone in automatico il nome del file da associare; questo sarà modificabile dallʹutente ad eccezione che per i primi quattro elementi identificativi della procedura e del periodo di riferimento. Se si eʹ inserito ʺDʺ,il programma non propone nulla. Il nome del file proposto in presenza di tipo file I è formato dai seguenti elementi: - i primi due elementi corrispondono ai numeri iniziali della procedura in oggetto (in questo caso ʺCNʺ) - Anno di Riferimento: riporta lʹanno della dichiarazione (ad esempio per lʹanno 2009, viene riportato ʺ09ʺ) - Progressivo File: le quattro cifre del progressivo vengono definite in base al valore inserito nella casella combinata ʺNum. File Trasmissioneʺ presente nella scheda Dichiarazione della gestione ʺDati dellʹintermediarioʺ. Sezione Includi Dichiarazioni - NON ANCORA FORMATE o Questa option è sempre abilitata, se barrata escluderà dalla visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA PRESENTI NEL FILE TELEMATICO o Questa option è di default sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA INVIATE e/o ACCETTATE o Questa option di default è sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo quelle dichiarazioni che sono già state Inviate o Accettate dall Amministrazione Finanziaria. Pagina 10 di 19

11 3 Passo Nella prima parte della finestra vengono evidenziati i dati dellʹintermediario e della formazione del file da inviare, inseriti precedentemente. Il programma elenca tutti i dichiaranti per cui è stata selezionata allʹinterno del Frontespizio, la casella di controllo Presentazione Telematica; se nella casella combinata Tipo eʹ stato indicato il valore ʺDʺvengono elencati tutti i dichiaranti del modulo definiti per lʹintermediario. Allʹinterno della finestra sono presenti tre pulsanti di comando: - Seleziona Tutte: consente di effettuare la selezione di tutte le dichiarazioni presenti allʹinterno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto ʺF7ʺ ; - Deseleziona Tutte: consente di deselezionare tutte le dichiarazioni presenti allʹinterno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto ʺF8ʺ; - Legenda: consente lʹapertura di una finestra contenente la spiegazione di alcuni elementi che compongono la griglia. Da tastiera eʹ possibile attivare tale funzione tramite il tasto ʺF1ʺ; Nel campo Totale Dichiarazioni Presenti viene visualizzato il numero delle dichiarazioni presenti in archivio con le caratteristiche corrispondenti ai dati selezionati nella finestra precedente. La griglia è formata dalle seguenti colonne: Sel: la casella di controllo indica se eʹ stata selezionata la dichiarazione corrispondente. Codice, Cod. Fisc., Rag. Sociale/Cognome, Nome: allʹinterno di queste colonne vengono inseriti, di riporto, i relativi dati; Tipo:viene riportato il valore ʺP Presentazioneʺ oppure ʺR Rinvioʺ in relazione a ciò che lʹutente ha inserito nel campo ʺRicevuta del dipartimento delle Entrate/Protocolloʺ presente allʹinterno del quadro PRE Presentazione della Dichiarazione. Int.:viene specificato in questa colonna se si tratta di dichiarazione integrativa ʺIʺ, correttiva ʺCʺ Def.:le lettere ʺSʺ ed ʺNʺ indicano rispettivamente se si tratta di dichiarazione definitiva o non definitiva. Non appena confermate le opzioni, cliccando sul pulsante di comando Fine, verrà avviata la formazione del file. Pagina 11 di 19

