ISTITUTO CO.AAPRENSIVO "A.6RAAA5CI" DI LODI VECCHIO Via Cavour 1 -?6855 Lodi Vecchio lel: 03711752792 - Fax: 03711752796 RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA AIINUALE PER L'ESERCIZIO 2OI2 Visto il D.L.441200tr; Vista la L.F.2007, Art. 1, comma 601, L. 296196; Visto il Decreto M.P.L n.2112007; Vista la Nota MIUR prot. n. 9353 del 22lT2l20ll; Vista la Nota MIUR Prot. n. 9442 del30ll2l20ll ; Vista la Nota MIUR Prot. n. 9465 del 3011212011; Vista la Delibera C.C. n. 28 del 0611012011 ad oggetto "Piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio/approvazione consuntivo a. sc.2010l20ll e Preventivo a. sc. 201112012" Amm.ne Comunale Lodi Vecchio; si sottopone al Consiglio di Istituto, per esame ed approvazione, il Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2OlZ, unitamente alla presente relazione nella quale sono esposti i criteri, di ordine didattico, economico, amministrativo, seguiti nella sua elaborazione. Al fine della determinazione delle entrate previste si è tenuto conto delle seguenti situazioni: 1. Organico/ alunni - classi 2. Organico personale docente 3. Organico personale ATA Organico alunni classi La Scuola (Istituto Comprensivo) occupa 3 plessi situati tutti nel Comune di Lodi Vecchio (LO), più specificatamente: SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARTA (SEDE AMMINISTRATIVA) I dati ad inizio anno scolastico mostrano una popolazione di 729 alunni, distribuiti su 34 classi, nel dettaglio: SCUOLA DELL'INFANZIA (n.146 alunni, di cui 01 HP, 6 sezioni) SCUOLA PRIMARLA (n. 358 alunni, di cui 14I{P, 18 classi) SCUOLA SECONDARIA (n.225 alunni, di cui 08 HP, 10 classi) 1
Organico personale Docente I docenti in organico di fatto sono 71, così ripartiti: SCUOLA INFANZIA: ll Docenti a T.I. * 1 Docente a T.D. SCUOLA PRII\4ARIA: 3lDocenti a T.I. + 7 Docenti a T. D. SCUOLA SECONDARLA: 13 Docenti T.I. + 7 Docenti a T.D. Organico perconale ATA Composto da n. 18 unità, così ripartite: n. 01 DSGA (Assistente Amministrativo a T.I. tfiilizzato su posto vacante di D.S.G.A.); n. 04 Assistenti Amministrativi (2 con rapporto di lavoro a T.I. e 2 at.d.), n. 13 Collaboratori Scolastici con rapportp di lavoro a T.I.; Il personale amministativo è utilizzato tutto presso la Sede centrale, mentre il personale Collaboratore Scolastico è così distribuito: n. 05 unità presso la Sede; n. 05 unita presso la scuola primaria; n. 3 unità presso la scuola dell'infanzia.
ENTRATE Considerato, che nell'esercizio finanziario 20ll si sono realizzate delle economie sulle spese frnalizzate per il personale e sui progetti per un ammontare pari a 99.096.35, si dispone, come da Nota MIUR prot. n. 9537 del l4ll2l2}o9, confermata con nota successiva prot. n. 10773 dell'1 lllll2}l}, I'accantonamento nell'aggregato «Z)' /Disponibilità da programmare, il prelevamento dall,avanzo di amministrazione quantificato in 37.688'07 (avanzo determinato àai residui attivi MIUR), mentre la differenza così determinata, pari a 61.408,28, viene così ripartita: A01 A02 A03 404 P121 P134 P 135 P 136 P137 P 138 P 139 P'140 P 141 P142 P143 P144 P145 P 146 Fu nzio name nb a mministrativo G ene rale Funzionamenb d idattim G enerale Spese di personale Spese di investimento MULTIMEDIALITA FARE, CREARE, PENSARE HP S TRAN IE RI/INTERC U LTU RA UN LIBRO PER AMICO GIOCOMATICA STAR BENE A SCUOI.A/FORMAZ GENI Tffi I PARCO BIODIVERSITA' TEATRO IN LINGUA TRINITY VIAGGI DlSTRUZIONE CUCINA ORIENTAMENTO IN USCITA FORMAZIONE DOCENTI TOTALE 15.674,00 1.086,1 0 24.799,53 0,0 0 7.350,00 1.40 0,0 0 20 0,0 0 50 0,0 0 2.000,00 3.00 0,0 0 1.00 0,0 0 70 0,0 0 200,00 0,00 1.50 0,0 0 80 0,0 0 19 8,6 5 1.00 0,0 0 61.408,28
