PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE Titolo progetto: Ente: ALDEBRA SPA Indirizzo: VIA LINZ, 13 38121 TRENTO Recapito telefonico: 0461/302400 Indirizzo e-mail: info@aldebra.com Indirizzo PEC: direzione@aldebra.legalmail.it Referente per i contatti con i giovani: Pegoretti Mara e Giorgia Tamanini Contatto diretto: segreteria.direzione@aldebra.com; giorgia.tamanini@aldebra.com L importanza del RISK MANAGEMENT per il successo delle imprese Durata del progetto 12 mesi inizio 01 settembre 2015 Numero dei giovani 1 Settore di intervento: Abstratct/Attività di coinvolgimento dei giovani Settore: Information Technology Area: Organizzazione e Risk Management Gli obiettivi che ci si propone di realizzare con l intero progetto di Risk Management sono: - introduzione di un sistema di individuazione, monitoraggio e controllo delle aree a rischio aziendali; - individuazione delle fasi critiche dei processi valutando l impatto economico sull attività dell azienda ed implementando possibili azioni correttive; - riduzione dei fattori di rischio a causa di processi inadeguati; - impostazione di una corretta politica di Risk management, in base alle esposizioni identificate e al grado di propensione/avversione al rischio dell azienda; - definizione di nuove strategie di controllo dei rischi e di attribuzioni di responsabilità all interno dell azienda per la gestione dei rischi; - elaborazione di strategie operative formalizzate per reagire nella maniera più efficiente ed efficace possibile a situazioni di potenziale crisi per l azienda; - definizione della migliore strategia di gestione del rischio (trasferimento, riduzione, ritenzione, non assunzione).
Attraverso l adozione della soluzione PI-KR (Piattaforma Informatica Knowledge Risk management) di KEISDATA sarà possibile gestire i Sistemi in modo integrato. Nella PI-KR viene adottato il processo di Risk Management secondo lo standard ISO 31000/2009 ed il processo di Knowledge Management che consente di mettere a sistema le conoscenze dell organizzazione aziendale intervenendo direttamente nel miglioramento dei processi organizzativi, gestionali ed operativi come base dei principi di prevenzione, gestione e riduzione dei rischi correlati allo svolgimento del business. La piattaforma si caratterizza per l integrazione tra la procedure specifica delle vare aree tematiche e i processi comuni di Knowledge e Risk Management, per l efficacia e l efficienza dei Sistemi di Gestione e Compliance Normativa. I moduli (intesi come ambiti/componenti del software nel suo complesso) che andremo a sviluppare saranno così suddivisi: Modulo Sistema Gestione Qualità in base agli standard UNI EN ISO 9001:2015 Revisione dei processi aziendali e aggiornamento delle procedure collegate per ottenere la conformità ai requisiti della norma ISO Assegnazione input e output di processo, fasi e responsabilità Gestione indicatori di performance Svolgimento attività per il mantenimento del sistema di gestione aziendale per la qualità Funzionalità Sistema Gestione Politica, scopo e campo di applicazione, termini e definizioni, manuale Obiettivi Gestione programma obiettivi, schede di analisi fattibilità, gestione attività e valutazione consuntivi Monitoraggio e Mappa processi, identificazione indicatori, Piano Misurazione Processi misurazione, analisi ed elaborazione,quadro generale di valutazione processi Approvvigionamento Gestione della vendor list e criteri di valutazione fornitori Requisiti Prodotto Sulla base della specificità del business Realizzazione Sulla base della specificità del business Prodotto Manutenzione Gestione schede macchine, impianti e attrezzature, Gestione schede strumenti di misura, Pianificazione e gestione attività di manutenzione Riesame Predisposizione consuntivo e preventivo, rapporto di riesame Check-List ISO 9004:2009 Strategia Aziendale Gestire un organizzazione per successo durevole. Misurazione e Monitoraggio Modalità di sorveglianza e misurazione, campionamento e analisi, elaborazione dati per ciascun
Controlli Operativi Riesame aspetto ambientale Pianificazione e analisi dei controlli; per ciascun aspetto ambientale gestione ad hoc con flusso o procedura/istruzione operativa (BEP, etc.) Predisposizione consuntivo e preventivo, rapporto di riesame Modulo Sistema Gestione Salute e Sicurezza in base agli standard OHSAS 18001 Valutazione e gestione dei rischi aziendali Organigramma e attribuzione delle responsabilità Elaborazione delle procedure interne per la sicurezza (DVR) Audit sicurezza, monitoraggio, riesame Gestione della formazione specifica Sistema Obiettivi Funzionalità Pianificazione valutazione dei rischi Misurazione e Monitoraggio Controlli Operativi Riesame Gestione Politica, scopo e campo di applicazione, termini e definizioni, manuale Gestione programma obiettivi, schede di analisi fattibilità, gestione attività e valutazione consuntivi Mappa Pericoli, Valutazione rischi tecnico-normativo, percepito e rilevato dai lavoratori, Quadro Generale delle azioni, Produzione del DVR per mansione, per attività/fase di processo, per area. Procedura di Misurazione e Monitoraggio con metodo di valutazione e link