VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO AVVERTENZE!!! CONTENUTI DELL AGGIORNAMENTO INVIO TELEMATICO UPF E IRAP/2016 Gestore File Telematici 730/2016 FORMAZIONE FILE TELEMATICO 730/4 730/2016 FORMAZIONE FILE TELEMATICO SCELTE 8/5/2 X 1000 AGGIORNAMENTO GERICO 2016 VERS. 1.0.2 SERVIZIO AGGIORNAMENTO DATI ALIQUOTE IMU - TASI AL 06/06/2016 Servizio Aggiornamento Dati Aliquote IMU - TASI ( Comune Montano ) Implementazione già presente nel rilascio ( 20241614A_A1) SEGNALAZIONI \ CORREZIONI\IMPLEMENTAZIONI 730 - Verifica Stato Dichiarazioni ( Utenti CAF IPS ) 730 Formazione telematico in presenza di Sostituto che presta assistenza fiscale. 730 Calcolo TASI Abitazione principale da icona Calcolo TASI Comodato Uso Gratuito UPF RN43 Bonus spettante USP Quadro RG RG22 cod.16 e 17 USP - Stampa in bozza Scheda Studio YK21U USC Quadro OP F24 Elementi Identificativi Causale Contributo LACC F24 - Versamento IMU e TASI per comuni accorpati PARAMETRI / STUDI DI SETTORE Riporto dati da Contabilità PIANI DEI CONTI BLINDATI Aggiornamento modelli blindati Aggiornamento tabelle di collegamento UNICO Società di Capitali UNICO Persone Fisiche UNICO Società di Persone UNICO Enti non Commerciali Parametri Studi di Settore Pagina 1 di 21
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- - 1 Passo Codice Opzione 2 Passo Data Pagina 3 di 21
Anno Tipo Nome del File - o o - - - o Pagina 4 di 21
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PARAMETRI / STUDI DI SETTORE Riporto dati da Contabilità Con il presente rilascio è stata aggiornata la modalità di compilazione del rigo F17 degli studi di settore e del rigo P40 dei parametri se viene effettuato il riporto dei dati dalla contabilità in presenza di spese di rappresentanza, spese alberghiere e di ristorazione e spese di In particolare, nell info-tooltip presente nei suddetti righi i campi vengono valorizzati come segue: Pagina 12 di 21
Riporto da contabilità o viene valorizzato con il valore di riporto dai conti della contabilità collegati al rigo F17 - Altri costi per servizi o al rigo P40 - Altri costi per servizi ; Spese di rappresentanza o se risulta compilato il campo B) Spese alberghiere e di ristorazione, che costituiscono spese di rappresentanza, sostenute nel 2015 oppure il campo D) Spese di rappresentanza, escluse le spese alberghiere e di ristorazione, sostenute nel 2015 del prospetto delle Spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione e di rappresentanza del quadro di riferimento, viene valorizzato con il valore presente nel campo H) Spese di rappresentanza deducibili in base ai limiti previsti dal DM del 19/11/2008 del predetto prospetto; si evidenzia che il prospetto delle Spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione e di rappresentanza viene compilato automaticamente eseguendo il riporto dei dati dalla contabilità; o altrimenti, viene valorizzato con il valore di riporto dai conti della contabilità collegati al rigo F17 cod. 1 - Prospetto - Spese di rappresentanza, incluse le spese alberghiere e di ristorazione o al rigo P40 cod. 1 - Prospetto - Spese di rappresentanza, incluse le spese alberghiere e di ristorazione ; è importante evidenziare che in questo caso i conti collegati devono essere movimentati per la sola quota deducibile delle spese di rappresentanza; Spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione non di rappresentanza 75% o se risulta compilato il campo A) Spese alberghiere e di ristorazione, che non costituiscono spese di rappresentanza, sostenute nel 2015 del prospetto delle Spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione e di rappresentanza del quadro di riferimento, viene valorizzato con la quota deducibile del valore