SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA I GRADO BERRETTINI PANCRAZI VIA DI MURATA CAMUCIA (AR) Tel.0575/603385 fax. 0575/630506 Cod.Fisc.80006320511 e-mail: ARMM027002@istruzione.it Cod.mecc.ARMM027002 RELAZIONE ILLUSTRATIVO-PROGRAMMATICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 PREMESSA Normativa di riferimento Il Programma Annuale è il documento contabile che permette la realizzazione della attività Programmatico - progettuale e finanziaria dell Istituzione Scolastica, la rendicontazione e valutazione di risultato della medesima e in questo senso costituisce la interfaccia contabile del POF. Viene predisposto in funzione degli obiettivi in esso contenuti e delle scelte operate dagli organi collegiali della scuola. La sua stesura è stata fino ad oggi regolamentata dal D.I. 1/2/2001 n. 44, divenuto applicativo con decorrenza 1/9/2001 e quindi dall esercizio finanziario 2002. Per il Programma annuale 2014 il riferimento è la nota ministeriale dell 11 dicembre 2013 che contiene, oltre alle illustrazioni per la redazione del medesimo, anche l ammontare della dotazione ordinaria per il corrente esercizio finanziario. Le risorse finanziarie oggetto della nota ministeriale sono: - la dotazione ordinaria (per la realizzazione di attività e progetti) - la dotazione virtuale per le supplenze Sono inoltre indicate le modalità di assegnazione degli importi relativi agli istituti contrattuali. Dotazione ordinaria I parametri di cui al DM 21/2007 sono ancora alla base del calcolo di questo importo, soggetto comunque a integrazioni a seguito della approvazione della legge di bilancio dello stato 2013. Questa Dotazioni, voce 02/01 dell entrata, che per la nostra Istituzione è pari 3.936,00, è cosi divisa: - 733,33 quale quota fissa per istituto - 266,67 quale quota per sedi aggiuntive - 2.864,00 quale quota per alunni - 72,00 quale quota per alunni diversamente abili. Gli importi di cui sopra si ritrovano fra le entrate del Programma Annuale. Dotazione virtuale La somma ulteriore di 4.555,39 costituisce l assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell amministrazione e dell IRAP (Lordo dipendente). Detta somma determinata sulla base dei criteri di cui al D.M. 21/07, non deve essere prevista in bilancio né tantomeno accertata. La stessa è gestita, dal 01/01/2013, secondo le regole del cedolino unico.
Per quanto riguarda gli Istituti contrattuali, a seguito dell intesa stipulata in data 26/11/2013, la risorsa complessivamente disponibile, comunicata con nota MIUR del 11/12/2013, per il MOF per questa scuola per l a.s. 2013/2014, è attualmente pari a 14.081,74. Gli impegni di spesa sono responsabilità del Dirigente, devono avere copertura finanziaria e seguire regole contabili: sono assunti nei tempi idonei alla loro contabilizzazione, anche in vista dei monitoraggi mensili. Sono impegni gli incarichi al personale interno ed esterno, i contratti per i servizi e gli ordini di spesa e vanno iscritti immediatamente in contabilità. Per quanto riguarda i vincoli di destinazione, il regolamento di contabilità stabilisce che la dotazione ordinaria è assegnata ad ogni scuola senza vincolo di destinazione e le varie voci (supplenze brevi, peraltro non più iscritte in bilancio, quota fissa per istituto ecc.) sono solo parametri di calcolo. Sono invece vincolate dall assegnatario, pubblico o privato, o da vincoli contrattuali, altre somme, come ad esempio i finanziamenti della Provincia per l orientamento o i fondi per il MOF (peraltro non più iscritti a bilancio perché da retribuire sul cedolino unico). Gli introiti vincolati devono essere utilizzati entro un termine (in genere l esercizio finanziario): qualora ciò non avvenga e l assegnatario non ne richieda restituzione, possono rimanere a bilancio senza vincoli e, parimenti senza vincoli, passano nell avanzo di amministrazione. Va inoltre precisato che: - Il Dirigente ha preso atto della precisazione ministeriale relativa alla responsabile attenzione delle istituzioni scolastiche in merito al conferimento di supplenze, criterio peraltro sempre rispettato da questa Scuola, che ha stipulato