12 Invio Telematico Dichiarazione IRAP USC ed ENC /2009 Invio Telematico Invio Telematico Allʹinterno della sezione, accessibile dalla barra dei menù, denominata Dichiarazione IRAP, e precisamente nel sottomenù Invio Telematico sono state inserite le funzioni di: - ʺFormazione File Telematicoʺ - ʺVisualizza / Stampa Dati File Telematicoʺ. - ʺStampa elenco dichiaranti contenuti nel file telematico 1 Passo Nel primo passo dellʹautocomposizione sono presenti i seguenti campi: Codice Indicare il codice dellʹintermediario che si occupa della trasmissione. Eʹ possibile prelevare il codice dalla lista attivabile sul campo label con link, che visualizza la lista degli intermediari, inseriti dallʹapposita gestione ʺDati dellʹintermediarioʺ. La lista può essere visualizzata utilizzando anche il tasto funzione ʺF5 Lista intermediariʺ.inserendo dalla lista un codice intermediario, in automatico vengono riportati i dati inerenti il Codice Fiscale con la relativa Ragione Sociale o Cognome e Nome. Opzione per lancio il lancio automatico del programma di controllo entratel a file formazione file telematico. 2 Passo Allʹinterno del secondo passo sono presenti i campi: Data Indicare la data della formazione del file telematico da inviare; in automatico il programma propone la data di sistema. Anno Indicare lʹanno di riferimento per la formazione del file telematico da inviare; il programma propone, nel campo, lʹanno inserito nella Personalizzazione Procedura maggiorato di unʹunità. Tipo Indicare nella casella combinata il tipo di file da creare, se ʺDiagnosiʺ quindi file per una semplice simulazione della formazione, o ʺInvioʺ per la formazione di un file da inviare telematicamente. Pagina 12 di 19

13 Nome del File Indicare sul campo label con link, il nome da attribuire al file di cui si sta effettuando la formazione. Sulla label è attiva la lista, sullʹarchivio inerente ai nomi di file generati precedentemente, attivabile anche tramite il tasto funzione ʺF5ʺ. Se nella casella combinata Tipo è stato indicato il valore ʺIʺ il programma propone in automatico il nome del file da associare; questo sarà modificabile dallʹutente ad eccezione che per i primi quattro elementi identificativi della procedura e del periodo di riferimento. Se si eʹ inserito ʺDʺ,il programma non propone nulla. Il nome del file proposto in presenza di tipo file I è formato dai seguenti elementi: - i primi tre elementi corrispondono ai numeri iniziali della procedura in oggetto: o ʺIR6ʺ Unico Società di Capitali; o ʺIRBʺ Unico Enti non Commerciali; - Anno di Riferimento: riporta lʹanno della dichiarazione (ad esempio per lʹanno 2009, viene riportato ʺ9ʺ) - Progressivo File: le quattro cifre del progressivo vengono definite in base al valore inserito nella casella combinata ʺNum. File Trasmissioneʺ presente nella scheda Dichiarazione della gestione ʺDati dellʹintermediarioʺ. Sezione Includi Dichiarazioni - NON ANCORA FORMATE o Questa option è sempre abilitata, se barrata escluderà dalla visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA PRESENTI NEL FILE TELEMATICO o Questa option è di default sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo, quelle dichiarazioni che sono già presenti in un file telematico di tipo INVIO ; - GIA INVIATE e/o ACCETTATE o Questa option di default è sempre disabilitata, se barrata includerà nella visualizzazione del passo successivo quelle dichiarazioni che sono già state Inviate o Accettate dall Amministrazione Finanziaria. Pagina 13 di 19

14 3 Passo Nella prima parte della finestra vengono evidenziati i dati dellʹintermediario e della formazione del file da inviare, inseriti precedentemente. Il programma elenca tutti i dichiaranti per cui è stata selezionata allʹinterno del Frontespizio, la casella di controllo Presentazione Telematica; se nella casella combinata Tipo eʹ stato indicato il valore ʺDʺvengono elencati tutti i dichiaranti del modulo definiti per lʹintermediario. Allʹinterno della finestra sono presenti tre pulsanti di comando: - Seleziona Tutte: consente di effettuare la selezione di tutte le dichiarazioni presenti allʹinterno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto ʺF7ʺ ; - Deseleziona Tutte: consente di deselezionare tutte le dichiarazioni presenti allʹinterno della griglia. Da tastiera è possibile attivare tale funzione tramite il tasto ʺF8ʺ; - Legenda: consente lʹapertura di una finestra contenente la spiegazione di alcuni elementi che compongono la griglia. Da tastiera eʹ possibile attivare tale funzione tramite il tasto ʺF1ʺ; Nel campo Totale Dichiarazioni Presenti viene visualizzato il numero delle dichiarazioni presenti in archivio con le caratteristiche corrispondenti ai dati selezionati nella finestra precedente. La griglia è formata dalle seguenti colonne: Sel: la casella di controllo indica se eʹ stata selezionata la dichiarazione corrispondente. Codice, Cod. Fisc., Rag. Sociale/Cognome, Nome: allʹinterno di queste colonne vengono inseriti, di riporto, i relativi dati; Tipo:viene riportato il valore ʺP Presentazioneʺ oppure ʺR Rinvioʺ in relazione a ciò che lʹutente ha inserito nel campo ʺRicevuta del dipartimento delle Entrate/Protocolloʺ presente allʹinterno del quadro PRE Presentazione della Dichiarazione. Int.:viene specificato in questa colonna se si tratta di dichiarazione integrativa ʺIʺ, correttiva ʺCʺ Def.:le lettere ʺSʺ ed ʺNʺ indicano rispettivamente se si tratta di dichiarazione definitiva o non definitiva. Non appena confermate le opzioni, cliccando sul pulsante di comando Fine, verrà avviata la formazione del file. Pagina 14 di 19