ai documenti tecnici Pianificazione e analisi dei controlli; gestione ad hoc con flusso o procedura/istruzione operativa (DP, etc.) Predisposizione consuntivo e preventivo, rapporto di riesame Modulo Modello Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231 Mappatura delle attività sensibili Assegnazione delle responsabilità collegati ai ruoli apicali Supporto alle attività dell organismo (gestione segnalazioni, audit, indagini e riesame) Funzionalità Modello Gestione Modello Parte Generale, Speciale, Codice Etico Obiettivi Gestione programma obiettivi, schede di analisi fattibilità, gestione attività e valutazione consuntivi Valutazione Attività Identificazione processi sensibili, Sensibili Identificazione/aggiornamento Attività Sensibili, Analisi del rischio Reato, Quadro Generale di Valutazione del rischio Sistema dei Protocolli Costruzione/aggiornamento dei Protocolli di prevenzione dei Reati, Mappa rischio reati Vigilanza Definizione/aggiornamento Piano di Vigilanza, Valutazione attività di vigilanza, convocazione e gestione riunioni OdV Riesame Predisposizione consuntivo e preventivo, rapporto di riesame
PRIVACY Gestione Procedure e relativi modelli documentali per compliance aziendale al D.Lgs 196/2003 e successivi Provvedimenti del Garante Modulo Risorse Umane in base agli standard ISO 10015:2001 Mappatura delle competenze aziendali Organizzazione e coordinamento dei colloqui di valutazione e gestione dei processi collegati Gestione dei processi di formazione e comunicazione Moduli Organizzazione Gestione Ruoli e Responsabilità, Organigramma e Job Description Amministrazione Gestione dati anagrafici di ciascuna risorsa associato il libretto formativo, la scheda di valutazione del rischio mansione Comunicazione Gestione della comunicazione interna ed esterna Sorveglianza Sanitaria Piano sorveglianza Sanitaria Piano visite periodiche Elaborazione giudizio di idoneità Modulo di Gestione Sicurezza Informazioni e Business Continuity in base agli standard ISO 27001:2013 e ISO 22301:2013 Sistema Obiettivi Funzionalità Identificazione e ponderazione dei rischi Dichiarazione di applicabilità Controlli Operativi Business Impact Analysis e Risk Assessment Gestione Politica, Scopo e Campo di applicazione, termini e definizioni, manuale Gestione Programma Obiettivi, schede di analisi fattibilità, gestione attività e valutazione consuntivi Identificazione degli Asset, Mappa degli Assets, Mappa Minacce e Vulnerabilità, Valorizzazione degli Asset, Quadro Generale Trattamento del Rischio, Piano Azioni Adeguamento, Piano Azioni miglioramento Gestione di 14 check list: politiche di sicurezza, organizzazione per la gestione della sicurezza, sicurezza delle risorse umane, gestione asset, controllo accessi, crittografia, sicurezza fisica e ambientale, sicurezza delle operazioni, sicurezza delle comunicazioni, acquisizione/sviluppo/manutenzione sistemi, relazioni con i fornitori, gestione incidenti, continuità del servizio, conformità normative Identificazione e aggiornamento Obiettivi di Controllo e Controlli, Mappa Obiettivi di Controllo e Controlli, Gestione Valutazione Obiettivi di Controllo e Controlli, Gestione NC Definizione del Contesto e Criteri di Valutazione del Rischio, Mappa Rischio/Asset,Mappa Rischio/Processo, Piano Misurazione dei Rischi, Analisi Indicatori di Rischio, Valutazione degli Indicatori di Rischio, Matrice
Monitoraggio e Riesame Rischio/Asset, Matrice Rischio/KRI, Matrice Rischio/Processo, Matrice Rischio/Indicatore, Valutazione dei Rischi e Trattamento Quadro Generale, Piano Adeguamenti, Piano Azioni di Miglioramento (Business Continuity Plan), Identificazione e valutazione indicatori di efficacia ed efficienza dei controlli, quadro di efficacia del sistema di gestione Requisiti richiesti Titolo di studio: laurea in discipline giuridico e/o economiche Essere in possesso dei requisiti previsti dal bando Buona attitudine al dialogo e capacità di sapersi relazionare positivamente Interesse per le tematiche relative all organizzazione e ai processi aziendali; Senso dell organizzazione e buona attitudine al lavoro di gruppo; Attitudine al problem solving; Capacità di gestione del tempo e dello stress riuscendo a definire le priorità relative alle deadline ravvicinate Propositivo e determinato Buone conoscenze informatiche: dimestichezza con il sistema operativo Windows ed in particolare con l applicativo Office. Possesso patente B La modalità di selezione prevista è quella del colloquio individuale per valutare principalmente i requisiti sopra elencati e soprattutto l interesse e l impegno a portare a termine il progetto. In aggiunta al colloquio individuale è prevista 1 giornata di pre-inserimento in azienda al fine di far conoscere al volontario il contesto lavorativo nel quale sarà ospitato. Impegno orario 1440 ore (min. 30 ore settimanali) Giorni alla settimana 5