contratti nei casi previsti dalla norma, valutando le effettive necessità e cercando di garantire l ordinato svolgimento delle attività didattiche. - La composizione del MOF viene determinata sulla base dei parametri stabiliti dalla vigente norma contrattuale e in ordine allo stanziamento complessivo. VALUTAZIONE DELL ATTIVITÀ SVOLTA E ATTIVITÀ IN CORSO Nel Programma Annuale 2013 erano stati messi in evidenza i punti di forza del POF e le modalità relative alla realizzazione dei progetti: Valori La scuola è una comunità formativa in cui studenti, docenti e genitori collaborano fra loro e si impegnano a realizzare progetti condivisi. L Istituto di Scuola Secondaria di primo grado Berrettini-Pancrazi assume a fondamento della propria azione educativa i principi affermati nella Costituzione italiana, in particolare negli artt. 3, 33 e 34 che pone a fondamento del P.O.F.. Il P.O.F. è stato elaborato da un apposita commissione, deliberato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d Istituto, è quindi stato reso pubblico nella sua redazione divulgativa come contratto formativo, cioè fondamento costitutivo dell identità culturale e progettuale della scuola. Finalità Con il rispetto dei principi ispiratori del P.O.F. si vuol cercare di garantire il successo formativo a tutti i soggetti coinvolti, coerentemente con l esigenza di migliorare l efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Queste sono le finalità che intendiamo perseguire anche nel 2014.
I Progetti dell anno 2012/13, gestiti nell e.f. 2013, sono stati finanziati in gran misura con il Fondo dell Istituzione Scolastica (compresi i Fondi per Scuole a forte processo immigratorio). Per quanto riguarda i Progetti dell a.s.. 2013/2014 occorre precisare che, in primo luogo si tratta di dare attuazione, prosecuzione e consolidamento alle iniziative della scuola che hanno valenza pluriennale: - il Progetto Band, - il Progetto Memoria, - il Progetto di formazione dei docenti sui Comportamenti Prosociali, iniziato nell a.s. 2010/11, realizzato in rete con il Comune di Cortona, arricchitosi, quest anno di una ulteriore sezione dal titolo Alunni con D.S.A.: dalla teoria alla pratica. - il Progetto di sperimentazione V.S.Q., giunto al suo termine per quanto concerne la fase valutativa ma per la cui messa in atto, la scuola deve ancora utilizzare una parte del finanziamento ricevuto, correttamente riportato nell anno corrente; - il Progetto Stampater per la realizzazione del giornalino d Istituto. La Scuola ha anche quest anno proposto nel POF le attività extracurriculari a parziale contributo delle famiglie: il Trinity e il progetto di approccio alla lingua latina. Vi sono inoltre altri progetti che per il momento hanno valenza annuale che sono indicati nelle varie schede progetto. FINANZIAMENTI I finanziamenti dell Amministrazione Comunale: Il Comune contribuisce con: 1) l assegnazione dei fondi per il funzionamento che per l a.s. 2013/2014 ammontano ad 8.909,48; tali fondi sono stati incassati in data 07/11/2013 e pertanto sono confluiti nell avanzo di amministrazione 2) con i fondi PEZ di iniziativa scolastica che per l a.s.. 2013/14 ammontano a 6.000,00; 3) con il contributo alla realizzazione del Progetto Memoria per 5.000,00 destinati al cofinanziamento del viaggio di istruzione in Polonia; 4) con il contributo al finanziamento del progetto Band per. 1.000,00. I finanziamenti della Banca Cassiera: Non è previsto alcun Contributo annuale da convenzione con la Banca Cassiera. Eventuali fondi per acquisti o progetti che la stessa dovesse stanziare, verranno successivamente iscritti a bilancio nel relativo aggregato, progetto o attività. I contributi delle famiglie Il contributo delle famiglie è sempre fondamentale per la realizzazione delle Visite guidate e Viaggi d Istruzione. Per la loro progettazione una precisa indicazione è venuta dal Dirigente relativamente alle scelte didattiche e logistiche che rendano sempre più trasparente il rapporto tra queste esperienze e le finalità della scuola. Le visite guidate ed i viaggi d istruzione progettati sono stati inseriti in allegato al POF. Inoltre, a seguito di importo deliberato dal Consiglio di Istituto, i genitori hanno volontariamente contribuito alle spese non quantificabili per il finanziamento delle attività della scuola e alle spese assicurative. IL TERRITORIO
