ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. LA PIRA S. DONNINO Campi Bisenzio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. LA PIRA S. DONNINO Campi Bisenzio Relazione di accompagnamento della Giunta esecutiva al Programma Annuale E.F. 2009 (Art.2 c. 3 del D.M. 44 del 1 febbraio 2001) La Giunta Esecutiva si è riunita il giorno 18 Dicembre alle ore 17,00 per discutere il programma annuale relativo all esercizio finanziario 2008 da proporre al Consiglio d Istituto. La predisposizione del programma annuale da parte del Dirigente Scolastico con il proprio decreto n 236 del 30/10/2008 è avvenuto secondo: - il D.I. n 44 del 01/02/2001 (regolamento contabile delle istituzioni scolastiche); - la C.M. n 118 del 30/10/2002; - la nota ministeriale del 26 Settembre 2008 prot. n. AOODGPFB/0001727; - la rilevazione oneri per ore eccedenti a.s. 2007/2008 periodo dal 01/01/2008 al 31/08/2008; - il Piano dell offerta formativa deliberato dal Collegio dei Docenti; - le schede illustrative delle attività e dei progetti allegati e facenti parti integranti dello stesso programma annuale. I progetti inseriti nel Programma Annuale sono stati scelti con l obiettivo di affermare l unitarietà dell Istituto Comprensivo Statale G. La Pira e confermare gli obiettivi della propria offerta formativa: - accoglienza, orientamento e continuità tra i tre ordini di scuola, promuovendo la politica di accoglienza con particolare attenzione agli alunni delle classi ponte in modo da facilitare il passaggio da un ordine all altro. - Integrazione tra alunni appartenenti a etnie diverse attraverso i progetti di intercultura - Recupero dello svantaggio e prevenzione della dispersione scolastica attraverso l inserimento di progetti che favoriscono la conoscenza del tema di legalità, convivenza civile e il rispetto del diverso, l introduzione di percorsi formativi consoni alla personalità e alle potenzialità di ciascuno con l impiego di mediatori culturali per gli alunni stranieri, l organizzazione di ambienti per l apprendimento che offra stimoli attraverso l uso integrato di diversi laboratori per favorire il successo formativo, l assegnazione di borse di studio Telefono Azzurro e Giorgio La Pira rispettivamente per alunni stranieri e Italiani con meriti scolastici ed infine il monitoraggio e segnalazione alle autorità preposte di tutti i segnali di abbandono. - Potenziamento delle professionalità interne attraverso corsi di aggiornamento a tutti i livelli attraverso l organizzazione dei corsi anche a richiesta del personale. 1

Elenco dei Progetti 1) Progetto formazione e aggiornamento. Questo è un progetto dell istituto Comprensivo nel senso che riguarda tutto il personale dell istituto e per tutti i tipi di formazione. La docenza può essere effettuata sia dal personale interno sia quello esterno; 2) Progetto primaria la Scuola fa bene a tutti. Partecipano a questo progetto tutte le scuole primarie dell istituto; 3) Progetto la mostra è un macro progetto formato dai progetti mostra mercato e luoghi delle spettacolo della Verga; 4) Progetto Lettura è un macro progetto formato dai seguenti progetti: un libro per amico Gandhi - Libro delle esperienze San Giusto - Intorno ad un libro Vamba, - Biblioteca aperta Vamba - Alla ricerca delle parole perdute Don Milani - Amico libro - Marco Polo - Incontro con l autore Verga - Leggo, scopro e ricciclo Collodi - Hello English Gandhi 5) Progetto prevenzione disagio e accoglienza è un progetto che raccoglie l attività di accoglienza dell istituto (orientamento/scuola aperta ) e educazione alla legalità. Per l a.s. 2008/2009 è inserito il Progetto Telefono Azzurro educazione ai diritti di cittadinanza dei minori della Verga 6) Progetto Viaggi d istruzione e visite guidate. E un macro progetto che raccoglie tutte le uscite didattiche e viaggi d istruzione durante l anno scolastico. Viene inserito anche per questo anno il progetto Conoscere Firenze della Verga; 7) Progetto musica. All interno di questo progetto viene inserito il progetto della Vamba Degno di note e musical terze della Verga. 8) Progetto Sport, sicurezza stradale e salute. Questo è un progetto che raccoglie oltre eventuale attività sulla sicurezza stradale ad esempio il patentino. Per questo anno, è inserito oltre il progetto insieme giocando della Verga anche il progetto raccolta differenziata dei collaboratori scolastici di Don Milani, Collodi e San Giusto; 9) Progetto Polo di documentazione Regionale. E un progetto affidato all istituto dall ispettorato dell ufficio Scolastico Regionale di Firenze per la gestione di pagamenti e rendicontazione delle spese. Non è un progetto d istituto; 10) Progetto inserimento linguistico alunni minori stranieri. Anche questo progetto non è d istituto in quanto inserito per rendicontare le spese sostenute per i corsi di Lingua Italiana organizzati per alunni minori stranieri. 2

