ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI LINGUE ESTERE VITTORIO BACHELET

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1 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI LINGUE ESTERE VITTORIO BACHELET PROPOSTA INTESA ECONOMICA CONTRATTO D ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 03/4 DETERMINAZIONE BUDGET FONDO D ISTITUTOA. S. 03/4 Ai sensi dei seguenti provvedimenti: Visto il CCNL 006/009 Viste le sequenza fis 8/4/008 e 5/07/008;; Visto il CCNL biennio 008/09 del 3//009 Considerati gli accordi MIUR-OO. SS. Del 8//009 e 8/05/00; Considerata l intesa del 6 novembre 03, tra le organizzazioni sindacali e la parte pubblica; Nota Miur prot.97 del 7/0/04, Voce Parametro Moltiplicatore subtotale Quota per numero di 50, ,4 addetti in organico di diritto Quota per numero 43, , docenti in organico di diritto Punto di erogazione.73,38.73,38 59.,74 TOTALE LORDO STATO L importo viene ricondotto, per comodità di calcolo al lordo dipendente: ,00. A questo importo va aggiunto la somma di 30.49,30(lordo dipendente), si tratta delle economie degli anni scolastici precedenti, per un totale complessivo lordo dipendente di ,30. Della somma in questione sono destinati ai corsi di recupero: 3.638,00 (.74,0, cioè il 90%, per compensi ai docenti;.363,80, cioè 0%, per compensi a favore del personale ata). La proporzione sarà mantenuta anche in sede di erogazione del compenso. Nel senso che per 0% sarà inteso il 0% della somma effettivamente impegnata per retribuire i corsi di recupero tenuti dai docenti e che la quota sarà suddivisa per ½ ai collaboratori scolastici, ¼ agli assistenti amministrativi ed ¼ agli assistenti tecnici. Per il fondo di Istituto in senso stretto restano: 5.65,30. Dall importo relativo al fondo d istituto sono detratti immediatamente gli importi per compensare i collaboratori della dirigente e l indennità di direzione al dsga: Ai collaboratori del Dirigente n. 30 ore da 7.50 (0 + 00) per complessivi 5.600,00 Al dsga per indennità di direzione 3.870,00. Restano per la contrattazione 4.695,30.

2 Si concorda nel lasciare inalterata la ripartizione tra il fondo docenti e fondo ata: rispettivamente il 70% ed il 30%. In definitiva: Somma destinata ai docenti: 9.86,60 Somma destinata al personale ata:.508,70 FONDO DOCENTI I criteri per l utilizzo delle risorse destinate al personale docente sono determinati tenendo conto dei seguenti documenti:: Piano dell offerta formativa a. s. 03/4; Macroprogettazione approvata dal Collegio dei Docenti per l'anno scolastico 03/4 suddivisa nelle seguenti aree:. orientamento;. valorizzazione eccellenze (matematica, informatica, lingue straniere); 3. formazione e supporto studenti (cultura, integrazione, turismo, ambiente, salute). Il fondo d istituto, relativo al corrente anno scolastico, viene ripartito nel seguente modo: a INCARICHI, compensati forfetariamente, per tutte le attività aggiuntive all insegnamento come da sotto indicata tabella: Compensi docenti Coordinatori di classe seconda, terza e quarta Personale incaricato Ore incaricato Ore totali Importo lordo dipendente ,00 Coordinatori di classe prima e quinta ,50 Responsabili di laboratorio ,50 Tutors formazione ,00 Referente sicurezza ,50 Commissione Commissione elettorale 35,00 Referente di plesso Via Novello ,00 Formazione classi ^ ,00 TOTALE PREVISIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI 8.67,50 TOTALE

3 B incarichi per tutti i progetti volti al Miglioramento dell Offerta Formativa, deliberati dal Collegio dei Docenti: ORIENTAMENTO E SCUOLA APERTA attività unità ore compenso totale Attività riferite al progetto ivi comprese le attività di commissione n. 8 per complessive 00 7, ,00 IL QUOTIDIANO IN CLASSE attività unità Ore procapite totale Coordinamento e organizzazione 6 7,50 80,00 Ririro/distribuzione/smaltimento 7 7,50 45,00 55,00 CHE LO SPETTACOLO CONTINUI attività unità or e totale Coordinamento ed 5 7,50 6,50 organizzazione Collaborazione sede 0 7,50 75,00 contatti spettacoli musicali e corali cittadine Collaborazione sede 5 87,50 55,00 3