Il territorio, in cui sono dislocate le sei sedi dell Istituto (una Sede Centrale situata in Camucia ed una sede coordinata situata in Cortona, - nata a seguito di una unificazione risalente al 1999 delle due scuole medie: Berrettini e Pancrazi- e le sedi di Manzano, Fratta, Terontola, e Mercatale), insiste in una zona vasta e diversificata. A livello di indagine CENSIS, il nostro comune appartiene a quelli definiti di benessere consolidato, e le caratteristiche del territorio sono: diffuso benessere materiale; buon livello di qualità della vita; disponibilità di servizi alla persona sia a livello di assistenza che di cultura; quota di studenti pendolari e tempi medi di trasferimento contenuti; basso indice di natalità; minor incremento medio della popolazione; maggiore incidenza di popolazione straniera residente. A fronte però di queste considerazioni unitarie, il territorio dove interviene l Istituto è fortemente diversificato. La sede di Camucia insiste in un territorio che ha caratteristiche non definite, non è amalgamato come popolazione, è luogo che si è sviluppato come centro di abitazioni e di commercio ma non come centro di popolazione che si riconosce in una storia, in un appartenenza, in iniziative comuni Cortona conserva la ambizione di essere sede di Comune, di qualificarsi come città e male accetta la aggregazione con Camucia. In realtà è un ambiente che, pur conservando caratteristiche storiche, paesaggistiche e artistiche uniche, si sta impoverendo dal punto di vista della vitalità culturale, degli interessi e delle proposte, e che si sta invecchiando come popolazione. Le sedi di Manzano, Fratta e Mercatale sono inserite in zone caratterizzate da una bassa percentuale di densità della popolazione, dove la campagna è ancora riconoscibile sia nei suoi aspetti ambientali e geografici che in quelli culturali e sociali. Terontola è inserita in zona con forte densità della popolazione, con una urbanizzazione recente ed in continuo sviluppo. Se da una parte la situazione sociale soprattutto in zone come Camucia e Terontola risulta caratterizzata dalla esigenza di un supporto alla famiglia e di luoghi di aggregazione oltre l orario scolastico per i ragazzi, dall altra le famiglie non accolgono facilmente proposte di allungamento del tempo scuola e indicano come motivazione quella dei numerosi impegni pomeridiani dei figli in vari ambiti extrascolastici. La Amministrazione Comunale ha operato in questi ultimi anni attivamente per offrire spazi di aggregazione, dalle Ludoteche, allo Zac, allo spazio compiti. La presenza di extracomunitari è consolidata: non ci sono evidenti problemi di rapporto tra ragazzi, ma si percepisce una tendenza a restare, da una parte e dall altra, all interno del proprio gruppo di appartenenza. Inoltre anche la Valdichiana e il Comune di Cortona stanno vivendo, relativamente a questo aspetto, l atteggiamento di una maggiore fatica nei confronti di un lavoro per l integrazione che, per dare risultati, deve dimostrare in concreto passi avanti da ambo le parti. La Scuola da parte sua, si impegna in progetti specifici che riguardano il consolidamento delle basi cognitive ma anche la costruzione di rapporti positivi tra gli alunni e le famiglie. Questa scuola ha subito, dall anno 2000 ad oggi, un processo di diminuzione della popolazione scolastica (che ha avuto incidenza anche sulla dotazione organica per personale non docente Nel corrente anno scolastico gli alunni sono 543 di cui extracomunitari 88 (presenza consolidata ) e gli alunni con h. sono 8 alla data attuale. Sono inoltre presenti alunni con difficoltà specifiche di apprendimento certificate (D.S.A). Il Rapporto con L Amministrazione Comunale Per quanto riguarda il rapporto con l Amministrazione Comunale, è da considerare importante: il rapporto con l Ufficio per i Servizi Culturali ed Educativi il rapporto con l Ufficio Servizi Sociali.