Eventuali particolari obblighi del giovane In ragione del progetto si richiede ai volontari di essere disponibili: Alla flessibilità oraria relativamente a esigenze organizzative e gestionali sulla base delle attività da seguire. A frequentare corsi, seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del progetto e alla formazione dei volontari coinvolti. Di fronte a specifiche necessità del progetto è prevista la partecipazione ad attività presso le altre sedi dell Azienda sulla base delle indicazioni dei responsabili del progetto Durante il periodo di servizio i volontari hanno l obbligo di: Frequenza a tutte le attività di formazione proposte; Obbligo dell Osservanza del regolamento aziendale e del Codice Etico; Obbligo dell Osservanza delle vigenti leggi sulla privacy, mantenendo la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati sensibili e altre conoscenze acquisite durante lo svolgimento del servizio civile; Rispetto alle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sede di attuazione Sede legale e amministrativa di Trento Via Linz, 13 Di fronte a specifiche necessità del progetto è prevista la partecipazione ad attività presso le altre sedi dell Azienda Dotazioni disponibili Vitto/alloggio Formazione generale Al/la giovane sarà garantita una postazione con PC, telefono e tutti i supporti tecnici presenti in condivisione (stampanti, fotocopiatrici, ecc.). Al/la giovane saranno inoltre forniti i vari manuali sulle procedure dell ufficio e dell accesso alla piattaforma di formazione on line. In caso di spostamenti sul territorio, il candidato potrà utilizzare gli automezzi aziendali. Per i giorni in cui il/la giovane sarà impegnato nelle attività previste dal progetto di servizio civile per più di 4 (quattro) ore, lo/la stesso/a potrà beneficiare di un buono pasto spendibile presso i locali convenzionati del valore di 5,16 euro La Formazione Generale viene fornita dall Ufficio Giovani e Servizio Civile della Provincia Autonoma di Trento Formazione specifica CONTENUTO ORE DOCENTE Formazione Modello 231 e Codice Etico con Test Finale 4 Piattaforma di Formazione On- Line
Formazione generale obbligatoria sulla sicurezza (Nuovo accordo Stato Regioni) 4 Formazione Esterna Formazione specifica sulla sicurezza RISCHIO BASSO (Nuovo accordo Stato Regioni) 4 Formazione Esterna Principi, processi e passaggi del lavoro progettuale 8 Referenti Progetto Principi, processi e attuazione della progettazione per l ideazione, la guida ed il controllo del progetto 16 Referenti Progetto Il volontario eseguirà sotto la guida del project manager aziendale le attività di intervista agli esperti di processo, revisione dei testi di procedura, popolazione delle informazioni e dei dati nel data base aziendale con un livello di autonomia crescente in funzione delle abilità e conoscenze via via acquisite. Il volontario sarà affiancato dai propri tutor i quali, avendo esperienza specifica per ciò che riguarda le mansioni da svolgere e metodologica per quanto riguarda l implementazione del progetto, monitoreranno costantemente i progressi e l acquisizione delle abilità necessarie, gestendo con il volontario le eventuali criticità. La partecipazione del volontario alla realizzazione e implementazione del progetto gli consente, per il suo coinvolgimento e affiancamento costante con i propri tutor, un più agevole inserimento nel mondo del lavoro per la possibilità di vantare un effettiva esperienza d applicazione di conoscenze organizzative maturate durante la realizzazione del progetto. Il lavoro di gruppo e l affiancamento costante da parte dei suoi tutor gli permetterà di strutturare relazioni sociali complesse acquisite mediante la lunga permanenza in un concreto ambio lavorativo. La trasmissione della conoscenza avverrà principalmente durante le attività di training e lavoro di gruppo quotidiano e sarà guidata e coordinata dai tutor aziendali che si occuperanno di trasmettere le competenze necessarie per la realizzazione del progetto che prevedono la fase di progettazione, realizzazione, implementazione ed adozione del modello.
Crediti formativi, tecnici riconosciuti, competenze acquisite Le competenze professionali acquisibili, sia dal punto di vista di Project Management, Gestione dei Sistemi di Gestione Integrati, saranno immediatamente spendibili in qualsiasi contesto organizzativo mediamente strutturato, in quanto alla fine del percorso il volontario acquisirà le competenze approfondite in un ambito specifico gestionale (il Risk Management), nonché nella gestione della sicurezza nelle imprese e nel processo di gestione dei rischi. Nello specifico, le principali competenze che i volontari in servizio civile acquisiranno sono: - Competenze relazionali, comunicative, interpersonali - Spirito di gruppo e capacità di lavorare in team nelle fasi di organizzazione e pianificazione delle diverse attività - Capacità e competenze organizzative: senso dell organizzazione e capacità di sviluppare progetti acquisibili nelle fasi di progettazione e organizzazione delle diverse attività che caratterizzano il progetto - Competenze trasversali come: - Adattabilità nei confronti dell'ambiente professionale in cui viene prestato servizio; - Capacità di analisi delle situazioni, dei problemi, del contesto; - Chiarezza sul proprio ruolo; - Capacità di fronteggiare problemi operativi; - Gestione del conflitto; Capacità di rispetto delle scadenze e dei tempi previsti dal progetto;