C2Web S.r.l. Pag. 1 Avviamento Procedura Studio 4 Via Miani 4 27100 Pavia (PV) t. 0131866748 info@c2web.net www.c2web.net
C2Web S.r.l. Pag. 2 Sommario I. Configurazioni preliminari... 3 Gestione Studio... 3 Dati anagrafici clienti... 5 II. Emissione Fattura Flettronica B2B... 6 III. Invio Fattura Elettronica... 7
C2Web S.r.l. Pag. 3 La fattura elettronica deve essere prodotta sotto forma di file in formato XML. Le fatture possono essere inviate al Sistema di Interscambio secondo varie modalità: oppure 1. con il servizio HUB Sistemi/Fatture 2. con il canale della Posta Elettronica Certificata (PEC). Il caricamento di una Fattura Elettronica, verso la Pubblica Amministrazione o B2B (Soggetti IVA, a partire dal 01/01/2017), segue le stesse logiche descritte per il caricamento fatture emesse. La peculiarità di questi documenti sta nella parte di configurazione dei dati, come evidenziato nelle schede successive, e nel processo di emissione, che termina con la generazione e la relativa archiviazione di un file XML. Configurazioni preliminari Gestione Studio In Gestione dello Studio > Anagrafiche > Ditte fatturanti Per definire in quale formato emettere i documenti di vendita è necessario indicare nel campo della fatturazione elettronica Emessa nei confronti di quali sono i soggetti verso cui deve essere emesso documento in formato ".XML". I valori che il campo può assumere sono: Pubblica amministrazione Pubblica Amministrazione/Soggetto IVA/Privato Il campo viene visualizzato a partire dell esercizio 2017. Dall esercizio 2019, anno in cui la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria verso tutti i soggetti, viene visualizzato solo per le ditte in regime agevolato in quanto esonerate dall'obbligo della fatturazione elettronica B2B.
C2Web S.r.l. Pag. 4 In Gestione dello Studio > Anagrafiche > Ditte fatturanti > Dati IVA Sarà necessario istituire un registro specifico per le fatture elettroniche emesse in quanto: le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità sostitutiva tutte le fatture di un registro IVA devono essere conservate secondo la stessa modalità. Per l'emissione della fattura elettronica (Pubblica Amministrazione/B2B) occorre valorizzare sul registro IVA vendite, con uno dei codici previsti dal tracciato (es.: RF01-Ordinario, RF02-Contribuenti minimi,...), un campo Fattura elettronica: regime fiscale, che indica il regime fiscale del cedente/prestatore del bene/servizio.
C2Web S.r.l. Pag. 5 Dati anagrafici clienti Gestione dello Studio > Anagrafiche > Clienti > Clienti Per l'emissione della Fattura Elettronica (per la Pubblica Amministrazione o B2B) occorre valorizzare i seguenti campi: 1. Fattura elettronica: Pubblica Amministrazione: il soggetto è una Pubblica amministrazione, obbligata a ricevere fatture in formato elettronico. Soggetto IVA / Privato - Recapito via SDI: il soggetto privato gestisce la fatturazione in formato elettronico ed è abilitato a ricevere da SDI le fatture tramite: o un servizio di cooperazione applicativa (web service) - solitamente questo servizio è fornito da provider per cui il codice destinatario è quello che identifica il provider; o PEC o area autenticata dei servizi telematici dell'agenzia delle Entrate Soggetto IVA / Privato - Recapito altro canale: il soggetto privato gestisce la fatturazione in formato elettronico ma per l'invio delle fatture a SDI vi appoggiate ad un servizio di terze parti. 1 2 3 2. Codice destinatario (indica l'ufficio "Pubblica amministrazione" o "B2B" a cui devono essere inviate le fatture in formato elettronico) se il cliente è: una "Pubblica amministrazione" oppure un "Soggetto IVA /Privato - Recapito via SDI" e si è a conoscenza del codice destinatario;
C2Web S.r.l. Pag. 6 3. "P.E.C.": se il cliente è un " Soggetto IVA /Privato - Recapito via SDI" e si vuole trasmettere il file XML PEC, deve essere compilato nella rubrica degli indirizzi utilizzati per l'emissione della fattura. Dalla lista clienti è visibile su chi è stata attivata la Fattura elettronica grazie alla colonna FTE, se flaggato è attiva e se vi posizionate sopra mostra la scelta definita del campo Fattura elettronica. Al momento non è disponibile un Variazione Multipla. Emissione Fattura Flettronica B2B Per l'emissione delle fatture verso clienti privati (B2B) procedete come di consueto.
C2Web S.r.l. Pag. 7 Salvando il documento la procedura genera il file xml. Invio Fattura Elettronica STUDIO 4 - Amministrazione dello Studio > Fatturazione > Fatture elettroniche attive Viene riportata la fattura che abbiamo creato nella sezione Fatture da Inviare 1 2 1. Visualizzare il file xml scegliendo il formato desiderato 2. Inviare la fattura.
C2Web S.r.l. Pag. 8 Nella sezione Elenco Fatture possiamo eventualmente scaricare le Ricevute da SDI. 3 3. Scaricare le ricevute da SDI.