PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO 2015 Relazione della Giunta Esecutiva

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO di SAN VENDEMIANO (TV) C. M. TVIC C.F Viale De Gasperi, San Vendemiano Tel. 0438/ Fax 0438/ TVIC847001@istruzione.it - pec: TVIC847001@pec.istruzione.it PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO 2015 Relazione della Giunta Esecutiva Nel predisporre il Programma Annuale si tengono in considerazione: A) La popolazione scolastica: nell anno scolastico in corso alla data attuale frequentano n. 744 alunni distribuiti nel seguente modo: SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO n. 5 prime, n. 5 seconde, n. 5 terze n. 307 alunni SCUOLA PRIMARIA Plesso di San Vendemiano n. 3 prime, n. 3seconde, n. 3 terze, n. 3 quarte, n. 3 quinte n. 254 alunni SCUOLA PRIMARIA Plesso di Fossamerlo n. 1 prime, n.1 seconde, n. 1 terze, n. 1 quarte, n. 1 quinte n. 92 alunni SCUOLA PRIMARIA Plesso di Zoppè n. 1 prime, n.1 seconde, n. 1 terze, n. 1 quarte, n. 1 quinte n. 91 alunni B) Il personale L organico di fatto del personale della scuola è il seguente: Docenti a Tempo Indeterminato full-time n. 43 Docenti a Tempo Indeterminato part-time n. 12 Docenti di Sostegno a Tempo Indeterminato n. 5 full-time Docenti di Sostegno a Tempo Indeterminato n. 2 part-time Docenti di Sostegno a Tempo Determinato con n. 0 contratto annuale Docenti a Tempo Determinato con contratto n. 2 fino al 30 giugno Docenti di Sostegno a Tempo n. 3 determinato con contratto fino al 30 giugno Docenti di Religione a Tempo Indeterminato n. 1 full-time Docenti di Religione a Tempo Indeterminato n. 1 part-time Docenti di Religione incaricati annuali n. 2 Docenti a Tempo determinato con contratto su n. 8 spezzone orario Docenti di Sostegno a Tempo n. 1 Determinato con contratto su spezzone orario TOTALE PERSONALE DOCENTE n. 79 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi n. 1 a Tempo Indeterminato Assistenti amministrativi a Tempo n. 4 Indeterminato Collaboratori Scolastici a Tempo n.10 1

2 Indeterminato Collaboratori Scolastici a Tempo determinato con contratto annuale n. 1 Collaboratori Scolastici a Tempo determinato n. 1 con contratto fino al 30 giugno Personale ATA a tempo indeterminato parttime n. 2 TOTALE PERSONALE A.T.A. n. 20 C) Le dotazioni della scuola La scuola mette a disposizione degli alunni le seguenti dotazioni: Laboratori di Informatica: n. 4 con relativi collegamenti ad internet Laboratori di artistica n. 1 Laboratori di musica n. 1 Aula Magna n. 1 Sala Mensa n. 1 Palestre/palestrine n. 4 Spazi esterni adeguati D) Le Reti territoriali La scuola, allo scopo di migliorare l offerta formativa, ha aderito alle seguenti RETI: Valutazione ed autoanalisi di istituto Alunni Stranieri Conegliano Scuola-Orienta Spazio Ascolto Centro Territoriale per l integrazione dell handicap (CTI) Gruppo di coordinamento politiche giovanili Tutti i bambini vanno bene a scuola AMI Rete Amministrativa E) I risultati della gestione 2014 La gestione 2014 verrà documentata in fase di Consuntivo In generale si può riassumere che: per il funzionamento amministrativo sono stati utilizzati fondi ministeriali, contributi comunali e di privati, per sostenere spese di manutenzione, visite mediche di controllo, aggiornamento programmi per computer, spese postali, acquisto schede di valutazione e registri, materiali di consumo, noleggio fotocopiatore; per il funzionamento didattico sono stati utilizzati fondi comunali e di privati, sostenendo spese di manutenzione, materiali di consumo, noleggio fotocopiatori; i progetti sono stati finanziati da avanzo di amministrazione, fondi comunali, fondi regionali ed europei, contributo ministeriale. OBIETTIVI PER L ANNO 2015 Nel ripartire le entrate tra le spese i fattori da considerare sono i seguenti: assicurare le normali attività: amministrativa, finanziata da fondi statali e comunali, da fondi privati per quanto riguarda le spese assicurative; didattica generale, finanziata dai contributi comunali, dall avanzo di amministrazione, sempre di origine comunale, finalizzati alla copertura delle spese varie dei plessi; sostenere gli obiettivi e le finalità, descritti nel Piano Offerta Formativa, che la Scuola si prefigge di raggiungere nel quadro dell autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione e di sviluppo, in particolare in merito a: 2