4 LA GESTIONE DEL PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA E GESTIONE WEB Attività unità ore totale Redazione e controllo 7 7,50,50 Manutenzione e 0 7,50 350,00 aggiornamento sito Pubblicazione pagine su 30 7,50 55,00 indicazione della dirigenza Pubblicazione pagine 0 7,50 350,00 relative a prodotti di progetti e viaggi Revisione questionari 7,50 70,00.45,50 EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA' E ALLA PACE attività unità ore totale Progettazione/orga nizzazione/coordin amento 0 0 progettazione rappresentazione teatrale Don Milani un viaggio lungo un mindo 7,50 75,00 75,00 7,50 35,00 385,00 EDUCAZIONE ALLA SALUTE Attività unità Ore per unità Prevenzione dipendenze sostanze Progettazione, organizzazione, commissione, verifiche e monitoraggi, insieme ad interventi nelle classi ,00 35,00 7,50 7,50 7,50 totale 35,00 40,00 350,00 560, ,00 4

5 PROGETTO LINGUE attivit unità Ore per unità compenso totale Soggiorno di studio ad Edimburgo ,50 7,50 7,50 45,00 75,00 75,00 Scambio con pont 5 7,50 875,00 de beauvoisin Scambio con augsburg 9 7 7,50 33,50 7,50 97,50 7,50 7,50 35,00 70,00 TOTALE.87,50 UN POZZO DI SCIENZA Attività unità ore totale Assistenza e coadiuvazione attività didattica 4 7,50 05,00 IL CANNOCCHIALE DI GALILEO Attività unità Ore per unità totale Progettazione e 3 6 7,50 35,00 coordinamento; materiali e documentazione Realizzazione 3 4 7,50 0,00 materiale fotografico e filmati TOTALE 55,00 5

6 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE PERMANENTE Attività Unità Ore totale Programmazione e svolgimento attività 5 7,5 87,50 PROGETTO ALMA DIPLOMA ALMA ORIENTATI attività unità ore Costo totale Organizzazione progetto e contatti Accreditamento diplomandi 7,50 35,00 4 7,50 70,00 TOTALE 05,00 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO Attività Unità Ore per unità totale Implementazione, 5 9 7,50 787,50 tavolo di concertazione Verifiche e 4 7,50 40,00 monitoraggio TOTALE.07,50 CROCIERA STAGE Attività Unità Ore totale Progettazione, realizzazione sulla nave, verifica e monitoraggio, rendicontazione 6 4 7,5 55,00 6

7 APPROFONDIMENTI LINGUISTICI attività unità Ore per unit à totale Progettazione n. corsi 4 7,50 40,00 n. corsi 6 35,00.0,00 TOTALE.60,00 TOTALE PARTE PROGETTUALE DIRETTAMENTE DA FIS 3.508,00 TOTALE COMPLESSIVO FONDO DESTINATO AI DOCENTI: 3.80,50 La differenza tra l impegno complessivo e la disponibilità esistente viene ricoperto dai fondi destinati ai corsi di recupero PROGETTI E NON A CARICO DEL FONDO IN SENSO STRETTO MA A CARICO DELLA DISPONIBILITA DELL ISTITUTO ATTIVITA COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA: 4.364,04 (lordo stato - 06,44X4 classi): 3.88,65 lordo dipendente Oltre le attività previste per l intero anno va ricompresa l attività in montagna attività ore totale Coordinamento attuativo iniziativa ( docenti) 5 7,50 87,50 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: progetto finanziato con fondi USR e con fondi di bilancio, economie di passati anni scolastici. Compensi ai docenti coinvolti in base alle attività svolte nell'ambito delle disponibilità al momento la previsione comprende 480 ore di tutoraggio, 30 di commissione e 35 ore con riferimento agli stages estivi; 7

