Pagina 1 di 6 Assegnazione di questo processo alla sezione degli ISO/TS Standards DIN EN ISO 9001:2000 / TS-16949:02 DIN EN ISO 14001:2004 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 x 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 x OHSAS 18001:2007 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 X = Il processo si riferisce direttamente alla sezione dello Standards O = Il processo è tangente alla sezione dello Standards Sommario 1 Premessa 2 1.1 Scopo dell applicazione 2 1.2 Validità 2 2 Definizione 2 3 Schema 3 4 Benestare alla fornitura (Prodotti) 4 5 Verifica della conformità (beni strumentali / servizi) 5 6 Note e relativi Documenti 5 6.1 Documentazione 5 6.2 Distribuzione 5 7 Allegati 5 Indicazione: Questa specifica di processo è valida senza firma; se stampata perde validità. x 2.1 10.06.11 Stefanelli 6 Inserito Allegato 1 (Modulo di accettazione Riv. Data Nome Pagina Note di revisione Preparato da Rivisto e rilasciato da Data: 16/06/2006 16/06/2006 Nome: Fervier P. Garbolino Roberto Firma: 2a Edizione: 16/06/2006 Fervier P. 16/06/2006 Garbolino Roberto 2- Norma 2.1 del 10.06.
Pagina 2 di 6 1 Premessa La presente norma riprende ed adatta all organizzazione della CORCOS Ind.le quanto prescritto nelle seguenti specifiche di processo : o PST 7401013 o PST 7401015 tali documenti contengono le linee guida e direttive generali valide per tutti i siti FST. 1.1 Scopo dell applicazione Scopo della presente procedura è quello di definire le metodologie operative da seguire nel caso di prima fornitura. 1.2 Validità Tutti gli approvvigionamenti della CORCOS Industriale. 2 Definizione Per prima fornitura si intende la consegna di un prodotto che presenti delle caratteristiche di novità. Le forniture di beni strumentali, servizi e tutto quanto rientri in acquisti speciali (ivi compresi i servizi di consulenza) sono da equiparare a prime forniture e pertanto rientranti in questa istruzione di lavoro. o Prodotto Nuovo o Prodotto Modificato Variazione delle caratteristiche progettuali del prodotto o Prodotto fabbricato con nuovi processi / siti produttivi o Prodotto fornito da nuovo fornitore Nessuna modifica delle caratteristiche progettuali del prodotto o Beni strumentali e servizi Acquisti speciali 2- Norma 2.1 del 10.06.
Responsabile attività Attività Process owner Caratteristica di novità Istruzione di Lavoro Pagina 3 di 6 3 Schema Lo schema seguente sintetizza, per le varie casistiche, chi è l ente responsabile dell attività, quali attività e qual è l ente preposto a svolgerle. Prodotto nuovo Prodotto Modificato Servizio o bene strumentale Prodotto fabbricato con nuovo processo produttivo Prodotto da Nuovo Fornitore Responsabile di prodotto Ente richiedente Servizio Acquisti Validazione campioni iniziali Verifica della conformita Validazione campioni iniziali Responsabile di prodotto Ente richiedente Responsabile di prodotto BENESTARE DI FORNITURA BENESTARE AL PAGAMENTO BENESTARE DI FORNITURA 2- Norma 2.1 del 10.06.
