Manuale co.co.pro. Cenni preliminari Scopo di questa guida è quello di guidare l utente nell installazione e nell impostazione della procedura per il primo utilizzo. Per ulteriori spiegazioni e chiarimenti si rimanda al manuale in linea attivabile dalla procedura. Tabella detrazioni e deduzioni fiscali La tabella permette di inserire i valori relativi alle detrazioni e alle deduzioni da utilizzare per il calcolo dei cedolini. La tabella deve essere compilata indicando l anno da cui inizia la validità dei dati in essa contenuti. Quindi ogni volta che cambia anche un solo valore bisogna aggiungere una nuova tabella senza modificare quelle esistenti. Rev. 01 del 03/09/2008 GPSTAR evolution Pagina 1/16
Tabella scaglioni fiscali La tabella permette di inserire i valori relativi agli scaglioni fiscali da utilizzare per il calcolo dei cedolini. La tabella deve essere compilata indicando l anno da cui inizia la validità dei dati in essa contenuti. Quindi ogni volta che cambia anche un solo valore bisogna aggiungere una nuova tabella senza modificare quelle esistenti. Rev. 01 del 03/09/2008 GPSTAR evolution Pagina 2/16
Tabella comuni d Italia Questa tabella contiene tutti i comuni d Italia ed in più gli stati esteri. Per ogni comune viene indicato: la percentuale di addizionale comunale aggiornate anno dopo anno il codice Belfiore per il calcolo ed il controllo del codice fiscale il codice della regione di appartenenza il codice stato e cittadinanza (nel caso di tabella stato estero) Rev. 01 del 03/09/2008 GPSTAR evolution Pagina 3/16
Descrizione compensi La tabella descrizione compensi contiene le voci di corpo del cedolino. In ogni voce oltre alla descrizione bisogna indicare come trattare la stessa in fase di calcolo. Codici prospetto contabile In questa tabelle vengono inseriti i gruppi e sottogruppi per la personalizzazione della stampa prospetto contabile. I codici devono poi essere agganciati alle descrizione compensi. Rev. 01 del 03/09/2008 GPSTAR evolution Pagina 4/16
Tabella contributi INPS La tabella contiene: le percentuali relative ai contributi INPS; i codici da utilizzare per la compilazione del modello F24; il massimale INPS; il massimale ed il minimale INAIL. La tabella deve essere compilata indicando il mese ed anno in cui inizia la validità dei dati in essa contenuti. Quindi ogni volta che cambia anche un solo valore bisogna aggiungere una nuova tabella senza modificare quelle esistenti. Rev. 01 del 03/09/2008 GPSTAR evolution Pagina 5/16
Addizionali regionali Per ogni regione d Italia bisogna indicare i valori con i quali calcolare in fase di cedolino l addizionale regionale. Autorizzazione per vidimazione cedolini laser Per poter stampare i cedolini laser con la vidimazione INAIL/INPS/IPSEMA bisogna effettuare le seguenti operazioni: 1. Accedere al programma gestione autorizzazioni e creare la tabella anagrafica con i dati relativi all autorizzazione. 2. Accedere al programma crea indici vidimazione e generare i numeri da associare poi ai cedolini indicando il codice autorizzazione per cui si intende generare e quindi il numero iniziale e finale della sequenza. 3. Infine sull anagrafica azienda indicare il codice della tabella autorizzazione. Rev. 01 del 03/09/2008 GPSTAR evolution Pagina 6/16
Anagrafica ditta I dati sono ripartiti su due pagine, sulla prima pagina Inserire i dati anagrafici della ditta. Nella seconda pagina in particolare fare attenzione ad attivare le varie gestioni come per esempio la possibilità di stampare i cedolini laser vidimati indicando il codice della tabella autorizzazione o anche i dati relativi alla banca da utilizzare per il pagamento del modello F24. Importante in questa fase è decidere anche se, in caso di aziende sia con collaboratori che con lavoratori dipendenti, le risultanze devono essere gestite su un unico modello F24 gestito da paghe. Infine se l azienda prevede la evenienza di avere collaboratori con più contratti contemporanei. Rev. 01 del 03/09/2008 GPSTAR evolution Pagina 7/16
Anagrafica sedi L anagrafica sedi contiene i dati per la compilazione dei modelli GLA ed F24. Rev. 01 del 03/09/2008 GPSTAR evolution Pagina 8/16