È ormai consolidata la partecipazione della Scuola alla consueta giornata proposta dall Amministrazione (Diversamente Uguali) per presentare la ricchezza di proposte educative delle scuole e delle varie associazioni di volontariato. ALTRE ANNOTAZIONI VARIE: Per quanto riguarda le indicazioni normative previste dal T.U. per la sicurezza, il Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori ha ricevuto specifica formazione relativamente al suo ruolo. Sono stati realizzati all interno della Scuola o programmati i corsi di formazione per i lavoratori previsti (formazione generica alla sicurezza e specifica, antincendio, evacuazione e corsi di primo soccorso). Il Consiglio di Istituto si è espresso in merito alla determinazione dell importo di legge quale disponibilità per le spese in autonomia da parte del Dirigente Scolastico (euro 2.000,00). Per le spese superiori alla cifra determinata si provvederà alla richiesta di almeno tre preventivi, alla comparazione delle offerte pervenute effettuata da parte di apposita commissione tecnica e alla individuazione da parte del Dirigente Scolastico della Ditta o Agenzia, nel rispetto dei criteri dati dal Consiglio e con successiva relazione dell attività gestionale effettuata. Per le minute spese al DSGA l importo determinato è di 700,00. RELAZIONE CONTABILE VERIFICA GESTIONE DI COMPETENZA Importi 1) Accertamenti 107.764,95 2) Impegni 118.609,57 Differenza (1-2) - 10.844,62 1) Avanzo di amministrazione a.p. 64.788,06 2) Differenza (+) tra programmazione e accertamenti 3) Differenza (-) tra programmazione e accertamenti 4) Differenza (+) tra programmazione e impegni 52.771.99 5) Differenza (-) tra programmazione e impegni 6) Disponibilità da programmare al 31.12 (Mod. H bis) 1.171,44 7) Differenza (+4-3+6-1-2-5) -10.844,62 VERIFICA GESTIONE COMPLESSIVA Importi 1) Avanzo di amministrazione consuntivo anno precedente 64.788,06 2) Variazioni in RESIDUI ATTIVI 3) Variazioni in RESIDUI PASSIVI 4) Avanzo/Disavanzo di competenza -10.844,62
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1-2+3+4) 53.943,44 1) FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO 46.898,70 2) TOTALE RESIDUI ATTIVI 8.492,39 3) TOTALE RESIDUI PASSIVI 1.447,65 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1+2-3) 53.943,44 IL PROGRAMMA Questi gli elementi contabili su cui si è impostato il Programma Annuale 2014 dell Istituto: 1) Situazione amministrativa al 31/12/2013 Conto di Cassa Fondo cassa all inizio esercizio 57.774.28 Somme riscosse in conto c. 102.652.96 in conto r. 4.756.11 Somme pagate in conto c. 117.161,92 in conto r. 1.122,73 Fondo cassa al 31/12/2013 46.898,70 Le somme riscosse sono così suddivise: 8.524,26 Provenienti dal MIUR 20.887,98 Provenienti dal Comune 4.415,97 Provenienti dalla Provincia 3.430,00 Provenienti dal altre istituzioni 65.394.75 Provenienti Privati Residui attivi al 31/12/2013 - Nel corso del 2013 questa Istituzione si è vista erogare dal MIUR un importo di 1.756,11 a copertura di residui per spese supplenze. Relativamente al residuo per spese supplenze al 1.12.2013 questo ammonta a 3.380,40 Es. precedenti 3.380,40 Miur stipendi 111,99 MIUR 5.000,00 Comune di Cortona 2) Avanzo di amministrazione al 31.12.2013
