Bilancio di previsione Anno 2019 1
Principali novità 2019 2 Parte corrente Nuove assunzioni tra cui 1 vigile + 1 necroforo + 2 personale amministrativo Ulteriori Risparmi di spesa Calo ulteriore indebitamento Mantenimento importante sostegno alle attività culturali, di commercio, promozione turistica e sportiva. Parte c/capitale Euro 15.000.000 di investimenti Cicloturistica «Volto Santo» intorno alla Pietra di Bismantova Inizio lavori per rifacimento scuola dell infanzia e primaria nella zona PEEP - C.Monti Rifacimento Pista di Atletica impianto sportivo L. Fornaciari C.Monti
3 Analisi entrate: Nessun cambiamento in termini di tassazione. Conferma quadro anno 2018 compreso TARI come approvato dal piano economico finanziario di IREN Conferma delle tariffe servizi comunali Abbiamo MANTENUTO nuove agevolazioni TARI per nuclei famigliari costituiti da persone anziane e famiglie numerose. Conferma agevolazioni anni precedenti Slot Machine AUMENTO del gettito IRPEF previsto Diminuzione Fondo Ristoro IMU-TASI da parte dello Stato dal 526.000 del 2014 a 245.000 del 2018 A 165.000 nel 2019 Importante azione di riscossione crediti e recupero evasione. 397.000
4 Entrate di parte corrente Migliaia 13.000,00 12.000,00 11.000,00 10.000,00 9.000,00 8.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 entrate correnti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Entrate correnti 2018 5 Entrate extratributarie 19% Trasferimenti correnti 8% Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 73%
Entrate correnti 2019 6 Entrate Extratributarie 23% Trasferimenti correnti 3% Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 74%
Entrate correnti nel tempo 7 Migliaia 9.000,00 8.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Trasferimenti correnti Entrate extratributarie 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entrate tributarie 8 Migliaia 3.500 3.000 IMU. 3.150 2.500 TARI. 2.350 2.000 1.500 IRPEF. 1.397 1.000 500 - FSC. 488 RECUPERO EVASIONE. 397 IC PUBBLICITA'. 58 IMU TARI IRPEF FSC RECUPERO EVASIONE IC PUBBLICITA' TASI TASI. 33
9 RECUPERO EVASIONE TIPOLOGIA ENTRATA ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 Accertamenti recupero evasione 350.000,00 397.000,00 407.000,00 407.000,00 Sanzioni C.d.s. 113.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00
Entrate trasferimenti 10 Migliaia 300 250 200 RISTORO IMU. 165 150 100 PROMOZIONE TURISTICA. 80 50 RIMB MUTUO SPORTIVO. 44 RIMB MERULO. 27 RIMB ELETTORALE. 30 -
Entrate extratributarie 11 Migliaia 700 600 AFFITTI ATTIVI; 607 RIMBORSI; 556 500 400 300 200 100 DOMANDA INDIVIDUALE; 123 SANZIONI; 126 COSAP; 97 PARTECIPATE; 106 -
12 Aliquote ICI/IMU 2015 2016 2017 2018 Aliquota abitazione principale 6 per mille* 6 per mille* 6 per mille* 6 per mille* Detrazione abitazione principale. 200,00*. 200,00*. 200,00*. 200,00* Negozi, uffici e fabbricati produttivi 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille Abitazioni in comodato genitori-figli 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille 9,6 per mille Altri immobili 10 e 10,6 per mille 10 e 10,6 per mille 10 e 10,6 per mille 10 e 10,6 per mille Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) esenti solo fabbricati rurali strumentali esenti solo fabbricati rurali strumentali esenti solo fabbricati rurali strumentali esenti solo fabbricati rurali strumentali * l aliquota e la detrazione si riferiscono alle sole abitazioni principali di lusso in quanto le altre sono per legge esenti IMU
13 Aliquote ADDIZIONALE IRPEF 2015 2016 2017 2018 Aliquota massima 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% Fascia esenzione redditi non superiori ad. 8.000,00 redditi non superiori ad. 8.000,00 redditi non superiori ad. 8.000,00 redditi non superiori ad. 8.000,00 Differenziazione aliquote NO NO NO NO
14 Oneri di urbanizzazione: Migliaia 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
15 Spese di parte corrente: Continua la riqualificazione della spesa (Spending Review interna) si cerca costantemente l efficienza della spesa In questi anni l attività svolta ci ha permesso di affrontare i TAGLI di trasferimenti dallo Stato che ad oggi ammontano a complessivi Euro 938.057 Ottimizzazione delle spese di società esterne al comune: Peri Merulo, ASP Don Cavalletti ASC Teatro Appennino Perseguimento della diminuzione dell indebitamento (riducendo l incidenza sulla parte corrente) N.4 Nuove assunzioni di personale
