DEL. CIPE N. 7/2006 PROGRAMMI OPERATIVI DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO 2007-2009 ADVISORING PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI FATTIBILITA E SUPPORTO ALLA COMMITTENZA PUBBLICA PIANO DEGLI INTERVENTI ALLEGATO 1 DEL PROTOCOLLO QUADRO UNITARIO REGIONE LAZIO MISE-DPS INVITALIA PQU Regione Lazio Piano degli Interventi 1 di 11
Indice 1. Obiettivi del documento... 3 2. Descrizione sintetica degli interventi... 4 3. Priorità di attuazione e dotazione finanziaria... 5 4. Attività svolte nel periodo gennaio giugno 2007... 6 PQU Regione Lazio Piano degli Interventi 2 di 11
1. Obiettivi del documento Il presente Piano degli Interventi costituisce allegato tecnico del Protocollo Quadro Unitario (PQU) sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione (di seguito MISE-DPS) e da Invitalia, Agenzia Nazionale per l Attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (di seguito Agenzia) finalizzato all attuazione delle attività previste nell ambito dei Programmi Operativi 2007 2009. A partire dai fabbisogni individuati dalla Lazio, in coerenza con le indicazioni programmatiche del MISE DPS definite attraverso la determina del Capo Dipartimento del 10 aprile 2008, il presente Piano degli Interventi ha l obiettivo di definire le priorità di attuazione e di individuare gli interventi che saranno avviati in relazione agli ambiti stabiliti individuati nell articolo 3 del Protocollo Quadro Unitario (PQU) e a valere sulle dotazioni finanziarie previste nell articolo 9 del PQU. Il dettaglio operativo in termini di contenuti, attività, tempi, deliverables attesi e costi per l intervento viene definito all interno della c.d. Scheda Intervento che costituisce Allegato A del presente Piano. Vengono indicate, inoltre, le attività realizzate a valere sulla dotazione residua del Programma Operativo supporto alla committenza pubblica 2003-2006 (attività in continuità approvate dal Gruppo di Contatto). PQU Regione Lazio Piano degli Interventi 3 di 11
2. Descrizione sintetica degli interventi Con il presente Piano degli Interventi le parti, dopo l analisi dei fabbisogni espressi dalla Regione Lazio e la verifica della coerenza programmatica con gli obiettivi dei Programmi Operativi e con le indicazioni del MISE DPS, hanno individuato il seguente intervento a valere sui due PO: - AR-LAZ-01-SDF - Il matching tra domanda e offerta di R&I: studio sulle reti di collaborazione tecnologica Le attività dell Agenzia in questo ambito sono finalizzate a supportare la Regione Lazio nella individuazione delle reti di cooperazione tecnologica tra imprese e soggetti di ricerca (università ed altri organismi di ricerca) che si sono sviluppate sul territorio regionale. A partire da tale verifica, la Regione potrà definire una policy atta a sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle collaborazioni esistenti, nel quadro di una più ampia azione di rafforzamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico coerente con il quadro normativo e programmatico di riferimento.. In relazione alle sue modalità operative e finalità, l intervento AR-LAZ-01-SDF risulta essere ricompreso tra le attività di cui al PO Advisoring per lo Sviluppo degli Studi di Fattibilità. PQU Regione Lazio Piano degli Interventi 4 di 11
3. Priorità di attuazione e dotazione finanziaria In relazione agli ambiti di intervento individuati ed alle finalità dei PO, alla data di sottoscrizione del presente PQU le attività sono state ricomprese in un unico intervento. Programma Operativo (PO) Intervento prioritario Codice Intervento Durata Valore totale intervento Ufficio Regionale Responsabile Ambiti prioritari di intevento Miglioramento della Azioni per il rafforzamento della governance nei Committenza Pubblica processi di programmazione regionale AR-LAZ-01 gennaio 2007 - settembre 2007 192.314,00 Dipartimento Economico e Occupazionale Ricerca e Innovazione Supporto per la definizione dell analisi di Miglioramento della fattibilità del Distretto tecnologico per i beni e le Committenza Pubblica attività culturali della Regione Lazio AR-LAZ-02 settembre 2007 - gennaio 2008 99.458,00 Dipartimento Economico e Occupazionale Ricerca e Innovazione Advisoring per lo sviluppo degli studi di fattibilità Il matching tra domanda e offerta di R&I: studio sulle reti di collaborazione tecnologica AR-LAZ-01-SDF gennaio 2010 - giugno 2011 273.492,00 Dipartimento Economico e Occupazionale Ricerca e Innovazione La dotazione finanziaria del PO Miglioramento della Committenza Pubblica è pari a 617.447,98. Di tale importo, 192.314,00 sono già stati utilizzati nel periodo gennaio 2007-giugno 2007 ed 99.458,00 nel periodo settembre 2007-gennaio 2008 (per il dettaglio si rinvia al paragrafo successivo), quindi il residuo disponibile è pari a 325.675,98. La dotazione finanziaria del PO Advisoring per gli Studi di Fattibilità è pari a 273.492,00. Il presente Piano degli Interventi programma l intera dotazione finanziaria disponibile sul PO Advisoring per gli Studi di Fattibilità per 273.492,00 e parte della dotazione finanziaria sul PO Miglioramento della Committenza Pubblica per 291.772,00. PQU Regione Lazio Piano degli Interventi 5 di 11