3 ampliamento e innalzamento della qualità dell offerta formativa tramite prosecuzione delle attività di laboratorio e delle visite guidate; potenziamento e qualificazione dell offerta di integrazione degli alunni in situazione di handicap; prevenzione del disagio; rientrano nello scopo le adesioni alle reti Spazio-Ascolto, Tutti a bordo, CTI, Conegliano Scuola-Orienta, Gruppo di coordinamento politiche giovanili, Gruppo AMI; potenziamento e qualificazione dell accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri; si fa riferimento alla rete Alunni stranieri ; mantenimento e prosecuzione delle attività didattiche che utilizzano le dotazioni informatiche per gli alunni; aggiornamento del personale; adempimento dei vari obblighi di legge in materia di Sicurezza, in particolare informazione e formazione del personale; di applicazione della legge sulla Privacy, per garantire al massimo la sicurezza nei luoghi di lavoro, usufruendo di finanziamenti statali; prosecuzione del Progetto Europeo Comenius che per l a.s. 2014/2015 non ha ottenuto alcun finanziamento ma che verrà portato comunque avanti con il finanziamento dei genitori. La stesura del Programma Annuale 2015 tiene conto: del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001; del P.O.F. a.s. 2014/15 approvato in data 24 novembre 2014; della comunicazione del MIUR: Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l e.f ENTRATE La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Si prevedono entrate pari a ,65 Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato Voce 01 Avanzo non vincolato 49366,70 Voce 02 Avanzo vincolato 18749,63 L Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 paria a 68116,33 è stato distribuito tra Attività e Progetti dell anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato, in linea di massima per le stesse finalità. Nella sezione Uscite viene specificato l utilizzo dello stesso che risulta anche nel mod. D. Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 01 Dotazione Ordinaria 5064,00 La risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2015 con nota prot. n /12/2014 per il periodo gennaio-agosto 2015, è pari ad euro 5064,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni se previsti nella legge di bilancio dello Stato per l anno finanziario Tale dotazione, euro 5064,00, quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, è stata determinata come di seguito specificato: - euro 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); - euro 200,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); - euro 3946,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); - euro 184,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A). 3