Gli obiettivi generali di ogni progetto d istituto sono inseriti nelle schede progetti firmate dai responsabili e allegate al programma annuale. Come negli anni passati i progetti abbracciano le seguenti aree: Area linguistica: - Per potenziare la conoscenza delle lingue in generale, l inglese per tutti gli alunni dell istituto e l Italiano per gli alunni stranieri Sport e attività motoria - Per favorire le attività motorie e sportive e la conoscenza delle regole sportive che hanno valore nella vita quotidiana. Intercultura - Per favorire attività e atteggiamenti di valorizzano le diversità. Aggiornamento - Per favorire la crescita professionale organizzando e facilitando la partecipazione a corsi di aggiornamento. Programma delle attività Anche per l a.s. 2008/2009 vale il programma delle attività dell anno scolastico precedente: - Percorsi in continuità e di orientamento all interno dell istituto e con gli istituti secondari superiori - offerta a genitori e studenti di informazioni e strumenti per conoscere le offerte del territorio in una situazione di continua evoluzione del mercato del lavoro - Prosecuzione delle attività motorie e sportive previste dal progetto Insieme Giocando in collaborazione con l Ente Locale e le società sportive del territorio, partecipazione a gare e incontri sportivi. Il progetto si concluderà con una manifestazione pubblica - Attività per promuovere l educazione alla salute e l educazione stradale con l attivazione anche di corsi per l abilitazione alla guida dei ciclomotori - Progetti riferiti all utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica: dalla scuola Primaria alla secondaria di 1 grado. - Adesione all iniziativa del quotidiano Repubblica per la costruzione di un giornale della scuola che si potrà leggere in internet. - Offerta di corsi pomeridiani per il recupero disciplinare per gli alunni della scuola secondaria - Utilizzo dell organico funzionale per il potenziamento della conoscenza della lingua italiana (alunni stranieri) - Offerta di corsi di lingua italiana L2 per alunni stranieri anche nel periodo estivo - Introduzione della lingua inglese nel primo ciclo della scuola primaria - interventi di prevenzione su dislessia (classi prime e seconde scuola primaria) - interventi di mediatori culturali (Progetto Integrato di Area) - interventi di educazione alla Cittadinanza attiva e alla legalità. 3

- Uscite sul territorio per visite a musei, mostre, ambienti di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o comunque con un rilevante valore didattico. - Attività di assistenza per integrazione handicap - Offerta di corsi e di attività rivolte ai genitori per incrementare il rapporto scuola/famiglia e rendere i genitori più consapevoli del proprio ruolo - Offerta di uno sportello per i genitori, tenuto da una psicologa - Supporto al P.O.F. attraverso un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa - Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola - Realizzazione di una rete con le altre Scuole e Istituti di Campi, Sesto e Cadenzano per ottimizzare l utilizzo delle risorse - Interazione e collaborazione con le associazioni e le Istituzioni presenti sul territorio per potenziare l offerta formativa Dati strutturali e risorse umane Personale docente: Grado di scuola Organico di diritto Organico di fatto a.s.2007/2008 a.s.2008/2009 a.s.2007/2008 a.s.2008/2009 Dirig. scolastico 1 1 1 1 Scuola Primaria 60 - posti comuni 2 sostegno 2 Inglese 3 - religione 62 - posti comuni 2 sostegno 1 Inglese 3 - religione Scuola dell infanzia 24 Insegnanti 1 sostegno 1 - religione 24 Insegnanti 1 sostegno 1 - religione 60-posti comuni 5 sostegno 3 - religione 3 Inglese (+ 18 ore) 24 Insegnanti 2 sostegno (di cui 1 a 12 ore) 1 - religione 62 - posti comuni 4+12 ore sostegno 3 Inglese 3 - religione 24 Insegnanti 3 sostegno (di cui 1 a 12 ore) 1 religione a h 18 Sec. Di 1^ grado 27 docenti +(5h Inglese; 12h ed. artistica; 6h ed. musicale; 3h ed. tecnica 27 docenti +(5h Inglese; 12h ed. artistica; 6h ed. musicale; 3h ed. tecnica 28 docenti +( 12h matematica, 12h ed. art; 12h ed. musicale; 11h religione; 12h Francese 30 docenti di cui ( 12h matematica, 12h ed. art; 6h ed. musicale; 11h religione; 6h Francese ed. fisica 8h lettere 7h; Spagnolo 18h per 2 docenti ) 2 - Sostegno 4