8 PROGETTO CONVERSAZIONI IN LINGUA STRANIERA: progetto finanziato dalla famiglie delle classi interessate per. n.4 ore di conversazione con docenti madrelingua; retribuita sia per la lingua tedesca che per la lingua francese con docenti dell Istituto. ECDL: progetto finanziato con fondi delle famiglie per circa 5.000,00, destinati, per la maggior parte all acquisto di skill card e pagamento esami degli alunni e al compenso del personale docente coinvolto. I compensi saranno proporzionali alle entrate. In particolare vengono posti a carco del progetto ECDL anche i seguenti progetti del Piano dell Offerta Formativa: PROGETTO EUCIP attività unità ore totale Responsabile test center e(o esaminatore per progettazione e 6 4 7,50 7,50 05,00 70,00 coordinamento Accreditamento test centerda parte 6 7,50 05,00 del responsabile Verifica monitoraggio e rendicontazione da parte del responsabile 4 7,50 70,00 0 7,50 75,00 Docenti di classe coinvolti 5 4 7,50 350,00 TOTALE 875,00 PROGETTO COOP CLASSE.0 attività unità ore totale Formazione docente 0 7,50 75,00 referente Formazione docenti 3 5 7,50 6,50 TOTALE 437,50 PROGETTO CON UTEF.PER CORSO di informatica, compensi a carico dell UTEF per i docenti coinvolti PROGETTO CO-META nel quale confluiscono le attività di approfondimento di matematica e quelle finalizzate al conseguimento delle certificazioni linguistiche. Con i fondi di questo progetto in rete saranno compensate le attività di cui sopra attività ore totale n. 3 corsi di approfondimento di matematica ,00 7,50 840,00 40,00 n.3 corsi di approfondimento linguistico 48 7,50 35,00 0,00.680,00 8

9 PROGETTO JOUR PAR JOUR AMBITO COMENIUS: partenariato multilaterale finanziato con 0.000,00, in cui troveranno spazio i compensi per i docenti coinvolti in sede di progettazione, svolgimento e rendicontazione. PROGETTO INTEGRAZIONE a carico dei fondi del forte processo immigratorio e delle disponibilità di bilancio. attività unità ore totale Organizzazione e,00 0 7,50 75,00 monitoraggio corsi Svolgimento corsi, ,00.050,00 Preparazione tutor all'interno del progetto peer education 5 35,00 75,00 TOTALE.400,00 FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA CALCOLO DELLA SOMMA SPETTANTE ALL ISTITUTO: Quota base.6,07; Quota per dimensione: n. 74 docenti.848,6 TOTALE lordo stato 4.074,33 Disponibilità finanziaria al lordo dipendente: 3.07,00 Funzioni previste dal piano dell offerta formativa: Orientamento; Prevenzione dispersione scolastica e integrazione multietnica, accoglienza Alternanza scuola lavoro Gestione pof Alla singola funzione verrà erogato /4 del compenso lordo sopraindicato. 9

10 FONDO PERSONALE ATA Supporto alla segreteria Unità Ore per Totale totale unità Collaboratori scolastici (servizi 0 0,50 50,00 esterni) Assistente tecnico Via Bovelli 0 0 4,50 45,00 (tenuta magazzino forniture) Collab. Scol. Sede recupero 0 0,50 5,00 documenti archivio Coll. Scol. Sede coll. segreteria ,50.3,50 Coll. Scol. Sede coll. segreteria ,50.750,00 Collab. Scol. Sede recupero 0 0 I,50 50,00 documenti archivio Supporto da collaboratore,50 50,00 scolastico organizzazione turni e sostituzioni sede. totale 3.98,50 Lavori piccola manutenzione e straordinari unità Ore per unità totale Costo complessivo Collaboratori scolastici 0 0,50 50,00 Assistenti tecnici (ass ,50.05,00 fotocopiatori/caricamento schede/assistenza operatori manutenzione e sicurezza) totale.65,00 flessibilità unità Ore per unità totale Collaboratori scolastici Assistenti amministrativi Assistenti tecnici Costo complessivo 45,50.8, ,50.05, ,50 05, ,50 0

11 Altre attività assistenti tecnici unità ore totale Costo Costo complessivo Gestione server segreteria e ,50 65,50 supporto informatico segreteria Referente organizzazione turni sede 0 0 4,50 45,00 totale 797,50 Altre attività collaboratori scolastici Manutenzione e gestione cicli sede Tenuta magazzino materiale di pulizia e ordini sede e Stampa,fascicolazione e gestione audiovisivi sede Ausilio alunna disabile Sostituzione colleghi assenti Unità Ore Totale Costo totale 0 0,50 50,00 0 0,50 50, ,50,50 87,50 5,00 0 0,50 5,00 varie proporzionale agli eventi.000,00.937,50 Altre attività assistenti Unità Ore Totale Costo totale amministrativi ore Sostituzione dsga varie 565,3 Front office ,50.60,00 Adempimenti fiscali e previdenziali 0 0 4,50 90,00 Gestione marcatempo 5 5 4,50 7,50 Assistenza docenti procedure 0 0 4,50 45,00 invalsi Supporto dirigenza procedure 5 5 4,50 7,50 sostituzione docenti/organico Attività inerenti privacy e sicurezza 5 5 4,50 7,50 Sostituzione colleghi assenti ,50.05,00 totale 3.87,8 Totale fondo ATA 5.65,8