o Dotazione ordinaria FINANZIAMENTO DELLO STATO 1. Suonlenze brevi e saltuarie Il Finanziamento per emolumenti netti e relative ritenute per supplenze brevi è stato calcolato, in base ai parametri di cui alla Tab 1 - quadro A allegata al D.M. 21rc7, e assegnato con nota MIUR Prot. n. 9353 del 2211212011 per un importo pafi a 22.120,00; 2. Funzionamento Amministrativo e Didattico Il suddetto finanziamento è stato calcolato in base ai parametri di cui alla Tab 2 - quadro A allegata al D.M.2llo7, e assegnato con nota MIUR Prot. n. 9353 del 22/l2l20ll, per un importo pari a 4.914,66; 3) Finanziamento Leeee 440/97 - E. F.2011 Il finanziamento, disposto con nota MIUR Prot. n. 9442 del3o/12120t1, prevede l'assegnazione per lo arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla basa della direttiva ministeriale in attuazione della legge 44)llgg7 per l'esercizio frnanziario 2011, per un importo pari a '985174 4) Finanziamento accertamenti medico-legali Il finanziamento, disposto con nota MIUR Prot. n. 9465 del3}ll2l2011, prevede l'assegnazione per gli accertamenti medico-legali, per un importo pari a 1.818,17' FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI E, stata prevista la somma di 6.600,00 quale finanziamento dal Comune di Lodi Vecchio' ripartita come di seguito riportato: 1.200,00 per progetti Scuola Infanzia e2.700,00 per progetti Scuola Primaria 1.700100 per progetti Scuola secondaria 1.000,00 per alunni FIP. CONTRIBUTI DA PRIVATI E' prevista la somma di 30.800,00 per le seguenti entrate: Contributo famiglie per visite didattiche e viaggi d'istruzione 16.000'00 4'100,00 Contributo famiglie per assicurazione Contributo famiglie con vincolo per attività didattiche 2.800,00 4
Contributo famiglie senza vincolo per attività didattiche Contributo operatori scolastici per assicurazione 7.500,00 e 400,00 ALTRE ENTRATE E' prevista la somma di 802,96 per le seguenti entrate: Contributo Banca Popolare di Lodi 800,00 lnteressi attivi c/c postale e 2196 SPESE A 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE In questa progettazione rientrano tutte le attivita necessarie a garantire il regolare funzionamento amministrativo generale dell'istituzione Scolastica quali: - Acquisto e manutenzione macchine e attrezzattxe destinate agli uffici; - Acquisto di modulistica specifica, carta,materiale vario per il funzionamento delle atttezzature; spese postali - Acquisto materiale pulizia - - Cancelleria ad uso dell'ufficio - Pagamento esperto sicutezza - Noleggiomacchinefotocopiatrici - Mensa scolastica - assicurazioni - Avanzoamministrazione - Dotazione ordinaria - Contributi da privati (Famiglie) - Contributi da privati (Operatori Scolastici) e 15.674,00 e 7.508,04 e 4.100,00 400,00, 802,96 - Altre entrate (lnteressi c/c post./ Contributo Banca come da Convenzione di Cassa) che si prevede di impegnare con la seguente ripartizione: - Beni di consumo - Prestazioni servizi daterzi - Altre spese - Oneri ftnanziari,. 7.450,00 20.020,00 I.000,00 15,00 per ulteriori accertamenti si prowederà ad effettuare le relative variazioni al Programma annuale PARTITE DI GIRO L'anticipazione del fondo per le minute spese è stabilita in 200,00.