Personale Ata: a.s. 2007/2008 a.s. 2008/2009 a.s. 2007/2008 a.s. 2008/2009 DSGA Ass.t. amm.vi 8 8 di cui 1 parttime 9 (2 part time) 8 di cui 1 parttime Coll. scolastici 28 (2 part time) 28 (3 part time) 27 (+ 24 ore ) 29 (3 part time) Composizione degli alunni e classi: Scuola dell infanzia Alunni: 313 di cui 1 Classi: 12 Scuola primaria Alunni: 629 di cui 11 a.s.2006/2007 a.s.2007/2008 a.s.2008/2009 Alunni: 316 di cui 2 Classi: 12 Alunni: 661 di cui 9 Alunni: 272 di cui 4 Classi: 12 Alunni: 682 di cui 8 Classi: 29 Scuola Sec. 1^ grado Alunni: 300 di cui 2 Classi: 13 Classi: 30 Alunni: 295 di cui 5 Classi: 13 Classi: 31 Alunni: 307 di cui 4 Classi: 12 Dotazione finanziaria PROGRAMMA ANNUALE 2009 Le risorse finanziarie sulle quali si basa il programma annuale sono divise come segue: a) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO. L avanzo di amministrazione presunto è al 30/10/2008 e ammonta a 336.438,13 di cui vincolati 272.897,95. 5

L avanzo di amministrazione vincolato è così composto: - finanziamento per borse di studio da mostra mercato 283,63 - finanziamento per borse di studio Telefono Azzurro 2.021,09 - finanziamento per l indennità di funzione e amm.ne 2.968,89 - finanziamento per zone a forte processo immigratorio 10.667,79 - finanziamento per esami 143,68 - finanziamento per aggiornamento e formazione 9.192,35 - finanziamento per fondo d istituto (lordo dipendente saldo a.s. 2007/2008 55.202,37 - finanziamento per Incarichi conferiti al pers.le (saldo anni precedenti - lordo dipendente ) 53.635,72 - finanziamento per manutenzione edifici 4.211,74 - finanziamento per Polo Regionale di documentazione 6.936,39 - finanziamento per altre prestazioni non da fondo d istituto 59.360,66 - finanziamento del Comune per alunni minori stranieri 8.219,45 - finanziamento per sicurezza nelle scuole 4.166,60 - finanziamento genitori per adozione a distanza e altre assistenze 846,02 - finanziamenti per Ditta di Pulizia 3.410,71 - finanziamenti per oneri C/Stato su Fondo d istituto ord. E art.9 22.409,10 - finanziamenti per oneri C/Stato su fin per Incarichi conferiti al pers.le 29.221,76 Totale avanzo di amministrazione 272.897,95 Dal Mod. J stampato il 30/10/2008 (la data della predisposizione del Programma Annuale), l avanzo d amministrazione ammonta a 361.438,13 ed è composto da: Fondo di cassa 176.992,42 Residui attivi 222.672,57 399.664,99 - Residui passivi 38.226,86 361.438,13 I residui attivi risultano a carico del MPI- Direzione generale per la politica finanziaria e bilancio 213.927,10 così distribuito: 39.271,34 saldo spese per supplenze a.. s. 2007/2008; 30.885,98 saldo ore eccedenti a.s. 2007/2008; 143.769,78 saldo Fondo d istituto a.s. 2007/2008; e a carico del Comune di Campi Bisenzio per 8.745,47 così distribuito: 4,00 - contributi per l inserimento alunni minori stranieri a.s. 2007/2008 8.741,47 - contributi per l inserimento alunni minori stranieri a.s. 2008/2009 I residui passivi invece sono tutti a favore dei fornitori privati per un importo totale di 38.226,86. 6