Anagrafica collaboratore L anagrafica del collaboratore si compone di quattro pagine. Nella prima pagina sono riportati i dati anagrafici. Il campo codice altra forma assicurativa se compilato comporterà l applicazione dell aliquota INPS per i soggetti con altra copertura assicurativa. Nel caso di rinnovo contratto basta correggere le data di inizio e fine contratto ed eventualmente gli altri dati contrattuali. Quindi non è necessario creare altre anagrafiche. Sempre in prima pagina è possibile inserire il tipo di pagamento, i codici banca, ed il numero di conto corrente del collaboratore. Queste informazioni verranno utilizzate per stampare la lista netti per la banca tramite il programma C19. Rev. 01 del 03/09/2008 GPSTAR evolution Pagina 9/16
Nella seconda pagina bisogna riportare i dati per la determinazione delle deduzioni/detrazioni e per il calcolo delle imposte. E obbligatorio compilare i campi per tutto il periodo contrattuale. In particolare nelle colonne bisogna inserire: MES indicare i giorni per detrazione, usando il tasto funzione F7 o cliccando sull icona calcalo campo la colonna verrà compilata in automatico; CON indicare la presenza o meno del coniuge; indicare 2 se il coniuge manca in questo caso il primo figlio prende il posto del coniuge; FIG il numero totale di figli senza handicap; ALT il numero totali di altre persone per le quali spettano le detrazioni F<3 il numero di figli minori di tre anni, questo campo è un di cui del campo FIG; H il numero di figli con handicap, se si compila questo campo barrare anche il campo presenza di inabili nel nucleo familiare. Per i pensionati oltre al codice altra forma assicurativa indicato in prima pagina bisogna barrare anche il campo predisposto in questa seconda pagina. Barrando il campo professionisti con partita IVA in fase di calcolo verranno applicate le opportune aliquote INPS ed in fase calcolo del cedolino sarà applicata l aliquota secca senza tener conto delle informazioni circa la composizione dello stato di famiglia e dei redditi per deduzione e familiare. Rev. 01 del 03/09/2008 GPSTAR evolution Pagina 10/16
Nella terza pagina inserire le eventuali voci da riportare in automatico sul cedolino. Indicare se in fase conguaglio trattenere le addizionali oppure rateizzarle. Indicare il numero di posizione INAIL, l aliquota e la voce di tariffa. E possibile gestire i messaggi anche con i collaboratori. Per attivare la gestione messaggi sull anagrafica dei dipendenti e mentre si opera nel programma di calcolo cedolino bisogna utilizzare il tasto funzione F2. Nella quarta pagina indicare, infine, gli eventuali dati bancari del dipendente. Rev. 01 del 03/09/2008 GPSTAR evolution Pagina 11/16
Addizionali regionali e comunali Barrando il campo Addizionali Rateizzo posto sulla terza pagina dell anagrafica del collaboratore. In fase di calcolo cedolino di conguaglio verrà generata la tabella Addizionali regionali. I valori mensili saranno riportati in trattenuta sui cedolini relativi alle retribuzioni dell anno successivo a quello del conguaglio. Nel caso di cedolini con periodicità diversa da quella mensile i valori proposti sul cedolino saranno uguali alla somma delle mensilità non elaborate. Dati altri committenti In questa tabella inserire i dati relativi ad altri committenti presso cui il collaboratore ha prestato servizio e che dovranno essere conguagliati.. La tabella può essere utilizzata anche per riportare i dati di cedolini elaborati da altri e che devono essere riportati sul modello GLA in aggiunta ai cedolini che si andranno ad elaborare. Un esempio può essere il caso di uno studio di consulenza che in corso d anno prende la contabilità di un azienda ereditando quindi i dati già elaborati di un periodo precedente. Rev. 01 del 03/09/2008 GPSTAR evolution Pagina 12/16
Calcolo cedolino Dopo aver selezionato il committente su cui lavorare bisogna indicare il mese ed anno del periodo da elaborare. Bisogna inserire inoltre in tipo di mensilità indicando un numero tra 1 e 9 oppure una lettera dell alfabeto sia minuscola che maiuscola per indicare il progressivo cedolino, infatti è possibile elaborare più cedolini in un mese, utilizzare la lettera X per il cedolino di conguaglio. Elabora tutti i collaboratori come dice il testo permette di elaborare tutti i collaboratori registrati in anagrafica. Se si stanno elaborando i cedolini per la prima volta nel mese verra richiesto di confermare la creazione del cedolino. Sarà possibile confermare con SI, passare al prossimo collaboratore con NO oppure annullare l operazione con Annulla. Se invece i cedolini sono stati creati in precedenza il programma entrerà in variazione. Confermando le variazioni