4. Attività svolte nel periodo gennaio settembre 2007 Con il Protocollo operativo del 27 dicembre 2006 è stato attivato l intervento: AR-LAZ-01 - Azioni per il rafforzamento della governance nei processi di programmazione regionale. I tempi di realizzazione previsti per l intervento erano dicembre 2006 giugno 2007. Le attività svolte nel 2006 sono state rendicontate sia dal punto di vista economico che dei contenuti, nell ambito delle relazioni e certificazione di chiusura al 31/12/2006 del PO Supporto alle regioni per il miglioramento della capacità e della qualità della committenza pubblica. Il residuo economico registrato in quella sede per quanto riguarda la Regione Lazio è stato cumulato, alla nuova dotazione del PO 2007-2009. Nel corso del 2007 sono state svolte e portate a conclusione le attività previste come da consuntivo di spesa allegato. l intervento è articolato in 3 fasi di attività: a) ricognizione dei programmi di investimento pubblico in corso, finanziati da risorse di origine europea, nazionale o regionale; b) rafforzamento della strumentazione per la governance della programmazione; c) consolidamento delle competenze in materia di definizione e gestione dei programmi. Per quanto concerne la Fase a) la Regione ha esplicitamente richiesto di delimitare i campo della ricognizione a quei programmi di investimento che non fanno capo al Docup e al FAS. In dettaglio, per quanto concerne la fase a) ricognizione dei programmi di investimento pubblico in corso, finanziati da risorse di origine europea, nazionale o regionale, si sono svolte le seguenti attività: elaborazione della scheda di ricognizione articolata in 10 sezioni relative a: dati identificativi, aspetti finanziari, obiettivi e caratteristiche del programma, tipologia di investimento, territorio di riferimento, destinatari, soggetti attuatori, valutazione, sistema di monitoraggio; condivisione della scheda di ricognizione con la Regione; presentazione della scheda di ricognizione ai responsabili delle Direzioni regionali; elaborazione di un database in access per la raccolta e l archiviazione delle informazioni relative a ciascun programma; incontri con le seguenti Direzioni: - Agricoltura; PQU Regione Lazio Piano degli Interventi 6 di 11
- Ambiente e cooperazione tra i popoli; - Attività Produttive; - Beni, attività culturali, sport; - Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili; - Tutela della salute e sistema sanitario regionale; - Infrastrutture; - Istruzione, formazione e diritto allo studio; - Servizi sociali; - Presidenza; - Territorio e Urbanistica; - Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa; - Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo; - Programmazione Economica; - Piani e programmi di edilizia residenziale; - Trasporti; raccolta, verifica e, dove necessario, richiesta di integrazioni per 111 schede di ricognizione (14 da Agricoltura; 20 da Ambiente e cooperazione tra i popoli; 11 da Attività produttive; 0 da Beni e attività culturali; 4 da Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili; 11 da Tutela della salute e sistema sanitario regionale; 7 da Piani e programmi di edilizia residenziale; 14 da Infrastrutture; 0 da Istruzione, formazione e diritto allo studio; 3 da Servizi sociali; 6 dalla Presidenza; 4 da Territorio e Urbanistica; 3 da Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa; 3 da Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo; 8 da Programmazione Economica; 1 da Direzione Trasporti); inserimento nel Database in access delle informazioni raccolte; elaborazione di un report relativo agli esiti e alla metodologia dell intera attività di ricognizione ( Report di ricognizione dei programmi di investimento pubblico in corso nella regione Lazio, finanziati o cofinanziati dal bilancio regionale ); presentazione e condivisione del report con la Regione. Per La fase b), avviata a conclusione della fase a), sono state realizzate le seguenti attività: predisposizione di una metodologia e di un percorso per il monitoraggio dei programmi censiti nella fase a); individuazione di uno strumento di monitoraggio dei programmi; condivisione del percorso e degli strumenti con la Regione. PQU Regione Lazio Piano degli Interventi 7 di 11
La proposta metodologica relativa alla governance a al monitoraggio dei programmi censiti è stata inserita nel Report di ricognizione dei programmi di investimento pubblico in corso nella regione Lazio, finanziati o cofinanziati dal bilancio regionale. Per quanto concerne la fase c) consolidamento delle competenze in materia di definizione e gestione dei programmi, sulla base dei fabbisogni della Regione è stato elaborato e presentato alla Regione un programma di massima del percorso seminariale. Il programma è stato condiviso dalla Regione. Successivamente è stato quindi elaborato un programma dettagliato di seminari di approfondimento tematico dedicati a: o Programmazione 2007 2013 o Ciclo di vita di un progetto o Valutazione ex ante del progetto o Project Management di infrastrutture di opere pubbliche o Novità introdotte dal T.U. degli appalti pubblici o Monitoraggio e controllo dei programmi di investimento pubblico o Monitoraggio dei programmi di investimento pubblico o Controllo dei programmi di investimento pubblico. PQU Regione Lazio Piano degli Interventi 8 di 11