L avanzo di amministrazione al 31.12.2013 pari ad. 53.943,44 è determinato da un importo vincolato per progetti e attività di 36.617,27 e da un importo non vincolato di 15.953,77 (a cui va aggiunto l importo della disponibilità a programmare al 31.12 pari ad 1.175,60 e del fondo di riserva di 196,80). L avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è cosi riutilizzato dal 01/01/2014: Riutilizzo avanzo amministrazione Attività/progetti Avanzo vinc. Avanzo non vinc. Da disponibilità a programmare A1 4.909,48 7.310,50 A2 8.264,00 5.600,94 A03 P1 180,00 P2 7.999,76 P3 6.165,43 P4 460,70 P5 2.000,00 P6 1.761,32 P7 1.000,00 P8 640,31 P9 6.277,17 P10 1,43 36.617,27 15.953,77 1.175,60 3) Le nuove entrate previste Finanziamenti dello Stato È stata rispettata la comunicazione MIUR Programma Annuale 2014 - nota dell 11/12/2013 citata in premessa - con la previsione del finanziamentio per funzionamento di 3.936,00. Finanziamenti dal Comune Finanziamenti Progetti PEZ di iniziativa scolastica 6.000,00 (inseriti ai progetti) Finanziamento 5.000,00 per Progetto Memoria (inserito a progetto) Finanziamento 1.000,00 per Progetto Band (inserito a progetto) Contributi di privati Altri non vincolati: Contributo della Banca Cassiera per il 2014, non sono previsti contributi dalla Banca cassiera (rinnovo convenzione dal 1.1.2014) Importo per contratto con privati- ditta IVS Itala S.p.a 3.000,00 (rinnovo contratto dall 1.1.2014). 4) Le Attività Per il dettaglio si rimanda ai mod. B A1 Funzionamento Amm.vo generale Su questa attività gravano le spese per l attività amministrativa e la gestione della scuola : - Abbonamento annuale a riviste giuridico-amministrative;
- Spese per carta, cancelleria e stampati; - Spese e oneri postali; - Spese per materiale per le pulizie, materiale di pronto soccorso; - Le spese di manutenzione computer; I Contratti: contatto di assistenza procedure informatiche Egasoft di Bargagli Antonino Sonia, Casteldelpiano (Gr.); contratto manutenzione hardware e software Future Office Camucia; contratto leasing fotocopiatori Ufficio 2000 Camucia Gli importi per le linee ADSL per i laboratori (Contratto Siportal) Al DSGA è anticipato l importo di 700,00 per minute spese. A2 Funzionamento didattico Gravano su questa attività le spese per le attività didattiche. Per questo anno la distribuzione nelle entrate ha previsto il prelievo dall avanzo di amministrazione vincolato di 8.264,00 (costituiti dai contributi privati e da 2.000,00 provenienti da finanziamento del Comune); 2.864,00 da finanziamento del MIUR ed 8.000,00 di contributi volontari dalle famiglie e di privati Nella programmazione delle spese sono stati tenuti presenti: il pagamento dell assicurazione obbligatoria per gli alunni, la necessità d implementazione delle attrezzature didattiche, gli acquisti di materiale bibliografico e le spese generali per la didattica come carta, cancelleria, stampati, sussidi e materiali vari. A3 Spese di personale Dall anno 2013 le spese per le supplenze brevi e saltuarie non gravano più nel Programma Annuale. I progetti del Programma Annuale I Progetti previsti nel programma annuale rispettano, ovviamente, i Progetti del POF e ne sono la scheda contabile. È da tenere presente la discrepanza tra la predisposizione del POF ad anno scolastico ed il Programma ad anno solare, solo in parte risolta con la verifica dei progetti entro il 30 giugno. I Progetti sono supporto alla normale attività didattica per raggiungere gli obiettivi condivisi espressi nel POF e sono fondamentalmente realizzati nell intento di favorire