12 PROGETTI NON A CARICO DEL FONDO PROGETTO ECDL Per la realizzazione del progetto ECDL si prevede un compenso forfetario, pari al 30% del valore economico di quanto corrisposto ai docenti: 50 % ai collaboratori scolastici coinvolti 30 % agli assistenti tecnici coinvolti 0% all assistente amministrativo incaricato Inoltre, per il supporto a funzionamento dell aula.0 sono riconosciute n, 0 ore a n. assistente tecnico/sede di Via Bovelli. Tale riconoscimento è a carico del progetto ECDL, così come avviene per la medesima voce nella parte docente.. PROGETTO LINGUE : in base alla disponibilità, non ancora accertata, attività collaboratori scolastici, assistenti tecnici e n. unità si personale di segreteria coinvolti. PROGETTO ALTERNANZA: n. 5 ore di riconoscimento all ass.te amm.vo di supporto al progetto PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO E RETE DIDATTICA che vede l impegno degli assistenti tecnici compensato con i fondi di bilancio per il funzionamento del registro elettronico e della rete didattica: attività unità Impegno Impegno complessivo Costo unitario Costo totale Ripristino immagine netbook/riprist ino password/man utenzione rete Assistenza lim sede Assistenza funzionamento escudo Assistenza lim sede Referenza lepida sede e Gestione server didattica ,50.450, ,50 90, ,50 580,00 0 4, , ,50 90, ,00

13 INCARICHI SPECIFICI DEL PERSONALE ATA 99,00 per unità di personale di ruolo escluso il dsga, cioè 9, quindi.87,00 (lordo stato). Disponibilità lordo dipendente:.63,5. Per la prima metà dell anno scolastico sono stati attribuiti i seguenti incarichi ai titolari di posizione economica, per continuità con il precedente anno scolastico o per attribuzione specifica dell'incarico (solo assistenti amministrativi): profilo Sede funzione Assistente ammm.vo Via Bovelli Sostituzione dsga Assistente ammm.vo Via Bovelli Gestione inventario Assistente ammm.vo Via Bovelli Coordinamento area didattica Assistente Amministrativo Via Bovelli Coordinamento area contabile Assistente Amministrativo Via Bovelli Organizzazione viaggi d'istruzione e scambi Assistente tecnico Via Bovelli Referenza tecnica lavagne interattive multimediali - supporto collaudi ed acquisti di beni e/o servizi Assistente tecnico Via Bovelli/Novello Coordinamento laboratori di chimica, fisica e scienze collaborazione per procedure legate alla sicurezza degli ambienti di lavoro Assistente tecnico Via Bovelli Controllo e tenuta dei beni inventariali di tutti i laboratori della sede di Via Bovelli Assistente tecnico Via Novello Controllo, gestione e tenuta dei beni inventariali di tutti i laboratori della sede la sede di Via Novello Assistente tecnico Via Novello Controllo e tenuta materiale audiovisivo e referenza per lavagne interattive multimediali Collaboratore scolastico Via Bovelli Controllo accesso pubblico ricevimento pubblico e smistamento telefonate dall esterno Collaboratore scolastico Via Bovelli Addetto magazzino pulizia- tenuta e controllo presidi di pronto soccorso Coll. Scolastico ( unità) Via Bovelli Addetto pronto soccorso e primo intervento Coll. scol. (3 unità) Via Novello Addetti al pronto soccorso e primo intervento Collaboratore scolastico Via Novello Sorveglianza utenti interni ed esterni addetto ricezione telefonate ed accoglienza Collaboratore scolastico Via Novello Coordinamento colleghi per turnazioni, assenze, sostituzioni Analogamente si è proceduto per tutte le unità di personale ATA non titolari di posizione economica di seguito indicate per l incarico indicato a fianco: profilo Sede funzione Assistente amm.vo Via Bovelli Gestione pratiche infortunio Assistente amm.vo Via Bovelli Organi collegiali Collaboratore scolastico Via Novello Raccolta differenziata Collaboratore scolastico Via Bovelli Gestione palestra Collaboratore scolastico Via Bovelli Assistenza disabile Assistente tecnico Via Novello Collaborazione procedure legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il controllo e l aggiornamento della cartellonistica 3