Consuntivo di spesa per il periodo Gennaio 2007 Settembre 2007 Intervento: AR-LAZ-01 Voce Unità di misura Quantità Valore A. Struttura Operativa A.1 Risorse Interne della Società A.1.1. Program Manager gg / persona 18 16.794,00 A.1.2. Senior Professional gg / persona 150 93.300,00 A.1.3. Junior Professional gg / persona 199 82.585,00 Totale Risorse Interne della Società 367 192.679,00 A.2 Consulenti Esterni Integrati nella Struttura Operativa A.2.1. Program Manager gg / persona - A.2.2. Senior Professional gg / persona - A.2.3. Junior Professional gg / persona - Totale Consulenti Esterni Integrati nella Struttura Operativa - Totale risorse umane 192.679,00 B. Altre Voci di Costo B.1 Servizi specifici Servizi e Consulenze Specifiche per la realizzazione B.1.1. delle Azioni B.2 Forniture e Servizi B.2.1. Interventi di formazione specifica - B.2.2. Azioni di Comunicazione e promozione - B.2.3. Viaggi e spese di missione - B.2.4. Costruzione/Acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici - B.2.5. Noleggio/leasing di attrezzature specialistiche - B.2.6. Altre voci di spesa previste dal PO - B.2.7. Costi per la gestione delle Commesse - Totale altre voci di costo Totale generale 192.679,00 PQU Regione Lazio Piano degli Interventi 9 di 11
5. Attività svolte nel periodo settembre 2007 gennaio 2008 Nel corso del 2007 Invitalia ha supportato la Regione Lazio nell elaborazione dell analisi di fattibilità sul Distretto tecnologico per i beni e le attività culturali. I tempi di realizzazione previsti per l intervento erano settembre 2007 gennaio 2008, periodo in cui l intervento è stato concluso e lo studio consegnato alla Regione. Le attività dell Agenzia a favore della Regione Lazio sono state articolate nelle seguenti linee di azione: A) Supporto nella definizione della metodologia operativa e degli strumenti per l analisi dell ipotesi progettuale del distretto tecnologico per i beni e le attività culturali; Tale fase di attività è stata svolta secondo i seguenti steps operativi: condivisione degli obiettivi di analisi, delle attività e della metodologia; costituzione del gruppo di lavoro per la predisposizione dell analisi di fattibilità; definizione e condivisione degli strumenti e dei contenuti dell analisi di fattibilità. Nella definizione delle attività, degli obiettivi e degli strumenti di analisi sono stati coinvolti i referenti della Regione Lazio e del MIBAC. B) Supporto nella predisposizione dell analisi di fattibilità per la definizione della proposta progettuale di distretto tecnologico per i beni e le attività culturali sul territorio laziale; A tal fine sono state realizzate le seguenti attività: Supporto nella definizione dell analisi di contesto e del quadro programmatico comunitario, nazionale e regionale relativo ai programmi/strumenti/interventi di sostegno al settore della ricerca e innovazione. Supporto nell analisi dell offerta e della domanda di innovazione sul territorio regionale. Supporto nella definizione degli obiettivi strategici. C) Supporto nella fase di avvio della procedura negoziale prevista ai fini della costituzione del distretto tecnologico. In questa fase è stato individuato ed avviato l iter procedurale finalizzato alla costituzione del distretto. In particolare le attività di assistenza hanno assicurato un supporto specialistico alla Regione Lazio per la predisposizione dei documenti di programmazione previsti dall iter di costituzione del distretto. PQU Regione Lazio Piano degli Interventi 10 di 11
Consuntivo di spesa per il periodo Settembre 2007 Gennaio 2008 Intervento: AR-LAZ-02 Voce Unità di misura Quantità Valore A. Struttura Operativa A.1 Risorse Interne della Società A.1.1. Program Manager gg / persona 25 23.325,00 A.1.2. Senior Professional gg / persona 50 31.100,00 A.1.3. Junior Professional gg / persona 106 43.990,00 Totale Risorse Interne della Società 181 98.415,00 A.2 Consulenti Esterni Integrati nella Struttura Operativa A.2.1. Program Manager gg / persona - A.2.2. Senior Professional gg / persona - A.2.3. Junior Professional gg / persona - Totale Consulenti Esterni Integrati nella Struttura Operativa - Totale risorse umane 98.415,00 B. Altre Voci di Costo B.1 Servizi specifici Servizi e Consulenze Specifiche per la realizzazione B.1.1. delle Azioni B.2 Forniture e Servizi B.2.1. Interventi di formazione specifica - B.2.2. Azioni di Comunicazione e promozione - B.2.3. Viaggi e spese di missione - B.2.4. Costruzione/Acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici - B.2.5. Noleggio/leasing di attrezzature specialistiche - B.2.6. Altre voci di spesa previste dal PO - B.2.7. Costi per la gestione delle Commesse - Totale altre voci di costo Totale generale 98.415,00 PQU Regione Lazio Piano degli Interventi 11 di 11