Spesa corrente anno 2019 16 poliche sociali e famiglia 14% sviluppo economico 1% fondi 2% debito pubblico 9% servizi istituzionali 25% mobilità e trasporti 9% ordine pubblio e sicurezza 2% istruzione diritto allo studio 3% attività culturali 5% ambiente e tutela 21% urbanistica e territorio 2% politiche giov sport turismo 3% 3%
Spesa corrente anno 2019 17 sviluppo economico; 151.063,00 poliche sociali e famiglia; 1.627.046,00 debito pubblico; 1.065.455,00 servizi istituzionali; 2.903.725,00 ordine pubblio e sicurezza; 268.136,00 mobilità e trasporti; 1.045.635,00 istruzione diritto allo studio; 396.195,00 attività culturali; 555.369,00 ambiente e tutela; 2.375.198,00 urbanistica e territorio; 258.096,00 politiche giov sport; 289.413,00 turismo; 298.712,00
Spese personale (unità) 18 65 64 62 58 58 61 61 65 66 65 63 59 59 61 61 65 1 1 1 1 1 0 0 0 Dipendenti in servizio a tempo indeterminato Dipendenti in servizio a tempo determinato (su posti vacanti) totale 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/19
Spese correnti per il personale 19 Milioni 3 2,5 2,42 2 2,1 1,99 2,05 1,5 1 0,5 0 spese personale 206 2017 2018 2019
Indebitamento del comune (in milioni di euro) 20 Milioni 10 9 9,40 8,53 8 7 7,74 7,10 6,93 6,33 6 5,38 5 4 3 2 1 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Indebitamento del comune (spesa per abitante) 21 1.000,00 900,00 800,00 898,45 807,18 740,00 700,00 600,00 679,15 661,76 602,33 530,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00-2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Piano degli investimenti 2019 22 FINANZIAMENTO n ELENCO DESCRITTIVO IMPORTO COMPLESSI VO EURO ctr vincolati Mutui/BOC oneri alienazioni trasferim. immobili PARTE CORR. apporto cap privato/co ncessioni 1 Manutenzione straordinaria della rete viaria del capoluogo e delle frazioni e interventi sulla sicurezza stradale 300.000 200.000 100.000 2 Manutenzione straordinaria infrastrutture stradali 100.000 100.000 3 Il volto santo 142.000 142.000 4 Manutenzione straordinaria sistemazione patrimonio comunale 188.000 50.000 100.000 38.000 5 Acquisto mobili e arredi 6.000 6.000 6 Acquisto attrezzature 6.000 6.000 7 8 Abbattimento barriere architettoniche nei percorsi del Centro Storico di Castelnovo ne Monti (1 STRALCIO) Realizzazione delle "Officine della creatività" al Centro Culturale Polivalente - Ristrutturazione CCP 263.000 143.300 119.700 2.700.000 1.000.000 1.700.000
Piano degli investimenti 2019 23 n ELENCO DESCRITTIVO IMPORTO COMPLESS IVO EURO FINANZIAMENTO ctr vincolati Mutui/BOC oneri alienazioni trasferim. immobili PARTE CORR. apporto cap privato/co ncessioni 9 Pronti interventi 400.000 400.000 10 Riqualificazione e ampliamento Cimitero di Monteduro 1 STRALCIO 148.000 148.000 11 Intervento finanziamento cimiteri comunali 100.000 100.000 12 13 14 15 16 Mutui BEI: Demolizione e rifacimento scuola Primaria La Pieve Messa in sicurezza mediante demolizione della scuola dell infanzia nell area polo scolastico di Via F.lli Cervi a C. Monti Qualificazione, miglioramento e ristrutturazione impianto di atletica leggera con annesso campo di calcio L. Fornaciari a C.Monti Pineta di Monte Castello, restauro della Torre di Guardia Realizzazione impianti per produzione energia da fonti alternative (eolico Sparavalle) 2.615.000 2.515.000 100.000 3.935.000 3.541.500 393.500 490.000 343.000 147.000 178.000 178.000 3.794,400 3.794.400
3. Progetti in corso e conclusi in questi anni Cimitero Monteduro Conclusione Viale Bagnoli Avvio Smart cities Interventi Pietra di Bismantova Palestra PEEP Parco Eolico Torre Monte Castello Banda Larga Centro culturale Polivalente Manutenzione strade e patrimonio 24 Area sosta camper Nuova casa protetta per anziani
25 Ponte Rosso Palestra Felina Accesso nuovo Oratorio Nuova Sala Consiliare Marciapiedi Felina e Viale Bismantova Pista Atletica e Campo accessorio Area Campo Calcio Sintetico Ampliamento centro sovracomunale Protezione Civile Pineta Bagnolo Centro Storico Servizi del comune on Line Mappe di comunita
26 Sportello Polifunzionale Gestione associata servizi polizia municipale, servizi sociali ed educativi Risparmio energetico Scuola Bismantova Ciclopedonale intorno alla Pietra Pellegrinaggio del Volto Santo Nuova Scuola Primaria La Pieve Partecipazione Progetti europei Nuova Scuola dell infanzia La Pieve Azienda Speciale teatro Appennino Firma Aree interne