15 NOVITA!! Invio Telematico / 2009 Controllo Telematico della dichiarazione direttamente dalla scelta quadri E stata predisposta una nuova ed importante funzionalità, solo dopo il rilascio dei programmi di formazione file telematico, sarà possibile poter effettuare il controllo Entratel della singola dichiarazione direttamente dalla scelta quadri del dichiarante interessato. Formazione file telematici Nuova stampa riassuntiva E stata predisposta una nuova stampa che prendendo in esame un singolo file telematico ne darà il dettaglio di : Codice fiscale del dichiarante Cognome e Nome / Denominazione Tipologia di dichiarazione presente nel file Redditi IVA IRAP Studi Parametri Pagina 15 di 19

16 SEGNALAZIONI E CORREZIONI UPF Stampa Riepilogo Dichiarazione In alcune condizioni particolari, nel riepilogo dichiarazione, non veniva riportato lʹeventuale Credito Residuo nella relativa colonna. UPF Quadro RN Quadro RP Se nella dichiarazione è compilato solo il quadro RG e risulta una perdita nel rigo RG29, questa viene erroneamente riportata nei dati della ʺPrevidenza complementareʺ rigo RP30 e di conseguenza anche il rigo RN3 Oneri Deducibili risultava errato. Studi di Settore Scheda Studio UD20U Con il codice attività e la scheda studio UD20U, in fase di salvataggio veniva restituito un messaggio di attenzione non più valido : ʺin presenza del campo X01 il campo A03 deve essere presenteʺ. Il nuovo controllo, farà riferimento al campo A07 e non A03. Stampa Ricevuta consegna dichiarazione valido per tutte le procedure DD.RR. Il programma, nella sezione per ricevuta riportava sempre la data di sistema al posto di quella indicata nel campo ʺConsegna in dataʺ presente nel quadro PRE. IVA Quadro DF art.74 bis Quando veniva eseguita dal menu ʺInvio Telematicoʺ la ʺStampa Impegno alla trasmissione telematicaʺ il programma segnalava il seguente messaggio Per l anno indicato non è presente l intermediario selezionato, mentre se la stampa veniva effettuata dalla dichiarazione tutto funzionava correttamente. Dichiarazione ICI Fabbricati valido per tutte le procedure DD.RR. Nel quadro RB, campo caratteristiche, non è presente il valore 5 per indicare un fabbricato rurale. UPF Quadro RG In fase di salvataggio del quadro RG, in presenza di perdita nel rigo RG32, veniva segnalato erroneamente il seguente messaggio di attenzione: ʺLe perdite pregresse non possono essere maggiori del reddito indicato nel rigo RG32ʺ. 770 Semplificato Telematico e soggetto estinto Nella condizione di una dichiarazione presentata da un soggetto per conto del ʺsoggetto estintoʺ, dopo aver eseguito i trasferimenti dal soggetto estinto e integrato la DDRR con i dati mancanti, in fase di verifica del file telematico, Entratel segnala errori bloccanti sul quadro SV anche se quest ultimo è compilato correttamente. Pagina 16 di 19