presente nel suddetto campo; si evidenzia che il prospetto delle Spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione e di rappresentanza viene compilato automaticamente eseguendo il riporto dei dati dalla contabilità; o altrimenti, viene valorizzato con il valore di riporto dai conti della contabilità collegati al rigo F17 cod. 2 - Prospetto - Spese alberghiere e di ristorazione che non costituiscono spese di rappresentanza o al rigo P40 cod. 2 - Prospetto - Spese alberghiere e di ristorazione che non costituiscono spese di rappresentanza ; Spese manutenzione ordinaria (art. 102 comma 6 del Tuir) o se risulta compilato il prospetto delle Spese di manutenzione del quadro di riferimento, viene valorizzato con la quota deducibile delle spese di manutenzione sostenute nel periodo d imposta, calcolata tramite il predetto prospetto; si evidenzia che il prospetto delle Spese di manutenzione viene compilato automaticamente soltanto se il riporto dei dati viene effettuato dai Beni Strumentali; o altrimenti, viene valorizzato con il valore di riporto dai conti della contabilità collegati al rigo F17 manutenzione o al rigo P40 manutenzione ; è importante evidenziare che in questo caso i conti collegati devono essere Pagina 13 di 21
movimentati per la sola quota deducibile delle spese di TOTALE o il valore presente nel campo in esame, calcolato come somma dei valori presenti negli altri campi, viene riportato nel rigo F17 o nel rigo P40. PIANI DEI CONTI BLINDATI Aggiornamento modelli blindati Con il presente aggiornamento sono state rilasciate la versione 2016.003 dei modelli e la versione 00042z delle tabelle di collegamento con i dichiarativi. Allo scopo di aggiornare le tabelle presenti in archivio, al primo accesso ai contenitori delle contabilità viene visualizzata la seguente finestra: È importante precisare che per operare con il programma è necessario effettuare l aggiornamento, avviandolo tramite il pulsante Aggiorna. È possibile, inoltre, tramite il pulsante Visualizza note aggiornamento, visualizzare le note relative a tutti gli aggiornamenti effettuati oppure le note di una specifica versione di aggiornamento. Selezionando l opzione Apri a fine aggiornamento la gestione dei modelli blindati evidenziando le modifiche apportate con la versione <2016.003>, dopo avere completato l aggiornamento dei modelli viene visualizzata una finestra nella quale sono evidenziate le modifiche apportate ad ogni modello. Inoltre, dopo avere completato l aggiornamento dei modelli, rispondendo Si alla seguente richiesta è possibile visualizzare e stampare il report delle modifiche apportate ai modelli. Pagina 14 di 21
Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate al modello standard. Conti Modificati Gruppo Conto Sottoconto Descrizione Modifica 18 50 1 Titolare c/versam. e prelevamenti La voce per il collegamento con il Bilancio IV CEE è stata modificata in 030 Debiti diversi e la controvoce per il collegamento con il Bilancio IV CEE è stata valorizzata con 005 - Crediti diversi. 29 15 26 Manut./ripar.fabbricati civili Nel campo tipo IVA è stato rimosso il valore MB Spese manutenzione e riparazione Beni Strumentali. Aggiornamento tabelle di collegamento UNICO Società di Capitali (2234420C) Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate alle tabelle di collegamento con la versione 00042z. Conto Descrizione Modifica 29/15/103 Carbur./lubrific.autovetture ded. È stato inserito il collegamento al rigo 29/15/104 Carbur./lubrific.autovetture inded. È stato inserito il collegamento al rigo 29/15/105 Carbur./lubrific.autovett.(ded.20%) È stato inserito il collegamento al rigo 29/15/106 Carbur./lubrific.autovett.(ded.40%) È stato inserito il collegamento al rigo Pagina 15 di 21