A 2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Rientrano in questa progettazione tutte quelle attività, che sono indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle attività didattiche in ogni singola sede, quali: - Acquisto carta e materiale vario per i laboratori - Acquisto sussidi didattici - materiale bibliografico - Acquisto materiali e accessori Le entrate totali, previste in 4.057,33, sono costituite rispettivamente dal contributo volontario Famiglie, per un importo pari a,2.971123, e dall'avanzo di amministrazione, per un impoéo pari a 1.086110, che si prevede di impegnare per l'acquisto di beni di consumo. Per ulteriori accertamenti si prowederà ad effettuare le relative variazioni al Programma annuale A 3 SPESE DI PERSONALE Rientrano in questa progettazione tutti i finanziamenti relativi alla retribuzione del personale dipendente: Dotazione ordinaria Supplenze brevi e saltuarie, 22.120,00 + Avanzo Amministrazione 24.799'53 + Finanziamento f,a1s l,,ocale 5.600'00 CosÌ distribuite sulle spese: - Supplenze brevi e saltuarie Docenti - Supplenti brevi e saltuarie ATA - Compensi accessori a carico FIS Docenti - Compensi accessori a carico FIS ATA - Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi accessori non a carico FIS ATA 11.500,12 10.619,88 9.625,24, 1.036,45, 16.237,49 e 3.500,35 per un totale complessivo 52.519,53 Per ulteriori accertamenti si prowederà ad effettuare le relative variazioni al Programma annuale. 6
Avanzo amministrazione 7.350,00 Contributo privati ( Volontario Famiglie) 1.000,00 Si prevede di impegnare la disponibilità come di seguito riportato: Spesa per beni di consumo Spesa per prestazioni da terzi Spesa per beni d'investimento 3.480,00 2.410,00, 2.460,00 Il progetto dispone di entrate pari a 2.700,00 Avanzo amministrazione 1.400,00 Contributo privati ( Volontario Famiglie) 1.300,00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 2.700,00) per l'acquisto di cancelleria e di strurnenti e materiale tecnico specialistico. per ulteriori accertamenti si prowederà ad effettuare le relative variazionial Programma annuale P 135 - IIP La somma assegnata a questo progetto è di Avanzo amministrazione Finanziamento Ente Locale e 1.200,00 e 200,00 e 1.000,00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( tecnico specialistico. 1.200100) per l'acquisto di cancelleria e di materiale
P 136 _ STRANIERI/INTERCULTURA La somma assegnata a questo progetto è di 500'00 Deffaglio: Avanzo amministrazione 500'00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 500,00) per I'acquisto di cancelleria e di materiale tecnico specialistico. per ulteriori accertamenti si prowederà ad effettuare le relative variazioni al Programma annuale P 137. UI-{ LIBRO PER AMICO La somma assegnata a questo progetto è di 2.000,00 Avanzo amministrazione 2.000,00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 2.000,00) per I'acquisto di cancelleria e di materiale tecnico specialistico. per ulteriori accertamenti si prowederà ad effettuare le relative variazioni al Programma annuale P 138 - GIOCOMATICA La somma assegnata a questo progetto è di 3.000100 Avanzo amministrazione 3.000,00 Si prevede di impegnare la disponibilità come di seguito riportato: Spesa per beni di consumo 1.010,00 Spesa per prestazioni da terui 1.000100 Altre spese (reti scuole) 990'00 P 139. STAIT BENE A SCUOLÀMORN/LMIOI\-E GENITORI La somma assegnata a questo progetto è di 2,427 r42 Avanzo amministrazione 1.000'00
Contributo privati (volontario famiglie) e L427,42 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 2.427,42) per spesa di prestazioni da terzi. P 140 - PARCO BIODIVERSITA' La somma assegnata a questo progetto è di 700,00 Avanzo amministrazione 700,00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 700,00) per l'acquisto di cancelleria, materiale tecnico specialistico e di spesa per prestazioni daterzi. P 141- TEATRO IN LINGUA La somma assegnata a questo progetto è di 1.000,00 Avanzo amministrazione 200,00 Contributo privati (Famiglie) 800,00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 1.000,00) per spesa di prestazioni da terzi. P 142 - TRINITY La somma assegnata a questo progetto è di 2.000,00 Contributo Privati (Famigtie) 2.000'00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 2.000,00) per spesa di prestazioni da terzi. P 143 - YIAGGI D'ISTRUZIONE La somma assegnata a questo progetto è di 17.500,00 Avtnzoamministrazione, 1.500100 Contributo privati (Famiglie) 16.000,00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 17.500,00) per le spese relative alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione.
P 144 _ CUCINA La somma assegnata a questo progetto è di 800100 Avanzo amministrazione 800,00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 800,00) per l'acquisto di prodotti alimentari. P 145 - ORIENTAMENTO IN USCITA La somma assegnata a questo progetto è di 1.000,00 Avanzo amministrazione 198165 Contributo privati ( Volontario Famiglie) 801'35 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 1.000,00) per spesa di prestazioni da terzi. P 146 - FORIVIAZIONE DOCENTI La somma assegnata a questo progetto è di 1.000100 Avanzo amministrazione 1.000,00 Si prevede di impegnare la disponibilità ( 1.000,00) per spesa di prestazioni da terzi. Lodi Vecchio, 03 I 0212012 LA DIRIGENTE SCOLASTICA (DECAROTIS MARrA GRAZIA) 0{c»^^- (t..{r--tèe.--{- 10