14 Con la seconda parte dell anno scolastico, vengono verificati i vari incarichi per razionalizzarli in funzione delle esigenze del piano dell offerta formativa e delle esigenze dettate dalla minore disponibilità finanziaria. profilo Sede funzione Assistente amm.vo Via Bovelli Sostituzione dsga Assistente Amm.vo Via Bovelli Coordinamento area contabile Assistente Amministrativo Via Bovelli Organizzazione viaggi d'istruzione e scambi Assistente Amministrativo Via Bovelli Gestione inventario Assistente amministrativo Via Bovelli Gestione organi collegiali Assistente tecnico Via Bovelli/Novello Coordinamento laboratori di chimica, fisica e scienze collaborazione per procedure legate alla sicurezza degli ambienti di lavoro Assistente tecnico Via Bovelli Controllo e tenuta dei beni inventariali di tutti i laboratori della sede di Via Bovelli Assistente tecnico Via Novello Controllo, gestione e tenuta dei beni inventariali di tutti i laboratori della sede la sede di Via Novello Assistente tecnico Via Novello Controllo e tenuta materiale audiovisivo Via Bovelli Referenza tecnica lavagne interattive multimediali - supporto collaudi ed acquisti di beni e/o servizi Collaboratore scolastico Via Bovelli Controllo accesso pubblico ricevimento pubblico e smistamento telefonate dall esterno Collaboratore scolastico Via Bovelli Addetto magazzino pulizia- tenuta e controllo presidi di pronto soccorso Coll. Scolastico ( unità) Via Bovelli Addetto pronto soccorso e primo intervento Coll. scol. (3 unità) Via Novello Addetti al pronto soccorso e primo intervento Collaboratore scolastico Via Novello Sorveglianza utenti interni ed esterni addetto ricezione telefonate ed accoglienza Collaboratore scolastico Via Novello Coordinamento colleghi per turnazioni, assenze, sostituzioni Si attribuiscono, per i secondi sei mesi, gli incarichi ai non titolari di posizione economica procedendo ad una più efficace distribuzione: profilo Sede funzione Assistente amm.vo Via Bovelli Gestione pratiche infortunio Collaboratore scolastico Via Bovelli Assistenza alunna disabile Assistente tecnico Via Novello Collaborazione procedure legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il controllo e l aggiornamento della cartellonistica Viene attribuito il valore alla posizione economica dei collaboratori scolastici, il valore 4 alla ^ posizione di asss.ti tecnici ed amm.vi. La somma disponibile viene divisa per il totale dei valori attribuiti e moltiplicata singolarmente con riferimento ai periodi di svolgimento della funzione: 4

15 PROSPETTO ATTRIBUZIONE profilo Attività prima Attività seconda parametro compenso parte parte Coll. Scol.co Assistenza Assistenza += 309,08 disabile disabile Coll. Scol.co Raccolta // +0= 54,53 differenziata Coll. Scol.co Gestione palestra // +0= 54,53 Ass.te amm.vo Organi collegiali // +0= 309,08 Ass.te amm.vo Pratiche infortuni Pratiche infortuni +=4 68,5 Ass.te tecnico Collaborazione Collaborazione +=4 68,5 procedure sicurezza procedure sicurezza.. TOTALE 4.63,5 E evidente che la somma impegnata per docenti ed ata eccede quanto previsto per i singoli profili, nel complesso, per 6.38,0.Tale somma è stornata dalla somma inizialmente destinata ai corsi di recupero. La disponibilità per i corsi di recupero diviene: 7.499,98. Tale disponibilità è ripartita tra i docenti per 5.750,00 (90%) ed ata per.749,98 (0%), diversamente da quanto descritto a pag.. Nel caso in cui la consistenza del fondo fosse soggetta a variazioni, il Dirigente Scolastico convocherà le RSU di Istituto per la contrattazione integrativa relativa alla somma in questione. Eventuali economie, invece, saranno destinate al riconoscimento della flessibilità dei docenti. 5