29/15/107 Carbur./lubrific.autovett.(ded.70%) È stato inserito il collegamento al rigo 29/15/108 Carbur./lubrific.autovett.(ded.80%) È stato inserito il collegamento al rigo 29/15/109 Carbur./lubrific.autovett.(ded.90%) È stato inserito il collegamento al rigo 29/15/110 Carburanti/lubrificanti autocarri È stato inserito il collegamento al rigo 29/15/111 Carbur./lubrific.uso strumentale È stato inserito il collegamento al rigo 47/5/6 Proventi per personale distaccato È stato inserito il collegamento al rigo IC57 cod. 3 - Altre variazioni in diminuzione. UNICO Persone Fisiche Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate alle tabelle di collegamento con la versione 00042z. Conto Descrizione Modifica 29/15/26 Manut./ripar.fabbricati civili È stato inserito il collegamento al rigo RG22 cod. 99 - Altri componenti negativi. È stato rimosso il collegamento al rigo RG22 cod. 13 - Altri componenti negativi. 47/5/6 Proventi per personale distaccato È stato inserito il collegamento al rigo IQ37 cod. 3 - Altre variazioni in diminuzione. UNICO Società di Persone Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate alle tabelle di collegamento con la versione 00042z. Conto Descrizione Modifica 29/15/26 Manut./ripar.fabbricati civili È stato inserito il collegamento al rigo RG22 cod. 99 - Altri componenti negativi. È stato rimosso il collegamento al rigo RG22 cod. 13 - Altri componenti negativi. 47/5/6 Proventi per personale distaccato È stato inserito il collegamento al rigo IP43 cod. 3 - Altre variazioni in diminuzione. UNICO Enti non Commerciali (2234420C) Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate alle tabelle di collegamento con la versione 00042z. Pagina 16 di 21
Conto Descrizione Modifica 29/15/26 Manut./ripar.fabbricati civili È stato inserito il collegamento al rigo RG22 cod. 99 - Altri componenti negativi. È stato rimosso il collegamento al rigo RG22 cod. 13 - Altri componenti negativi. 29/15/103 Carbur./lubrific.autovetture ded. È stato inserito il collegamento al rigo 29/15/104 Carbur./lubrific.autovetture inded. È stato inserito il collegamento al rigo 29/15/105 Carbur./lubrific.autovett.(ded.20%) È stato inserito il collegamento al rigo 29/15/106 Carbur./lubrific.autovett.(ded.40%) È stato inserito il collegamento al rigo 29/15/107 Carbur./lubrific.autovett.(ded.70%) È stato inserito il collegamento al rigo 29/15/108 Carbur./lubrific.autovett.(ded.80%) È stato inserito il collegamento al rigo 29/15/109 Carbur./lubrific.autovett.(ded.90%) È stato inserito il collegamento al rigo 29/15/110 Carburanti/lubrificanti autocarri È stato inserito il collegamento al rigo 29/15/111 Carbur./lubrific.uso strumentale È stato inserito il collegamento al rigo 47/5/6 Proventi per personale distaccato È stato inserito il collegamento al rigo IE30 cod. 3 - Altre variazioni in diminuzione. Parametri Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate alle tabelle di collegamento con la versione 00042z. Conto Descrizione Modifica 27/5/25 Pezzi di ricambio su beni propri È stato inserito il collegamento al rigo P40 27/5/27 Mater.manut./ripar.beni propri È stato inserito il collegamento al rigo P40 Pagina 17 di 21