17 770 Semplificato Stampa quadro CLD Nella stampa del modello viene riportato ʺZeroʺ nei seguenti campi; parte B punto 81 septies ʺAmmontare non imponibile addetti alla guidaʺ; parte D punto 5 ʺImporto effettivamente versatoʺ e punto 16 ʺImposta trattenutaʺ. UPF Quadro RDD Redditometro In presenza di una perdita nei quadri contabili e in RN un reddito complessivo negativo, il programma non permette di entrare nel quadro RDD. Codice tributo 3857 Interessi Pagamento dilazionato Add.Com Nella tabella codici tributo eʹ stata spostata la selezione dal campo ʺRateizzazioneʺ al campo ʺMeseʺ per un corretta esposizione dellʹindicazione delle rate. Per effettuare tale aggiornamento è necessario lanciare nel modulo F24, il seguente lavoro di servizio : - Adeguamento tabella codici tributo Modifiche contenute nell anticipazione del 03/07/2009 Quadro UVR USC/ENC Versamento del Debito IVA in UNICO La proroga dei termini di versamento disposta dal DPCM 4 giugno 2009 riguarda anche il versamento del saldo annuale Iva da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva in forma unificata. Pertanto la percentuale di maggiorazione del debito iva da applicare per chi versa il 6 luglio rimane ferma allʹ1,20 (e non come veniva proposta all`1.60). La variazione riguarda solo i modelli USC e Enti non Commerciali, mentre sui modelli UPF ed USP la maggiorazione risulta essere corretta. Adeguamento agli studi di settore Rateizzazione del versamento IVA Il decreto anticrisi dell 1 luglio 2009 (art. 15, comma 6 del decreto legge n. 78 del 2009, pubblicato in G.U. n. 150 dell 1 luglio 2009) ha previsto che, anche per il versamento dell Iva da adeguamento agli studi di settore, possa essere utilizzata la modalità di pagamento rateale. Pertanto sono stati modificati i quadri UVR di tutte le procedure per permettere la rateizzazione di tale tributo. L Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che in questa modalità di versamento, in sede di compilazione del modello F24, non occorrerà fornire indicazioni sulla eventuale rateizzazione che si intende eseguire. Nel quadro UVR, in presenza di rateizzazione, è stato sbloccato il campo numero rate da impostare manualmente. Inoltre, nella tabella codici tributo, non risulta necessario impostare il campo rateizzazione in quanto, nel modello F24, non devono essere inserite le indicazioni della rateizzazione. Pagina 17 di 19

18 Aggiornamenti Precedenti AVVERTENZA!!! In assenza di eventuali revisioni minime di prodotto, che potrebbero impedire il passaggio dell aggiornamento contenuto nel presente CD, nell opzione Aggiornamenti Versioni Precedenti è possibile reperire i relativi aggiornamenti resi disponibili successivamente al CD di installazione codice 2024D905I. Sono disponibili i seguenti aggiornamenti precedenti e le relative versioni: Nome File 2024D906A.exe Completamento Unico Persone Fisiche Modulo Versione Versione Minima richiesta Modulo Base Modulo Base Redditi Dichiarazione UPF/ Dichiarazione USC/ Dichiarazione USP/ Dichiarazione 730/ Strutture Sanitarie Private Delega Unica F Nome File 2024D907A.exe Completamento USP e USC / 2009 Modulo Versione Versione Minima richiesta Modulo Base Modulo Base Redditi Dichiarazione UPF/ Dichiarazione USC/ Dichiarazione USP/ Dichiarazione 730/ Dichiarazione IVA/ Delega Unica F Pagina 18 di 19

19 Nome File 2024D908A.exe ENC/ Gerico 2009 Modulo Versione Versione Minima richiesta Modulo Base Modulo Base Redditi Dichiarazione USC ENC/ Dichiarazione UPF/ Dichiarazione USP/ Dichiarazione 730/ Dichiarazione IVA/ Delega Unica F Nome File 2024D909A.exe Telematico 770 / 2009 Modulo Versione Versione Minima richiesta Modulo Base Modulo Base Redditi Dichiarazione 770/ Dichiarazione 730/ Dichiarazione USC ENC/ Dichiarazione UPF/ Dichiarazione USP/ Delega Unica F Nome File 2024D910A.exe Aggiornamento DD.RR.2009 Modulo Versione Versione Minima richiesta Modulo Base Modulo Base Redditi Dichiarazione USC ENC/ Dichiarazione USP/ Dichiarazione UPF/ Delega Unica F Dichiarazione 730/ Nome File 2024D911A.exe invio Telematico UPF-USP Modulo Versione Versione Minima richiesta Modulo Base Modulo Base Redditi Dichiarazione USC ENC/ Dichiarazione USP/ Dichiarazione UPF/ Delega Unica F Dichiarazione 730/ Pagina 19 di 19