4 Gli altri finanziamenti ministeriali che rientrano nella dotazione ordinaria, relativi all autonomia legge 440, alla sicurezza 626, all aggiornamento, non sono ad oggi conosciuti. Con la stessa nota prot. n /12/2014 il Miur assegna il finanziamento di 15666,92 per le supplenze brevi e saltuarie periodo gennaio-agosto 2015, che in applicazione dell art. 7, comma 38 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), non deve essere prevista in bilancio, essendo stata estesa la gestione del cosiddetto Cedolino unico al pagamento di stipendi dal : la liquidazione di tali pagamenti verrà curata dal MEF, su calcoli forniti dalle singole istituzioni scolastiche. Non viene ugualmente prevista in bilancio l ulteriore assegnazione a questa scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali (FIS) relativi al periodo da gennaio ad agosto 2015, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico : sempre tramite il "Cedolino unico" il MEF curerà il pagamento delle voci sotto elencate: fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL ,28; funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) 2272,43; incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) ; ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) 1339,94; Per quanto riguarda l avviamento alla pratica sportiva il cui finanziamento avviene con il Cedolino unico, in fase di iscrizione ai campionati studenteschi, risultava pari a 1133,55 lordo stato - lordo dipendente 843,98 Agg. 03 Finanziamenti dalla Regione Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Il finanziamento del progetto regionale Più sport a scuola è stato previsto sia entrata che in uscita nel 2014, poiché la comunicazione del finanziamento e quindi l accertamento è stata ricevuto nel 2014 è l incarico alla Docente del nostro istituto e quindi il relativo impegno è stato fatto nell anno Agg. 04 Finanziamenti degli enti locali Voce 04 non vincolati 18000,00 Si prevede, che il finanziamento del Comune per il funzionamento amministrativo didattico sia pari a 18000,00. Il Contributo viene accreditato in più tranche a partire dal mese di giugno ed è quindi destinato a finanziare le spese per l a.s. 15/16 Voce 05 vincolati 5450,32 Contributo comunale per il progetto Spazio Ascolto per a.s. 14/ ,00 Contributo comunale pari a 3750,32 per le funzioni miste svolte dai collaboratori scolastici in mensa in applicazione dell intesa Miur-Anci del 2000 Voce 06 Altre istituzioni 200,00 Contributo dell Università di Udine di 200,00 per l attività di tutor svolta da un nostro docente a favore di uno studente universitario che svolge tirocinio presso il nostro istituto per l a.s. 14/15 Agg. 05 Contributo da privati 4

5 Voce 02 Famiglie vincolati 26770,00 Agg. 07 Altre entrate Si prevede che per l a.s. 14/15 (alunni trasferiti n corso d anno) e l a.s. 15/16 i contributi dei genitori per l iscrizione, i libretti e l acquisto dei fogli protocollo sia pari a 6000,00 Si prevede che nel corso dell anno 2015, i rimborsi spese per riproduzione fotocopie dei genitori e altri privati che ne fanno richiesta sia pari a 20,00 Si prevede che per nel corso dell E.F il versamento degli alunni per i viaggi di istruzione relativi al periodo gennaio dicembre 2015 a.s. 14/15 e relativi al periodo settembre dicembre 2015 a.s. 15/16 saranno pari a 12000,00 Si prevede che per la prosecuzione del progetto Comenius, per l a.s. 14/15-15/16, il contributo dei genitori sarà pari a 8750,00 corrispondente a 350,00 per n. 20 alunni della scuola secondaria classi seconde. Si prevede il versamento di un contributo dei genitori per il progetto Ket pari a 2106,00 per il pagamento dell esperto esterno e per effettuare l esame. Voce 01 Interessi 15,00 Si prevede un entrata per interessi attivi dalla Banca d Italia per l E.F pari a 15,00; Gli Istituto scolastici, ai sensi dei commi 33 e 34 dell art. 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, sono inseriti, dal , nel sistema di Tesoreria Unica, per cui le disponibilità liquide sono depositate su contabilità speciali aperte presso la Banca d Italia. Voce 04 diverse 1015,00 Si prevede un contributo di 716,00 da parte della Ditta che gestisce il progetto ministeriale Frutta nelle scuola al personale che presta la propria attività nella distribuzione della frutta. Si prevede un contributo per l assicurazione del personale in servizio presso l I.C. di San Vendemiano per l a.s. 15/16 pari a 299,00 USCITE La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno Distribuzione finanziamenti L avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato e i finanziamenti previsti per il 2015 vengono distribuiti come da ALLEGATO 1 Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in 200,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 San Vendemiano, 29 gennaio 2014 Il segretario della Giunta Esecutiva Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (Cristina Freschi) Il Presidente della Giunta Dirigente Scolastico (dott.ssa Loredana Buffoni) 5