29/10/13 Spese di rappresentanza deducibili È stato inserito il collegamento al rigo P40 cod. 1 - Prospetto - Spese di rappresentanza, incluse le spese alberghiere e di ristorazione. 29/10/14 Spese di rappres.ded.in piu' eserc. È stato inserito il collegamento al rigo P40 cod. 1 - Prospetto - Spese di rappresentanza, incluse le spese alberghiere e di ristorazione. 29/10/18 Spese rappresentanza (ded. 75%) È stato inserito il collegamento al rigo P40 cod. 1 - Prospetto - Spese di rappresentanza, incluse le spese alberghiere e di ristorazione. 29/15/10 Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.75% È stato inserito il collegamento al rigo P40 cod. 2 - Prospetto - Spese alberghiere e di ristorazione che non costituiscono spese di rappresentanza. 29/15/12 Manut./ripar.autov.proprie ded. È stato inserito il collegamento al rigo P40 29/15/14 Manut./ripar.autov.proprie(ded.40%) È stato inserito il collegamento al rigo P40 29/15/15 Manut./ripar.autov.proprie(ded.80%) È stato inserito il collegamento al rigo P40 29/15/16 Manut./ripar.autov.proprie(ded.90%) È stato inserito il collegamento al rigo P40 29/15/22 Manut./ripar.autocarri propri È stato inserito il collegamento al rigo P40 29/15/24 Manut./ripar.su altri beni propri È stato inserito il collegamento al rigo P40 29/15/27 Manut./ripar.fabbr.concessi dipend. È stato inserito il collegamento al rigo P40 Pagina 18 di 21
29/15/73 Manut./riparaz. su beni ded. 50% È stato inserito il collegamento al rigo P40 29/15/74 Manut. sistemi telefonici (80%) È stato inserito il collegamento al rigo P40 29/15/94 Manut./ripar.autov.proprie(ded.20%) È stato inserito il collegamento al rigo P40 29/15/95 Manut./ripar.autov.proprie(ded.70%) È stato inserito il collegamento al rigo P40 38/5/21 Omaggi di beni super.ad Euro 50,00 È stato inserito il collegamento al rigo P40 cod. 1 - Prospetto - Spese di rappresentanza, incluse le spese alberghiere e di ristorazione. Studi di Settore (2236203C) Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate alle tabelle di collegamento con la versione 00042z. Conto Descrizione Modifica 27/5/25 Pezzi di ricambio su beni propri È stato inserito il collegamento al rigo F17 27/5/27 Mater.manut./ripar.beni propri È stato inserito il collegamento al rigo F17 29/10/13 Spese di rappresentanza deducibili È stato inserito il collegamento al rigo F17 cod. 1 - Prospetto - Spese di rappresentanza, incluse le spese alberghiere e di ristorazione. 29/10/14 Spese di rappres.ded.in piu' eserc. È stato inserito il collegamento al rigo F17 cod. 1 - Prospetto - Spese di rappresentanza, incluse le spese alberghiere e di ristorazione. Pagina 19 di 21
29/10/18 Spese rappresentanza (ded. 75%) È stato inserito il collegamento al rigo F17 cod. 1 - Prospetto - Spese di rappresentanza, incluse le spese alberghiere e di ristorazione. 29/15/10 Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.75% È stato inserito il collegamento al rigo F17 cod. 2 - Prospetto - Spese alberghiere e di ristorazione che non costituiscono spese di rappresentanza. 29/15/12 Manut./ripar.autov.proprie ded. È stato inserito il collegamento al rigo F17 29/15/14 Manut./ripar.autov.proprie(ded.40%) È stato inserito il collegamento al rigo F17 29/15/15 Manut./ripar.autov.proprie(ded.80%) È stato inserito il collegamento al rigo F17 29/15/16 Manut./ripar.autov.proprie(ded.90%) È stato inserito il collegamento al rigo F17 29/15/22 Manut./ripar.autocarri propri È stato inserito il collegamento al rigo F17 29/15/24 Manut./ripar.su altri beni propri È stato inserito il collegamento al rigo F17 29/15/27 Manut./ripar.fabbr.concessi dipend. È stato inserito il collegamento al rigo F17 29/15/73 Manut./riparaz. su beni ded. 50% È stato inserito il collegamento al rigo F17 29/15/74 Manut. sistemi telefonici (80%) È stato inserito il collegamento al rigo F17 29/15/94 Manut./ripar.autov.proprie(ded.20%) È stato inserito il collegamento al rigo F17 Pagina 20 di 21
29/15/95 Manut./ripar.autov.proprie(ded.70%) È stato inserito il collegamento al rigo F17 38/5/21 Omaggi di beni super.ad Euro 50,00 È stato inserito il collegamento al rigo F17 cod. 1 - Prospetto - Spese di rappresentanza, incluse le spese alberghiere e di ristorazione. Pagina 21 di 21