Pagina 4 di 6 4 Benestare alla fornitura (Prodotti) Prima dell avvio delle forniture in serie occorre che i prodotti siano validati. La validazione è a carico dei responsabili di prodotto (prove di laboratorio, prove di montaggio, validazione del Cliente ecc ecc): o Particolari riguardanti i VA > Resp. Prodotto L.C. V.S.S. o Particolari riguardanti Combi e Cassette > Resp. Prodotto L.C. Cassette o Particolari riguardanti A.T. > Resp. Prodotto P.P. o Particolari riguardanti PP-OR > Resp. Prodotto PP-OR Nel caso di prodotti nuovi o modificati nelle loro caratteristiche progettuali l intero processo di validazione è a carico del Resp. di Prodotto ivi compresi gli accordi con il Fornitore e la gestione dei campioni iniziali. La compilazione e l invio della scheda MDS (Material Data Sheet) attraverso il sistema IMDS (International Material Data System) realtiva al prodotto, sono da ritenersi operazioni obbligatorie per tutti i particolari che andranno a comporre i prodotti finiti nonché per i prodotti finiti stessi (Acquisto esterno). Nel caso in cui la caratteristica di novità non riguardi le caratteristiche del prodotto, l invio da parte del fornitore, di una campionatura, dovrà essere accompagnata ed identificata nel seguente modo: o Documento di trasporto: specifico riportante la dicitura Campionatura, il nome dell acquisitore a cui è destinata, se non gratuita, il numero d ordine relativo, il codice e la descrizione del prodotto o Etichetta: posta sul contenitore, riportante la dicitura Campioni (possibilmente etichetta di colore giallo) il nome dell acquisitore a cui è destinata, l eventuale numero d ordine, il codice e la descrizione del prodotto o Certificato di qualità e conformità: tranne che se esplicitamente non richiesto, i campioni le cui misurazioni sono riportate sul CQC dovranno essere identificabili (numerare ogni singolo campione misurato). Oppure o PPAP: nel caso di prodotti o componenti destinati all utilizzo in campo automobilistico, e segnatamente per i Clienti OEM, il certificato dovrà essere un PPAP (di livello da stabilire a cura del richiedente). Tale documento, che dovrà essere esplicitamente richiamato sull ordine d acquisto, potrà essere richiesto a discrezione della Corcos in base alle richieste del Cliente finale o per esigenze interne. o All arrivo il Ricevimento Merci provvederà a consegnare la Campionatura alla persona a cui è destinata ed, il certificato allegato, al servizio qualità per verifica completezza e conformità di stesura. o Richiesta, da parte del Servizio Acquisti, del benestare alla fornitura. 2- Norma 2.1 del 10.06.
Pagina 5 di 6 o Trasmissione dell esito dei controlli al fornitore ed archivio di copia del documento (Uff. Acquisti). o Eventuale ricampionatura o inizio delle forniture in serie 5 Verifica della conformità (beni strumentali / servizi) La verifica della conformità di questo tipo di acquisti è, vista la complessità e molteplicità degli aspetti da verificare, demandata all Ente richiedente. E quindi responsabilità diretta dei fruitori del bene/servizio accertarsi dell idoneità del medesimo e autorizzare i relativi pagamenti. La contabilità Fornitori delibererà il pagamento delle fatture solo su autorizzazione formale degli enti interessati. 6 Note e relativi Documenti 6.1 Documentazione PST 7401013 - Requisiti Gestione Sistema Qualità Fornitori PST 7401015 - Supplier approval, development & evaluation FB 74 44 913 - Modulo richiesta benestare 6.2 Distribuzione Fenoglio ha detto che è necessario rivedere questa parte SCM, ACQ, LC-VA, LC-CA, PP-SI, DAQ, AS, PFOR (Portale fornitori) 7 Allegati ALLEGATO 1 - Modulo accettazione La presa visione e accettazione del documento, Istruzione di Lavoro deve essere formalizzata con la restituzione dell allegato 1 firmato e datato. 2- Norma 2.1 del 10.06.
ALLEGATO 1 Modulo accettazione Pagina 6 di 6 Istruzione di Lavoro Modulo di accettazione Si conferma di aver ricevuto,compreso e accettato il documento Istruzione di Lavoro Prima Fornitura, nell edizione e revisione indicate in calce al presente documento. Si conferma di aver ricevuto, preso visione e accettato il documento contenete Istruzione di Lavoro, applicabile a tutti gli approvvigionamenti. Per la Ditta..Il Legale rappresentante.data.. Allegato 1-2- Norma 2.1 del 10.06.