Fondo di cassa contenuto nella predisposizione del Programma Annuale L importo ( 176.992,42 ) risulta diverso da quello risultante dal giornale di cassa al 30/10/2008 ( 176.742,42) per 250,00 (per anticipazione al DSGA per le minute spese). Questo importo coincide con quello che risulta nell estratto conto della Banca cassiera al 30/10/2008. b) NUOVE ENTRATE: FINANZIAMENTO DELLO STATO Dotazione ordinaria: 251.743,33 è composta dalle seguenti voci: - Fin. per Funz. Amm.vo e didattico 11.852,00 - Fin. per supplenze 44.565,00 - Fin. per fondo d istituto a.s. 2008/2009 152.607,00 (lordo Stato): Lordo dipendente 115.001,51 Inpdap c/stato 27.830,36 Irap 9.775,13 Totale 152.607,00 - Fin. per incarichi specifici/funz. Strum.li 27.276,34 (lordo Stato): Lordo dipendente 20.554,89 Inpdap c/stato 4.974,28 Irap 1.747,17 Totale 27.276,34 - Finanziamento per ore eccedenti 15.442,99 (Lordo Stato). Alla luce di quanto sopra, il Programma Annuale nella sua parte delle entrate si presenta sinteticamente come segue: 01 Avanzo di amministrazione presunto 336.438,13 1 1 Non vincolato 63.540,18 2 Vincolato 272.897,95 2 Finanziamento dello Stato 251.743,33 2 1 Dotazione ordinaria 251.743,33 588.181,46 Totale entrate 7

La distribuzione analitica delle nuove entrate Le nuove entrate previste sono distribuite analiticamente fra le Attività e i progetti come di seguito specificato: 11.852,00 dotazione ordinaria: A01 Funzionamento amministrativo generale 7.500,00 A02 Funzionamento didattico generale 759,00 A04 Spese d investimento 3.000,00 Fondo di Riserva 593,00 27.276,34 - fin. per incarichi specifici e funzioni strumentali (lordo Stato): A03 Spese di personale (1/4/100) 27.276,34 115.001,51 fin. per fondo d istituto (lordo dipendente) di cui 5.370,00 per L indennità Direzione : A03 (spese di personale) 81.366,58 1/4/0 A03 (spese di personale) 5.370,00-1/2/0 Progetti. 28.264,93 1/4/0 37.605,49 fin. per oneri c/stato su fondo d istituto di cui 1.755,99 per l indennità direzione: A03 (spese di personale) 28.362,86 (1/11/0 ) Progetti 9.242,63 (1/11/0 ) 44.565,00 - Finanziamento per le supplenze temporanee: A03 (1/1/1) 15.442,99 Finanziamento per ore eccedenti A03 (1/3/1) 8

SPESE Tenendo conto dell avanzo di amministrazione presunto di cui l utilizzo è indicato su Mod. D e le nuove entrate, il Programma Annuale nella sua parte delle uscite si presenta così: Importi in euro Voce E. F. 2009 Attività (Totale) 511.266,17 A01 Funzionamento amministrativo generale 54.820,78 A02 Funzionamento didattico generale 11.563,72 A03 Spese di personale 427.849,05 A04 Spese d'investimento 12.820,88 A05 Manutenzione edifici 4.211,74 Progetti (Totale) 76.322,29 P11 Progetto Formazione e Aggiornamento 9.192,35 P12 Progetto Primaria la scuola fa bene a tutti 10.230,00 P13 Progetto mostra 2.182,92 P14 Progetto lettura 26.594,30 P15 Progetto prevenzione disagio e accoglienza 1.486,24 P16 Progetto Viaggi d istruzione e visite guidate 2.702,49 P17 Progetto Musica 5.690,97 P18 Progetto Sport e sicurezza stradale 3.087,18 P19 Progetto Polo di documentazione Regionale 6.936,39 P20 Progetto inserimento ling. Alunni minori stranieri 8.219,45 Fondo di Riserva 593,00 Totale uscite 588.181,46 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 Totale a pareggio 588.181,46 Si precisa che le entrate e le uscite di cui questa relazione fa riferimento sono analiticamente indicate nel Mod. B di ogni progetto e attività. La Giunta esecutiva dopo aver valutato le necessità dell istituto indicate nel Piano dell offerta formativa e nel piano delle attività del personale Ata proposta dal Direttore s.g.a al Dirigente scolastico a da quest ultima adottato e l impatto di questi piani alla contrattazione integrativa d istituto in corso, in rapporto alle disponibilità finanziarie e le spese iscritte in bilancio, sottopone il Programma Annuale 2009 di cui la presente relazione è una parte integrante all approvazione del Consiglio d Istituto secondo la procedura indicata all art. 2 comma 3 del citato D.M. n 44/2001. Campi Bisenzio, 18/12/2008 Presidente della Giunta Esecutiva ( Prof. Massimo Primerano) Il Segretario della Giunta Esecutiva (Kingsley Franks) 9