al cedolino in automatico il programma passa al prossimo collaboratore. Annullando le operazioni il programma chiederà se si desidera continuare con il prossimo collaboratore. E importante dire che verranno richiamati tutti i collaboratori anche quelli con data inizio e/o fine non in linea con il periodo da elaborare. Se per questi non si desidera elaborare il cedolino basterà rispondere NO alla richiesta di creazione cedolino ed il programma passerà al collaboratore successivo. A completamento serve per indicare al programma di elaborare solo i cedolini mancanti. E possibile inserire voci sul cedolino cliccando sul bottone Inserisci voce oppure modificare e/o cancellare una voce evidenziandola e quindi cliccando sul relativo bottone Modifica voce, Rimuovi voce. Rev. 01 del 03/09/2008 GPSTAR evolution Pagina 13/16
Cliccando sull icona Calcola campo oppure utilizzando il tasto funzione F7 è possibile visualizzare il calcolo del cedolino. Cliccando sul bottone A sarà possibile modificare la data e l ora da riportare sulla stampa del cedolino, se quest ultima verrà effettuata in fase di calcolo utilizzando il relativo bottone posto in basso a destra della maschera. Utilizzando invece i bottoni con il simbolo? verranno indicati i dati corrispondente al calcolo del campo. Rev. 01 del 03/09/2008 GPSTAR evolution Pagina 14/16
Gestire collaboratori con più rapporti contemporanei con lo stesso datore Gestione ditta. (Scelta B01) E la prima operazione da effettuare per gestire collaboratori che prestano la loro opera per una azienda con più contratti contemporanei. In anagrafica azienda barrare la casella con la quale indichiamo che la stessa permette questo tipo di gestione. Se non si barra il campo nulla cambia ai fini della gestione, e i clienti che non sono interessati a gestire collaboratori con più rapporti contemporanei con la stessa azienda non devono fare altre operazioni. Anche l aspetto grafico delle maschere video, in particolare anagrafica collaboratori, non subiranno modifiche. Gestione anagrafica collaboratori. (Scelta B03) Se si è attivata la gestione, nell anagrafica collaboratori verrà richiesta un ulteriore informazione ovvero: 1. Se il collaboratore non ha più rapporti di collaborazione contemporanei. Caso normale. 2. Nel caso di collaboratore ha più rapporti contemporanei Se l anagrafica è quella da considerare ai fini fiscali per il 770 e CUD (Anag. Da utilizz. Per tutti gli adempimenti) Se l anagrafica deve essere utilizzata solo per elaborare i cedolini Nel primo caso, cioè caso normale, nulla cambia ai fini della gestione, per il collaboratore invece che ha più rapporti contemporanei si procede nel seguente modo: Rev. 01 del 03/09/2008 GPSTAR evolution Pagina 15/16
1. si inseriscono tante anagrafiche quanti sono i rapporti 2. si sceglie, tra le tante anagrafiche, una anagrafica che sarà quella su cui verranno effettuati i conguagli e che verrà utilizzata ai fini degli adempimenti, quali, rimborso CAF, rateizzazione addizionali comunali e regionali, modello CUD e modello 770. 3. Le restanti anagrafiche invece saranno utilizzate solo per elaborare i cedolini. Il tentativo di inserire dati relativi ai rimborsi CAF e/o delle rate di addizionali comunali e regionali provocherà il rilascio di una segnalazione di errore come quella indicata nella figura riportata di lato. Il cedolino di conguaglio. E possibile effettuare tanti conguagli per quanti sono i rapporti instaurati ma è obbligatorio che il conguaglio finale da effettuare con il rapporto selezionato come Anag. Da utilizz. Per tutti gli adempimenti sia l ultimo cedolino elaborato. Appena il programma si accorge che si sta elaborando un conguaglio con la scheda in questione, provvederà alla visualizzazione delle informazioni relative agli altri rapporti e alla scheda Dati altri committenti utilizzata per indicare i saldi di altri rapporti da considerare per il conguaglio. Se nella scheda dati altri committenti (Scelta C01) non è indicato nulla il programma permette al cliente di riportare i dati dei cedolini degli altri rapporti nell archivio altri committenti per poterli conguagliare. Se invece il programma trova dati già registrati il bottone non sarà visualizzato e quindi sarà cura dell utente cancellare il cedolino in corso, accedere al programma C01 inserire e/o correggere i dati presenti e quindi rifare il cedolino. Rev. 01 del 03/09/2008 GPSTAR evolution Pagina 16/16