Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x telefono +39 0376 437 003 Fax +39 0376 4343 208 mnic82700x@istruzione.it (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC) Cod IPA istsc_mnic82700x Cod. fiscale 93034860200 IBAN IT 55 J 08340 57560 000000360215 (banca) IBAN IT 94 F 07601 11500 000058359480 (posta) Conto Tesoreria Unica 0313421 (riservato alle P.A.) Programma Annuale 2016 Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2016 La presente relazione viene presentata in Consiglio d Istituto, in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2016, secondo le disposizioni del D.I. 44/2001. Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato di attribuire, ove possibile, ad ogni aggregato e progetto i costi ad esso pertinenti. Per la distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano l Istituto Comprensivo di Castellucchio. Struttura dell Istituto Scolastico a.s. 2015/16 L istituto ha sede a Castellucchio e si articola sugli 11 plessi scolastici statali del primo ciclo dei Comuni di Castellucchio e Marcaria: Scuole dell'infanzia: plessi n. 4, sezioni n. 9, alunni n.218 Plesso sezioni alunni Castellucchio 4 110 Sarginesco 1 23 Campitello 2 45 Casatico 2 40 relazioneds_pa_castellucchio.odt Resp.procedimento Mario Varini Pag. 1 di 5
Scuole primarie, plessi n. 5, classi n. 26, alunni n. 458 plesso classi alunni Castellucchio 10 209 Gabbiana 4 (TP) 67 (di cui n.1 pluriclasse) Campitello 6 113 Marcaria 4 63 (di cui n.1 pluriclasse) Cesole 1 6 Scuole secondarie plessi n. 2 classi n. 12 alunni n. 254 plesso classi alunni Castellucchio 6 141 Campitello 6 113 Organico del personale (al 15/10/2015) Personale docente (organico di fatto) in servizio: PERSONALE DOCENTE NUMERO le presenza di cattedra o posto esterno del personale docente è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 66 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti su posto normale a tempo det. con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8 Insegnanti di sostegno a tempo determinato - contratto fino al 30/06 11 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su PN con contratto a tempo det. su spezzone orario* 3 Insegnanti sost. con contratto a tempo det. su spezzone orario* 0 TOTALE PERSONALE DOCENTE 91 relazioneds_pa_castellucchio.odt Resp.procedimento Mario Varini Pag. 2 di 5
Personale ATA (organico di fatto) in servizio: PERSONALE A.T.A. NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato contratto fino al 30/06 1 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 16 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06 3 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 TOTALE PERSONALE ATA 27 PROGRAMMA ANNUALE 2016 Si è elaborato il Programma Annuale 2016 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2015/16. Determinazione delle entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 61.440,44 01 Non vincolato 9.908,01 02 Vincolato 51.532,43 02 Finanziamenti dallo Stato 13.834,49 01-1 Dotazione ordinaria 04 Finanziamenti da Enti Locali o altre Ist. Pubbl. 29.997,50 04 Comune vincolati 05 Contributi da privati 33.292,08 02 Famiglie vincolati Totale entrate 138.564,51 relazioneds_pa_castellucchio.odt Resp.procedimento Mario Varini Pag. 3 di 5
Determinazione delle uscite La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016. SPESE Attività 40.905,35 A01 - Funzionamento amministrativo generale 18.422,67 A02 - Funzionamento didattico generale 19.802,68 A03 - Spese di personale 1.680,00 A04 - Spese d'investimento 1.000,00 Progetti 88.260,69 P01 - Sicurezza e Privacy 3.517,00 P02 - Patentino / Ed. stradale 150,00 P03 - Musica e Banda 7.196,00 P05 Inglese 594,60 P08 Logopedia 400,00 P10 Psicologo 18.257,63 P11 Motoria 17.265,87 P12 Teatro 2.614,40 P14 - Viaggi di Istruzione 25.335,29 P16 - Accoglienza 700,00 P18 - Scuola digitale 6.968,00 P25 - Scacchi 875,00 P31 - Arte 3.300,00 P33 Progetto lettura 1.086,90 Fondo di riserva 300,00 Totale spese 129.466,04 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 9.098,47 Totale a pareggio 138.564,51 relazioneds_pa_castellucchio.odt Resp.procedimento Mario Varini Pag. 4 di 5
Conclusione Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2015/2016 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede, dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola e dalle indicazioni ministeriali di rinnovamento formativo-didattico (Avanguardie educative per la didattica). Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di valutazioni e di delibere del Collegio Docenti e dei singoli Consigli di classe, interclasse, intersezione, e sono scaturite dall analisi di bisogni reali e delle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2015/16 sono stati sottoposti al Consiglio di Istituto e approvati. In particolare, pur nella diversità delle iniziative per ciascun ordine di scuola, si possono individuare alcune linee comuni di investimento delle risorse e conseguenti azioni progettuali che caratterizzano le scelte formative dell istituto: progetti di recupero o sviluppo/potenziamento degli apprendimenti; alfabetizzazione per gli alunni stranieri; potenziamento della didattica con mezzi multimediali; educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; educazione all espressività (teatro, musica ed altre espressioni artistiche); educazione alla pratica sportiva (a partire dalla psicomotricità); sportelli psicopedagogici, di educazione all affettività, di orientamento alle scelte di vita. Castellucchio, 29/01/2016 Il dirigente scolastico Giancarlo Gobbi Frattini relazioneds_pa_castellucchio.odt Resp.procedimento Mario Varini Pag. 5 di 5