il successo formativo e di offrire agli alunni opportunità di consolidamento ed esperienze complementari rispetto all iter curriculare nella linea del sostegno, dell approfondimento, della socializzazione, dell intercultura, della legalità, dello sviluppo delle capacità cognitive e di quelle inerenti al fare. Ciò al fine sia di offrire agli alunni la possibilità di valorizzare le loro attitudini e punti di forza sia di compensare e colmare le lacune con attenzione alla prevenzione della dispersione scolastica. I progetti che non hanno finanziamento specifico sono finanziati, per l es. 2014, dall avanzo di amministrazione,. Si riportano di seguito i progetti 2014 con la relativa numerazione: - P01 Formazione È quella prevista dal Piano Aggiornamento del Collegio e dal Piano di Attività ATA. È prevista anche la Formazione Giuridica per la quale la scuola ha una adesione di rete con altre scuola aretine, e un Formazione per i docenti per la quale la scuola ha un accordo con il Comune di durata triennale (Comportamenti Prosociali e D.S.A). È inoltre previsto un corso per l innalzamento delle competenze in lingua inglese dei docenti di altre discipline anche in vista di possibili esperienze di CLIL. - P02 Viaggi di Istruzione
Al momento le entrate certe sono quelle da avanzo di amministrazione ma nel progetto confluiranno le entrate dal c/p delle famiglie per le visite guidate ed i viaggi d istruzione previsti nel POF. - P03 Una Band a Scuola Sono da considerare in questo progetto le spese per continuare l esperienza della Band di Istituto. - P04 Progetti Legge 440/07 Si copriranno con questo progetto le spese per il potenziamento della competenza in lingua inglese nel plesso di Mercatale in cui è presente una pluriclasse. Le somme iscritte saranno utilizzate per il pagamento di un esperto esterno di madrelingua. P05 Progetti PEZ Con i fondi assegnati dall Amministrazione si provvederà a coprire le spese per il materiale, le docenze ed altre esperienze programmate dai docenti responsabili delle Educazioni (Ambientale, alla salute, ecc.). - P06 Sicurezza Verrà liquidato il contratto con il Responsabile Sicurezza per il corrente anno scolastico e l importo adesione Rete Sicurezza con le scuole aretine. - P7 Scuola aperta Verrà distribuito tra i collaboratori scolastici l importo di 1.000,00 che il Comune assegna ogni anno all interno del Fondi per il Funzionamento (L.R. 23.96) per i progetti di accoglienza pre e post-scuola. - P8 Progetto Attività Extracurriculari È in fase di monitoraggio l adesione al Progetto Trinity e Lingua latina, con il cofinanziamento da parte delle famiglie. - P09 Progetto VSQ È il progetto triennale di valutazione per lo sviluppo della qualità al quale la scuola ha aderito dall anno scolastico 2010/11 - P10 Progetto sostegno alunni diversamente abili Il Comune di Cortona ha comunicato il finanziamento di 1.000,00 cui si aggiungono gli 72,00 da fondi MIUR della dotazione ordinaria. CONSIDERAZIONI FINALI L avanzo di amministrazione non vincolato al 31.12.2013 è comprensivo della disponibilità a Programmare e del fondo di riserva Per la Disponibilità a programmare 2014 sono accantonati 1.175,60 e per il Fondo di riserva 196,80. La presente relazione è stata redatta con l ausilio del DSGA che ha collaborato per la parte contabile. Camucia, 04/02/2014 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Laura Giannini